Backup-Control General Combustible 2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL.
CRL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
CONTROL GENERAL DE O
N
N DE ORDEN DE
COMPRA
0011 - 2014
DEPENDENCIA / PROYECTO
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES - CENTRO PRE UNIVERSITARIO MUNICIPAL DCGAL
0012 - 2014
UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION.
0059 - 2014
MEJORAMIENTO DE LA AV. MAYOR FEDERICO MAZUELOS ENTRE LA AV.

ECOLOGICA Y LA AV. MUNICIPAL DIST. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA
0078 - 2014
0080 - 2014
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. A. VON

HUMBOLDT DIST. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. TACNA
XIII ANIVERSARIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
LANCHIPA.
0093 - 2014
AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA E INSTALACION DE

JUEGOS INFANTILES ASOC. VIV. PARA LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO
DEL 23 DE JUNO VIANI II ETAPA.
0150 - 2014
SUB GERENCIA DE TESORERIA
0209 - 2014
CREACION CAMPO DEPORTIVO E INSTALACION DE JUEGOS

INFANTILES ASOC. VIV. CORAZON DE MARIA - OBRA
206 - 2013
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
939 - 2013
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DEL NIO

ADOLESCENTE Y MADRE FRENTE A LA VIOLENCIA SOCIAL Y FAMILIAR
- MDCGAL
1167 - 2013
1722 - 2013
2352 - 2013
O Y G. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE

PARQUES PLAZAS Y OVALOS DCGAL
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
MDCGAL.
ESTUDIO DEFINITIVO
ERAL DE ORDENES DE COMPRA DE COMBU

PROVEEDOR
TIPO DE
COMBUSTIBLE
CANTIDAD
GALONES
CANTIDAD
SOLES
SERVICENTRO MELSA
PETROLEO
55.00
749.10
DIST. GENERALES SR. DE LOS

MILAGROS
PETROLEO
844.00
11360.24
SERVICENTRO MELSA
PETROLEO
230.00
3132.60
SERVICENTRO MELSA
GASOLINA 90
100.00
1499.00
SERVICENTRO MELSA
PETROLEO
200.00
2724.00
SERVICENTRO MELSA
PETROLEO
100.00
1362.00

MILAGROS
GASOLINA 90
70.00
1071.00
PETROLEO
50.00
50.00
681.00
696.00
SERVICENTRO MELSA
GASOLINA 84

MILAGROS
PETROLEO

MILAGROS
PETROLEO
697.38
9788.71
SERVICENTRO MELSA
PETROLEO
118.649
1616.00

MILAGROS
PETROLEO
196.617
2674.549
SERVICENTRO MELSA
PETROLEO
232.000
3138.96
A DE COMBUSTIBLE 2014
SALDO
GALONES
SALDO SOLES
PRECIO
UNITARIO
SALDO REAL
3.000
40.86
13.62
3.00
0.000
0.00
13.46
0.00
82.000
1098.14
13.62
80.63
1.194
0.00
14.99
0.00
87.679
1194.19
13.62
87.68
0.795
0.00
13.62
0.00
0.637
1.40
#DIV/0!
0.000
0.000
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
545.375
7635.52
14.0365
543.98
0.741
0.00
13.62
0.00
74.603
1003.009
13.6028
73.7355
26.983
325.28
#DIV/0!
ESTADO
OBSERVACION
35.00
0.00
220.00
0.00
87.68
0.00
RECONCIMIENTO
DEUDA 2014
RECONCIMIENTO
DEUDA 2014
RECONCIMIENTO
DEUDA 2014
DEVENGADO 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRL .GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SERVICENTRO MELSA" E.I.R.L. - 2014

COMBUSTIBLE: PETROLEO B5
DEPENDENCIA: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - CENTRO PRE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,
DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
RESPONSABLE : PROF. EDGAR VICTOR URDANIVIA RAMOS
O/C 011
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
1/18/2013
007311
1/22/2014
007318
005198
1/28/2014
007351
2/4/2014
EQUIPO
CONDUCTOR
PLACA
KM
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
18845
EDUARD REBAZA TIRADO
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
19257
CRISTIAN SIGUAS PAJARES
005364
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
19832
007396
005556
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
DESCRIPCIN
NOMBRE
2/7/2014
007421
005593
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
2/10/2014
007424
005610
CAMIONETA 4 X 4
OH - 4889
20734
IGNACIO CHAMBI CONDORI
2/20/2014
007441
005705
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q-791
2/20/2014
007442
005706
CAMIONETA 4 X 4
OH - 4889
EDGAR URDANIVIA RAMOS
CONSUMO TOTAL (GLNS)

DEPENDENCIA: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - CENTRO PRE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,
DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
RESPONSABLE : PROF. EDGAR VICTOR URDANIVIA RAMOS
O/C 011
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
2/4/2014
007396
005556
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
2/7/2014
007421
005593
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
2/10/2014
007424
005610
CAMIONETA 4 X 4
OH - 4889
2/20/2014
007441
005705
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q-791
2/20/2014
007442
005706
CAMIONETA 4 X 4
OH - 4889
DESCRIPCIN
PLACA
KM
NOMBRE
20734
.L. - 2014
MUNICIPAL,
CTOR
55.000
749.10
3.000
40.86
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
44045051
10.00
13.62
136.20
00508256
10.00
13.62
136.20
00508256
10.00
13.62
136.20
00508256
5.00
13.62
68.10
00483557
5.00
13.62
68.10
00682968
5.00
13.62
68.10
00682968
4.00
13.62
54.48
00682968
3.00
13.62
40.86
52.000
TOTAL S/.
708.24
DNI
.L. - 2014
MUNICIPAL,
CTOR
55.000
749.10
3.000
40.86
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
00508256
5.00
13.62
68.10
00483557
5.00
13.62
68.10
00682968
5.00
13.62
68.10
00682968
4.00
13.62
54.48
00682968
3.00
13.62
40.86
22.000
TOTAL S/.
299.64
DNI
COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALE

DEPENDENCIA: UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION.
RESPONSABLE : ING. SILVER NIETO NINAJA
O/C 012
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
1570.4
12/31/2013
5964
COMPACTADORA
F-10
12/31/2013
006074
COMPACTADORA
WK - 2685
1229
12/31/2013
006077
COMPACTADORA
WK - 4267
422087
12/31/2013
006078
COMPACTADORA
Z1A - 804
208184
1/1/2014
006101
COMPACTADORA
Z1A - 804
208329
1/1/2014
006102
COMPACTADORA
WK - 4267
422227
1/1/2014
006103
COMPACTADORA
F-10
1585.2
1/2/2014
006084
COMPACTADORA
Z1A - 804
208480
1/2/2014
006085
COMPACTADORA
F-10
1598
1/2/2014
006086
COMPACTADORA
WK - 4267
422335
1/3/2014
006090
COMPACTADORA
WK - 4267
422597
1/3/2014
006091
COMPACTADORA
F-10
161.6
1/3/2014
006092
CAMION
EGJ - 535
28472
1/3/2014
006093
COMPACTADORA
Z1A - 804
208682
1/4/2014
006099
COMPACTADORA
WK - 4267
1/4/2014
006100
COMPACTADORA
Z1A - 804
208841
1/4/2014
006106
COMPACTADORA
F-10
16335
1/5/2014
006109
COMPACTADORA
F-10
16468
1/5/2013
006110
COMPACTADORA
WK - 2685
1247.4
1/5/2014
006111
COMPACTADORA
WK - 4267
422881
1/6/2014
006117
COMPACTADORA
WK - 4267
422983
1/6/2014
006118
COMPACTADORA
Z1A - 804
209040
1/6/2014
006119
COMPACTADORA
F-10
16647
1/7/2014
006125
COMPACTADORA
WK - 4267
423131
1/7/2014
006126
COMPACTADORA
Z1A - 804
209887
1/7/2014
006127
COMPACTADORA
F-10
16821
1/8/2014
006134
COMPACTADORA
WK - 4267
423281
1/8/2014
006135
COMPACTADORA
Z1A - 804
209411
1/8/2014
006136
COMPACTADORA
F-10
1696.8
1/9/2014
006140
CAMION
1/9/2014
006143
1/9/2014
006144
1/9/2014
006145
EGJ - 535
28936
COMPACTADORA
Z1A - 804
209578
COMPACTADORA
WK - 4267
423427
COMPACTADORA
F-10
1712.2
1/10/2014
006152
COMPACTADORA
Z1A - 804
209716
1/10/2014
006153
COMPACTADORA
WK - 4267
423595
1/10/2014
006154
COMPACTADORA
WK - 2685
1278
1/11/2014
006165
COMPACTADORA
Z1A - 804
209882
1/11/2014
006166
COMPACTADORA
WK - 4267
423221
1/11/2014
006302
COMPACTADORA
F-10
17299
1/12/2014
006168
COMPACTADORA
Z1A - 804
250003
1/12/2014
006169
COMPACTADORA
WK - 4267
423972
1/12/2014
006305
COMPACTADORA
F-10
1744
1/13/2014
006181
F-10
17606
COMPACTADORA
COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALE

DEPENDENCIA: UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION.
RESPONSABLE : ING. DAVID ROJAS MACHACA
O/C 012
N DE VALE DEL
GRIFO
EQUIPO
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
1/16/2014
007357
CILINDRO
1/18/2014
007358
CILINDRO
1/20/2014
007359
CILINDRO
1/22/2014
007360
CILINDRO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
BUCIONES GENERALES "SR. DE LOS MILAGROS - 2014
844.000
0.000
CONDUCTOR
NOMBRE
DNI
11360.24
0.00
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
9.480
13.46
127.60
MARIO PUMA MOLINA
00434194
JESUS ANAHUA HUILAHUAA
40386773
5.999
13.46
80.75
RIGOBERTO LAURA QUISPE
00479125
18.155
13.46
244.37
PEDRO YANA QUISPE
40745589
26.677
13.46
359.07
40386773
15.770
13.46
212.26
00479125
14.200
13.46
191.13
MARIO PUMA MOLINA
00434194
26.604
13.46
358.09
VICTOR JIHUAA QUENTA
42090830
16.844
13.46
226.72
40386773
23.402
13.46
314.99
00479125
10.322
13.46
138.93
00479125
22.504
13.46
302.90
40386773
28.001
13.46
376.89
FREDDY MAMANI JOAQUN
00426513
11.395
13.46
153.38
PEDRO YANA QUISPE
40745589
24.667
13.46
332.02
00479125
14.002
13.46
188.47
JUAN VENTURA PACA
00487970
23.170
13.46
311.87
40386773
27.520
13.46
370.42
40386773
20.502
13.46
275.96
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
16.765
13.46
225.66
00479125
13.638
13.46
183.57
00479125
10.242
13.46
137.86
PEDRO YANA QUISPE
40745589
23.563
13.46
317.16
40386773
28.905
13.46
389.06
40386773
15.001
13.46
201.91
PEDRO YANA QUISPE
40745589
28.237
13.46
380.07
MARIO PUMA MOLINA
00434194
30.543
13.46
411.11
40386773
16.300
13.46
219.40
PEDRO YANA QUISPE
40745589
14.949
13.46
201.21
MARIO PUMA MOLINA
00434194
22.570
13.46
303.79
WILLIY CABRERA VARGAS
40272791
12.900
13.46
173.63
PEDRO YANA QUISPE
40745589
20.113
13.46
270.72
40386773
15.030
13.46
202.30
MARIO PUMA MOLINA
00434194
23.533
13.46
316.75
PEDRO YANA QUISPE
40745589
16.161
13.46
217.53
40386773
16.499
13.46
222.08
MARIO PUMA MOLINA
00434194
30.008
13.46
403.91
PEDRO YANA QUISPE
40745589
20.349
13.46
273.90
00479125
21.639
13.46
291.26
MARIO PUMA MOLINA
00434194
27.795
13.46
374.12
40386773
14.300
13.46
192.48
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
14.421
13.46
194.11
MARIO PUMA MOLINA
00434194
23.762
13.46
319.84
00434194
27.563
13.46
371.00
844.000
TOTAL S/.
11360.240
MARIO PUMA MOLINA
CONDUCTOR
844.000
11360.24
0.000
0.00
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
211.000
13.46
2840.06
211.000
13.46
2840.06
211.000
13.46
2840.06
211.000
13.46
2840.06
844.000
TOTAL S/.
11360.240
NOMBRE
DNI
DEPENDENCIA: MEJORAMIENTO DE LA AV. MAYOR FEDERICO MAZUELOS ENTRE LA AV. ECOLOGICA Y LA AV. MUNICIPAL DIST. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LA
RESPONSABLE : ING. BERNARDO LLANOS NINA
O/C 0059
230.000
82.000
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
1/27/2014
007340
005356
1/31/2014
007372
EQUIPO
CONDUCTOR
SALIDA (GLNS)
PLACA
KM
CAMIONETA 4X4
D8W - 786
13305
EDUARDO GUTIERREZ ILLA
44584894
10.00
005515
CAMIONETA 4X4
D8W - 786
13670
44584894
12.00
DESCRIPCIN
NOMBRE
DNI
2/6/2014
007412
005579
CAMIONETA 4X4
D8W - 786
14088
44584894
12.00
2/12/2014
007426
005637
CAMIONETA 4X4
D8W - 786
14557
44584894
12.00
2/18/2014
007432
005685
CAMIONETA 4X4
D8W - 786
44584894
5.00
2/20/2014
007439
005702
CAMIONETA 4X4
D8W - 786
15016
44584894
12.00
2/27/2014
007484
005775
CAMIONETA 4X4
D8W - 786
15463
44584894
12.00
3/5/2014
007519
05954
CAMIONETA 4X4
D8W-786
16.200
44584894
12.00
3/13/2014
007551
06339
CAMIONETA 4X4
D8W-786
16652
44584894
12.00
3/18/2014
007560
06389
CAMIONETA 4X4
V2L-823
64683
44584894
12.00
3/20/2014
007571
06414
CAMIONETA 4X4
V2L-823
64948
44584894
6.00
3/24/2014
007601
06433
CAMIONETA 4X4
V2L-823
65080
44584894
10.00
3/26/2014
007580
06463
CAMIONETA 4X4
V2L-823
65276
44584894
10.00
3/28/2014
007592
06494
CAMIONETA 4X4
V2L-823
65489
44584894
5.00
4/3/2014
007616
06542
CAMIONETA 4X4
V2L-823
61789
44584894
6.00
148.000

DEPENDENCIA: MEJORAMIENTO DE LA AV. MAYOR FEDERICO MAZUELOS ENTRE LA AV. ECOLOGICA Y LA AV. MUNICIPAL DIST. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
RESPONSABLE : ING. BERNARDO LLANOS NINA
O/C 0059
230.000
151.000
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
3/5/2014
007519
05954
3/13/2014
007551
3/18/2014
EQUIPO
CONDUCTOR
SALIDA (GLNS)
A4C823
KM
CAMIONETA 4X4
D8W-786
16.200
44584894
12.00
06339
CAMIONETA 4X4
D8W-786
16652
44584894
12.00
007560
06389
CAMIONETA 4X4
V2L-823
64683
44584894
12.00
3/20/2014
007571
06414
CAMIONETA 4X4
V2L-823
64948
44584894
6.00
3/24/2014
007601
06433
CAMIONETA 4X4
V2L-823
65080
44584894
10.00
3/26/2014
007580
06463
CAMIONETA 4X4
V2L-823
65276
44584894
10.00
3/28/2014
007592
06494
CAMIONETA 4X4
V2L-823
65489
44584894
5.00
4/7/2014
007626
06588
CAMIONETA 4X4
A4C823
61995
44584894
12.00
DESCRIPCIN
NOMBRE
DNI
79.000
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
3132.60
1098.14
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.62
136.20
13.62
163.44
13.62
163.44
13.62
163.44
13.62
68.10
13.62
163.44
13.84
166.08
13.84
166.08
13.84
166.08
13.84
166.08
13.84
83.04
13.84
138.40
13.84
138.40
13.84
69.20
13.84
83.04
TOTAL S/.
2034.46
BARRACIN LANCHIPA
3132.60
2039.24
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.84
166.08
13.84
166.08
13.84
166.08
13.84
83.04
13.84
138.40
13.84
138.40
13.84
69.20
13.84
166.08
TOTAL S/.
1093.36

COMBUSTIBLE: GASOHOL 90
DEPENDENCIA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. A. VON HUMBOLDT DIST. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. TACNA
100.000
RESPONSABLE : SUPERVICIN Y LIQUIDACIN
O/C 78
1.194
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
1/27/2014
007350
005360
1/31/2014
007371
005513
2/5/2014
007401
2/10/2014
AUTOMOVIL
CONDUCTOR
SALIDA (GLNS)
PLACA
KM
AUTOMOVIL
V3Z - 279
20556
CESAR CCALLO FLORES
80184242
10.00
AUTOMOVIL
V3Z - 279
20990
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
005567
AUTOMOVIL
V3Z - 279
21245
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
007422
005605
AUTOMOVIL
V3Z - 279
21721
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
2/13/2014
007428
005645
AUTOMOVIL
V3Z - 279
22094
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
2/17/2014
007430
005674
AUTOMOVIL
V3Z - 279
22355
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
2/20/2014
007440
005704
AUTOMOVIL
V3Z - 279
22696
CESAR CCALLO FLORES
80184242
6.00
2/24/2014
007465
005739
AUTOMOVIL
V3Z - 279
21974
CESAR CCALLO FLORES
80184242
7.00
2/27/2014
007485
005774
AUTOMOVIL
V3Z - 279
232463
CESAR CCALLO FLORES
80184242
7.00
3/3/2014
007507
05922
AUTOMOVIL
V3Z - 279
23655
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
3/6/2014
007526
05964
AUTOMOVIL
V3Z - 279
CESAR CCALLO FLORES
80184242
7.00
3/11/2014
007547
06320
AUTOMOVIL
V32-279
24289
CESAR CCALLO FLORES
80184242
6.00
3/14/2014
007555
06355
AUTOMOVIL
Z3R-145
1265
CESAR CCALLO FLORES
80184242
6.00
3/19/2014
007566
06400
AUTOMOVIL
Z3R-145
1552
CESAR CCALLO FLORES
80184242
1.81
NOMBRE
DNI
98.806
OJO EN GRIFO QUEDA UN 1 (8)

DEPENDENCIA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. A. VON HUMBOLDT DIST. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. TACNA
100.000
RESPONSABLE : SUPERVICIN Y LIQUIDACIN
O/C 78
1.194
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
3/3/2014
007507
05922
3/6/2014
007526
3/11/2014
3/14/2014
3/19/2014
AUTOMOVIL
CONDUCTOR
PLACA
KM
AUTOMOVIL
V3Z - 279
23655
05964
AUTOMOVIL
V3Z - 279
007547
06320
AUTOMOVIL
V32-279
007555
06355
AUTOMOVIL
Z3R-145
007566
06400
AUTOMOVIL
Z3R-145
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
CESAR CCALLO FLORES
80184242
7.00
24289
CESAR CCALLO FLORES
80184242
6.00
1265
CESAR CCALLO FLORES
80184242
6.00
1552
CESAR CCALLO FLORES
80184242
1.81
28.806
1499.00
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
14.990
149.90
14.99
119.92
14.99
119.92
14.99
119.92
14.99
119.92
14.99
119.92
14.99
89.94
14.99
104.93
15.49
108.43
15.49
123.92
15.49
108.43
15.49
92.94
15.49
92.94
15.49
27.97
TOTAL S/.
1499.00
1499.00
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.49
123.92
15.49
108.43
15.49
92.94
15.49
92.94
15.49
27.97
TOTAL S/.
446.20

DEPENDENCIA: XIII ANIVERSARIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.
RESPONSABLE : LIC. MERCEDES VASCONES MOYA
200.000
O/C 80
FECHA
87.679
N NOTA DE N DE VALE DEL
PEDIDO
GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
CONDUCTOR
PLACA
KM
40000
DNI
SALIDA
(GLNS)
GIOMAR LIPA MANRIQUE
41366158
19.001
00682968
10.000
00508256
18.320
HILARIO CONDORI APAZA
80189419
25.00
RAUL DIAZ ECHEGARAY
09928140
5.00
GIOVANNI SPIGNO CARRASCO
00518311
5.00
00483557
5.00
NOMBRE
1/31/2014
007368
005509
MINIBUS
Z2E - 790
1/31/2014
007369
005508
CAMIONETA 4 X 4
OH - 4889
1/31/2014
007370
005510
CAMIONETA 4 X 4
Z4L - 846
2/1/2014
007383
005525
MINIBUS
A8B - 732
2/1/2014
007384
005526
CAMIONETA 4 X 4
B8B - 858
2/1/2014
007385
005527
CAMIONETA 4 X 4
D8W - 786
2/1/2014
007386
005533
GALONERA
2/1/2014
007387
005535
CAMIONETA 4 X 4
V1J - 829
00508256
15.00
2/3/2014
007393
005546
MINIBUS
Z2E - 790
41366158
10.00
20122
86435
112.321

