S

E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

DE LA EMPRESA

PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

12 04

HOJA No._ 1___DE__1_

EFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

(OPTATIVO FACTURAR A:)

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

CANTIDAD

UNIDAD

10

EQUIPO

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

8,000.00

H
I
E
R
R
O
N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=
T O T A L =
(NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

AO

D
R
.

3
0
7

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.

HP MODELO HP550 PROCESADOR CORE 2 DUO A 1.40

DE 1 GB DISCO DURO 160GB UNIDAD DE DVD+RW
INTERNO PANTALLA DE 15.4" WINDOWS VISTA BASIC
1 AO DE GARANTIA.

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AO

2008

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

DIA

INMEDIATA

MES

(
S
E
COMPUTADORA
MCA.
C
GHZ,
MEMORIA
RAM
)

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

80,000.00
-

$
$
$
$
$
$
$

80,000.00
12,000.00

92,000.00

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
12 04 ###
12 04 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

AVE. UNIVERSIDAD No.

248- 2o. PISO COL. LA LOMA,
ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
12
04 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
13 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S

FECHA DE
EMBARQUE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
12
04 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
13 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
PARTIDA

01

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.

DE LA EMPRESA

FECHA DE
EMBARQUE

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

12 04

HOJA No._ 1___DE__1_

EFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

COMPRADOR

(OPTATIVO FACTURAR A:)

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

CANTIDAD

UNIDAD

10

EQUIPO

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

8,000.00

H
I
E
R
R
O
N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=
T O T A L =
(NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

AO

D
R
.

3
0
7

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.

HP MODELO HP550 PROCESADOR CORE 2 DUO A 1.40

DE 1 GB DISCO DURO 160GB UNIDAD DE DVD+RW
INTERNO PANTALLA DE 15.4" WINDOWS VISTA BASIC
1 AO DE GARANTIA.

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AO

INMEDIATA

MES

LIC. L.C.L.

DIA

CONDICIONES DE ENTREGA

AVE. UNIVERSIDAD No.

248- 2o. PISO COL. LA LOMA,
ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332
C.P. 38068

(
S
E
COMPUTADORA
MCA.
C
GHZ,
MEMORIA
RAM
)

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

80,000.00
-

$
$
$
$
$
$
$

80,000.00
12,000.00

92,000.00

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
12 04 ###
12 04 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

MES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
12
04 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
12 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
PARTIDA

01

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

(ELECTRONICA
EMPRESARIAL)
JUAN JOSE RIOS
No.507, COL. SIERRA DE ALICA C.P.
98050,
ZACATECAS, ZAC.

DE LA EMPRESA

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

12 04

HOJA No._ 1___DE__1_

FECHA DE
EMBARQUE

EFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

TIPO DE COMPRA

NOVATEC MOD. LAREDO

CANTIDAD

UNIDAD

253

EQUIPO

N
o
.

AO

EMPAQUES.

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

184.00

H
I
E
R
R
O

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

D
R
.

3
0
7

AO

INMEDIATA

MES

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

(
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES
S
E
CONTENEDORES
INDUSTRIALES DE PLASTICO MARCA
C
MEDIDA
DE
60X50X30
COLOR BEIGE
)

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

46,552.00
-

$
$
$
$
$
$
$

46,552.00
6,982.80

T O T A L =
$
53,534.80
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
12 04 ###
12 04 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

MES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
12
04 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
11 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1150
PARTIDA

01
02

(
S
E
KIT
C
)

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

(ELECTRONICA
EMPRESARIAL)
JUAN JOSE RIOS
No.507, COL. SIERRA DE ALICA C.P.
98050,
ZACATECAS, ZAC.

DE LA EMPRESA

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

12 02

HOJA No._ 1___DE__1_

FECHA DE
EMBARQUE

EFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
MES

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

TIPO DE COMPRA

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

DE MATERIALES DIDACTICOS DE CLIMA (SEGN RELACION ANEXA)

PQTE.

PQTE.

$ 308,598.54

KIT DE MATERIALES DE DIDACTICOS DE CIRCUITOS

ELECTRICOS (SEGN RELACION ANEXA)

97,197.23

INNOVEC

H
I
E
R
R
O
N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

97,197.23
308,598.54
-

$
$
$
$
$
$
$

405,795.77
60,869.37

T O T A L =
$
466,665.14
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
12 04 ###
12 04 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

AO

EMPAQUES.

