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ITEM

SUB PROCESO

OBJETIVO
Elavoraracion un plan
anual estrategico de
adquisiciones,
contratos y obras.

1 PLANIFICACION
Adquirir los bienes
necesarios para el
funcionamiento de la
empresa.
2 ADQUISICIONES

La contratacion de
todos los servicios
empleado por la
empresa.
3 Contrataciones

4 Ejecucion de Obras

5 Toma de inventarios

Implementar las obras


necesarias para el
funcionamiento de la
empresa.
Verificar que los bines
segn los reportes se
encuentren
determinado en poder
de la institucion,
determiando su estado
y ubicacin.

RIESGO
Incumplimiento de las
metas y objetivos de la
empresa por la mala
determinacion de las
necesidades
Fraude interno y externo,
debido a una
confabulacionentre el
personal encargado y el
proveedor.

Incumplimiento del
servicio contratado

CONTROL

Definicion de procedientos
para la ejecucion del plan
estrategico, desde el
momento en que se inica,
hasta el termino.

Establecer un comit de
adquisiciones.

Carta Fianza

Ejecucion de obras fuera Contatacion de un


del tiempo esperado.
Supervisor de Obras

Determinacion
inadecuada de bienes

Contratar especialistas
como parte del equipo para
bienes especificos