DEPENDENCIA: XIII ANIVERSARIO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.
RESPONSABLE : LIC. MERCEDES VASCONES MOYA
200.000
O/C 80
FECHA
87.679
N NOTA DE N DE VALE DEL
PEDIDO
GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
PLACA
2/1/2014
007383
005525
MINIBUS
A8B - 732
2/1/2014
007384
005526
CAMIONETA 4 X 4
B8B - 858
2/1/2014
007385
005527
CAMIONETA 4 X 4
D8W - 786
2/1/2014
007386
005533
GALONERA
2/1/2014
007387
005535
CAMIONETA 4 X 4
2/3/2014
007393
005546
MINIBUS
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA
(GLNS)
HILARIO CONDORI APAZA
80189419
25.00
RAUL DIAZ ECHEGARAY
09928140
5.00
GIOVANNI SPIGNO CARRASCO
00518311
5.00
00483557
5.00
V1J - 829
00508256
15.00
Z2E - 790
41366158
10.00
86435
65.000
2724.00
1194.19
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.620
258.79
13.62
136.20
13.62
249.52
13.62
340.50
13.62
68.10
13.62
68.10
13.62
68.10
13.62
204.30
13.62
136.20
TOTAL S/.
1529.81
2724.00
1194.19
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.62
340.50
13.62
68.10
13.62
68.10
13.62
68.10
13.62
204.30
13.62
136.20
TOTAL S/.
885.30
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SERVICENTRO MEL

DEPENDENCIA: 300000 SUPERVISION
RESPONSABLE: ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO
O/C 81
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
PLACA
ETIRADO DE "SERVICENTRO MELSA" E.I.R.L. - 2014
150.000
SALIDA (GLNS)
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
2043.00
PRECIO UNIT
(GLN)
DNI
TOTAL S/.
PRECIO TOT.
(GLNS)
DEPENDENCIA: AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES ASOC. VIV. PARA LOS DAMN
DEL SISMO DEL 23 DE JUNIO VIANI II ETAPA.
RESPONSABLE: FAVIOLA A. BASADRE TEJERINA
100.000
O/C 93
0.795
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
1/30/2014
007367
005393
CLINDRO
TEREZA ARENAS CAYLLAHUA
23986824
50.000
2/28/2014
007499
005795
CLINDRO
23986824
49.205
FECHA
SALIDA (GLNS)
EQUIPO
DESCRIPCIN
CONDUCTOR
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
99.205
DEPENDENCIA: AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES ASOC. VIV. PARA LOS DAMN
DEL SISMO DEL 23 DE JUNIO VIANI II ETAPA.
RESPONSABLE: FAVIOLA A. BASADRE TEJERINA
100.000
O/C 93
FECHA
0.795
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
007499
005795
SALIDA (GLNS)
EQUIPO
DESCRIPCIN
2/28/2014
CLINDRO
CONDUCTOR
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
23986824
49.205
49.205
C. VIV. PARA LOS DAMNIFICADOS
1362.00
0.00
PRECIO UNIT (GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.620
681.00
13.840
681.00
TOTAL S/.
1362.00
C. VIV. PARA LOS DAMNIFICADOS
1362.00
0.00
PRECIO UNIT (GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.840
681.00
TOTAL S/.
681.00
COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALES

DEPENDENCIA: LIMPIEZA PUBLICA
RESPONSABLE : ING. SILVER NIETO NINAJA
O/C
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
1/13/2014
006181
COMPACTADORA
F-10
17606
1/13/2014
006184
COMPACTADORA
WK - 4267
329033
1/13/2014
006185
CAMION
EGJ - 535
29401
1/13/2014
006308
COMPACTADORA
Z1A - 804
210106
1/14/2014
006187
COMPACTADORA
WK - 4267
424171
1/14/2014
006188
COMPACTADORA
Z1A - 804
210265
1/14/2014
006189
COMPACTADORA
F-10
17756
1/15/2014
006194
COMPACTADORA
Z1A - 804
210431
1/15/2014
006195
COMPACTADORA
WK - 4267
424323
1/15/2014
006196
COMPACTADORA
F-10
1792.2
1/16/2014
006317
1/16/2014
006354
COMPACTADORA
Z1A - 804
210622
1/16/2014
006355
COMPACTADORA
WK - 4267
424476
1/17/2014
007301
006360
COMPACTADORA
Z1A - 804
210805
1/17/2014
007302
006361
COMPACTADORA
WK - 4267
424629
1/17/2014
007303
006322
COMPACTADORA
F-10
1823.8
1/18/2014
007304
006366
CAMION
EGJ - 535
29894
1/18/2014
007305
006368
COMPACTADORA
Z1A - 804
210988
1/18/2014
007306
006369
COMPACTADORA
WK - 4267
424783
1/18/2014
007307
006370
COMPACTADORA
F-10
1839.6
1/19/2014
007308
006371
COMPACTADORA
WK - 2685
1294
1/19/2014
007309
006372
COMPACTADORA
Z1A - 804
211117
1/19/2014
007310
006330
COMPACTADORA
F-10
1853.7
1/20/2014
007312
006380
COMPACTADORA
WK - 2685
1300
1/20/2014
007313
006382
COMPACTADORA
Z1A - 804
211210
1/20/2014
007314
006333
COMPACTADORA
F-10
18707
1/21/2014
007315
006340
COMPACTADORA
WK - 2685
1/21/2014
007319
006341
COMPACTADORA
Z1A - 804
211369
1/22/2014
007320
006344
COMPACTADORA
Z1A - 804
211603
1/21/2014
007321
006342
COMPACTADORA
F-10
1889
1/22/2014
007322
006392
COMPACTADORA
WK - 4267
425065
00/01/2014
007323
006393
COMPACTADORA
F-10
1898.1
1/23/2014
007324
006349
COMPACTADORA
WK - 4267
425210
1/23/2014
007325
006350
COMPACTADORA
Z1A - 804
211313
1/23/2014
007326
006501
COMPACTADORA
F-10
1914
1/24/2014
007328
006505
COMPACTADORA
WK - 4267
425357
1/24/2014
007329
006506
COMPACTADORA
Z1A - 804
1/24/2014
007330
006507
COMPACTADORA
F-10
1/24/2014
007331
006504
CAMION
EGJ - 535
30380
1/25/2014
007332
006518
COMPACTADORA
Z1A - 804
212211
1/25/2014
007333
006519
COMPACTADORA
WK - 4267
425459
1/25/2014
007334
006555
COMPACTADORA
F-10
1946.5
1/26/2014
007336
006520
COMPACTADORA
Z1A - 804
212378
1/26/2014
007337
006560
COMPACTADORA
WK - 2685
13347
1/26/2014
007343
006559
COMPACTADORA
WK - 4267
425567
1/27/2014
007344
006527
COMPACTADORA
F-10
1962
1/27/2014
007345
006528
COMPACTADORA
Z1A - 804
212530
1/27/2014
007346
006534
COMPACTADORA
WK - 4267
425643
1/28/2014
007347
006539
COMPACTADORA
WK - 4267
425722
1/28/2014
007348
006540
COMPACTADORA
Z1A - 804
212712
1/28/2014
007349
006541
COMPACTADORA
F-10
1979.3
1/29/2014
007353
006543
CAMION
EGJ - 535
30380
1/29/2014
007354
006545
COMPACTADORA
WK - 4267
425868
1/29/2014
007355
006546
COMPACTADORA
Z1A - 804
212924
1/29/2014
007356
006572
COMPACTADORA
F-10
1995.6
1/30/2014
007364
006610
COMPACTADORA
F-10
2011
1/30/2014
007365
006611
COMPACTADORA
Z1A - 804
213198
1/30/2014
007366
006612
COMPACTADORA
WK - 4267
426086
1/31/2014
007380
006613
COMPACTADORA
WK - 4267
426190
1/31/2014
007381
006630
COMPACTADORA
WK - 2685
1356
1/31/2014
007382
006614
COMPACTADORA
F-10
20219
1/31/2014
007374
006578
COMPACTADORA
Z1A - 804
215266
2/1/2014
007375
006634
COMPACTADORA
WK - 4267
1366
2/1/2014
007376
006633
COMPACTADORA
F-10
20378
2/1/2014
007377
006635
COMPACTADORA
Z1A - 804
213445
2/2/2014
007378
006636
COMPACTADORA
WK - 4267
426358
2/2/2014
007379
006637
COMPACTADORA
WK - 2685
1374.5
2/2/2014
007388
COMPACTADORA
Z1A - 804
213597
2/3/2014
007389
006649
COMPACTADORA
Z1A - 804
213714
2/3/2014
007390
006650
COMPACTADORA
WK - 4267
426464
2/3/2014
007391
006401
COMPACTADORA
F-10
2061.1
2/4/2014
007392
006407
COMPACTADORA
Z1A - 804
213932
2/4/2014
007397
006408
COMPACTADORA
F-10
2079.2
2/4/2014
007398
006409
COMPACTADORA
WK - 4267
426592
2/4/2014
007402
006410
CAMION
EGJ - 535
2/5/2014
007403
006904
COMPACTADORA
Z1A - 804
214059
2/5/2014
007404
006413
COMPACTADORA
WK - 4267
426742
2/5/2014
007405
006415
COMPACTADORA
F-10
20958
2/6/2014
007406
006422
COMPACTADORA
WK - 4267
426896
2/6/2014
007407
006421
COMPACTADORA
Z1A - 804
214185
2/7/2014
007419
006428
COMPACTADORA
Z1A - 804
214372
2/7/2014
007420
006427
2/7/2014
007418
006429
WK - 2685
1396.5
COMPACTADORA
WK - 4267
427056
2/8/2014
006438
COMPACTADORA
Z1A - 804
214490
2/8/2014
006439
COMPACTADORA
F-10
2122.2
2/8/2014
006440
COMPACTADORA
WK - 2685
1412
2/9/2014
006441
COMPACTADORA
Z1A - 804
214600
2/9/2014
006442
CAMION
EGJ - 535
32042
2/9/2014
006443
COMPACTADORA
WK - 4267
427268
COMPACTADORA
F-10
2138.2
WK - 4267
427384.4
COMPACTADORA
2/9/2014
006444
2/10/2014
006449
COMPACTADORA
2/10/2014
006450
COMPACTADORA
F-10
2/10/2014
006911
COMPACTADORA
Z1A - 804
2/11/2014
006875
COMPACTADORA
WK - 2685
1435
2/11/2014
006876
COMPACTADORA
Z1A - 804
214878
2/11/2014
006925
COMPACTADORA
WK - 4267
427577.7
2/12/2014
006884
COMPACTADORA
F-10
21719
2/12/2014
006888
COMPACTADORA
WK - 4267
427655
2/13/2014
006879
COMPACTADORA
WK - 4267
427813
2/13/2014
006880
COMPACTADORA
Z1A - 804
215162
2/13/2014
006881
COMPACTADORA
F-10
218850
2/14/2014
006891
COMPACTADORA
WK - 4267
427971
2/14/2014
006892
CAMION
EGJ - 535
32489
2/14/2014
006893
COMPACTADORA
Z1A - 804
215351
2/14/2014
006894
COMPACTADORA
F-10
2203.2
214694
2/23/2014
007451
007180
COMPACTADORA
Z1A - 804
216885
2/23/2014
007452
007181
COMPACTADORA
WK - 4267
429227
2/23/2014
007453
007182
COMPACTADORA
F-10
23061
2/24/2014
007460
007183
COMPACTADORA
Z1A - 804
216944
2/24/2014
007462
007186
COMPACTADORA
WK - 2685
2/24/2014
007463
007082
COMPACTADORA
WK - 4267
429399
2/24/2014
007464
007464
COMPACTADORA
F-10
2321.1
2/25/2014
007467
007194
COMPACTADORA
WK - 2685
2/25/2014
007468
007196
COMPACTADORA
F-10
23393
2/25/2014
007469
007195
COMPACTADORA
WK - 4267
429617
2/26/2014
007477
007257
CAMIONETA 4 X 4
OH - 4889
2/26/2014
007479
007261
COMPACTADORA
WK - 4267
2/26/2014
007480
007089
COMPACTADORA
F-10
23551
2/26/2014
007481
007262
COMPACTADORA
Z1A - 804
217092
2/26/2014
007482
007259
CAMION
EGJ - 535
33731
2/27/2014
007486
007092
COMPACTADORA
Z1A - 804
217318
2/27/2014
007487
007270
COMPACTADORA
VOLVO F-12
2370.6
2/27/2014
007488
007269
COMPACTADORA
WK-4267
429932
007492
007274
COMPACTADORA
Z1A - 804
217500
007493
007276
COMPACTADORA
F-12
23878
007494
007275
COMPACTADORA
WK-4267
430090
3/1/2014
007500
007287
COMPACTADORA
VOLVO F-12
2404.1
3/1/2014
007501
007289
COMPACTADORA
WK-2685
1529
429775
3/1/2014
007502
007308
COMPACTADORA
Z1A - 804
217684
3/1/2014
007503
007290
COMPACTADORA
WK-4267
430220
3/2/2014
007504
007292
COMPACTADORA
Z1A - 804
217831
3/2/2014
007505
007293
COMPACTADORA
WK-4267
43028
3/2/2014
007506
007314
COMPACTADORA
VOLVO F-10
24184
3/3/2014
007509
007295
COMPACTADORA
Z1A - 804
3/3/2014
007510
007297
COMPACTADORA
WK-4267
430452
3/3/2014
007511
007298
COMPACTADORA
VOLVO F-10
24282
3/4/2014
007514
007320
COMPACTADORA
EGJ-535
34252
3/4/2014
007515
007324
COMPACTADORA
VOLVO F-12
2446.8
3/4/2014
007516
007328
COMPACTADORA
Z1A - 804
218158
3/4/2014
007517
007327
COMPACTADORA
WK-4267
430587
3/5/2014
007521
007521
COMPACTADORA
WK-4267
430751
3/5/2014
007522
007522
CO MPACTADORA
WK-2625
1540
3/5/2014
007523
007332
COMPACTADORA
B1F-731
50010
3/7/2014
007530
007535
CAMIONETA
3/7/2014
007531
007537
COMPACTADORA
VOLVO F-12
3/7/2014
007532
007538
COMPACTADORA
WK-4267
3/7/2014
007533
007338
COMPACTADORA
Z1A - 804
OH - 4889
CONDUCTOR
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
MARIO PUMA MOLINA
00434194
7.396
13.46
99.55
VICTOR SIGUARI
42090830
6.925
13.46
93.21
FREDDY MAMANI JOAQUIN
00426513
5.000
13.46
67.30
PEDRO YANA QUISPE
40745589
12.378
13.46
166.61
00479125
14.505
13.46
195.24
PEDRO YANA QUISPE
40745589
18.503
13.46
249.05
40386773
22.901
13.46
308.25
PEDRO YANA QUISPE
40745589
20.946
13.46
281.93
40386773
15.900
13.46
214.01
MARIO PUMA MOLINA
00434194
26.763
13.46
360.23
23.177
13.46
311.96
PEDRO YANA QUISPE
40745589
23.583
13.46
317.43
00479125
14.943
13.46
201.13
40386773
21.499
13.46
289.38
00479125
14.868
13.46
200.12
MARIO PUMA MOLINA
00434194
26.973
13.46
363.06
40272791
15.437
13.46
207.78
PEDRO YANA QUISPE
40745589
22.333
13.46
300.60
00479125
14.480
13.46
194.90
MARIO PUMA MOLINA
00434194
27.656
13.46
372.25
40386773
14.602
13.46
196.54
00479125
15.285
13.46
205.74
MARIO PUMA MOLINA
00434194
22.986
13.46
309.39
OSCAR QUISPE JACINTO
00447476
6.792
13.46
91.42
PEDRO YANA QUISPE
40745589
11.008
13.46
148.17
MARIO PUMA MOLINA
00434194
28.930
13.46
389.40
40386773
17.914
13.46
241.12
00479125
20.002
13.46
269.23
PEDRO YANA QUISPE
40745589
27.122
13.46
365.06
MARIO PUMA MOLINA
00434194
32.944
13.46
443.43
00479125
26.604
13.46
358.09
MARIO PUMA MOLINA
00434194
12.798
13.46
172.26
00479125
13.884
13.46
186.88
PEDRO YANA QUISPE
40745589
24.352
13.46
327.78
40386773
23.000
13.46
309.58
00479125
14.110
13.46
189.92
PEDRO YANA QUISPE
40745589
24.960
13.46
335.96
MARIO PUMA MOLINA
00434194
23.667
13.46
318.56
40272791
14.142
13.46
190.35
PEDRO YANA QUISPE
40745589
22.002
13.46
296.15
00479125
14.000
13.46
188.44
MARIO PUMA MOLINA
00434194
25.146
13.46
338.47
00479125
17.160
13.46
230.97
MARIO PUMA MOLINA
00434194
18.752
13.46
252.40
40386773
10.000
13.46
134.60
40386773
26.020
13.46
350.23
PEDRO YANA QUISPE
40745589
17.074
13.46
229.82
00479125
8.078
13.46
108.73
00479125
7.724
13.46
103.97
PEDRO YANA QUISPE
40745589
22.097
13.46
297.43
40386773
27.000
13.46
363.42
40272791
14.069
13.46
189.37
40386773
16.001
13.46
215.37
PEDRO YANA QUISPE
40745589
23.951
13.46
322.38
MARIO PUMA MOLINA
00434194
25.398
13.46
341.86
OSCAR QUISPE JACINTO
00447476
21.244
13.46
285.94
JUAN VENTURA
00487970
31.800
13.46
428.03
VICTOR ALBERTO JIHUAA QUENTA
42090830
24.036
13.46
323.52
00479125
10.333
13.46
139.08
VICTOR ALBERTO JIHUAA QUENTA
42090830
14.936
13.46
201.04
MARIO PUMA MOLINA
00434194
16.173
13.46
217.69
PEDRO YANA QUISPE
40745589
8.723
13.46
117.41
00479125
10.268
13.46
138.21
MARIO PUMA MOLINA
00434194
24.563
13.46
330.62
PEDRO YANA QUISPE
40745589
22.452
13.46
302.20
00479125
14.522
13.46
195.47
MARIO PUMA MOLINA
00434194
8.204
13.46
110.43
40386773
16.999
13.46
228.81
PEDRO YANA QUISPE
40745589
15.201
13.46
204.61
40386773
11.000
13.46
148.06
MARIO PUMA MOLINA
00434194
37.217
13.46
500.94
PEDRO YANA QUISPE
40745589
24.658
13.46
331.90
MARIO PUMA MOLINA
00434194
27.880
13.46
375.26
00479125
11.919
13.46
160.43
00426513
12.155
13.46
163.61
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
15.982
13.46
215.12
00479125
15.000
13.46
201.90
MARIO PUMA MOLINA
00434194
24.734
13.46
332.92
00479125
15.002
13.46
201.93
PEDRO YANA QUISPE
40745589
17.044
13.46
229.41
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
20.354
13.46
273.96
00434194
19.945
13.46
268.46
00479125
15.756
13.46
212.08
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
15.185
13.46
204.39
40386773
36.402
13.46
489.97
00479125
14.165
13.46
190.66
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
13.204
13.46
177.73
00426513
12.503
13.46
168.29
00479125
17.001
13.46
228.83
40386773
25.030
13.46
336.90
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
10.996
13.46
148.01
MARIO PUMA MOLINA
00434194
26.704
13.46
359.44
PEDRO YANA QUISPE
40745589
11.200
13.46
150.75
00479125
18.506
13.46
249.09
PEDRO YANA QUISPE
40745589
21.700
13.46
292.08
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
22.499
13.46
302.84
40386773
27.400
13.46
368.80
00479125
8.543
13.46
114.99
00479125
15.002
13.46
201.93
PEDRO YANA QUISPE
40745589
33.493
13.46
450.82
40386773
23.002
13.46
309.61
00479125
15.004
13.46
201.95
WILLY CABRERA VARGAS
40272791
13.494
13.46
181.63
PEDRO YANA QUISPE
40745589
21.941
13.46
295.33
40386773
21.303
13.46
286.74
PEDRO YANA QUISPE
40745589
18.090
13.46
243.49
00479125
6.430
13.46
86.55
MARIO PUMA MOLINA
00434194
26.184
13.46
352.44
SIMON QUISPE MERLIN
80593374
7.602
13.46
102.32
PEDRO YANA QUISPE
40745589
15.000
13.46
201.90
40386773
17.231
13.46
231.93
MARIO PUMA MOLINA
00434194
22.590
13.46
304.06
PEDRO YANA QUISPE
40745589
16.001
13.46
215.37
MARIO PUMA MOLINA
00434194
29.441
13.46
396.28
00479125
20.334
13.46
273.70
00682968
5.000
13.46
67.30
00479125
15.001
13.46
201.91
MARIO PUMA MOLINA
00434194
26.113
13.46
351.48
PEDRO YANA QUISPE
40745589
26.940
13.46
362.61
40272791
13.826
13.46
186.10
PEDRO YANA QUISPE
40745584
25.678
13.46
345.63
40386773
21.001
13.46
282.67
00479125
15.000
13.46
201.90
PEDRO YANA QUISPE
40745589
28.000
13.46
376.88
40386773
25.231
13.46
339.61
00479125
15.002
13.46
201.93
MARIO PUMA MOLINA
0.00
MARIO PUMA MOLINA
00434194
22.017
13.46
296.35
GENARO CHURA CHOQUE
40445423
5.900
13.46
79.41
40745589
21.617
13.46
290.96
00479125
10.000
13.46
134.60
GENARO CHURA CHOQUE
40945423
16.141
13.46
217.26
00479125
7.817
13.46
105.22
MARIO PUMA MOLINA
00434194
21.243
13.46
285.93
PEDRO YANA QUISPE
40745589
13.876
13.46
186.77
GENARO CHURA CHOQUE
40445423
15.888
13.46
213.85
MARIO PUMA MOLINA
00434194
15.537
13.46
209.13
40279791
11.057
13.46
148.83
MARIO PUMA MOLINA
00434194
27.294
13.46
367.38
PEDRO YANA QUISPE
40745579
23.717
13.46
319.23
00479125
16.000
13.46
215.36
00479125
15.000
13.46
201.90
GENARO CHURA CHOQUE
40445423
13.302
13.46
179.04
JUAN FERMIN LUQUE G.
00427390
10.000
13.46
134.60
08082968
5.000
13.46
67.30
MARIO PUMA MOLINA
00434194
42.524
13.46
572.37
00479125
36.800
13.46
495.33
PEDRO YANA QUISPE
40745184
42.000
13.46
565.32
2542.199
TOTAL S/.
33701.794
PEDRO YANA QUISPE
COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALES "SR. DE LOS MILAGROS - 2014