UNIDAD

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

CANTIDAD

3
0
7

AO

INMEDIATA

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

CONDICIONES DE ENTREGA

CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

D
R
CEVIC
.

MES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
12
04 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
10 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1153
PARTIDA

01
02

(
S
E
KIT
C
)

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

(ELECTRONICA
EMPRESARIAL)
JUAN JOSE RIOS
No.507, COL. SIERRA DE ALICA C.P.
98050,
ZACATECAS, ZAC.

DE LA EMPRESA

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

12 02

HOJA No._ 1___DE__1_

FECHA DE
EMBARQUE

EFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

TIPO DE COMPRA

DE MATERIALES DIDACTICOS DE SUELOS (SEGN RELACION ANEXA).

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

CANTIDAD

UNIDAD

PQTE.

$ 105,825.30

PQTE.

$ 232,214.88

H
I
E
R
R
O
N
o
.

AO

R
.

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.

CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

3
0
7

AO

INMEDIATA

MES

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

KIT DE MATERIALES DIDACTICOS DE QUIMICA DE

ALIMENTOS (SEGN RELACION ANEXA).
D
CEVIC INNOVEC

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

105,825.30
232,214.88
-

$
$
$
$
$
$
$

338,040.18
50,706.03

T O T A L =
$
388,746.21
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
12 04 ###
12 24 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

MES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
12
04 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
9 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1154
PARTIDA

01
02

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN

(ELECTRONICA
EMPRESARIAL)
JUAN JOSE RIOS
No.507, COL. SIERRA DE ALICA C.P.
98050,
ZACATECAS, ZAC.

DE LA EMPRESA

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

12 02

HOJA No._ 1___DE__1_

FECHA DE
EMBARQUE

EFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

DIDACTICOS DE PRUEBAS QUIMICAS (SEGN

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

CANTIDAD

UNIDAD

PQTE.

$ 182,369.78

PQTE.

$ 121,862.02

CEVIC INNOVEC

N
o
.

S
COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AO

H
I
E
R
R
O

3
0
7

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.

KIT
DE MATERIALES DIDACTICOS DE ECOSISTEMAS (SEGN RELACION ANEXA)
D
R
.

AO

INMEDIATA

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

CONDICIONES DE ENTREGA

MES

(
S
EKIT DE MATERIALES
C
RELACION
ANEXA)
)

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

182,369.78
121,862.02
-

$
$
$
$
$
$
$

304,231.80
45,634.77

T O T A L =
$
349,866.57
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
12 04 ###
12 24 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

MES

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE EDUCACION
C
PUBLICA AV. CUAUHTEMOC No.
R
1230 PISO 12, COL. SANTA CRUZ
E
ATOYAC, BENITO JUAREZ MEXICO,
T
D.F. SEP 210905778
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

LIBRERA INTERNACIONAL, S.A. DE

C.V., AV. SONORA 206-P.B. COL.
HIPODROMO, C.P. 06100 MEXICO,
D.F.TEL: 5265-1165
FAX: 5265-1163

DE LA EMPRESA

PARTIDA

01
02
03
04

(
S
E
GRADOS/FIGS
C
)

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

11 24

EFECTUAR ENTREGA EN:

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
MES

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

PRUEBA COMPLETA 40-100

KELLOGS/BETA III INTELICENCIA NO VERBAL

SANCHEZ PEDRO/DETECTOR DE RIESGO EN LA
D
ESCUELA
R
. MORGAN/EL MANUAL DEL ENTREVISTADOR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
H EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA
LA

CANTIDAD

UNIDAD

5
10
90
2

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

N
o
.

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

$
$
$
$

399.13
532.17
359.20
246.52

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

1,995.65
5,321.70
32,328.00
493.04
-

$
$
$
$
$
$
$

40,138.39
6,020.76

T O T A L =
$
46,159.15
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
11 24 ###
11 24 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

AO

I
E
R
R
O

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.
TIPO DE COMPRA

3
0
7

AO

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

INMEDIATA
ALMACEN CENTRAL S.E.C.

