Plan de Negocio para La Creación de Una Empresa de Transportes

PLAN DE NEGOCIO PARA
LA CREACIN DE LA
EMPRESA DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS LA BELLA
DURMIENTE SRL
REALIZADO POR:
MEZA VSQUEZ Rogger Roberto
MOREYRA TAYPE Jannet Noem
RAFAEL GMEZ Waldir Francisco
VARGAS ARANGO Yuri Nancy
VERGARA VELIZ Thala Lucero
CONTENIDO
PRESENTACIN....................................................................................................................................5
RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................................6
IDEA DE NEGOCIO................................................................................................................................8
1.1
ANTECEDENTES DEL NEGOCIO.........................................................................................8
1.2
DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO..........................................................................9
ANLISIS DEL ENTORNO....................................................................................................................11

2.1
DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA................................11
2.1.1 RECURSOS ECONMICOS............................................................................................12

2.1.2 DATOS DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DEL DEPARTAMENTO..........................13
2.1.3 LMITES............................................................................................................................13
2.1.4 DISTANCIAS Y VAS DE ACCESO:.................................................................................14
2.1.5 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR PERIODOS.........................................15
2.1.6 TRFICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL...15
2.1.7 PROVINCIA DE HUANCAVELICA....................................................................................16
2.1.8 PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA..............................................................................16
2.1.9 PROVINCIA DE HUAYTAR............................................................................................17
2.2
ANLISIS DEL SECTOR EN EL QUE PRETENDEMOS INTRODUCIRNOS.....................18
2.2.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO.................................................................................18

2.2.2 A NIVEL MICROENTORNO..............................................................................................26
ESTUDIO O SONDEO DE MERCADO................................................................................................28
3.1
OBJETIVOS..........................................................................................................................28
3.2
METODOLOGA Y RESULTADOS.......................................................................................29
3.2.1 RECOLECCIN DE DATOS PRIMARIOS.......................................................................29

3.2.2 RESULTADOS..................................................................................................................30
3.2.3 PROYECCIN DE LA DEMANDA....................................................................................35
PLAN ESTRATGICO...........................................................................................................................38
4.1
ANLISIS DAFO...................................................................................................................38
4.1.1 ANLISIS INTERNO.........................................................................................................38

4.1.2 ANLISIS EXTERNO........................................................................................................39
4.2
VISIN Y MISIN.................................................................................................................40
4.3
OBJETIVOS ESTRATGICOS.............................................................................................41
4.4
ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO...........................................................................................41
4.5
VENTAJA COMPETITIVA.....................................................................................................43
PLAN DE MARKETING.........................................................................................................................44
5.1
DESCRIPCIN DEL SERVICIO:..........................................................................................44
5.2
OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING...........................................................................45
5.3
FORMULACIN ESTRATGICA DE MARKETING.............................................................46
5.4
ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA DE MARKETING..............................................................47
5.4.1 ESTRATEGIA DE SERVICIO:...........................................................................................47

5.4.2 ESTRATEGIA DE PLAZA:................................................................................................48
5.4.3 ESTRATEGIA DE PRECIO:..............................................................................................48
5.4.4 ESTRATEGIA PROMOCIN Y PUBLICIDAD:................................................................48
5.4.5 CRONOGRAMA DE ACCIONES......................................................................................52
5.4.6 PRESUPUESTO DE MARKETING..................................................................................52
PLAN DE OPERACIONES....................................................................................................................53
6.1
OBJETIVOS DE OPERACIONES........................................................................................53
6.2
DISEO DEL SERVICIO......................................................................................................54
6.2.1 DETALLES DE LOS VEHCULOS....................................................................................54

6.3
DISEO DE LOS PROCESOS.............................................................................................56
6.4
UBICACIN Y DISEO DE LAS INSTALACIONES............................................................58
6.5
INICIO DE NUESTRA OPERACIONES...............................................................................61
6.6
PRESUPUESTOS.................................................................................................................62
6.6.1 GASTOS PUESTA EN MARCHA.....................................................................................62

6.6.2 PRESUPUESTOS DE INVERSIN..................................................................................62
6.6.3 OTRAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS.............................................................62
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....................................................................................................64
7.1
ANLISIS DE CARGOS.......................................................................................................65
7.2
PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES Y GASTOS DE PERSONAL...........................72
PLAN FINANCIERO..............................................................................................................................74
8.1
DATOS..................................................................................................................................74
8.2
ANLISIS DE COSTOS GENERALES.................................................................................75
8.2.1 ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIN............................................................75

8.2.2 ESTRUCTURA DEL COSTO DE ADMINISTRACIN......................................................77
8.2.3 ESTRUCTURA DEL COSTO DE COMERCIALIZACIN O COSTO DE VENTAS.........78
8.2.4 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS VARIABLES..............................................................78
8.2.5 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS FIJOS........................................................................79
8.2.6 COSTOS TOTALES..........................................................................................................80
8.3
ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS...................................................................................80
8.4
DETERMINACIN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIN....................................................82
8.5
DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO..............................................................83
8.6
INVERSIN INICIAL.............................................................................................................84
8.7
FUENTES DE FINANCIAMIENTO.......................................................................................87
8.8
PROYECCIN DE FLUJO DE CAJA...................................................................................87
8.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y SIMULACIN FINANCIERA............................................88
8.9.1 VAN...................................................................................................................................89
8.9.2 TIR.....................................................................................................................................90
8.10
DOCUMENTOS FINANCIEROS..........................................................................................90
CONCLUSIONES..................................................................................................................................93
ANEXOS
PRESENTACIN
El siguiente plan de negocios tiene como finalidad evaluar la factibilidad econmica, organizacional y
legal de una empresa de transporte terrestre de pasajeros que brinde servicios en las rutas de
Huancavelica a Castrovirreyna y viceversa, y de Huancavelica a Huaytar y viceversa. La presente
idea de negocio surge a partir del actual crecimiento de la demanda de pasajeros pues ellos tienen
necesidad de trasladarse a estas dos provincias del departamento de Huancavelica desde la ciudad
capital debido al actual crecimiento econmico que est experimentando nuestro pas y esto
tambin incluye a nuestro departamento de Huancavelica y esto genera mayor movimiento
econmico e nuestra regin por lo que hay ms necesidad de integracin entre provincias y
regiones.
Para poder llevar adelante el presente plan de negocios, fue necesario en primer lugar realizar una
investigacin de mercados, en la que fue necesario obtener datos primarios a partir de entrevistas a
expertos, encuestas a posibles clientes (que son pasajeros que actualmente se trasladan con
frecuencia a estas provincias), y consultas a profesionales conocedores del sector en el que
pretendemos incursionar. Luego de obtener los datos primarios que eran necesarios y despus de
analizar datos secundarios, se procedi a elaborar nuestro plan de negocios que consta de 8
captulos en el que se analiza la viabilidad del negocio descrito lneas arriba.
En el captulo I se describe LA IDEA DEL NEGOCIO, en el captulo II se realiza un ANLISIS DEL
ENTORNO a nivel macro y micro, en el captulo III se lleva a cabo un SONDEO DE MERCADO que
en general consiste en analizar los datos obtenidos en la investigacin de mercados; en el captulo
IV se elabora el PLANEAMIENTO ESTRATGICO en donde se establecen los objetivos
estratgicos, la misin y la visin; en el captulo V se elaboran el PLAN DE MARKETING; el captulo
VI comprende el PLAN DE OPERACIONES, la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y EL PLAN
DEL POTENCIAL HUMANO conforman en capitulo VII y finalmente en el captulo VIII se elabora el
PLAN FINANCIERO.
RESUMEN EJECUTIVO
Nuestra empresa denominada La bella durmiente es una empresa de transporte terrestre de
pasajeros que cubre la ruta Huancavelica-Castrovirreyna y Huancavelica-Huaytar y viceversa que
nace a partir de la creciente demanda de personas que tienen la necesidad de trasladarse de la
ciudad de Huancavelica a las provincias de Castrovirreyna y Huaytar y viceversa que en estos
ltimos se ha ido generando a consecuencia de muchos factores entre ellos, el econmico,
tecnolgico, social, acadmico, etc.
En ese sentido, La bella durmiente se propone satisfacer esta demanda brindando el servicio de
transporte terrestre en vehculos minivan. Nuestro negocio de servicio de transporte de pasajeros
cuenta con 4 vehculos minivan de la marca china Lifan Foison de los cuales 2 vehculos cubrirn la
ruta Huancavelica-Castrovirreyna y los otros dos la ruta HuancavelicaHuaytar. El itinerario de los
dos primeros vehculos ser: Huancavelica (terminal Alberto Benavides de la Quintana) Callqui
Santa Ins Castrovirreyna; asimismo el itinerario para los otros dos vehiculos ser: Huancavelica
(terminal Alberto Benavides de la Quintana) Callqui Santa Ins Pilpichaca Huaytar.
Nuestras salidas de la ciudad de Huancavelica se ejecutar del terminal terrestre Alberto Benavides
de la Quintana (como mencionamos anteriormente) en los das lunes, martes, mircoles, viernes,
sbado y domingo en dos horarios: 4:00 am y 2:00 pm. El da de descanso para nuestros choferes y
para el mantenimiento tcnico de nuestros vehculos ser el da jueves, porque adems en ese da
se presenta menor demanda de acuerdo a nuestras encuestas a nuestros clientes objetivos,
entrevistas a expertos y a nuestra obtencin de informacin de fuentes secundarias.
El modelo de negocio, entonces estar fundamentado en el ofrecimiento de un servicio de transporte
pblico para personas que tengan la necesidad de trasladarse desde la Ciudad de Huancavelica
hacia las provincias de Castrovirreyna o Huaytar; donde nuestros usuarios cuenten con vehculos
seguros, confortables y elegantes. Adicionalmente, estos vehculos sern acompaados por
conductores que posean habilidades de comunicacin efectiva, amabilidad, cortesa. Como valor
agregado nuestros conductores sern entrenados para cumplir una labor de guas de turismo o
recomendadores de servicios como servicios mdicos, cultura, compras, entre otros.
La Bella Durmiente esta categorizado como una Sociedad de Responsabilidad Limitada porque
cuenta por el momento con menos de 10 trabajadores y sus ganancias estn por debajo de los 150
UIT. La estructura organizacional est definida de la siguiente manera: La junta de socios est
ubicada en la cpula de la empresa y constituyen la mxima autoridad; la gerencia general es el
rgano de direccin, encargado de llevar adelante la marcha de la empresa; las asesora legal est
definida como un rganos consultor, encargado de orientar y asesorar legalmente a la gerencia
general y a la junta de socios cuando lo requieran; finalmente en la parte operativa estn ubicados
los conductores y las asistentes de ventas, encargados de realizar las operaciones que tienen que
ver directamente con el proceso de brindar el servicio.
Por otro lado, las proyecciones realizadas para los primeros meses indican que el flujo de pasajeros
entre las provincias de Huancavelica-Castrovirreyna y Huancavelica-Huaytar son de 932 y 851
pasajeros respectivamente; de los cuales un 67% y 78% de pasajeros se muestran dispuestos a
utilizar el servicio de transporte en minivan para trasladarse a sus destinos. Esta estimacin de
nuestra demanda permite al mismo tiempo estimar nuestros ingresos mensuales que se van a pasar
a detallar posteriormente.
Cabe sealar que actualmente una buena cantidad de pasajeros que se trasladan por estas rutas,
utilizan principalmente vehculos grandes, generalmente los buses, para tal fin, por ejemplo todos las
personas que tienen necesidad de trasladarse a la provincia de Huaytar lo hacen utilizando el
servicio del bus de la empresa Oropesa que tiene como destino la ciudad de Ica o Pisco, esto
ocurre porque no existe vehculos pequeos que brinden servicio de transporte al pblico en general
en esta ruta. Por ello nuestra incursin en esta ruta es importante, ya que seremos los primeros en
aperturar este servicio. Por otro lado, los pasajeros que se trasladan hacia Castrovirreyna muestran
una clara tendencia de utilizar cada vez mas vehculos minivan, por ejemplo mas de la mitad de
pasajeros encuestados (53%) utilizan actualmente vehculos minivan para trasladarse a la
mencionada provincia.
A partir de nuestra estimacin de la demanda, fue posible estimar nuestros ingresos mensuales de la
empresa. Es asi que en el primer mes nuestros ingresos por concepto de ventas es S/. 24 394; para
el segundo mes de operacin, los ingresos por ventas es S/. 24 560 y para el tercer mes es de S/: 24
726. Asimismo la utilidad neta mensual estimada es S/. 3 519.60; S/. 4 843. 76 y S/. 4 843. 76 para
los 3 primeros meses respectivamente
Finalmente la tasa de rentabilidad mensual comienza con 2.69% en el primer mes y de 3.69% para
los meses posteriores.
CAPTULO I
IDEA DE NEGOCIO
1.1
ANTECEDENTES DEL NEGOCIO
La regin de Huancavelica viene experimentando cambios en relacin al movimiento de