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
RESPONSABLE : C.P.C. ANGELICA AYCA CUAD
70.000
O/C N 150
FECHA
N NOTA DE N DE VALE
PEDIDO
DEL GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
52807
2/24/2014
007466
007079
AUTOMOVIL
Z2L - 064
3/5/2014
007520
007331
AUTOMOVIL
Z2L-064
AUTOMOVIL
Z2L-065
3/7/2014
007536
007667
3/11/2014
007545
007360
AUTOMOVIL
3/17/2014
007556
007397
3/21/2014
007574
007775
CONDUCTOR
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
EFRAIN AROCUTIPA CHOQUE
41806264
40.000
41806264
5.000
41806264
6.363
Z2L-065
53859
FREDY AROCUTIPA CHOQUE
41806264
8.000
AUTOMOVIL
Z2L-065
54477
41806264
8.000
AUTOMOVIL
Z2L-065
54785
41806264
2.000
69.363

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
70.000
O/C N 150
FECHA
23.637
N NOTA DE N DE VALE
PEDIDO
DEL GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
CONDUCTOR
PLACA
KM
52807
2/24/2014
007466
007079
AUTOMOVIL
Z2L - 064
3/7/2014
007536
007667
AUTOMOVIL
Z2L-065
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
41806264
40.000
41806264
6.363
46.363

DEPENDENCIA: 030014 SUB GERENCIA DE TESORERIA
70.000
O/C N 150
FECHA
0.637
N NOTA DE N DE VALE
PEDIDO
DEL GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
3/5/2014
007520
007331
3/11/2014
007545
007360
AUTOMOVIL
3/17/2014
007556
007397
3/21/2014
007574
007775
PLACA
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
41806264
5.000
Z2L-065
53859
FREDY AROCUTIPA CHOQUE
41806264
8.000
AUTOMOVIL
Z2L-065
54477
41806264
8.000
AUTOMOVIL
Z2L-065
54785
41806264
2.000
AUTOMOVIL
Z2L-064
23.000
014
1071.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.3
612.00
15.593
77.97
15.593
99.22
15.593
124.74
15.5675
124.54
15.5675
31.14
TOTAL S/.
1069.602
014
1071.00
359.78
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.3
612.00
15.593
99.22
TOTAL S/.
711.218
014
1071.00
1.40
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.593
77.97
15.593
124.74
15.5675
124.54
15.6696
31.34
TOTAL S/.
358.588

RESPONSABLE : ING. DAVID NOE ROJAS MACHAC
269.000
0.000
O/C N 156
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
CONDUCTOR
PLACA
KM
1/13/2014
006181
COMPACTADORA
F-10
17606
1/13/2014
006184
COMPACTADORA
WK - 4267
329033
1/13/2014
006185
CAMION
EGJ - 535
29401
1/13/2014
006308
COMPACTADORA
Z1A - 804
1/14/2014
006187
COMPACTADORA
1/14/2014
006188
COMPACTADORA
1/14/2014
006189
1/15/2014
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
MARIO PUMA MOLINA
00434194
7.396
VICTOR SIGUARI
42090830
6.925
00426513
5.000
210106
PEDRO YANA QUISPE
40745589
12.378
WK - 4267
424171
00479125
14.505
Z1A - 804
210265
PEDRO YANA QUISPE
40745589
18.503
COMPACTADORA
F-10
17756
40386773
22.901
006194
COMPACTADORA
Z1A - 804
210431
PEDRO YANA QUISPE
40745589
20.946
1/15/2014
006195
COMPACTADORA
WK - 4267
424323
40386773
15.900
1/15/2014
006196
COMPACTADORA
F-10
1792.2
MARIO PUMA MOLINA
00434194
26.763
1/16/2014
006317
1/16/2014
006354
COMPACTADORA
Z1A - 804
210622
PEDRO YANA QUISPE
40745589
23.583
1/16/2014
006355
COMPACTADORA
WK - 4267
424476
00479125
14.943
COMPACTADORA
Z1A - 804
210805
40386773
21.499
00479125
14.868
MARIO PUMA MOLINA
00434194
19.713
23.177
1/17/2014
007301
006360
1/17/2014
007302
006361
COMPACTADORA
WK - 4267
424629
1/17/2014
007303
006322
COMPACTADORA
F-10
1823.8
269.000

RESPONSABLE : ING. DAVID NOE ROJAS MACHAC
269.000
0.000
O/C N 156
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
3/6/2014
007529
007665
EQUIPO
DESCRIPCIN
CILINDRO
PLACA
CONDUCTOR
KM
SALIDA (GLNS)
NOMBRE
DNI
DAVID NOE ROJAS MACHACA
00512120
269.000
269.000
14
3601.91
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.39
99.03
13.39
92.73
13.39
66.95
13.39
165.74
13.39
194.22
13.39
247.76
13.39
306.64
13.39
280.47
13.39
212.90
13.39
358.36
13.39
310.34
13.39
315.78
13.39
200.09
13.39
287.87
13.39
199.08
13.39
263.96
TOTAL S/.
3601.910
14
3601.91
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.39
3601.91
TOTAL S/.
3601.910
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SERVICENTRO SEOR DE LOS MILAGROS" E.I.R.L. - 2014

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALES Y COMUNALES
RESPONSABLE : ABOG. BETTY KIOKO
850.000
O/C 179
0.000
EQUIPO
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
3/8/2014
007538
007664
CILINDRO
PLACA
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
DNI
DAVID ROJAS MAC
00512120
SALIDA (GLNS)
850.00
850.00
.L. - 2014
11390.00
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.40
11390.00
TOTAL S/.
11390.00

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - MDCGAL
RESPONSABLE : ECON. CARLA VARGAS CHAMBE
465.000
O/C 206
405.000
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
2/26/2014
007483
007263
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
34568
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
15.000
3/11/2014
007546
007588
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
35165
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
15.000
3/24/2014
007608
007801
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
35780
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
15.000
4/7/2014
007628
008323
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
36403
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
15.000
NOMBRE
DNI
2/14/2014
007270
007668
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
33969
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
SALIDA (GLNS)
60.000
3.000

465.000
O/C 206
450.000
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
2/26/2014
007483
007263
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
34568
NOMBRE
DNI
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
SALIDA (GLNS)
15.000
15.000

465.000
O/C 206
435.000
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
3/11/2014
007546
007588
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
35165
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
15.000
3/24/2014
007608
007801
CAMIONETA 4 X 4
Z3Q - 922
35780
JUAN TURPO ALANOCA
00410002
15.000
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
30.000
14
5891.36
5047.52
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.887
208.31
14.1231
211.85
14.1231
211.85
14.1231
211.85
TOTAL S/.
843.845
13.887
41.66
definir el tema de los 03 galones
14
14
5891.36
5683.05
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.887
208.31
TOTAL S/.
208.310
5891.36
5467.67
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
14.1231
211.85
14.1231
211.85
TOTAL S/.
423.690
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SERVICENTRO SR. DE LOS MILAGROS" E.I.R.L. - 2014

DEPENDENCIA:UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
RESPONSABLE : LIC. ADM. BELFORD COHAILA NINA
280.000
O/C 208
225.000
EQUIPO
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
3/12/2014
007549
007597
3/18/2014
007561
007722
CAMIONETA 4X4
3/21/2014
007572
007112
3/28/2014
007590
4/4/2014
007620
CONDUCTOR
DNI
SALIDA
(GLNS)
FIDEL COLQUE
41285210
10.00
FIDEL COLQUE
41285210
10.00
21215
FIDEL COLQUE
41285210
15.00
Z3T-739
2162.3
FIDEL COLQUE
41285210
10.00
Z3T-739
21989
FIDEL COLQUE
41285210
10.00
DESCRIPCIN
PLACA
KM
CAMIONETA 4X4
Z3T-739
20536
Z3T-739
20876
CAMIONETA 4X4
Z3T-739
007955
CAMIONETA 4X4
008190
CAMIONETA 4X4
NOMBRE
55.000
G

DEPENDENCIA: 920000 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
RESPONSABLE : LIC. ADM. BELFORD COHAILA NINA
280.000
O/C 208
235.000
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
DNI
SALIDA
(GLNS)
3/12/2014
007549
007597
CAMIONETA 4X4
Z3T-739
20536
FIDEL COLQUE
41285210
10.00
3/18/2014
007561
007722
CAMIONETA 4X4
Z3T-739
20876
FIDEL COLQUE
41285210
10.00
3/21/2014
007572
007112
CAMIONETA 4X4
Z3T-739
21215
FIDEL COLQUE
41285210
15.00
3/28/2014
007590
007955
CAMIONETA 4X4
Z3T-739
2162.3
FIDEL COLQUE
41285210
10.00
NOMBRE
45.000
2014
3780.00
3024.51
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.7361
137.36
13.7361
137.36
13.7361
206.04
13.7361
137.36
13.7361
137.36
TOTAL S/.
755.49
2014
3780.00
3161.88
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.7361
137.36
13.7361
137.36
13.7361
206.04
13.7361
137.36
TOTAL S/.
618.12
COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALES "MELSA" - 2014