HOJA No._ 1___DE__1_

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
11
24 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
8 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1142

FECHA DE
EMBARQUE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE EDUCACION
C
PUBLICA AV. CUAUHTEMOC No.
R
1230 PISO 12, COL. SANTA CRUZ
E
ATOYAC, BENITO JUAREZ MEXICO,
T
D.F. SEP 210905778
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

LIBRERA INTERNACIONAL, S.A. DE

C.V., AV. SONORA 206-P.B. COL.
HIPODROMO, C.P. 06100 MEXICO,
D.F.TEL: 5265-1165
FAX: 5265-1163

DE LA EMPRESA

PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

11 24

EFECTUAR ENTREGA EN:

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
MES

COMPRADOR

(
S
E
MATUTE
C
)

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

CANTIDAD

UNIDAD

75

PIEZA

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

1,725.65

H
I
E
R
R
O
N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

129,423.75
-

$
$
$
$
$
$
$

129,423.75
19,413.56

T O T A L =
$
148,837.31
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.)
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
11 24 ###
11 24 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

AO

D
R
.

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.

ESMERALDA/EVALUACION NEUROPISICOLOGICA
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA.

3
0
7

AO

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

INMEDIATA
ALMACEN CENTRAL S.E.C.

HOJA No._ 1___DE__1_

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
11
24 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
7 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1141

FECHA DE
EMBARQUE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE EDUCACION
C
PUBLICA AV. CUAUHTEMOC No.
R
1230 PISO 12, COL. SANTA
E
CRUZA TOYAC, BENITO JUAREZ
T
MEXICO, D.F. SEP 210905778
A
R
SECTOR 11
SUB-SECTOR
CLAVE
I
A

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

LIBRERA INTERNACIONAL, S.A. DE

C.V., AV. SONORA 206-P.B. COL.
HIPODROMO, C.P. 06100 MEXICO,
D.F.TEL: 5265-1165
FAX: 5265-1163

DE LA EMPRESA

PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

11 24

EFECTUAR ENTREGA EN:

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
MES

COMPRADOR

(
S
E
EVALUACION
C
)

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

DE PRECURRENTES INS (PRUEBA COMPLETA)

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION
EDUCATIVA

CANTIDAD

UNIDAD

90

PIEZA

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

790.43

H
I
E
R
R
O
N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

71,138.70
-

$
$
$
$
$
$
$

71,138.70
10,670.81

T O T A L =
$
81,809.51
(OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 51/100 M.N.)

S
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
11 24 ###
11 24 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

AO

D
R
.

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.
TIPO DE COMPRA

3
0
7

AO

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

INMEDIATA
ALMACEN CENTRAL S.E.C.

HOJA No._ 1___DE__1_

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
11
24 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
6 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1139

FECHA DE
EMBARQUE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
C
R
E
T
A
R
SECTOR
I 11
A

SUB-SECTOR

01
02

03

JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS

AV. MEXICO NUM. 6-B,
DEPENDENCIAS FEDERALES

DE LA EMPRESA

FECHA DE
EMBARQUE

EFECTUAR ENTREGA EN:

MES

DIA

04 23

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
MES

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

MCA. HP MODELO P2014 .

EQUIPO DE COMPUTO MCA. HP

COMPAQ PRESARIO SR5320LA PC PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE
E2140, DISCO DURO 500GB MONITOR PANTALLA PLANA HP LCD 19".
MCA. HP PAVILION DV6925LA NOTE BOOK PC PROCESADOR INTEL
PENTIUM DUAL CORE MOBILE T2390, MEMORIA DE 2GB DISCO DURO DE
H
160GB,
PANTALLA TFT/WXGA DE 15.4".
I
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
E

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

CANTIDAD

UNIDAD

4
2

PIEZA
PIEZA

$
$

3,687.00
7,560.00

PIEZA

10,860.00

N
o
.

S
COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

SUBTOTAL=
I. V. A.=

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

14,748.00
15,120.00
10,860.00
-

$
$
$
$
$
$
$

40,728.00
6,109.20

T O T A L =
$
46,837.20
(CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
04 23 ###
04 23 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

AO

R
R
O

3
0
7

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.
TIPO DE COMPRA

D
R
. LAPTOP

AO

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

DIA

INMEDIATA

GUADALUPE, ZAC.

