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PROCEDIMIENTOS
H/H
OBJETIVO GENERAL
8
8
8
J.A.V.U
I.H.T.A
8
8
R.V.R.
I.H.T.A.
40
24
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
16
24
24
Ref.
P.T.
Terminado
Hecho
H/H
por:
PLAN DE AUDITORIA
6.
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
8
8
7.
Cargo
Perodo de gestin (desde-hasta)
Documento de designacin y cese (solicitar copia)
Direccin domiciliaria (telfono)
Rgimen y condicin laboral
Observaciones
8.
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
8
16
PLAN DE AUDITORIA
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
8
16
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
8
16
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
16
16
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
48
104
104
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
32
84
84
PLAN DE AUDITORIA
R.V.R.
I.H.T.A.
A.M.M.
32
84
32
R.V.R.
I.H.T.A.
A.M.M.
24
50
16
OBJETIVO ESPECIFCO N 1
Determinar si las prestaciones de servicios han sido efectivas y si han
cumplido con los parmetros establecidos, en concordancia con las normas
legales vigentes.
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
16
16
9.
10.
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
16
16
PLAN DE AUDITORIA
J.A.V.U
R.V.R.
I.H.T.A.
8
16
16
R.V.R.
I.H.T.A.
16
16
R.V.R.
I.H.T.A.
32
24
R.V.R.
I.H.T.A.
60
60
R.V.R.
I.H.T.A.
16
24
R.V.R.
I.H.T.A.
24
24
OBJETIVO ESPECIFCO N 2
Determinar si las contrataciones de funcionarios y servidores pblicos se
realizaron de acuerdo a las normas legales.
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
R.V.R.
I.H.T.A.
16
16
R.V.R.
A.M.M.
16
16
R.V.R.
A.M.M.
16
16
R.V.V.
I.H.T.A.
A.M.M.
8
16
32
11.
PLAN DE AUDITORIA
___________________________
CPC Isabel Condori Benavides
Supervisor
______________________________
CPC Alexander Romero Bautista
Jefe de Comisin