DEPENDENCIA: CREACION CAMPO DEPORTIVO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES ASOC. VIV. CORAZON DE MARIA - OBRA
50.000
RESPONSABLE : LARRY TONE NEYRA
O/C 209
0.000
EQUIPO
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
2/27/2014
007489
005782
CILINDRO
PLACA
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
LARRY TONE NEYRA
DNI
00488110
SALIDA (GLNS)
50.000
50.000
681.00
0.00
PRECIO UNIT (GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.62
681.00
TOTAL S/.
681.000
COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALES "MELSA" - 2014

COMBUSTIBLE: GASOLINA 84
DEPENDENCIA: CREACION CAMPO DEPORTIVO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES ASOC. VIV. CORAZON DE MARIA - OBRA
50.000
RESPONSABLE : LARRY TONE NEYRA
O/C 209
0.000
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
2/27/2014
007490
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
005781
CILINDRO
EQUIPO
PLACA
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
LARRY TONE NEYRA
DNI
00488110
SALIDA (GLNS)
50.000
50.000
696.00
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.92
696.00
TOTAL S/.
696.000

DEPENDENCIA: PLAN DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL DCGAL.
RESPONSABLE : ING. DAVID NOE ROJAS MACHACA
200.000
O/C 214
75.000
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
3/13/2014
007552
06340
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/17/2014
007559
06386
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/19/2014
007568
06401
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
20.00
24/03//2014
007605
06436
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/26/2014
007585
06468
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/28/2014
007591
06495
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
20.00
4/3/2014
007618
06546
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
25.00
4/8/2014
007634
007534
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
20.00
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
125.000
TIENEN PODADORAS PARA MANTENIMIENTO LLEVAN EN GALONERAS

DEPENDENCIA: PLAN DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL DCGAL.
RESPONSABLE : ING. DAVID NOE ROJAS MACHACA
200.000
O/C 214
120.000
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
3/13/2014
007552
06340
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/17/2014
007559
06386
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/19/2014
007568
06401
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
20.00
24/03//2014
007605
06436
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/26/2014
007585
06468
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
10.00
3/28/2014
007591
06495
GALONERA
DAVID ROJAS MACHACA
00512120
20.00
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
80.000
3328.00
1219.25
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
16.87
168.70
16.87
168.70
16.87
337.40
16.87
168.70
16.87
168.70
16.87
337.40
16.87
421.75
16.87
337.40
TOTAL S/.
2108.750
3328.00
1978.40
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
16.87
168.70
16.87
168.70
16.87
337.40
16.87
168.70
16.87
168.70
16.87
337.40
TOTAL S/.
1349.600

DEPENDENCIA: 030011 SUB GERENCIA DE LOGISTICA
RESPONSABLE : CPCC ELAN ROBERTO LOAIZA GALLEGOS
600.000
O/C 230
537.000
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
3/6/2014
007524
05961
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
13.00
3/14/2014
007554
06353
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
13.00
3/20/2014
007569
06411
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
12.00
3/26/2014
007579
06462
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
12.00
4/2/2014
007600
06528
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
13.00
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
63.000

600.000
O/C 230
550.000
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
3/6/2014
007524
05961
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
13.00
3/14/2014
007554
06353
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
13.00
3/20/2014
007569
06411
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
12.00
3/26/2014
007579
06462
AUTOMOVIL
Z2Y-477
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
12.00
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
50.000
9162.00
8186.13
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.49
201.37
15.49
201.37
15.49
185.88
15.49
185.88
15.49
201.37
TOTAL S/.
975.87
9162.00
8387.50
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.49
201.37
15.49
201.37
15.49
185.88
15.49
185.88
TOTAL S/.
774.50

DEPENDENCIA: AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y CONSTRUCCION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA ASOC. DE VIV. VILLA NAZARETH ,DIST. CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA.
RESPONSABLE:ING. MECANICO ELEC. JAVIER TRUJILLANO SARMIENTO
O/C 265
75.000
20.000
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
SALIDA (GLNS)
EQUIPO
CONDUCTOR
DESCRIPCIN
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
3/13/2014
007553
06345
CAMIONETA
V4H-771
LEYDI CHURATA LANCHIPA
46359828
8.00
3/18/2014
007563
785812
CAMIONETA
V4H-771
785812
3/20/2014
007570
06412
CAMIONETA
V4H-771
78417
FELIX ORLANDO FERNANDEZ
00493599
3.00
46359828
8.00
3/21/2014
007577
05450
CAMIONETA
V4H-771
3/25/2013
007578
06450
CAMIONETA
V4H-771
78621
MARCOS RIVERA
80328873
8.00
3/27/2014
007588
06479
CAMIONETA
V4H-771
787.61
MARCOS RIVERA CARRASCO
80328873
9.00
3/31/2014
007577
05450
CAMIONETA
V4H-771
ING. JAVIER TRUJILLANO
JAVIER TRIJILLANO
7.00
7.00
4/3/2014
007615
06543
78853
CAMIONETA
80328873
5.00
55.00
2

DEPENDENCIA: AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y CONSTRUCCION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA ASOC. DE VIV. VILLA NAZARETH ,DIST. CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA.
RESPONSABLE:ING. MECANICO ELEC. JAVIER TRUJILLANO SARMIENTO
O/C 265
75.000
32.000
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
SALIDA (GLNS)
EQUIPO
CONDUCTOR
DESCRIPCIN
PLACA
KM
3/13/2014
007553
06345
CAMIONETA
V4H-771
3/18/2014
007563
785812
CAMIONETA
V4H-771
785812
3/20/2014
007570
06412
CAMIONETA
V4H-771
78417
NOMBRE
DNI
46359828
8.00
FELIX ORLANDO FERNANDEZ
00493599
3.00
46359828
8.00
3/21/2014
007577
05450
CAMIONETA
V4H-771
ING. JAVIER TRUJILLANO
01343890
7.00
3/25/2013
007578
06450
CAMIONETA
V4H-771
78621
80328873
8.00
3/27/2014
007588
06479
CAMIONETA
V4H-771
787.61
80328873
9.00
43.00
ON SECUNDARIA
N LANCHIPA-TACNA.
1038.00
373.68
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.84
110.72
13.84
41.52
13.84
110.72
13.84
96..88
13.84
110.72
13.84
124.56
13.84
96.88
13.84
69.20
TOTAL S/.
664.32
1038.00
442.88
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.84
110.72
13.84
41.52
13.84
110.72
13.84
96..88
13.84
110.72
13.84
124.56
TOTAL S/.
595.12

DEPENDENCIA: 030027 SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES
RESPONSABLE: LIC. JANETH MARTHA RIVERA CHIRINOS
O/C 268
830.000
0.000
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
3/25/2014
007575
007819
CILINDRO
SALIDA (GLNS)
CONDUCTOR
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
DAVID ROJAS MAC
00512120
830.00
830.000
11329.50
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.65
11329.50
TOTAL S/.
11329.50

DEPENDENCIA: 0300000 SUPERVISION
RESPONSABLE : ALEXANDER MADARIAGA
100.000
O/C 284
60.000
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
EQUIPO
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
3/19/2014
007567
06399
AUTOMOVIL
Z3R-145
3/21/2014
007573
06418
AUTOMOVIL
Z3R-145
3/25/2014
007610
06448
AUTOMOVIL
3/28/2014
007593
06497
4/1/2014
007599
4/4/2014
007621
PLACA
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
CESAR CCALLO FLORES
80184242
5.00
1790
CESAR CCALLO FLORES
80184242
5.00
Z3R-145
1990
CESAR CCALLO FLORES
80184242
7.00
AUTOMOVIL
Z3R-145
2357
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
06514
AUTOMOVIL
Z3R-145
2577
CESAR CCALLO FLORES
80184242
7.00
06565
AUTOMOVIL
Z3-145
2950
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
CESAR
40.000

DEPENDENCIA: 0300000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
RESPONSABLE : ALEXANDER MADARIAGA
100.000
O/C 284
75.000
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
3/19/2014
007567
06399
AUTOMOVIL
Z3R-145
CESAR CCALLO FLORES
80184242
5.00
3/21/2014
007573
06418
AUTOMOVIL
Z3R-145
1790
CESAR CCALLO FLORES
80184242
5.00
3/25/2014
007610
06448
AUTOMOVIL
Z3R-145
1990
CESAR CCALLO FLORES
80184242
7.00
3/28/2014
007593
06497
AUTOMOVIL
Z3R-145
2357
CESAR CCALLO FLORES
80184242
8.00
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
25.000
1549.00
929.40
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.49
77.45
15.49
77.45
15.49
108.43
15.49
123.92
15.49
108.43
15.49
123.92
TOTAL S/.
619.60
1549.00
1161.75
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
15.49
77.45
15.49
77.45
15.49
108.43
15.49
123.92
TOTAL S/.
387.25
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SEOR DE LOS MILA

O/C 288
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
EQUIPO
PLACA
RADO DE "SEOR DE LOS MILAGROS "E.I.R.L. - 2014
320.000
EQUIPO
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
5056.00
PRECIO UNIT
(GLN)
TOTAL S/.
PRECIO TOT.
(GLNS)

DEPENDENCIA: 010000 CONCEJO MUNICIPAL
RESPONSABLE : JUAN MARTINEZ ARBOLEDA
86.000
O/C 330
58.264
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
3/24/2013
007606
007788
CAMIONETA
Z2B-420
117-707
ANTONIO CANAHU
00493848
15.38
4/2/2014
007613
008179
CAMIONETA
Z2B-420
178161
ANTONIO CANAHU
00493848
12.36
SALIDA (GLNS)
27.736

DEPENDENCIA: 010000 CONCEJO MUNICIPAL
RESPONSABLE : JUAN MARTINEZ ARBOLEDA
86.000
O/C 330
70.624
EQUIPO
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
3/24/2013
007606
007788
CAMIONETA
CONDUCTOR
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
Z2B-420
117-707
ANTONIO CANAHU
00493848
SALIDA (GLNS)
15.376
15.376
014
1191.10
807.18
PRECIO
UNIT (GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.84
212.86
13.84
171.06
TOTAL S/.
383.92
014
1191.10
978.14
PRECIO
UNIT (GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.85
212.96
TOTAL S/.
212.96