HOJA No._ 1___DE__1_

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

TEL: 92 13778

D
FECHA: MES
DIA AO
E
04
23 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
5 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1100
(
S
E
IMPRESORA
C
)

TRANSPORTE

CLAVE

PEDIDO

PARTIDA

PROVEEDOR:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR
SUB-SECTOR
CLAVE
I 11
A

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

RICARDO RAMIREZ GOMEZ (ACTINET)

FRANCIA 17, GUADALUPE MODERNO
GUADALUPE, ZAC.
TEL:

DE LA EMPRESA

PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

04 30

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
MES

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

(
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES
S
E
COMPUTADORA
MCA COMPAQ PRESARIO DESKTOP MOD. SG3515LA, INTEL
C
PENTIUM
DUAL
CORE E2200 DE 2.2 GHZ, 2GB (1X2048) 800MHZ PC2)

CANTIDAD

UNIDAD

10

EQUIPO

PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

9,043.48

I
E
R
R
O
N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=
T O T A L =
(CIENTO CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

$
$
$
$
$
$
$

90,434.78
-

$
$
$
$
$
$
$

90,434.78
13,565.22

104,000.00

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
04 30 ###
04 30 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

AO

6400 DDR2, EXPANDIBLE A 4GB 250GB 7200 RPM SERIAL ATA 3G UNIDAD
GRABADORA Y LECTORA DE CD Y DVD CON TECNOLOGIA LIGHTSCRIBE,
D
WINDOWS
VISTA HOME BASIC.
R
GARANTIA DE 1 AO
.
PROGRAMA
H
ESCUELAS
DE TIEMPO COMPLETO

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.
TIPO DE COMPRA

3
0
7

AO

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

INMEDIATA
ALMACEN CENTRAL S.E.C.

HOJA No._ 1___DE__1_

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

EFECTUAR ENTREGA EN:

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
04
30 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
4 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1151

FECHA DE
EMBARQUE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR
SUB-SECTOR
CLAVE
I 11
A

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.,

AVE. UNIVERSIDAD No. 248, 3er. PISO,
COL. LA LOMA, ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332

DE LA EMPRESA

PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

04 30

AO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008
MES

COMPRADOR

LIC. L.C.L.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

TIPO DE COMPRA
CANTIDAD

UNIDAD

11

EQUIPO

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

7,947.83

$
$
$
$
$
$
$

87,426.09
13,113.91

T O T A L =
$
(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

100,540.00

PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO

N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=

S
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
04 30 ###
04 30 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.09
-

H
I
E
R
R
O

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AO

$
$
$
$
$
$
$

PROCESADOR
DISCO DURO
250 GB SATA, MOUSE Y TECLADO EN ESPAOL MONITOR DE 19" LCD

3
0
7

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.

(
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES
S
E
COMPUTADORA
MCA, HP COMPAQ PRESARIO MODELO SG3515LA
C
DUAL
CORE
E2200
DE 2.2 GHZ MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2
)
D
R
COMPLETO
.

AO

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

INMEDIATA
ALMACEN CENTRAL S.E.C.

HOJA No._ 1___DE__1_

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

EFECTUAR ENTREGA EN:

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
04
30 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
3 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1152

FECHA DE
EMBARQUE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR

268
391
485
748
120
65

00..

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

S
E
C
SECRETARIA DE FINANZAS
R
(SEC) DR. HIERRO No. 307
E
SFI-950101DU2 ZACATECAS,
T
A
ZAC., C.P. 98000.
R
I
A 11
SECTOR
SUB-SECTOR
CLAVE

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.,

AVE. UNIVERSIDAD No. 248, 3er. PISO,
COL. LA LOMA, ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332

DE LA EMPRESA

MES DIA AO
F 04
30 2008
I
N
A
No. DEL PEDIDO
AO
N
Z
3A
2002
S
REQUISICION No.
1152
PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

04 30

HOJA No._ 1___DE__1_

(
S
E
C
)COMPUTADORA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

AO

CREDITO

NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBU

2002
MES

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

COMPRADOR

L.A.E. M. A. A.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

00

EMPAQUES.

MCA, HP COMPAQ PRESARIO MODELO SG3515LA PROCESADOR

DUAL CORE E2200 DE 2.2 GHZ MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2 DISCO DURO
250 GB SATA, MOUSE Y TECLADO EN ESPAOL MONITOR DE 19" LCD

D
R
.

