Contraloria General de fa Republica
OFIGIO NN" 34 _- 2009-CGIGDPC-MOJM Jess Maria /7 JUL. 2009
Sefior 7
JORGE OSWALDO SANCHEZ NEYRA
Sub Gerents de Gastién Ambiental de lo
Municipalidad Distrital de Jests Marie
uf, Huascar N* 1125,
JESUS MARia.
ASUNTO: —Aclaraciones yfo comentarios respecto a presuntas irregularidades en la
Municipalidad Distrital de Jesiis Maria
REF. : a) Oficio N"3208-2008-CG/DC de 28.007 2008
bb) Incisa 14 del articuin 139° de la Consitucién Politica de! Peri
€) Ley Organica del Sistema Nacional de Centro y de la Cantraloria General de
la Republica ~ Ley N" 27785.
4) Oiiectna N* 011.2004 SGIGOPC “Procedimiente para le lejecucion de
Acciones Rapides" aprobada por Resolucién de Contraloa N* 131-2004-66
4207. ABR.2004
Tengo a bien diigirme a usted, a fin de manifestarle que la Contraloria General dela
Repiiblica, mediante e! documento de ta referencia a), ha acreditado una Comisién de Control, a
‘efecto de llevar a cabo una Accién Rapida en la Municipalidad Distital de Jesus Maria, de Is
Frovnaa'y Depetarnet de Lina or la aus en elmpiniene ga parnatve dole florence 8),
Ey th oe Maine Gin Ae Weseions Ve cumains ue » Wr pecies
Iregulardades que se delalan en anexo al presente en digsi2cka.( 8) lolos, rlaivos 2 ls
nectos evaluacos en la atad accor
‘Al respecte, estimaré que tas aciataciones yo comentafios solictados ros sean
alcanzados, de ser el caso con dacumeniacién sustentatcria, en el plaz0 maximo de (03) dias
hatiles de recibid el presenta, con el abjeto de dar cursplmionto a los plaz0s previstos da asia
proceso de control; atirismo es necesario precisar, que el cantenida del presorte as de carécter
CONFIDENCIAL, y por tanto sgradeceré adopte las medidas necesarias para que le olorgue este
tratamiento,
La informacion requeriés deberd enviarse.a la direotin que a cantinuzcion se seviala’
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Je. Caria Carrio N* 11 asi Maria —Lima
‘Atenciémr Comisién de Control MD de Jasis Maria
Gerencia Central de Denuncias y Paricipaciin Ciudadana o te
De otra lado, a efectd de garantizar el debido proceso de control, se le adjunta copia
del Oficio N 26-2009-CG/GOPC-MOJM mediante el cual se sclictd al Tiviar de la mencionada
fentidad editicis bride las facitdedes de! caso para el acceso a la documentanién que obra en dicha
Municinaicad,
Es propicia la opetunidad. pata expresarie los sentimientos de mi especial
consideraciéa,
Atentamente,
CPC. ROCIO TINEO RAMIREZ
Auditora Encaraada an
Comisién Contratoria General
‘Gecenis de as Pernonas eon Dacapacidad en al Ped va AN N37. 2009-CG/GDPC-MOJM
La Comision de Control luego de efectuar le Acciin Répida en la Municipalidad Distital de
Jess Maria por el periodo DIC.2007 - NOV.2008, ha identffcado que su persone viene
ejerciendo ejercid el cargo de SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE cosde ol 02. ABR.2007
y actualmante viene ejerciendo el cargo de Sub Gerente de Gestion Ambiantal; por lo que se
Fequiere obtener sus aclaraciones y/o comentarios respecto a las presunlas irregularidades
‘elativos @ hechos que a continuacién se daseriben:
GASTOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGOS A PERSONAL DE LA INSTITUCION
CORRESPONDIENTE & LAS ACTIVIDADES *NEJORAMIENTO DEL ORNATO"Y.
“RELANZAMIENTO OE PARQUES Y JARDINES” DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
1. DISCREPANCIA EXPEDIENTES TECNICOS.
Respecto a ios Expedientes Técnicos “Majoramiento del Ornato” y *Relanzamiento de
Parques y Jardines* los cuales fueron remitidos por su persona a la Gerencia de
Aadminstracion a través del informe N* 157-2007-MOJM/GOU/SGMA, es de precisar que
de la revision a dichos expedientes se ha elaborado el CUADRO N° 1, CUADRO N¢ 2 y
CUADRO N” 3, habiendose evidenciado lo siguiente
diente Técnico: Mejoramiento del Ornato
44 Cada una de las hojes del Expediente Técnica “Mejoramiento dal Orato” presenta un
sello de V°B" el cual esta suscrito por al savior Jorge Oswaldo Sanchez Neyra, Sud
Gerente de Medio Ambiente
1.2 _ En este expedienia técnico no se indica el nombre del profesional encargado de su
glaboracién, ‘ampoco sefiala quien anrobé dicho informe y mediante que documento.