personas de una regin a otra. Hoy centenares de personas tienen la necesidad de trasladarse
de una ciudad a otra, de una provincia a otra, por diversos motivos (familia, trabajo, estudios).
Este contexto se fue generando a partir de las nuevas tendencias sociales; por ejemplo muchos
jvenes se ven en la necesidad de trasladarse a ciudades capitales de provincias para poder
asistir a la Universidad; profesionales (docentes, ingenieros, abogados, etc) que tiene que
trasladarse constantemente de un lugar a otro para trabajar, o personas sencillas que tienen
viajar en busca de empleo. Toda esta situacin constituye un aumento progresivo de la demanda
de pasajeros de la ciudad de Huancavelica con destinos principalmente a las ciudades de Lima,
Huancayo, Ica, Pisco, a las Provincias de Castrovirreyna, Angaraes, Huaytar, Acobamba
principalmente. Esto genera tambin un incremento de la oferta del servicio de transporte de
pasajeros con los destinos mencionados con anterioridad, se ven por ejemplo empresas como
Oropesa, Ticllas, Megabus, Yuri, Lobato, Antezana, etc., las cuales tienen salidas diarias a sus
destinos.
8
1.2
DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO
No obstante lo anterior, la mayora de la empresas que brindan el servicio de transporte de

pasajeros no garantiza la comodidad, higiene y seguridad de los usuarios, principalmente
aquellas con destino a la regin de Ica, y a las provincias de Castrovirreyna y Huaytar.
En ese sentido nace la idea de crear una nueva empresa que brinde el servicio de transporte de
pasajeros a las provincias de Castrovirreyna y Huaytar, asimismo a pasajeros que viajan a la
regin de Ica; garantizndoles seguridad, comodidad, higiene y puntualidad en vehculos
Minivan.
El servicio que vamos a brindar surge con la finalidad de suplir la demanda cada vez mayor de
pasajeros a estas provincias (Castrovirreyna y Huaytar) y a la regin de Ica; adems nuestro
ingreso en esta ruta generar mayor movimiento comercial y ser fuente de empleo de esta
zona de la regin de Huancavelica.
La empresa de servicio de transporte de pasajeros a Castrovirreyna y Huaytar se denominar
La Bella Durmiente que se constituir como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
y de acuerdo al giro del negocio se considera dentro de una empresa de tipo pequea de
acuerdo al nmero de personas que trabajarn en el negocio y el patrimonio del mismo.
En nuestro negocio, al comienzo solo nos enfocaremos en atender a todos nuestros clientes sin
categorizarlos ni clasificarlos brindando un servicio de acuerdo a los estndares de seguridad,
comodidad, higiene, etc., y elaborando propios estndares con el que regirnos. Sin embargo en
un mediano plazo pretendemos clasificar y categorizar a nuestros usuarios por ejemplo segn
grupos ocupacionales o niveles socioeconmicos; as en un futuro cercano comercializaremos
servicios de transporte para empresarios de empresas en la ciudad de Huancavelica y sus
alrededores o para funcionarios que trabajan en las Instituciones del Estado, para estudiantes,
etc. Todo esto va a estar orientado a brindarles un transporte confortable, seguro, oportuno y de
forma directa, en vehculos Minivan de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes durante
los das lunes, martes, mircoles, viernes, sbado y domingo. Estableciendo como da de
descanso los das jueves porque adems se reporta que en este da la demanda de pasajeros
es mucho menor respecto a los otros das
El servicio que va a brindar La bella durmiente estar disponible en dos turnos, maanas y
tardes, en los das mencionados anteriormente, tomando como horarios a las 4:00 am y 2:00 pm
respectivamente.
Nuestras instalaciones de atencin al cliente, boletera, recepcin de giros y encomiendas se
ubicarn en la ciudad de Huancavelica en la Av. Celestino Manchego Muoz N 492, en la
ciudad de Castrovirreyna en la Av. Los Libertadores S/N al costado de la agencia de la empresa
Oropesa. y en la ciudad de Huaytar en la calle 23 de septiembre S/N a una cuadra de la Plaza
de Armas de la ciudad
Las salidas de la ciudad de Huancavelica con los dos destinos (Castrovirreyna y Huaytar) sern
del Terrapuerto Alberto Benavides de la Quintana.
10
CAPTULO II
ANLISIS DEL ENTORNO
2.1
DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
El Departamento de Huancavelica, comprende un territorio de 22.131,47 Km2 y est situado en

plena sierra sur-central de Per, en el denominado trapecio andino. Limita al Norte con el
departamento de Junn, al Este con el departamento de Ayacucho, al Oeste con los departamentos
de Lima e Ica, y por el Sur con Ayacucho e Ica.
El departamento se divide polticamente en 7 provincias (y a su vez cada provincia se divide en
Distritos, habiendo un total de 94 distritos). Los nombres de las provincias son Huancavelica
(capital), Tayacaja, Churcampa, Acobamba, Huaytar, Angaraes y Castrovirreyna.
11
En el departamento de Huancavelica habitan unas

487.472 personas. El 68,3% de la poblacin vive en las zonas rurales. El 56% son jvenes menores
de 19 aos. El 60,3% de la poblacin mayor de cinco aos tiene como lengua materna al quechua.
Las familias suelen ser numerosas, de entre 5 y 10 hijos (6,5 hijos por mujer de promedio).
2.1.1
RECURSOS ECONMICOS
EXPLOTACIN MINERA
Huancavelica es un departamento tradicionalmente minero. La riqueza de sus suelos la hizo
famosa en tiempos coloniales, sobre todo por sus ricos yacimientos de azogue y mercurio, y
en la actualidad, es uno de los ms avanzados en materia de minera. Entre numerosas
minas que se explotan podemos destacar: cobriza, en Churcampa (oro y cobre); Julcani en
Angaraes (plata, plomo y cobre); caudalosa grande en Castrovirreyna (plomo, cobre, plata y
zinc); y en Huachocolpa (plata, plomo y cobre). El departamento produce adems minerales
no metlicos como calizas, yeso y baritina, entre otros.
PRODUCCIN AGROPECUARIA
En sus valles predominan cultivos de caa de azcar y frutales. En las zonas templadas:
papa, cebada, trigo, maz, mashua, oca, olluco (tubrculos), habas, quinua (cereal) y frijol.
Huancavelica es uno de los departamentos de mayor produccin de trigo y papa.
12
PRODUCCIN GANADERA
Ganado caprino, ovino, alpacas y llamas. La crianza del cuy, rico en protenas, est muy
generalizada en el departamento.
PRODUCCIN PESQUERA
En las piscigranjas (piscifactoras) y jaulas flotantes instaladas en las provincias de
Acobamba y Castrovirreyna.
PRODUCCIN HIDROELCTRICA
En 1973 se instala la Central Hidroelctrica de Mantaro, que abastece casi la mitad de las
necesidades elctricas del pas, pero hasta 1980 no llega la electricidad a Huancavelica.
Todava hoy se da la gran paradoja de que el departamento que ms electricidad aporta al
pas es casi el que menos la aprovecha.
2.1.2
DATOS DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DEL DEPARTAMENTO
Servicios
49%
Agricultura
26%
Minera
19%
Construccin
6%
Manufactura
0,25%
2.1.3
2.1.4
LMITES
Por el norte Regin Junn
Por el este Regin Ayacucho
Por el oeste Regiones de Lima e Ica
Por el sur Regiones de Ayacucho e Ica
DISTANCIAS Y VAS DE ACCESO:
Lima-Huancayo-Huancavelica: 444 Km. (9 horas en auto aproximadamente)