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

MES

00

EFECTUAR ENTREGA EN:

P E D ID D O
FECHA:

FECHA DE
EMBARQUE

CANTIDAD

UNIDAD

11

EQUIPO

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

7,947.83

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.

87,426.

GARANTIA 1 AO

H
COMPLETO
I
E
R
R
O

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

N
o
.
3
0
7
S
F
I
9
5
0
1
0

SUBTOTAL=

I. V. A.=

13,113.

T O T A L =

100,540.

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

L.A.E. MICAELA ALVAREZ ALVAREZ

04 30
MES DIA
IMPORTANTE:

04

30

###

JEFE DEL DEPTO. DE RECRS. MATS., SERVS. Y LOGISTICA

MES DIA

AO

L.A.E. ALFREDO ALVARADO GOMEZ

2002
AO TEL.
LOS

FECHAS:

PRECIOS CONSIGNADOS

SECRETARIA

DE

EN

COMERCIO,

ESTE

PEDIDO

LA CUAL,

NO

DEBERAN

DE ACUERDO

CON

SOBREPASAR LOS PRECIOS

SUS

FACULTADES,

MAXIMOS

REGISTRADOS

POR

LA

REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.

CONSECUTIVO DE PEDIDOS

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQ

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

MES

DIA

AO

00

00

CONDICIONES DE ENTREGA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

MES

DIA

AO

00

00

0
PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.09

87,426.09

13,113.91

100,540.00

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

O)

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

CONSECUTIVO DE PEDIDOS

S
E
C
SECRETARIA DE FINANZAS
R
(SEC) DR. HIERRO No. 307
E
SFI-950101DU2 ZACATECAS,
T
A
ZAC., C.P. 98000.
R
I
A 11
SECTOR
SUB-SECTOR
CLAVE

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.,

AVE. UNIVERSIDAD No. 248, 3er. PISO,
COL. LA LOMA, ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332

DE LA EMPRESA

MES DIA AO
F 04
30 2008
I
N
A
No. DEL PEDIDO
AO
N
Z
3A
2002
S
REQUISICION No.
1152
PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

04 30

HOJA No._ 1___DE__1_

(
S
E
C
)COMPUTADORA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

AO

CREDITO

NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBU

2002
MES

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

COMPRADOR

L.A.E. M. A. A.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

00

EMPAQUES.

MCA, HP COMPAQ PRESARIO MODELO SG3515LA PROCESADOR

DUAL CORE E2200 DE 2.2 GHZ MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2 DISCO DURO
250 GB SATA, MOUSE Y TECLADO EN ESPAOL MONITOR DE 19" LCD

D
R
.

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

MES

00

EFECTUAR ENTREGA EN:

P E D ID D O
FECHA:

FECHA DE
EMBARQUE

CANTIDAD

UNIDAD

11

EQUIPO

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

7,947.83

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.

87,426.

GARANTIA 1 AO

H
COMPLETO
I
E
R
R
O

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

N
o
.
3
0
7
S
F
I
9
5
0
1
0

SUBTOTAL=

I. V. A.=

13,113.

T O T A L =

100,540.

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

L.A.E. MICAELA ALVAREZ ALVAREZ

04 30
MES DIA
IMPORTANTE:

04

30

###

JEFE DEL DEPTO. DE RECRS. MATS., SERVS. Y LOGISTICA

MES DIA

AO

L.A.E. ALFREDO ALVARADO GOMEZ

2002
AO TEL.
LOS

FECHAS:

PRECIOS CONSIGNADOS

SECRETARIA

DE

EN

COMERCIO,

ESTE

PEDIDO

LA CUAL,

NO

DEBERAN

DE ACUERDO

CON

SOBREPASAR LOS PRECIOS

SUS

FACULTADES,

MAXIMOS

REGISTRADOS

POR

LA

REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.