13° El Expedionte no hace referencia a la fecha exacta de su eladoracion. s0l0 indica
Diciembre 2007.
14 De acuerdo s la primera hoja de presentacién el expediente comprende los siguientes
trabajos por servicios: a) Arenado de Morumentos’ 6) Sefalizacién y Mantenimiento de
‘Semaioros, ¢) Limpieza de Techos, a) Limpieza de Escombras ye] Pintado de Borma.
Contra
15 De acuerdo 3 la Memoria Oescriptiva el proyecto del literal 2) del punto 1.4 recive el
nombre de “Servicio de Arenado y Limpieza de Monumentos"™" = Z
1.8 De acuerto a la Memoria Deseriptiva ol proyecto del literal b) del punto 1.4 recibe los
fombres de “Sefiaizacion de Lineas de Trafico, Mantenimiento de Semsforo”
“'Sefializacién de Vias en la Av. Cube, Av. Amaldo Marquez y Av. General Garzon"
117 En el caso del Proyecto "Limpieza de Techos" en la Memoria Doserptiva no se
@epecifica en que érees se ubicaban las viviendas eh las cuales se realizaria dicho
servicio,
1.8 En el caso del Proyecto “Limpieza de Escombros” en ls Memora Descriotiva tampoce se
especifica cuales serian las vias en las cuales se realizaria dicho servicio. =~
19 De acuerdo a ta Memoria Descniptiva el proyecto cel literal e| del punto 1.4 recibe ol
nombre de “Pintado de la Herma Central, Pintado de Sardine! de Vereda”, pero a 2st.
mismo prayecta también se lo denomina “Pintura Alambre” haciéndose referencia a que
‘36 haria vebajo de cadleado interior para Ia uminaciin de los diferontas ambientes del
Palacio Municipal, asimismo este proyecto también recive el nombre de “Pintura Trafico —
‘Alambres para instalaciones Electricas”
1.10 En todos los proyectos se indica que las obras se elecutarian bajo la modalidad de
Administracién Directa a cargo de la Sub Gerencia de Obras Publices de la
Municipalidad de Jesus Maria.
111. En la Momosia Descriptva de los proyectos se indica que ésios serian reallzados entre 21
¥ 30 dias catendario*, sin embargo, con excepcion dal proyecto “Sefaizacion de Vias" no.
se adjunten fos correspondientes cronogramas de actividades.
1.12 La sumatoria de los proyectos que conforman la Actividad “Mejorarierto del Orato" de un
Fresupuesio Total de Si, 285,155.09, sin embargo a través del informe N° 157-2007-
MOJMIGDUISGMA ia Sub Gerencia a su cargo solctd la cantidad de Si. 219,835.22,
existiendo un exceso en el expediente técnico de S). 65,319.87, ‘2
a y, @ Medio, ;
‘144 En este expediente técnica no se indica e! nombre dal
E;2Berecion. tampoeo safala quien aprobé dicho infor
Profesional encargado de su
¥ mediante que documento,
115 £1 Expedonto no hace referencia & Ia leche etre SU elaboracién, 25i0 indica
\ iA
BOuBc6n © Incorperacion Tiera de chacre y Abonamiento
= §} Semorato de Grass on los Parques y areas veer
0) Planta
e
TT a ePrayecto “Pintura de Trafico Para Serdivel ae, Vereda ¥ Berma Central” en la
SErOte Descriptive arbien rece el nombre de“Pinture cn wide el Distrito:
118 Se presenian 03 memovias doserstwes que cme sce al
Rot
Sturacién @ incorporacion de Tierra Chacra y aber,
deny oe, 2 Ivo of nimero 02, asimismo en cada cae) soiny
8 S€ Colocaron Otr9s titulos: “Sembradd ae te
‘Abono Fertilizado Confillo Sembrado de
Sichas menor
Tierra Chaera
Plantas, Sembrado de Grass"
148 La segunda y tercera Memoria Desens
ie Metta Chacra y Abonamiento 02" indica que ne
miemiames paraues, asimismo la cantidad de meters
wa dol “Servicio de Rat
realizaria
turacién @ Incorporacién
8 SEIVICIOS similares en
utilizar seria la misma, la
Be aC Meee! ants estos O2 proyectos. es que ene ae ait ademas se sembreria
25,000.00 planias forales.
- 120" En lodos fos proyacios se indica qi lat cbves se elecutarian bajo te modalidad ae
mannnistracion Directs @ cargo de la Sub cera an Obras Publicas de Is
oy Mficipatidad de Jesus Maria
121 Enla Memon Desciptve de los 05 proyectos se indica
cronogramas de actividades,
ue dios serian realizados entre
rong ets, ealendario, sn embargo no se sheen Set correspondientes
122 te sumatoa de los proyectos que conforman la Actividad A,
Jardines do un P,
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