DEPENDENCIA: 030173 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y EQUIPO MECNICO
RESPONSABLE: ING. ISAAC ESPILCO HUAMANI
O/C 345
FECHA
N NOTA DE N DE VALE
PEDIDO
DEL GRIFO
EQUIPO
CONDUCTOR
PLACA
KM
670G
3485.7
DIOMEDES ACERO MAMANI
01810499
VOLQUETE
Z1C-850
65638.7
MARIO CALLATA CHOQUEA
00442130
CAMIN CISTERNA
Z1C-848
70080.1
JUAN INCACOA MARCAS
00409463
624K
7447.8
CARMEN YAURI SUMIRE
00510265
Z1C-849
70472.3
EUDES VALEIANO TICONA
00446647
CARMEN YAURI SUNIRE
00520265
00446047
DESCRIPCIN
3/26/2014
007581
06464
MOTONIVELADORA
3/26/2014
007582
06465
3/26/2014
007583
06466
3/26/2014
007584
06467
CARGADOR FRONTAL
3/26/2014
007586
06471
CAMIN VOLQUETE
4/2/2014
007612
06530
RETROESCAVADORA
04704/2014
007622
06568
CAMION CISTERNA
31053
6085.9
Z1C-848
70360.5
NOMBRE
DNI

DEPENDENCIA: 030173 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y EQUIPO MECNICO
RESPONSABLE: ING. ISAAC ESPILCO HUAMANI
O/C 345
FECHA
N NOTA DE N DE VALE
PEDIDO
DEL GRIFO
EQUIPO
CONDUCTOR
PLACA
KM
670G
3485.7
DIOMEDES ACERO MAMANI
01810499
VOLQUETE
Z1C-850
65638.7
MARIO CALLATA CHOQUEA
00442130
06466
CAMIN CISTERNA
Z1C-848
70080.1
JUAN INCACOA MARCAS
00409463
007584
06467
CARGADOR FRONTAL
CARMEN YAURI SUMIRE
00510265
007586
06471
CAMIN VOLQUETE
00446647
DESCRIPCIN
3/26/2014
007581
06464
MOTONIVELADORA
3/26/2014
007582
06465
3/26/2014
007583
3/26/2014
3/26/2014
624K
7447.8
Z1C-849
70472.3
NOMBRE
DNI
. - 2014
750.000
450.391
SALIDA (GLNS)
10380.00
6980.74
PRECIO UNIT
PRECIO TOT. (GLNS)
(GLN)
30.913
13.84
427.84
44.147
13.84
610.99
49.725
13.84
688.19
56.403
13.84
780.62
44.423
13.84
614.81
20.00
13.84
276.80
53.998
13.84
747.33
299.609
4146.59
. - 2014
750.000
524.389
SALIDA (GLNS)
10380.00
7257.54
PRECIO UNIT
PRECIO TOT. (GLNS)
(GLN)
30.913
13.84
427.84
44.147
13.84
610.99
49.725
13.84
688.19
56.403
13.84
780.62
44.423
13.84
614.81
225.611
3122.46

DEPENDENCIA: 030184- MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEL ESTADIO JOEL GUTIERREZ DEL DCGAL-TACNA
RESPONSABLE : ING. ROBERT BARREDA GUTIERREZ
133.000
O/C 351
100.630
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
3/26/2014
007587
008001
CAMIONETA
Z3N-777
3/31/2014
007595
007994
CAMIONETA
Z3N-777
4/4/2014
007624
008197
CAMIONETA
Z3N-777
55409
4/7/2014
007629
008324
CAMIONETA
Z3N-777
55667
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
ALDO DIAZ SANHUESA
00517023
17.370
JOSE VASQUEZ
40416613
15.000
JOSE VASQUEZ ROJAS
40416613
5.000
JOSE CASQUEZ ROJAS
40416613
15.000
52.370
2014
1842.05
1393.73
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.85
240.57
13.85
207.75
13.85
69.25
13.85
207.75
TOTAL S/.
725.32
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SEOR DE LOS MILAGROS"" E.I.R.L. - 2014

DEPENDENCIA: 600000 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION EN LAS JUNTAS VECINALES DCGAL.
RESPONSABLE:JHON PERCY BARAHONA CORAS
O/C 698
42.479
0.479
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
EQUIPO
SALIDA
(GLNS)
CONDUCTOR
DESCRIPCIN
PLACA
KM
3/18/2014
007564
007725
CAMIONETA
EGJ-938
19321
JUNIOR AYCA ALVARADO
70025006
14.00
3/31/2014
007596
007995
CAMIONETA
EGJ-938
19716
70025006
14.00
NOMBRE
DNI
4/8/2014
14.00
42.000
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SEOR DE LOS MILAGROS"" E.I.R.L. - 2014

DEPENDENCIA: 600000 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION EN LAS JUNTAS VECINALES DCGAL.
RESPONSABLE:JHON PERCY BARAHONA CORAS
O/C 698
42.479
14.479
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
EQUIPO
SALIDA
(GLNS)
CONDUCTOR
DESCRIPCIN
PLACA
KM
3/18/2014
007564
007725
CAMIONETA
EGJ-938
19321
70025006
14.00
3/31/2014
007596
007995
CAMIONETA
EGJ-938
19716
70025006
14.00
NOMBRE
DNI
28.000
ES DCGAL.
611.42
18.20
PRECIO
UNIT (GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
14..1241
197.74
14..1241
197.74
14..1241
197.74
TOTAL S/.
593.22
611.42
215.95
PRECIO
UNIT (GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
14..1241
197.74
14..1241
197.74
TOTAL S/.
395.47
1241

DEPENDENCIA: O. Y G. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES PLAZAS Y OVALOS DCGAL
118.649
O/C 1167
0.741
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
1/24/2014
007339
005335
CILINDRO
LUIS BILBAO MALAGA
29602902
10.00
2/3/2014
007394
005546
GALONERA
LUIS BILBAO MALAGA
29602902
10.00
2/4/2014
007399
005561
GALONERA
LUIS BILBAO MALAGA
29602902
8.00
2/19/2014
007433
005691
CAMIONETA 4 X 4
SEBASTIAN FERNANDEZ LEON
00425500
10.00
2/19/2014
007438
005697
CAMIONETA 4 X 4
B1S - 513
LUIS BILBAO MALAGA
29602902
9.00
2/25/2014
007470
005753
CAMIONETA 4 X 4
V5F-727
00425500
10.00
2/24/2014
007459
005736
CAMIONETA 4 X 4
OH - 4889
JHON ARTEAGA PAUCAR
42417377
10.00
2/25/2014
007472
005754
CAMIONETA 4 X 4
B1S - 513
3/5/2014
007518
05953
CAIMIONETA 4X4
3/12/2014
007548
06320
3/12/2014
007550
3/21/2014
007576
DESCRIPCIN
PLACA
V5F - 727
KM
16737
16989
NOMBRE
DNI
SALIDA (GLNS)
LUIS BILBAO MALAGA
29602902
5.00
V5F-727
17435
00425500
10.00
CAMIONETA 4 X 4
V5F-727
17830
00425500
10.00
06334
AUTO
B15513
LIUS BILBAO MALAGA
29602902
18.00
05447
GALONERA
LUIS BILBAO MALAGA
29602902
7.908
117.908
1616.00
0.00
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.62
136.20
13.62
136.20
13.62
108.96
13.62
136.20
13.62
122.58
13.62
136.20
13.62
136.20
13.62
68.10
13.84
138.40
13.84
138.40
13.84
249.12
13.84
109.44
TOTAL S/.
1616.00
COORDINAR PARA LA FACTURACION

DEPENDENCIA: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DEL NIO ADOLESCENTE Y MADRE FRENTE A LA VIOLENCIA SOCIAL Y FAMILIAR - MDCGAL
RESPONSABLE : ING. BETTY KIOKO LOPEZ TANG
697.375
O/C 939
545.375
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
1/24/2014
007338
006503
1/28/2014
007352
1/3/2014
EQUIPO
CONDUCTOR
SALIDA (GLNS)
PLACA
KM
MINIBAN
B1F - 731
46548
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
5.000
006536
MINIBAN
B1F - 731
46917
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
14.000
007413
00
MINIBAN
B1F - 731
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
MINIBAN
B1F - 731
47770
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
5.000
B1F - 731
48728
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
8.000
NOMBRE
DNI
2/7/2014
007414
006425
2/17/2014
007429
006766
2/24/2014
007461
007461
MINIBAN
B1F - 731
49150
2/28/2014
007491
007273
MINIBAN
B1F - 731
49427
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
H1- MINIBUS
B1F - 731
49921
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
5.000
B1F - 731
50010
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427390
10.000
B1F - 731
50266
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427390
15.000
MINIBAN
3/3/2014
007508
007296
05/03//2014
007523
007332
3/11/2014
007544
007580
3/18/2014
007562
007723
MINIBAN
B1F-731
50769
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
3/24/2014
007604
007147
MINIBAN
B1F-731
51149
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
3/31/2014
007597
007997
B1F-731
51717
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
H1- MINIBUS
CAMIONETA H1
H1- MINIBUS
152.000

RESPONSABLE : ABOG.. BETTY KIOKO LOPEZ TANG
697.375
O/C 939
620.375
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
1/24/2014
007338
006503
1/28/2014
007352
2/3/2014
2/7/2014
EQUIPO
CONDUCTOR
SALIDA (GLNS)
PLACA
KM
MINIBAN
B1F - 731
46548
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
5.000
006536
MINIBAN
B1F - 731
46917
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
14.000
007413
00
MINIBAN
B1F - 731
007414
006425
MINIBAN
2/17/2014
007429
006766
2/24/2014
007461
2/28/2014
007491
NOMBRE
DNI
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
B1F - 731
47770
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
5.000
MINIBAN
B1F - 731
48728
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
007461
MINIBAN
B1F - 731
49150
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
007273
MINIBAN
B1F - 731
49427
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
8.000
77.000

RESPONSABLE : ING. BETTY KIOKO LOPEZ TANG
697.375
O/C 939
545.375
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
3/3/2014
007508
007296
05/03//2014
007523
007332
3/11/2014
007544
007580
3/18/2014
007562
007723
3/24/2014
007604
007147
3/31/2014
007597
007997
EQUIPO
CONDUCTOR
SALIDA (GLNS)
PLACA
KM
H1- MINIBUS
B1F - 731
49921
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
5.000
H1- MINIBUS
B1F - 731
50010
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427390
10.000
B1F - 731
50266
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427390
15.000
MINIBAN
B1F-731
50769
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
MINIBAN
B1F-731
51149
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
B1F-731
51717
JUAN LUQUE GALLEGOS
00427890
15.000
CAMIONETA H1
H1- MINIBUS
NOMBRE
DNI
75.000
2014
R - MDCGAL
9788.71
7635.52
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
14.0365
70.18
14.0365
196.51
14.0365
210.55
14.0365
70.18
14.0365
210.55
14.0365
210.55
14.2731
114.18
14.2731
71.37
14.2731
142.73
14.2731
214.10
14.2731
214.10
14.2731
214.10
14.2731
214.10
TOTAL S/.
2153.19
2014
R - MDCGAL
9788.71
8707.90
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
14.0365
70.18
14.0365
196.51
14.0365
210.55
14.0365
70.18
14.0365
210.55
14.0365
210.55
14.0365
112.29
TOTAL S/.
1080.811
2014
R - MDCGAL
9788.71
7635.52
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
14.2731
71.37
14.2731
142.73
14.2731
214.10
14.2731
214.10
14.2731
214.10
14.2731
214.10
TOTAL S/.
1070.48