ACUSE DE RECIBO EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQ

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

MES

DIA

AO

00

00

CONDICIONES DE ENTREGA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

MES

DIA

AO

00

00

0
PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.09

87,426.09

13,113.91

100,540.00

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

O)

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

RECIBO EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR

S
E
C
SECRETARIA DE FINANZAS
R
(SEC) DR. HIERRO No. 307
E
SFI-950101DU2 ZACATECAS,
T
A
ZAC., C.P. 98000.
R
I
A 11
SECTOR
SUB-SECTOR
CLAVE

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.,

AVE. UNIVERSIDAD No. 248, 3er. PISO,
COL. LA LOMA, ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332

DE LA EMPRESA

MES DIA AO
F 04
30 2008
I
N
A
No. DEL PEDIDO
AO
N
Z
3A
2002
S
REQUISICION No.
1152
PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

04 30

HOJA No._ 1___DE__1_

(
S
E
C
)COMPUTADORA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

AO

CREDITO

NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBU

2002
MES

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

COMPRADOR

L.A.E. M. A. A.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

00

EMPAQUES.

MCA, HP COMPAQ PRESARIO MODELO SG3515LA PROCESADOR

DUAL CORE E2200 DE 2.2 GHZ MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2 DISCO DURO
250 GB SATA, MOUSE Y TECLADO EN ESPAOL MONITOR DE 19" LCD

D
R
.

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

MES

00

EFECTUAR ENTREGA EN:

P E D ID D O
FECHA:

FECHA DE
EMBARQUE

CANTIDAD

UNIDAD

11

EQUIPO

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

7,947.83

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.

87,426.

GARANTIA 1 AO

H
COMPLETO
I
E
R
R
O

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

N
o
.
3
0
7
S
F
I
9
5
0
1
0

SUBTOTAL=

I. V. A.=

13,113.

T O T A L =

100,540.

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

L.A.E. MICAELA ALVAREZ ALVAREZ

04 30
MES DIA
IMPORTANTE:

04

30

###

MES DIA

AO

2002
AO TEL.
LOS

FECHAS:

PRECIOS CONSIGNADOS

SECRETARIA

DE

EN

COMERCIO,

ESTE

PEDIDO

LA CUAL,

NO

DEBERAN

DE ACUERDO

CON

SOBREPASAR LOS PRECIOS

SUS

FACULTADES,

JEFE DEL DEPTO. DE RECRS. MATS., SERVS. Y LOGISTICA

L.A.E. ALFREDO ALVARADO GOMEZ
MAXIMOS

REGISTRADOS

POR

LA

REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.

SEGUIMIENTO DEL PEDIDO EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQ

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

MES

DIA

AO

00

00

CONDICIONES DE ENTREGA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

MES

DIA

AO

00

00

0
PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.09

87,426.09

13,113.91

100,540.00

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

O)

DEL PEDIDO EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

S
E
C
SECRETARIA DE FINANZAS
R
(SEC) DR. HIERRO No. 307
E
SFI-950101DU2 ZACATECAS,
T
A
ZAC., C.P. 98000.
R
I
A 11
SECTOR
SUB-SECTOR
CLAVE

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.,

AVE. UNIVERSIDAD No. 248, 3er. PISO,
COL. LA LOMA, ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332

DE LA EMPRESA

MES DIA AO
F 04
30 2008
I
N
A
No. DEL PEDIDO
AO
N
Z
3A
2002
S
REQUISICION No.
1152
PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

04 30

HOJA No._ 1___DE__1_

(
S
E
C
)COMPUTADORA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

AO

CREDITO

NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBU

2002
MES

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

COMPRADOR

L.A.E. M. A. A.

(OPTATIVO FACTURAR A:)

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN

TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

TIPO DE COMPRA
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

00

EMPAQUES.

MCA, HP COMPAQ PRESARIO MODELO SG3515LA PROCESADOR

DUAL CORE E2200 DE 2.2 GHZ MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2 DISCO DURO
250 GB SATA, MOUSE Y TECLADO EN ESPAOL MONITOR DE 19" LCD

D
R
.

CONDICIONES DE ENTREGA

ALMACEN CENTRAL S.E.C.

MES

00

EFECTUAR ENTREGA EN:

P E D ID D O
FECHA:

FECHA DE
EMBARQUE

CANTIDAD

UNIDAD

11

EQUIPO

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

7,947.83

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.

87,426.

GARANTIA 1 AO

H
COMPLETO
I
E
R
R
O

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

N
o
.
3
0
7
S
F
I
9
5
0
1
0

SUBTOTAL=

I. V. A.=

13,113.

T O T A L =

100,540.