13
Distancia desde la ciudad de Huancavelica hasta las ciudades de:
Acobamba (Provincia de Acobamba) 106 Km. / 3 horas y 30 minutos

Lircay (Provincia de Angaraes) 75 Km. / 2 horas y 30 minutos
Castrovirreyna (Provincia de Castrovirreyna) 116 Km./ 4 horas.
Churcampa (Provincia de Churcampa) 259 Km. / 7 horas.
Huaytar (Provincia de Huaytar) 192 Km. / 7 horas.
Pampas (Provincia de Tayacaja) 147 Km. / 6 horas va Huancayo
El Acceso a Huancavelica es el siguiente:
Terrestre:
Lima-Pisco-Huancavelica: 499 Km. (11 horas en auto aproximadamente).
Lima-Huancayo-Huancavelica: 444 Km. (9 horas en auto aprox.).
Ayacucho-Huancavelica va Rumichaca: 244,9 Km. (5 horas en auto aproximadamente).
Ayacucho- Huancavelica, va Lircay 221 Km. (6 horas en auto aproximadamente).
Frrea:
Servicio de tren Huancayo-Huancavelica 128 Km. (6 horas en tren ordinario
aproximadamente).
14
2.1.5
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR PERIODOS

PERIODO
%
0,8
0,9
0,5
0,9
1,3
1,17
1940-1961
1961-1972
1972-1981
1981-1993
1993-2005
2005-2013
FUENTE INEI
2.1.6
TRFICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.
Segn Departamento Destino: 1999 - 2005

TOTAL NACIONAL
HUANCAVELICA
2.1.7
1999
45 937
096
256 066
2000
56 458
223
498 900
2001
2002
2003
2004
2005
58 545 519 56 883 719 54 317 471 57 267 891 58 599 608
500 673
473 951
470 189
555 090
593 403
PROVINCIA DE HUANCAVELICA
La provincia de Huancavelica se encuentra encerrada entre altas montaas, que le sirven de

abrigo natural, a una considerable altura: 3.676 msnm, y limitando con las siguientes provincias
del Departamento: al Norte con Tayacaja, al Sur con Huaytar y Angares, al Oeste con
Castrovirreyna y al Este con Acobamba.
Existen varias rutas de acceso:
Lima - Huancavelica (va Pisco) de 499 Km. y con una duracin de 11 horas en coche.
Lima Huancavelica por carretera (va Huancayo): son 457 Km. con una duracin de 12
horas en coche. Se pasa por el puerto de Ticlio, que, con 4.818 msnm, es el segundo por
carretera ms alto del mundo. Hay la alternativa de llegar slo hasta Huancayo (unos 300
Km., en unas 6 horas) y posteriormente tomar el tren Huancayo-Huancavelica: de 128 Km.
(entre 4 y 5 horas aprox. dependiendo del tipo de tren).
Ica - Huancavelica (346 Km.) con una duracin de 12 horas en coche.
15
2.1.8
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA
La Provincia de Castrovirreyna es una de las siete provincias que conforman el departamento de

Huancavelica. Limita al norte con la provincia de Huancavelica, al este con la provincia de
Huaytar, al sur con el Departamento de Ica y al oeste con el Departamento de Lima.
Esta provincia figura en el decreto de 21 de junio de 1825, por el que se convoc por primera
vez a elecciones a los Departamentos y Provincias. Castrovirreyna ha seguido, desde entonces,
en la categora de provincia en las leyes y decretos que, sobre elecciones, se han expedido
hasta la fecha. Por decreto de 16 de febrero de 1866 se traslad la capital provincial al pueblo
de Huaytar, la a Ley de 30 de septiembre de 1867 restableci la capital de provincia a la ciudad
de Castrovirreyna; por ley No 4015 de 29 de diciembre de 1919, se volvi a trasladar la capital
provincial al pueblo de Huaytar , el que fue elevado a la categora de Ciudad por ley regional
No 228 de 16 de agosto de 1920; finalmente la ley No 9561 de 14 de enero de 1942, traslad la
capital provincial a la ciudad de Castrovirreyna.
Como se observa, por las diferentes disposiciones legales anteriores, la capital provincial ha sido
trasladada repetidas veces de una ciudad a otra.
La provincia tiene una poblacin aproximada de 19 402 habitantes
16
2.1.9
PROVINCIA DE HUAYTAR
La Provincia de Huaytar es una de las siete provincias que conforman el Departamento de

Huancavelica, bajo la administracin del Gobierno regional de Huancavelica, Per. Limita al
norte con la Provincia de Castrovirreyna, la Provincia de Huancavelica y la Provincia de
Angaraes; al sur y al este con el Departamento de Ayacucho y, al sur y al oeste con el
Departamento.
La provincia de Huaytar fue creada el 26 de noviembre de 1984, en el segundo gobierno del
Presidente Fernando Belande Terry. Hasta esa fecha era un distrito que perteneca a la
provincia de Castrovirreyna.
La provincia tiene una extensin de 6 458,39 kilmetros cuadrados.
2.2
ANLISIS DEL SECTOR EN EL QUE PRETENDEMOS INTRODUCIRNOS
El sector transporte en el Per ha venido evolucionando en cuanto a la modernizacin de Vehculos

y recursos para la utilizacin de este medio. Sin embargo existen numerosos temas y problemticas
que se han de analizar en el momento de introducirnos en este sector para hacer negocios. Para tal
fin analizaremos este sector a nivel macro y micro con la finalidad de establecer oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades para nuestro negocio de transporte de pasajeros que cubra la
ruta Huancavelica-Castrovirreyna y Huancavelica-Huaytar.
2.2.1
ANLISIS DEL MACROENTORNO
A NIVEL POLTICO-LEGAL
17
El siguiente artculo trata de la actual situacin del transporte terrestre de pasajeros en el

pas, en cuanto a temas legales, de seguridad y econmicos. Fue publicado recientemente
en el diario El Comercio (15/01/2014).
EL 77% DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL ES INFORMAL
Entre enero y setiembre del 2013 se accidentaron 284 buses y 524 camiones en las
carreteras del Per, situacin que en muchos casos se debe a la falta de cumplimiento de
las normas y a un comportamiento informal de las empresas que operan en el pas.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT),ms del 50% del
transporte interprovincial de pasajeros y ms del80% de transporte de carga en el pas
operan informalmente. Es decir, si tomamos en cuenta que existen cerca de 8.500
mnibus interprovinciales (no urbanos) y ms de 100.000 camiones de carga pesada
circulando por las carreteras, tenemos que cerca de un 77% del transporte interprovincial
no cumple con las exigencias que regulan sus operaciones.
Algunos ejemplos de manejo informal es cuando los choferes no descansan el tiempo
adecuado, cuando los trabajadores no estn en planilla, cuando se les ofrece un sueldo
menor del mercado, comenta Jos Navarrete, vicepresidente del CNTT. Por ejemplo, si el
sueldo promedio es de S/.2.000, se le paga S/.1.700 en planilla y el resto en efectivo.
Del mismo modo, Edwin Derteano, presidente de la Asociacin Automotriz del Per,
indica que ante el aumento de demanda de transporte en provincias debido al crecimiento
econmico del pas, ha aumentado tanto la oferta formal como informal. Aunque no existe
un estudio estadstico oficial, observamos que hay cerca de un 60% de manejo informal en
el sector, comenta Derteano.
Segn Miguel Ciccia, dueo de la empresa de transportes CIVA, elMinisterio de Trabajo
debera efectuar las inspecciones laborales en el sector con mayor diligencia.
Otro puntos crtico es el tiempo de manejo del chofer. Existen muchas empresas de bus
que no cumplen el descanso reglamentario de cada cuatro horas, dice Navarrete
Un 77% del transporte interprovincial del Per opera informalmente, segn cifras
del Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT).
18
En caso de los 8.500 mnibus que operan en el pas, el porcentaje es del 50%; mientras
que en el transporte de carga, rubro donde hay unas 100 mil unidades, se trata del
80%. Entre enero y septiembre de 2013 se accidentaron 284 buses y 524 camiones en las
carreteras nacionales.
El CNTT considera como un manejo informal cuando los choferes no descansan lo
suficiente, los trabajadores no estn en planilla o cuando se les ofrece un sueldo por
debajo del mercado, indic El Comercio.
En cambio, la Asociacin Automotriz del Per consider que el nmero de transporte en
provincias informales es ms alto, de cerca del 60%.
En el servicio de carga pesada la situacin es peor. Segn cifras del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), entre el 80% y 85% opera informalmente yun 25%
de los conductores est fuera de planilla.
El transporte interprovincial mueve unos S/.2,8 mil millones al ao, destac el CNTT. De
estos, unos S/.800 millones son del transporte de pasajeros y los S/.2 mil millones
restantes corresponden al traslado de carga.
El vicepresidente de la CNTT, Jos Navarrete, advirti que estn proliferando las
empresas interprovinciales cuyas unidades son tipos combi y station wagon, las cuales no
cumplen las exigencias para el transporte de pasajeros.
Este reporte muestra la lamentable situacin en que se encuentra el sector transporte en el
Per. En ese sentido nuestro negocio pretende ser social y legalmente responsable
cumpliendo con las exigencias correspondientes, de esta manera servir como ejemplo a
otras empresas dentro de este rubro y tal vez asi revertir esta situacin negativa que afronta
nuestro pas.
En otro sentido, las empresas de transporte de pasajeros en el Per se rigen por el
Reglamento Nacional de Trnsito y por el Decreto Supremo N 017-2009-MTC que aprueba
el Reglamento Nacional de Administracin de Transporte. El Reglamento Nacional de
Trnsito, generalmente comprende reglamentacin genrica para el transito; por ello nos
enfocaremos en analizar con ms detenimiento el D. S. N 017-2009-MTC que aprueba el
Reglamento Nacional de Administracin de Transporte:
TITULO I
CLASIFICACIN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Artculo 6.-Clasificacion por el elemento transportado.
19
Por el elemento transportado, el servicio de transporte terrestre se clasifica en:

6.1. Servicio de transporte terrestre de personas
6.2. Servicio de transporte terrestre de mercancas
6.3. Servicio de transporte mixto.
De acuerdo a este artculo, nuestro negocio se clasifica dentro del servicio de transporte
terrestre de personas.
Artculo 7.-Clasificacion por la naturaleza de la actividad realizada.
Por la naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de
personas, mercancas y mixto se clasifica en:
7.1. Servicio de transporte publico de personas.- el mismo que se clasifica en:
7.1.1. Servicio de transporte regular de personas de mbito nacional, regional y
provincial.- Se presta bajo las modalidades de
7.1.1.1. Servicio estndar
7.1.1.2. Servicio diferenciado
7.1.2. Servicio de transporte especial de personas.- el transporte especial de
personas, se presta bajo las modalidades de:
7.1.2.1. Servicio de transporte turstico
7.1.2.2. Servicio de transporte de trabajadores
7.1.2.3. Servicio de transporte de estudiantes
7.1.2.4. Servicio de transporte social
7.1.2.5. Servicio de transporte en auto colectivo
7.1.2.6. Servicio de taxi.
Segn este artculo, nuestro negocio est clasificado dentro del servicio estndar.
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 16.- el acceso y permanencia en el servicio de transporte terrestre de personas.
16.1. El acceso y la permanencia en el transporte terrestre de personas y
mercancas se sustenta en el cumplimiento de las condiciones tcnicas, legales y de
operacin que se establecen en el presente Reglamento.
16.2. El incumplimiento de estas condiciones, determina la imposibilidad de lograr
autorizacin y/o habilitacin solicitada, o, una vez obtenida esta, determina la
perdida de la autorizacin, inscripcin y/o habilitacin afectada segn corresponda.
16.3. El procedimiento para la cancelacin de la autorizacin, y/o autorizacin se
regula por lo dispuesto en el presente Reglamento. Las concesiones para el servicio
20
de transporte pblico de personas de mbito provincial, se regulan por lo que

dispongan los contratos que las sustenten y por lo dispuesto en el presente
Reglamento.
TITULO II
CONDICIONES TCNICAS
CAPITULO I
VEHCULOS
Artculo 20.- condiciones tcnicas especficas mnimas exigibles a los vehculos
destinados a la prestacin de servicio de transporte publico de personas bajo la
modalidad de transporte regular, de mbito nacional, regional y provincial.
20.1. Son condiciones especficas mnimas exigibles a los vehculos
destinados al servicio de transporte pblico de personas bajo la modalidad
de transporte regular de mbito nacional:
20.1.1. Que correspondan a la categora M3, clase III, de la clasificacin
vehicular establecida en el RNV
20.1.2. Que cuenten con un peso vehicular mnimo de 8.5 toneladas.
20.2. Excepcionalmente, cuando entre dos regiones limtrofes se presente el
caso de rutas en las que no es posible, por geografa o el tipo de va, el uso
de vehculos M3, clase III, o cuando la demanda de servicios justifica la
utilizacin de vehculos de una categora inferior a la sealada, la DGTT
podr autorizar la prestacin del servicio de transporte publico de personas,
con vehculos de categora M2 de clasificacin vehicular establecida en el
RNV.
Mediante Resolucin Directoral de la DGTT se precisar cual es el sustento
tcnico necesario para justificar una decisin de este tipo.
Los vehculos que se autoricen para este tipo de servicio deben cumplir
obligatoriamente con las condiciones especficas establecidas en el
presente artculo, con excepcin de lo dispuesto en los numerales 20.1.1,
20.1.2, 20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11.
Los vehculos M2 habilitados para cumplir este servicio no podrn ser
utilizados en la prestacin de servicio de transporte en otras rutas de
transporte de personas de mbito nacional, en las que exista servicio en
vehculos de la categora requerida por el presente Reglamento.
20.3. son condiciones especficas mnimas exigibles a los vehculos
destinados al servicio de transporte publico de personas de mbito regional:
20.3.1. Que correspondan a la categora M3, Clase III, de la clasificacin
vehicular establecida en el RNV
20.3.2. Los gobiernos regionales atendiendo a las caractersticas propias
de su realidad, dentro del mbito de su jurisdiccin, mediante Ordenanza
21
Regional debidamente sustentada, podrn autorizar la prestacin del

servicio regular en vehculos de las categoras M3 de menor tonelaje, o
M2, en rutas en las que no exista transportistas autorizados que presten
servicios con vehculos habilitados de la categora sealada en el
numeral anterior.
20.3.3. Los vehculos M3 y M2 habilitados para el transporte regional
estn eximidos de cumplir lo dispuesto en los numerales 20.1.1, 20.1.2,
20.1.3, 20.1.8 y 20.1.11, aplicndose lo que corresponda a su categora.
20.3.4. los vehculos para prestar el servicio especial de transporte
publico de personas a auto colectivo debern corresponder a la
categora M2 de la clasificacin vehicular establecida en el RNV y
cumplir lo sealado en los numerales del presente artculo.
Segn este artculo (20) existe una excepcin para el funcionamiento de una empresa de
transporte de categora M2 en el servicio interprovincial (en el que est incluido el minivan,
por ejemplo): que no exista operacin de empresas de categora M3 en esa ruta.
A NIVEL ECONMICO
La economa nacional viene experimentando una desaceleracin, as en el cuarto trimestre
del 2014 la economa crecera alrededor de 2%, por ejemplo. La economa peruana crecera
3% en el primer trimestre del 2015 debido a que no habra segunda temporada de pesca y
una probable sub ejecucin de inversin pblica ante el cambio de autoridades
subnacionales, report el Banco de Crdito del Per (BCP).
Este panorama parece desalentador, por ello el gobierno actualmente viene impulsando una
serie de medidas denominadas paquetes econmicos con la finalidad de reactivar la
economa para que el prximo ao (2015) tenga un mejor desempeo. Una de las medidas
adoptadas por el gobierno actual tiene incidencia en nuestro negocio por lo que es necesario
resaltar: la reduccin de impuestos. Esta medida tiene como finalidad incentivar la inversin
privada; es decir incentivar a que las empresas inviertan ms capital, contraten mas mano
de obra, compren mas equipos, etc. En ese sentido, esta medida tambin favorece nuestro
negocio en cierta medida, al poder pagar menos impuestos y la posibilidad de obtener
prstamos bancarios y de instituciones financieras.
A NIVEL SOCIAL
22
Desde el punto de vista demogrfico, en el departamento de Huancavelica existe una

desigual distribucin de poblacin en sus provincias, que es resultado del crecimiento
poblacional diferenciado entre ellas.
Segn el Censo del 2007, las provincias, en orden de mayor a menor volumen poblacional
son: Huancavelica con 142 mil 723 habitantes (31,4%); Tayacaja 104 mil 901 habitantes
(23,1%); Acobamba 63 mil 792 habitantes (14,0%); Angaraes 55 mil 704 (12,2%);
Churcampa 44 mil 903 (9,9%); Huaytar 23 mil 274 (5.1%) y Castrovirreyna 19 mil 500
habitantes
(4,3%).
Sin embargo, la tasa de crecimiento de las provincias de Castrovirreyna y Huaytar ha ido

evolucionando positivamente durante los ltimos 10 aos. Segn el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI), durante el censo de 1993 se report que la tasa de
23
crecimiento anual de las provincias de Castrovirreyna y Huaytar fue negativa siendo -2,55%
y -0,53% respectivamente. Pero desde el 2004, segn las proyecciones, las tasas de
crecimiento poblacionales de estas dos provincias se han ido recuperndose siendo -0,1% y
0,3% respectivamente; asi para el 2007 (ao en el que se ejecut el ltimo censo nacional)
se reportaron tasas de crecimiento poblacionales positivas en estas dos provincias siendo
1,3% y 1,1% respectivamente. Esto demuestra claramente que el crecimiento poblacional ha
ido evolucionando positivamente, aunque cabe precisar que las tasas de crecimiento de
estas provincias no se ubican entre las ms altas del departamento de Huancavelica;
empero es necesario resaltar que la evolucin durante los ltimos 20 aos ha sido
considerable si se toma en cuenta que durante este mismo lapso algunas provincias como
Tayacaja y Angaraes estn experimentando un crecimiento lento y a veces un
estancamiento. Por ejemplo en la provincia de Tayacaja en 1993 la tasa de crecimiento
anual fue de 1,37%, sin embargo para 2004 fue de 1,2% y en el 2007 en esta provincia se
report una tasa de crecimiento negativa (-0,25%).
Asimismo segn INEI las provincias con mayor concentracin urbana son: Huancavelica
(41,9%), Castrovirreyna (31,4%) y Acobamba (30,3%). En 1993, estas tres provincias,
concentraban entre el 22,4% y 40,8%.
Otro dato relevante de las provincias de Castrovirreyna y Huaytar es que segn el INEI las
mayores proporciones de poblacin censada en edad activa (15 a 64 aos) se presentan en
24
Castrovirreyna (56,5%) y Huaytar (56,0%), y las menores proporciones en las provincias de