DEPENDENCIA: FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MDCGAL.
RESPONSABLE : ARQ.
196.617
O/C 1722
74.603
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
1/23/2014
007327
006348
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
1/30/2014
007363
006608
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
36694
2/11/2014
007425
006872
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
37914
2/22/2014
007457
007179
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
2/24/2014
007458
007075
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
2/26/2014
007478
007258
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
3/10/2014
007543
007567
CAMIONETA 4X4
3/17/2014
007558
007703
CAMIONETA 4 X 4
3/24/2014
007607
007150
3/28/2014
007594
4/2/2014
007614
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
00406624
16.001
13.6028
MARIO STUMPNER GONZALES
00406624
5.000
13.6028
00406624
17.951
13.6028
GERARDO LOAYZA LILIAN
09891772
7.000
13.6028
09891772
10.000
13.6028
99617
00406624
16.062
13.6028
COA - 702
40273
00406624
10.000
13.8391
COA - 702
40650
00406624
10.000
13..8391
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
41162
00406624
10.000
13..8391
008002
CAMIONETA 4X4
COA - 702
00406624
10.000
13..8391
008184
CAMIONETA 4X4
COA - 702
00406624
10.000
13..8391
122.014
TOTAL S/.
KM
NOMBRE
361130 MARIO STUMPNER GONZALES
41969
DNI

RESPONSABLE : ARQ.
196.617
O/C 1722
124.603
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
1/23/2014
007327
006348
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
1/30/2014
007363
006608
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
36694
2/11/2014
007425
006872
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
37914
2/22/2014
007457
007179
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
2/24/2014
007458
007075
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
2/26/2014
007478
007258
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
KM
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
00406624
16.001
13.6028
00406624
5.000
13.6028
00406624
17.951
13.6028
09891772
7.000
13.6028
09891772
10.000
13.6028
00406624
16.062
13.6028
72.014
TOTAL S/.
NOMBRE
361130 MARIO STUMPNER GONZALES
99617
DNI

RESPONSABLE :
196.617
O/C 1722
84.603
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE
DEL GRIFO
DESCRIPCIN
PLACA
KM
NOMBRE
DNI
3/10/2014
007543
007567
CAMIONETA 4X4
COA - 702
40273
3/17/2014
007558
007703
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
40650
3/24/2014
007607
007150
CAMIONETA 4 X 4
COA - 702
41162
3/28/2014
007594
008002
CAMIONETA 4X4
COA - 702
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
00406624
10.000
13.8391
00406624
10.000
13..8391
00406624
10.000
13..8391
00406624
10.000
13..8391
40.000
TOTAL S/.
2674.549
1003.009
PRECIO TOT. (GLNS)
217.66
68.01
244.18
95.22
136.03
218.49
138.39
138.39
138.39
138.39
138.39
1671.54
2674.549
1694.957
PRECIO TOT. (GLNS)
217.66
68.01
244.18
95.22
136.03
218.49
979.592
2674.549
1141.399
PRECIO TOT. (GLNS)
138.39
138.39
138.39
138.39
553.56

DEPENDENCIA: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AMPLIAC. PASEO DE LOS HEROES,
CANDELARIA, COMERCIANTES Y LA LIBERTAD - ESTUDIO DEFINITIVO
232.000
RESPONSABLE : ARQ. JOSE CARLOS TORRES VENEGAS
O/C 2352
26.983
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
EQUIPO
DESCRIPCIN
PLACA
CONDUCTOR
KM
NOMBRE
DNI
SALIDA
(GLNS)
1/9/2014
007266
004765
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
DANY LA TORRE LIENDO
80215601
18.00
1/10/2014
007267
004784
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
1/21/2014
007316
005189
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
80215601
15.00
1/21/2014
007317
005195
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
1/27/2014
007341
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
JOSE TORRES VENEGAS
40758169
15.00
1/4/2014
007395
005557
GALONERA
00406627
5.00
2/5/2014
007400
005566
CAMIONETA 4 X 4
Z3T - 739
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
2/10/2014
007423
005609
CAMIONETA 4 X 4
Z3T - 739
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
10.00
3/3/2014
007513
005928
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
80215601
15.00
3/6/2014
007525
05963
CAMIONETA 4 X 4
Z3T - 739
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
3/10/2014
007542
06311
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
80215601
17.54
18/0372014
007565
06393
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
80215601
17.48
3/25/2014
007609
06447
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
73520
80215601
17.00
4/2/2014
007611
06529
C46-724
74081
80215601
15.00
CAMIONETA 4 X 4
17127
17988
71620
72276
205.017

DEPENDENCIA: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AMPLIAC. PASEO DE LOS HEROES,
CANDELARIA, COMERCIANTES Y LA LIBERTAD - ESTUDIO DEFINITIVO
232.000
RESPONSABLE : ARQ. JOSE CARLOS TORRES VENEGAS
O/C 2352
41.983
EQUIPO
CONDUCTOR
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
N DE VALE DEL
GRIFO
DNI
SALIDA
(GLNS)
1/9/2014
007266
004765
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
80215601
18.00
1/10/2014
007267
004784
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
1/21/2014
007316
005189
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
80215601
15.00
1/21/2014
007317
005195
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
1/27/2014
007341
005357
CAMIONETA 4 X 4
Z3W - 894
JOSE TORRES VENEGAS
40758169
15.00
1/4/2014
007395
005557
GALONERA
00406627
5.00
DESCRIPCIN
PLACA
KM
17127
NOMBRE
2/5/2014
007400
005566
CAMIONETA 4 X 4
Z3T - 739
2/10/2014
007423
005609
CAMIONETA 4 X 4
Z3T - 739
3/3/2014
007513
005928
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
3/6/2014
007525
05963
CAMIONETA 4 X 4
Z3T - 739
3/10/2014
007542
06311
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
18/0372014
007565
06393
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
3/25/2014
007609
06447
CAMIONETA 4 X 4
C46-724
17988
71620
72276
73520
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
10.00
80215601
15.00
FIDEL COLQUE PAUCAR
41285210
15.00
80215601
17.54
80215601
17.48
80215601
17.00
190.017
3138.96
325.28
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.620
245.16
13.620
204.30
13.620
204.30
13.620
204.30
13.620
204.30
13.620
68.10
13.620
204.30
13.620
136.20
13.840
207.60
13.840
207.60
13.840
242.70
13.840
241.94
13.840
235.28
13.840
207.60
TOTAL S/.
2813.68
3138.96
532.88
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
13.620
245.16
13.620
204.30
13.620
204.30
13.620
204.30
13.620
204.30
13.620
68.10
13.620
204.30
13.620
136.20
13.840
207.60
13.840
207.60
13.840
242.70
13.840
241.94
13.840
235.28
TOTAL S/.
2606.08
COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SERVICENTRO M

COMBUSTIBLE:
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE :
O/C 377
N DE VALE DEL
GRIFO
DESCRIPCIN
EQUIPO
FECHA
N NOTA DE
PEDIDO
03704/2014
007619
008006
AUTOMOVIL
Z2L-065
4/7/2014
007627
008277
AUTOMOVIL
Z2L-065
PLACA
KM
Z2L-065
O DE "SERVICENTRO MELSA" E.I.R.L. - 2014
60.000
CONDUCTOR
SALIDA (GLNS)
PRECIO UNIT
(GLN)
PRECIO TOT.
(GLNS)
41806264
6.00
13.97
83.82
41806264
9.00
13.97
NOMBRE
DNI

838.20
TOTAL S/.

Backup-Control General Combustible 2014

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL.

CRL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION.

MEJORAMIENTO DE LA AV. MAYOR FEDERICO MAZUELOS ENTRE LA AV.

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. A. VON

AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA E INSTALACION DE

SUB GERENCIA DE TESORERIA

CREACION CAMPO DEPORTIVO E INSTALACION DE JUEGOS

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DEL NIO

O Y G. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE

ERAL DE ORDENES DE COMPRA DE COMBU

DIST. GENERALES SR. DE LOS

DIST. GENERALES SR. DE LOS

DIST. GENERALES SR. DE LOS

DIST. GENERALES SR. DE LOS

DIST. GENERALES SR. DE LOS

COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SERVICENTRO MELSA" E.I.R.L. - 2014

RESPONSABLE : PROF. EDGAR VICTOR URDANIVIA RAMOS

EDUARD REBAZA TIRADO

CRISTIAN SIGUAS PAJARES

CRISTIAN SIGUAS PAJARES

CRISTIAN SIGUAS PAJARES

IGNACIO CHAMBI CONDORI

IGNACIO CHAMBI CONDORI

IGNACIO CHAMBI CONDORI

EDGAR URDANIVIA RAMOS

CONSUMO TOTAL (GLNS)

COMBUSTIBLE RETIRADO DE "SERVICENTRO MELSA" E.I.R.L. - 2014

RESPONSABLE : PROF. EDGAR VICTOR URDANIVIA RAMOS

IGNACIO CHAMBI CONDORI

IGNACIO CHAMBI CONDORI

IGNACIO CHAMBI CONDORI

EDGAR URDANIVIA RAMOS

CONSUMO TOTAL (GLNS)

CONSUMO TOTAL (GLNS)

CONSUMO TOTAL (GLNS)

COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALE

RESPONSABLE : ING. SILVER NIETO NINAJA

COMBUSTIBLE RETIRADO DE DISTRIBUCIONES GENERALE

RESPONSABLE : ING. DAVID ROJAS MACHACA

BUCIONES GENERALES "SR. DE LOS MILAGROS - 2014

MARIO PUMA MOLINA

JESUS ANAHUA HUILAHUAA

RIGOBERTO LAURA QUISPE

PEDRO YANA QUISPE

JESUS ANAHUA HUILAHUAA

RIGOBERTO LAURA QUISPE

MARIO PUMA MOLINA

VICTOR JIHUAA QUENTA

JESUS ANAHUA HUILAHUAA

RIGOBERTO LAURA QUISPE

RIGOBERTO LAURA QUISPE

JESUS ANAHUA HUILAHUAA

FREDDY MAMANI JOAQUN

PEDRO YANA QUISPE

RIGOBERTO LAURA QUISPE

JUAN VENTURA PACA

JESUS ANAHUA HUILAHUAA

JESUS ANAHUA HUILAHUAA

SIMON QUISPE MERLIN

RIGOBERTO LAURA QUISPE

RIGOBERTO LAURA QUISPE