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

L.A.E. MICAELA ALVAREZ ALVAREZ

04 30
MES DIA
IMPORTANTE:

04

30

###

MES DIA

AO

2002
AO TEL.
LOS

FECHAS:

PRECIOS CONSIGNADOS

SECRETARIA

DE

EN

COMERCIO,

ESTE

PEDIDO

LA CUAL,

NO

DEBERAN

DE ACUERDO

CON

SOBREPASAR LOS PRECIOS

SUS

FACULTADES,

JEFE DEL DEPTO. DE RECRS. MATS., SERVS. Y LOGISTICA

L.A.E. ALFREDO ALVARADO GOMEZ
MAXIMOS

REGISTRADOS

POR

REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.

SOLICITANTE

LA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQ

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

MES

DIA

AO

00

00

CONDICIONES DE ENTREGA

INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO

CREDITO
NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

MES

DIA

AO

00

00

0
PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.09

87,426.09

13,113.91

100,540.00

(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

O)

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

SOLICITANTE

S
E
SECRETARIA DE FINANZAS, BLVD
C
HEROES DE CHAPULTEPEC No.
R
1902, CD. GOB. C.P. 98160,
E
ZACATECAS, ZAC. SFI-950101
T
DU2
A
R
SECTOR
SUB-SECTOR
CLAVE
I 11
A

PROVEEDOR:

TRANSPORTE

INFORMATICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.,

AVE. UNIVERSIDAD No. 248, 3er. PISO,
COL. LA LOMA, ZACATECAS, ZAC.
TEL: 92 23332

DE LA EMPRESA

PARTIDA

01

COTIZACION No. (o REF.) DE FECHA

MES

DIA

04 30

AO

NUMEROS DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

2008

COMPRADOR

(OPTATIVO FACTURAR A:)

TIPO DE COMPRA
CANTIDAD

UNIDAD

11

EQUIPO

1
PRECIO UNITARIO
NETO M. N.

7,947.83

$
$
$
$
$
$
$

87,426.09
13,113.91

T O T A L =
$
(CIEN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

100,540.00

PROGRAMA ESCUELAS DE

TIEMPO COMPLETO
H
I
E
R
R
O
N
o
.

SUBTOTAL=
I. V. A.=

S
AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

I
LIC. LORENA
CUELLAR LOPEZ
JEFE DEL DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVS.
04 30 ###
04 30 ###
9
5
MES DIA AO TEL.
FECHAS: MES DIA AO
ING. JOSE EDGARDO OCHOA ELIAS
0
IMPORTANTE: 1
LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO
DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA
SECRETARIA
DE
COMERCIO,
LA CUAL,
DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, REVISARA QUE SE CUMPLA ESTA DISPOSICION.
0
1
D
U
2
Z
A
C

PRECIO TOTAL
NETO M. N.

87,426.09
-

GARANTIA 1 AO

COMPRADOR
F (NOMBRE, FIRMA Y FECHA):

AO

$
$
$
$
$
$
$

PROCESADOR
DISCO DURO
250 GB SATA, MOUSE Y TECLADO EN ESPAOL MONITOR DE 19" LCD

3
0
7

DIA

Num. Y FECHA
DEL
CONCURSO

EMPAQUES.

(
CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES
S
E
COMPUTADORA
MCA, HP COMPAQ PRESARIO MODELO SG3515LA
C
DUAL
CORE
E2200
DE 2.2 GHZ MEMORIA RAM DE 2 GB DDR2
)
D
R
.

CREDITO

MES

LIC. L.C.L.

AO

CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN: ENTREGAR BIENES A:

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN
TODA
SU CORRESPONDENCIA,
DOCUMENTOS
Y

DIA

INMEDIATA
ALMACEN CENTRAL S.E.C.

HOJA No._ 1___DE__1_

MES

CONDICIONES DE ENTREGA

EFECTUAR ENTREGA EN:

PEDIDO

D
FECHA: MES
DIA AO
E
04
30 2008
F
I
No. DEL PEDIDO
AO
N
A
3 N
2008
2
Z
REQUISICION
A No.
S
1152

FECHA DE
EMBARQUE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LC.NORMA DEL SOCORRO MACIAS MARQUEZ
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES
VARIAS AL REVERSO*

PROVEEDOR