Angaraes (51,5%) y Churcampa (52,1%).
Esto significa una oportunidad para nuestro negocio, pues mas de la mitad de la poblacin
de las provincias de Huancavelica, Castrovirreyna y Huaytar, se ubican dentro del rango de
edad de 15 y 64 aos, las cuales constituyen una poblacin activa.
2.2.2
A NIVEL MICROENTORNO
CLIENTE
Dentro del sector en el que pretendemos incursionar, existe una creciente demanda de
pasajeros con destinos a las provincias de Castrovirreyna y Huaytar que utilizan
principalmente los buses que cubren la ruta Huancavelica-Ica y viceversa, sin embargo hay
una tendencia a utilizar vehculos menores como automviles y minivan debido a la rapidez,
comodidad y mayor seguridad.
En estos ltimos aos, la demanda a la provincia de Castrovirreyna ha ido incrementndose
debido principalmente por la creacin de secciones de las carreras de Contabilidad y
Agroindustrias de la Universidad Nacional de Huancavelica, esto genera una mayor
25
demanda, pues los jvenes, docentes y administrativos tienen necesidad de trasladarse a

esta provincia para poder estudiar y trabajar respectivamente.
Debido a que existe una feria en los alrededores de la provincia de Huaytar cada semana
se ve la demanda de pasajeros que van de la ciudad de Huancavelica con el fin de hacer
negocio, tambin se encuentran personas de Huaytar que por motivos de trabajo se
encuentran aqu y por ello se ve la falta de una empresa de transporte ya que el nico medio
de transporte es la empresa Oropesa.
COMPETIDORES ACTUALES
DIRECTOS
Actualmente, nuestros competidores directos son las empresas Los Juniors quienes
estn brindando el servicio por las maanas y tardes siendo su horario el primer turno a
las 4:00 am y el segundo a la 1:00 pm y Unin Andino quienes brindan el servicio nico
en la maana a las 4:00 am las cuales pasan a ser nuestros competidores directos, ya
que sus salidas hacia la provincia de Castrovirreyna son diarias.
INDIRECTOS
Dentro de nuestros competidores indirectos se encuentra la empresa de transportes
Oropesa quien brinda el servicio de Huancavelica Ica y viceversa, por la cual sus
rutas son tanto por la ciudad de Castrovirreyna y Huaytar con salidas frecuentes y
diarias por la noche siendo su horario a las 7:15 y 7:30 respectivamente.
SUSTITUTOS
Debido a que existe demanda para la ciudad de Castrovirreyna nuestros competidores
sustitutos son los automviles.
Mientras que para la ciudad de Huaytar ya que no existe otro medio de transporte ms
que la empresa Oropesa a veces debido a que existen personas que quieren viajar en
otros turnos surgen los automviles.
COMPETIDORES POTENCIALES
26
Por el momento no conocemos ningn competidor potencial.

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Nuestros proveedores directos es la concesionaria de vehculos Wanka Motor S.A.,
quien nos provee con 4 minivans, la imprenta San Cristbal quien nos brindara los
boletos que requerimos.
27
CAPTULO III
ESTUDIO O SONDEO DE MERCADO
3.1 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Investigar a los usuarios y sus caractersticas para identificar sus necesidades,
comportamientos y actitudes frente al servicio de transportes de pasajeros en minivan de
Huancavelica a las provincias de Castrovirreyna, Huaytar y viceversa.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Obtener informacin de los usuarios que utilizan los servicios de transportes existentes.
Identificar las diferentes deficiencias y aciertos en el servicio de transportes que el usuario
utiliza.
Realizar un cuestionario dirigido a los usuarios.
Obtener informacin de la competencia.
3.2 METODOLOGA Y RESULTADOS

Al iniciar la investigacin se utiliz el tipo de diseo de INVESTIGACIN EXPLORATORIA, mediante
el cual obtuvimos informacin por medio de entrevistas y consultas a expertos en el tema
28
(Funcionarios del ministerio de transportes, Gerente de la empresa de transportes Oropesa,

Docentes de la E.A.P. Administracin y personas conocedoras del tema); la informacin obtenida
permiti enfocar el trabajo a un tema especfico. A continuacin, se opt por el diseo de
INVESTIGACIN DESCRIPTIVA ya que nuestro objetivo consiste en investigar el mercado (usuarios
y competencia) para conocer si es factible instaurar el servicio de transportes de pasajeros en
minivan de Huancavelica a las provincias de Castrovirreyna, Huaytar y viceversa.
3.2.1
RECOLECCIN DE DATOS PRIMARIOS
Tomaremos datos primarios ya que los datos lo vamos a recolectar por primera vez mediante:
Cuestionario.
Entrevista.
Observacin.
CUESTIONARIO: Los datos primarios fueron obtenidos mediante un cuestionario que se
aplic a los pasajeros de las empresas que cubren la ruta de Huancavelica Castrovirreyna,
Huancavelica Ica, Huancavelica Lima, que hacen escala en las provincias de
Castrovirreyna y Huaytar.
ENTREVISTA: Las entrevistas permitieron obtener informacin de parte de funcionarios del
ministerio de transportes, especialistas en el tema, trabajadores de la empresa de
transportes Oropesa.
OBSERVACIN: Este mtodo de recoleccin de datos nos permite apreciar el
comportamiento tanto de los usuarios como de los trabajadores, conductores de las
empresas de transportes.
29
3.2.2
RESULTADOS
FRECUENCIA DE VIAJES
80
70
60
50
40
30
20
10
0
75
64
53
22
12 8
18
13
64
27
23
5
Cantidad de personas
Frecuencia
CASTROVIRREYNNA
HUAYTAR
El grafico nos muestra que:
El 12% que representa a 22 personas y el 7% que representa a 13 personas de

ambas muestras de 192 viajan de 1 a 3 veces a la semana a las provincias de
Castrovirreyna y Huaytar respectivamente haciendo un total de 35 personas que es
el 9% del total de la muestra.

ambas muestras, viajan una 1 a la semana a las provincias de Castrovirreyna y
Huaytar respectivamente haciendo un total de 128 personas que es el 33% del total
de la muestra.

ambas muestras, viajan 1 vez cada quince das a las provincias de Castrovirreyna y
Huaytar respectivamente haciendo un total de 82 personas que es el 21% del total
de la muestra.

ambas muestras, viajan 1 vez cada mes a las provincias de Castrovirreyna y Huaytar
30
respectivamente haciendo un total de 91 personas que es el 24% del total de la

muestra.

ambas muestras, manifiestan que la frecuencia de sus viajes a las provincias de
Castrovirreyna y Huaytar respectivamente no se encuentran entre las opciones
anteriores lo cual se considera como eventual haciendo un total de 48 personas que
es el 13% de la muestra total.
Tipo de vehiculo que utilizan los pasajeros

200
179
180
160
140
120
Cantidad de peronas
102
100
80
60
40
20
0
52
38
13
Automvil
CASTROVIRREYNA
Minivan
0
Bus
Otros
0 0
HUAYTAR
El grafico nos muestra que el 53% de los pasajeros que viajan a la provincia de
Castrovirreyna prefieren y utilizan minivans para trasladarse a su destino, lo cual significa
que existe una tendencia de los pasajeros en esta ruta a utilizar vehculos pequeos como
los minivans.
Por otro lado un 93% de los pasajeros que se trasladan al a provincia de Huaytar
solamente utilizan los buses para llegar a su destino, esto se debe a que no existe vehculos
de menor tamao constituidos como empresas que brinden servicios de transporte a esta
provincia. Esta situacin lo podemos vislumbrar como una oportunidad ya que somos los
primeros en brindar servicio de transporte a Huaytar y que adems segn nuestras
31
encuestas existe una gran cantidad de pasajeros dispuestos a utilizar minivans para
trasladarse.
Motivos por los que viajan los pasajeros

140
115
120
102
100
80
Cantidad de personas
90
64
60
40
13
20
0
Trabajo
Familia
CASTROVIRREYNA
Estudios
0
Turismo
0 0
Otros
0 0
HUAYTAR
El grafico nos muestra que
El 33% que representa a 64 personas y el 47% que representa a 90 personas

de ambas muestras, manifiestan que el motivo principal por el que viajan a las
provincias de Castrovirreyna y Huaytar respectivamente es el trabajo haciendo
un total de 154 que es el 40% de la muestra total.
El 60% que representa a 115 personas y el 53% que representa a 102 personas
de ambas muestras, manifiestan que el motivo principal por el que viajan a las
provincias de Castrovirreyna y Huaytar respectivamente es familiar haciendo
un total de 217 personas que es el 57% de la muestra total.
Es decir; que el 93% de los pasajeros que viajan a la provincia de Castrovirreyna lo hacen
con motivos de trabajo o familia, lo mismo ocurre en los pasajeros que viajan a Huaytar, en
este caso, un 100% viaja con motivos de trabajo o familia. Esto significa que este porcentaje
32
se traslada constantemente y con mayor frecuencia de una provincia a otra (ya sea de
Huancavelica a Castrovirreyna y viceversa o de Huancavelica a Huaytar y viceversa)
Grafico que nos muestra si los pasajeros estan dispuestos a utilizar el servicio en minivan para dirigirse a su destino
160
140
150
128
120
100
Cantidad de personas 80
64
60
42
40
20
0
CASTOVIRREYNA
HUAYTAR
SI NO
El grafico nos muestra que el 67% que representa a 128 personas y el 78% que representa
a 150 personas de ambas muestras, estn dispuestos a usar el servicio de transportes en
Minivan a las provincias de Castrovirreyna y Huaytar respectivamente, haciendo un total de
278 personas. Segn el presente grafico existe una buena cantidad de personas que
estaran dispuesto a utilizar el servicio de transporte en minivan para trasladarse a sus
destinos (Castrovirreyna o Huaytar), todo esto representa una gran oportunidad para
incursionar en este mercado.
33
Envo de encomiendas
77
40%
115
60%
SI
NO
Segn grfico, un 60 % de los pasajeros encuestados que tenan como destino la provincia
de Castrovirreyna sostuvieron que no envan encomiendas a dicha provincia, mientras que
el 40% si lo hacen. Esta ltima cifra es considerable si es que queremos establecer servicios
adicionales como envo de encomiendas y giros.
Envo de encomiendas
85
44%
107
56%
SI
34
NO
Segn grfico, un 56 % de los pasajeros encuestados que tenan como destino la provincia
de Huaytar sostuvieron que no envan encomiendas a dicha provincia, mientras que el 44%
si lo hacen. El nmero de pasajeros que envan encomiendas entonces representa una
buena proporcin por lo que es una oportunidad para establecer servicios adicionales como
envo de encomiendas y giros.
3.2.3
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Nuestra encuesta se ha realizado a pasajeros que viajan a las provincias de Castrovirreyna o

