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a)
Requerimiento de la compra.
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b)
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II PROCESO DE ADQUISICION
Se manda un correo, tambin se pide una visita a los proveedores para ver que es lo que tienen , se inicia un proceso
para ver los plazos, no hay contratos en compras. e
Se lleva una base de datos para modificar.
Pedro Pea el motorizado, puede realizar algunas compras por medio de caja chica.
Los pagos se estn tratando de automatizar por medio de transferncias, para arriesgar menos al motociclista.
Hay una orden de compra que se arma con una cotizacin , nos mandan un cuadro de Excel , se necesita aprobacin
para montos en dlares por ejemplo compra de mquina de hiello ,
2.
Cual es el tiempo que llega la factura del proveedor despus de haber enviado la orden de
compra?
Cmo se coteja que lo facturado por el proveedor coincidan con los importes y datos del contrato?
3.
Quin verifica que las maquinarias sean lo que realmente pidi en la orden de compra?
Los empleados del proveedor y el rea de logstica revisan y verifican las cantidad antes de retirase.
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IV DEVOLUCION DE MAQUINAS
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En el caso de que la maquinaria haya llegado en mal estado como es el proceso de reclamos?
Quin es el encargado de las coordinaciones con el proveedor en el caso de maquinarias
defectuosas?
Est estipulado en el contrato de cada proveedor el tratamiento para devolucin de maquinarias?
En cuanto a devolucin de mercaderas con qu frecuencia se realiza?
V PROCESO DE DESEMBOLSO
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Cmo se verifica que lo facturado por el proveedor coincida en importes y datos con el contrato?
Cmo garantizan que todos los pagos estn autorizados?
Cmo garantizan que los pagos sean solamente por los bienes recibidos?
Cmo se garantiza el proveedor que no se hagan duplicados por bienes recibidos?
Cmo se coteja que la informacin puesta en la factura sea la correcta?
Al momento de hacer el pago quien da el visto bueno y quien lo autoriza?
VI MANTENIMIENTO
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VII CONTABILIDAD
1. De qu manera se garantiza que todas las transacciones con
partes relacionadas han sido identificadas?
2. De qu manera garantizan que los bienes registrados sean
autorizados?
3. De qu manera garantizan que los bienes han sido registrados en
la cuenta correcta de Ganancias y Prdidas?
4. De qu manera garantizan que los bienes sean registrados en el
periodo correcto?
5. Cmo garantizan que los bienes sean correctamente activados?
6. Cmo garantizan que todos los pagos han sido registrados?