a Huaytar por lo tanto nuestro mercado disponible lo constituyen las muestras que habamos
determinado para pasajeros de cada una de las rutas.
La frecuencia con la que viajan es la siguiente:
Frecuencia
Castrovirreyna
Diario
12
2 a 3 veces a la
semana
22
1 vez a la semana
53
1 vez cada quince
das
18
1 vez cada mes
64
otros
23
192
% Huaytar
7%
8
%
42%
12%
28%
13
75
7%
39%
9%
33%
12%
100
%
64
27
5
33%
14%
3%
192
100%
TOTAL
20
35
%
9%
128
82
33%
21%
91
28
384
24%
13%
100%
FLUJO DE PASAJEROS AL MES

Para Castrovirreyna
Frecuencia
Cantidad
N de viajes
Diario
12
30
2 a 3 veces a la semana
22
12
1 vez a la semana
53
4
1 vez cada quince das
18
2
1 vez cada mes
64
1
Total del flujo de pasajeros al mes
Para Huaytar
35
Total de viajes
360
264
212
32
64
932
Frecuencia
Cantidad
N de viajes
Diario
8
30
2 a 3 veces a la semana
13
12
1 vez a la semana
75
4
1 vez cada quince das
64
2
1 vez cada mes
27
1
Total del flujo de pasajeros al mes
Total de viajes
240
156
300
128
27
851
Nuestro mercado efectivo figura en la siguiente tabla:

Disposicin de utilizar una minivan para trasladarse a su destino
Disposicin
Si
No
Castrovirreyna
128
64
192
%
67%
33%
100%
Huaytar
150
42
192
%
78%
22%
100%
TOTAL
278
106
384
%
72%
28%
100%
PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA CASTROVIRREYNA

El total de pasajeros que se trasladan a Castrovirreyna es igual 932, esta cantidad
representa nuestro mercado objetivo y disponible.
No obstante, el 67% de los pasajeros mencionan que estn dispuestos a utilizar el
servicio de transporte en minivan a la provincia de Castrovirreyna. Este porcentaje
representa a 625 personas.
Sin embargo estimamos modestamente que solo un 90% de quienes manifestaron estar
dispuestos a viajar en un nuevo servicio de transporte en minivan asistirn a nuestro
negocio.
Por tanto nuestra demanda en el primer mes ser de:
625 * 0.90 = 563 pasajeros
Para los prximos meses, estimamos que como producto de nuestras promociones del servicio y
gracias a nuestra publicidad se aumentarn 5 pasajeros a mes.
Mes 1
Mes 2
Mes 3
563 pasajeros
568 pasajeros
573 pasajeros
PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA HUAYTAR

36
El total de pasajeros que se trasladan a Huaytar es igual 851, esta cantidad representa
nuestro mercado objetivo y disponible.
No obstante, el 78% de los pasajeros mencionan que estn dispuestos a utilizar el
servicio de transporte en minivan a la provincia de Huaytar. Este porcentaje representa
a 663 personas.
Sin embargo estimamos modestamente que solo un 90% de quienes manifestaron estar
dispuestos a viajar en un nuevo servicio de transporte en minivan asistirn a nuestro
negocio.
Por tanto nuestra demanda en el primer mes ser de:
663 * 0.90 = 597 pasajeros
Para los prximos meses, estimamos que como producto de nuestras promociones del servicio y
gracias a nuestra publicidad se aumentarn 5 pasajeros a mes.
Mes 1
Mes 2
Mes 3
597
600
603
37
CAPTULO IV
PLAN ESTRATGICO
4.1
ANLISIS DAFO
De acuerdo al anlisis del entorno, se puede identificar posibles oportunidades, amenazas,

fortalezas y debilidades.
4.1.1
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS
Nuestra empresa cuenta con financiamiento propio, lo que nos permite obtener mayores
ventajas
Contamos con vehculos modernos para brindar el servicio de transporte de pasajeros
Buen clima laboral.
Disposicin de los pasajeros a utilizar los vehculos minivan para llegar a sus destinos ya
sea Castrovirreyna o Huaytar.
Ambicin y ganas de los socios por llevar adelante la empresa.
38
Compromiso de todos los socios y empleados por brindar un excelente servicio.

DEBILIDADES
Conocimientos insuficientes en el negocio del sector de transporte de pasajeros.
Ya que somos una empresa nueva, no tenemos la suficiente solidez a nivel financiero y
organizacional.
Al ser una empresa nueva que recin se lanza al mercado, existe una desconfianza por
parte de los pasajeros.
Como empresa nueva necesitamos realizar una campaa intensiva para captar clientes,
por lo que incurrimos en costos elevados.
No contamos con instalaciones propias para la venta de boletos de viaje en las provincias
de Castrovirreyna y Huaytar.
4.1.2
ANLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
Aumento de la demanda de pasajeros a las provincias de Castrovirreyna y Huaytar en
estos ltimos aos.
Ausencia de competencia directa en la ruta Huancavelica-Huaytar.
Mayor movimiento econmico que se est generando actualmente en las provincias de
Castrovirreyna y Huaytar debido principalmente a la creacin de una seccin de la UNH
y al crecimiento de las ferias respectivamente.
Ms de la mitad de la poblacin de las provincias de Castrovirreyna y Huaytar est
conformado por personas de entre 15 y 64 aos; estos constituyen la poblacin activa y
que tengan necesidad de trasladarse.
La tasa de crecimiento de las dos provincias est evolucionando positivamente durante
los ltimos 10 aos.
39
Apoyo por parte del Estado a las MYPEs en temas de formalizacin y exoneraciones de
algunos deberes tributarios y legales.
AMENAZAS
Competencia agresiva para la ruta Huancavelica-Castrovirreyna
Desaceleracin de la economa nacional, lo que repercute en la economa individual.
Altos costos de los combustibles.
Deficientes sistemas de comunicaciones en ambas rutas.
En la estacin de invierno; el servicio de transporte es riesgoso, debido a la acumulacin
de nieve y neblinas en las carreteras lo que aumenta la probabilidad de ocurrir cualquier
accidente.
Posibles cambios polticos y en leyes en el sector de transporte de pasajeros en el Per
debido a los serios problemas que enfrenta el transporte de pasajeros a nivel nacional.
4.2
VISIN Y MISIN
VISIN
Ser una empresa de transporte de pasajeros reconocida por la calidad en el servicio que
garantice la seguridad, comodidad e higiene de los pasajeros con destinos a las provincias de
Castrovirreyna y Huaytar
MISIN
En La bella durmiente brindamos servicio de transporte de pasajeros en Minivan
comprometidos en atender la creciente demanda de pasajeros de la ciudad de Huancavelica
con destino las provincias de Castrovirreyna y Huaytar; garantizando la seguridad,
comodidad, rapidez higiene y puntualidad. Somos una empresa socialmente responsable que
coadyuvamos en la integracin de las provincias de Castrovirreyna y Huaytar con la capital
de la regin.
40
4.3
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Posicionarse en el mercado objetivo en los prximos 3 aos, convirtindose en la empresa
lder en el rubro de servicio de transportes terrestre de pasajeros con destino a las provincias
de Castrovirreyna y Huaytar por la calidad en el servicio y por su diferenciacin en el modelo
de presentacin del servicio.
Realizar convenios con empresas que brindan servicios de transporte de pasajeros desde
Castrovirreyna y Huaytar hacia departamento de Ica, con la finalidad de habilitar un servicio
de transporte de la ciudad de Huancavelica al Ica en escala.
Para 2020 convertirnos en un negocio lder en el sector, con una flota de 8 vehculos minivan
para brindar el servicio de transporte y para servicios tursticos, de esta manera integrar las
provincias teniendo un mayor flujo de pasajeros.
4.4
ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO

Las siguientes estrategias se generan a partir de la matriz FODA
MATRIZ-FODA
OPORTUNIDADES
Aumento de la demanda.
Ausencia de competencia
directa.
Movimiento
econmico
generando actualmente en las
FORTALEZAS
Financiamiento propio.
Vehculos modernos para
brindar el servicio.
Buen clima laboral.
Disposicin de pasajeros a
utilizar los minivan.
Ambicin y ganas de los
socios por llevar adelante la
empresa.
Compromiso por brindar un
excelente servicio.
DEBILIDADES
Conocimientos insuficientes en
el negocio.
Insuficiente solidez a nivel
financiero y organizacional.
Desconfianza de los pasajeros
por ser una empresa nueva.
Campaa intensiva, por lo que
incurrimos en costos elevados.
Falta de instalaciones propias.
ESTRATEGIAS-FO
Promocionar
nuestros
vehculos modernos para
captar el aumento de la
demanda.
La tasa de crecimiento har
ESTRATEGIAS-DO
Aprovechar la ausencia de
competidores directos y as
recuperar inversiones en las
campaas.
El aumento de la demanda
41
dos provincias.
Poblacin conformado por
personas entre 15 y 64 aos;
estos constituyen la poblacin
activa.
La tasa de crecimiento est
aumentando positivamente.
Apoyo del Estado a las
MYPES en temas de
formalizacin.
AMENAZAS
Competencia agresiva(para
Castrovirreyna)
Desaceleracin
de
la
economa, lo que repercute en
la economa individual.
Altos
costos
de
los
combustibles.
Deficiente comunicacin.
En invierno; el servicio de
transporte es riesgoso.
Posibles cambios polticos y
en leyes en el sector de
transporte.
4.5
que tengamos ms pasajeros

a los cuales podremos brindar
un excelente servicio.
El movimiento actualmente en
las dos provincias har que
contemos con pasajeros
dispuestos a viajar en minivan.
El financiamiento propio ms
el apoyo del estado nos
ayudara a que la empresa
crezca rpido.
ESTRATEGIAS-FA
Con
nuestros
vehculos
modernos
podremos
contrarrestar el riesgoso
servicio de transporte en el
invierno.
Las ganas de lo socios
solucionar problemas en los
cambios polticos y en leyes.
Aprovechar la disposicin de
los pasajeros para viajar en
minivan para hacerle frente as
la competencia agresiva.
nos ayudara
conseguir
ganancias
para
obtener
instalaciones propias.
Aprovechar el movimiento
econmico para minimizar la
insuficiencia de solidez a nivel
financiero y organizacional.
ESTRATEGIAS-DA
Contratar
conductores
conocedores del negocio para
superar
el
conocimiento
insuficiente en el negocio y as
hacer acciones que hagan
frente a la competencia
agresiva.
Brindan un servicio de calidad
haciendo
que
nuestros
pasajeros
pierdan
sus
desconfianzas obteniendo as
ganancias que hagan frente a
los altos costos de los
combustibles.
VENTAJA COMPETITIVA
LA BELLA DURMIENTE SRL es la primera empresa de transporte de pasajeros en brindar servicio a

pasajeros que viajan de la ciudad de Huancavelica a la provincia de Huaytar en vehculos de tipo
minivan por lo que en primer lugar, el nico competidor indirecto es la empresa de Transporte
Oropesa la cual brinda servicio de transporte Huancavelica-Ica y por el hecho de que sta pasa por
la ciudad de Huaytar y sus anexos, las personas de estos lugares abordan este vehculo para
trasladarse de Huancavelica hacia la mencionada provincia o al contrario; en segundo lugar nuestra
42
empresa estar orientado a encantar a los clientes que tengan necesidad de trasladarse por esta
ruta para captar mas clientes.
43
CAPTULO V
PLAN DE MARKETING
5.1
DESCRIPCIN DEL SERVICIO:
El servicio de transporte que se brindara de Huancavelica a Castrovirreyna, Huaytar y viceversa;

que tiene por nombre LA BELLA DURMIENTE SRL., en honor al atractivo turstico ms importante
de la provincia de Castrovirreyna; est enfocado principalmente en la atencin a clientes o pasajeros
que se encuentren en la necesidad de viajar a dichas ciudades; incursionando la ruta Huancavelica
Huaytar, ya que no existe empresas que brinden un servicio exclusivo a dicha ciudad, siendo su
nico medio de transporte la empresa OROPESA, y con un nico horario en la noche, realizando la
investigacin de mercado al ver la demanda y pasajeros con insatisfaccin, necesidad de viajar en
horarios como maanas, tardes por distintos motivos ya sean familia, trabajo, turismo, etc.;
incursionamos el servicio que tiene por finalidad ofrecer buena atencin al cliente, salidas diarias,
ofreciendo dos turnos en las que ellos puedan escoger a su comodidad, con las seguridad necesaria
para que puedan sentir tranquilidad al momento del viaje.
La ruta a la provincia de Castrovirreyna surge gracias a la creciente demanda de pasajeros que
existen para dicha ciudad, como son los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica,
44
trabajadores, familiares de los estudiantes, tambin se encuentran personas que deseen el turismo,
tomando en cuenta tambin a personas que tienen la necesidad de poder viajar no solo a las ciudad
de Castrovirreyna, sino tambin a pueblos vecinos que se encuentran en la ruta, otro motivo
importante son las personas que desean viajar a la Regin de Ica, ya que en Huancavelica no se
encuentra movilidades que puedan facilitar a llegar a dicha ciudad; por lo tanto nosotros ofrecemos
el servicio de escala a Castrovirreyna la cual facilita al pasajero para que pueda realizar su viaje a la
ciudad de Ica.
Ofrecemos a la vez servicios adicionales como l envi de encomiendas, de todo tipo, tambin
envos o giros de dinero con seguridad al mximo.
Para la cual contaremos con tres instalaciones ubicadas en cada ciudad para una mejor atencin al
cliente, con salidas diarias, teniendo como da de descanso los jueves, en doble turno, por la
maanas y tardes, tambin ofreciendo contratos especiales ya sea turismo, viaje familiar, etc.
Haciendo que tus viajes sean una experiencia nica e inolvidable!!!
5.2
OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

OBJETIVO GENERAL
Ser una empresa lder en servicio de transporte terrestre de pasajeros que supere las
expectativas de los clientes, asegure su rentabilidad y desarrolle una organizacin de alto
desempeo que nos permita competir efectivamente en calidad de servicios de transporte a la
ciudad de Castrovirreyna y Huaytar. Conociendo plenamente los gustos y preferencias de
nuestros clientes para superar sus expectativas con un excelente servicio de transporte.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Realizar servicio de transporte terrestre transportando a los pasajeros; brindando un
servicio adecuado como: Buen trato, comodidad, seguridad y en el tiempo establecido
de la empresa, logrando as un alto nivel de aceptacin en el mercado dentro de un
periodo.
45
Lograr una diferenciacin entre las dems empresas de transporte en diferentes

aspectos, de esta manera posicionarnos en la mente de los pasajeros con destino de
Huancavelica a Castrovirreyna; de Huancavelica a Huaytar y viceversa.
Lograr que los pasajeros tengan una identificacin con la marca de la empresa liderando
as la preferencia de nuestros usuarios.
Consolidar nuestros servicios de transporte terrestre en la mente de nuestros clientes,
logrando as la fidelidad con nuestra empresa.
Brindar a los clientes un servicio acogedor, dndoles durante todo el viaje una colcha
para contrarrestar el frio, as puedan viajar tranquilamente.
OBJETIVO TCTICO
Lograr y superar los clientes proyectados durante los tres primeros meses,
posteriormente incrementarlo, logrando as que nuestra empresa incremente sus
ganancias.
Alcanzar un alto nivel de participacin en el mercado dentro de la ciudad de

Huancavelica, Castrovirreyna y Huaytar.
OBJETIVOS OPERATIVOS
Lanzar la imagen del servicio de transporte terrestre LA BELLA DURMIENTE SRL.
como un servicio de calidad, comodidad y seguridad con servicios complementarios
como: las encomiendas, los giros y los viajes tursticos.
Desarrollar un servicio 100% adecuado para los clientes o pasajeros.
5.3
FORMULACIN ESTRATGICA DE MARKETING
Nuestra estrategia a utilizar para nuestra empresa cuyo nombre es Bella Durmiente son:
Estrategia de publicidad, ya que al ser una empresa nueva los pasajeros no tienen
conocimiento del servicio que brindamos; por la cual debemos informarlos a travs de
diferentes medios de comunicacin como radio, internet, peridico, etc.; la ruta hacia la
provincia de Castrovirreyna nuestro competidor potencial que es la empresa Los Juniors
46
no cuenta con ninguna fuente de publicidad; mientras que la ruta hacia la ciudad de
Huaytar es nueva no existen competidores directos.
Estrategias promocionales; al ser una empresa nueva tenemos que ofrecer promociones
de viajes para poder atraer clientes y contar con su fidelidad; brindando un servicio de
calidad.
Estrategia de diferenciacin; brindar un servicio diferente a la competencia para lograr que

nuestros clientes se sientan satisfechos con el servicio.
Estrategia de especializacin; debemos volvernos especialistas en lo que hacemos,

teniendo en cuenta que esto nos ayudara incursionar en mercados nuevos.
5.4
ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA DE MARKETING

5.4.1
ESTRATEGIA DE SERVICIO:
El Servicio de Transportes que brinda la Empresa BELLA DURMIENTE S.A.C. es:

-
Brindar un servicio de calidad, seguridad al cliente ya que nuestro servicio va dirigido a

personas jvenes, adultos y ancianos.
Brindar la confianza necesaria para que nuestros clientes se sientan cmodos mientras
realizan su viaje.
Atender de una manera personalizada para que nuestros clientes se sientan a gusto con el
servicio que se brindara.
Se brindara un servicio que se encuentre a la altura de las personas.
Servicio Real
El servicio de transporte Bella Durmiente, que tiene por finalidad unir las rutas de
Huancavelica Huaytar Castrovirreyna, para el traslado de personas con los
requerimientos del caso para brindar seguridad.
Adems la La bella durmiente brinda el servicio de transporte en escala a personas que
viajan al departamento de Ica trasladndoles solamente hacia cualquiera de estas dos
provincias mencionadas y luego hacindoles abordar otro vehculo de empresas que brindan
servicio de transporte de estas provincias (Castrovirreyna y Huaytar) hacia las ciudades de
Pisco e Ica.
Servicio Aumentado
Nuestra empresa, tambin realizara servicios de encomiendas, servicios tursticos a nivel
nacional.
Para nuestros pasajeros se le otorgar dentro del vehculo colchas para contrarrestar las
temperaturas bajas que se presentan durante la ruta.
47
5.4.2
ESTRATEGIA DE PLAZA:
La empresa Bella Durmiente exclusivamente cubrir la plaza de Huancavelica,

Castrovirreyna, Huaytar; contando con agencias de viaje en cada provincia, para brindar un
mejor servicio al cliente; tambin cubriremos la ciudad de Ica brindando viajes en escala.
5.4.3
ESTRATEGIA DE PRECIO:
Nuestro precio ira en funcin a la competencia en la ruta hacia la ciudad de Castrovirreyna

cuyo costo es S/. 20.00, mientras que la ruta hacia Huaytar tiene un precio de S/. 22.00; ya
que estamos incursionando el servicio a dicha provincia.
5.4.4
ESTRATEGIA PROMOCIN Y PUBLICIDAD:

PROCESO DE COMUNICACIN
Emisor
La empresa LA BELLA DURMIENTE SRL.
Codificador
Los codificadores son los mismos integrantes del equipo de trabajo del nuevo servicio
de transporte LA BELLA DURMIENTE SRL..
Canal
Nuestros canales con las cuales trabajaremos para llegar al cliente son: radios, volantes
y/o afiches.
Mensaje
El mensaje escogido para nuestro producto es: Haciendo que tus viajes sean una
experiencia nica e inolvidable!!!
Receptor
Los receptores es toda la poblacin de la ciudad de Huancavelica, Castrovirreyna,
Huaytar e Ica.
Codificador
El codificador es el mercado real, nuestros clientes finales.
48
DINMICA DE LA PERCEPCIN
Seleccin
Seleccin llamativa y persuasiva de nuestro servicio LA BELLA DURMIENTE SRL., la
cual ofrece servicio de transporte a las ciudades de Castrovirreyna, Huaytar y
viceversa.
Organizacin
Es nuestra publicidad que muestra la buena imagen y presentacin que incentiva a que
las personas prefieran utilizar nuestro servicio.
Interpretacin
Informar, persuadir e incentivar que las personas prefieran nuestro servicio cuyo
nombre es LA BELLA DURMIENTE SRL., la cual brindara un servicio de calidad,
seguridad al cliente.
Riesgo Percibido
Al ser un servicio nuevo que recin se lanza al mercado existe desconfianza de los
consumidores.
SEGMENTO DE MERCADO
Mercado meta: Nuestro mercado meta comprende todas las personas que se trasladen
desde la ciudad de Huancavelica hacia las provincias de Castrovirreyna y Huaytar;
adems se brinda el servicio de transporte en escala a personas que viajan al
departamento de Ica.
Variable geogrfico: Incluye el rea de las ciudades de Huancavelica, Castrovirreyna,
Huaytar.
Clima: frio y seco.
Variable demogrfico
Edad: dirigido a jvenes, adulto joven, adultos, adulto mayor.
49
Gnero: dirigido a varones y mujeres.

Nivel socioeconmico: dirigido a personas de todo nivel socioeconmico.
POSICIONAMIENTO
Busca una participacin aceptable en la ciudad de Huancavelica, Castrovirreyna,
Huaytar como una empresa lder en transportes.
El cliente podr percibir un servicio de calidad, seguridad al momento de viajar, cuya
ubicacin fsica del local donde se brindaran mayores informes sobre el servicio se
encontraran en las tres ciudades a las cuales estamos abarcando.
ESTRATEGIA PUBLICITARIA
Hecho clave
La empresa LA BELLA DURMIENTE SRL. desea informar, persuadir e incentivar a la
poblacin del servicio que se brindara hacia las rutas de Castrovirreyna, Huaytar,
adems de ello brindara servicio turstico, por ellos daremos a conocer mediante
afiches, gigantografas, anuncios publicitarios en la radio, tambin usaremos el internet,
ya que este medio ha tenido un crecimiento destacado en los ltimos aos y el cual es
cada vez ms importante, siendo actualmente el medio que mayor efectividad presenta;
como el Facebook, Twitter, ya que son medios ms visitados por los jvenes en estos
tiempos.
Problema a resolver
Que la poblacin de las ciudades de Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytar estn
informados del nuevo servicio de transportes que est incursionando en el mercado,
para poder mantener un nivel de servicio constante durante todo el ao, ya que en
temporadas de fiestas, ferias importantes de las ciudades existe mayor acogida de
pasajeros; por lo tanto hay mejor rentabilidad. Tambin incrementar el nivel de ventas al
ao siguiente para poder expandirnos hacia ms provincias de la regin de
Huancavelica.
50
Satisfacer sus necesidades, superando sus expectativas con los beneficios que le
brinda el servicio de transporte LA BELLA DURMIENTE SRL..
Grupo objetivo
Es el grupo de personas que estn aptos potencialmente a utilizar nuestro servicio de
transportes LA BELLA DURMIENTE SRL..
Competencia
Tenemos como competencia a las siguientes empresas de transportes:
Empresa de Transportes OROPESA.
Empresa de Transportes UNIN ANDINO.
Empresa de Transportes LOS JUNIORS
Objetivo publicitario
Que llegue el anuncio publicitario a la poblacin que frecuentemente viaje a las
provincias de Huancavelica - Castrovirreyna - Huaytar y viceversa, para as lograr
penetrar en el mercado con mayor fuerza, a travs de los diferentes medios de
comunicacin por todas las ciudades a la cual brindaremos el servicio.
ESTRATEGIA PROMOCIONAL
Hecho clave
Nuestra empresa de transportes LA BELLA DURMIENTE SRL., dese informar,
persuadir e incentivar a los pasajeros de la ruta de Castrovirreyna Huaytar
Huancavelica y viceversa sobre las ofertas promocionales que brindaremos, como por
la compra de dos boletos en vez de pagar S/. 40.00 pagaran S/. 35.00 en la ruta hacia
Castrovirreyna; mientras que a la ruta de Huaytar por la compa de dos boletos
pagaran S/. 40.00; por su onomstico se le descontara el 30% del pasaje normal,
previa presentacin de su documento de identidad.
Problema a resolver
51
Adquirir mayor porcentaje de pasajeros, evitando que la competencia nos gane, por la
cual tambin fidelizarlos a los clientes con nuestra empresa LA BELLA DURMIENTE
SRL..
5.4.5
CRONOGRAMA DE ACCIONES
ACCIONES
Estrategia de publicidad.
Colocacin de gigantografias.
Reparto de afiches publicitarios.
Anuncios publicitarios en la radio
Publicidad en las redes sociales.
MES 1
X
X
MES 2
MES 3
X
X
X
Estrategias promocionales.
Por la compra de 2 boletos hacia la ruta de
Castrovirreyna solo pagara S/. 35.00.
Por la compra de 2 boletos hacia la ruta de Huaytar
se pagara S/. 40.00.
Por su onomstico se le descontara el 30% del
pasaje normal.
Estrategia de diferenciacin.
Implementacin de colchas para cada pasajero.
52
5.4.6
PRESUPUESTO DE MARKETING
ACCIONES
1. Estrategia de publicidad.
COSTO
S/. 1240.00
Gigantografias.
S/. 540.00
Afiches publicitarios.
S/. 400.00
Anuncios publicitarios en la radio.
S/. 300.00
Publicidad en las redes sociales.
S/.
2. Estrategias promocionales.
-
0.00
S/. 1200.00
Por la compra de 2 boletos hacia la ruta de Castrovirreyna solo pagara

S/. 35.00.
Por la compra de 2 boletos hacia la ruta de Huaytar se pagara S/. 40.00.
Por su onomstico se le descontara el 30% del pasaje normal.
3. Estrategia de diferenciacin.
-
S/. 320.00
Implementacin de colchas para cada pasajero.
TOTAL
S/.
8.00
S/. 2760.00
53
CAPITULO VI
PLAN DE OPERACIONES
6.1 OBJETIVOS DE OPERACIONES
Brindar un servicio personalizado a nuestros pasajeros garantizando su seguridad, comodidad e
higiene dentro de los vehculos durante el viaje.
Ser una empresa reconocida por la puntualidad y compromiso al brindar el momento de brindar el
servicio de esta manera llegar a ser una empresa eficiente orientada a la satisfaccin de los clientes,
pero tambin a obtener beneficios
6.2 DISEO DEL SERVICIO

La bella durmiente S.R.L es una empresa de transporte de pasajeros que cubre la ruta
Huancavelica-Castrovirreyna y Huancavelica-Huaytar y viceversas; para ello el negocio cuenta con
4 vehculos minivan que son el principal activo de la empresa. Los vehculos que brindarn el
servicio son de la marca china Lifan Foison que van a ser adquiridos en una concesionaria de la
ciudad de Huancayo a un precio de aproximadamente S/. 30 000.00 cada uno; cabe sealar que la
empresa ha decidido adquirir vehculos chinos por su diseo y por su precio econmico.
6.2.1
DETALLES DE LOS VEHCULOS
Lifan Foison es una minivan fabricada por la compaa Lifan Motors Corp, una de las
principales empresas de autos de China, y ya est disponible en ciudades de Per. La Foison
cuenta con un diseo atractivo y buen espacio interior que les permitir llevar viajantes
cmodamente, aunque no se trate de una van de gran tamao.
El tamao de la Lifan Foison es de 4.01 metros de largo y puede llevar cargas de hasta los
700 kilogramos y, segn la compaa, se trata de un vehculo cmodo, seguro y econmico
para marchar por la ciudad y las carreteras, adems que es muy fcil de mantener. La Foison
posee un total de 10 asientos en su interior y su motor de 1.3 litros permitir ahorrar gran
cantidad de combustible en cada uno de sus traslados. Tambin posee mucho en seguridad
dentro como barras de seguridad, barras internas de reforzamiento y direccin colapsable,
54
caractersticas que convierten a la nueva Foison en una de las ms seguras en toda su

categora.
Su motor, tiene consigo uno muy pequeo de 1.3 litros y 96 CV de potencia que le permiten
tener un excelente rendimiento, como dijimos ms arriba. Esta pequea motorizacin mueven
con agilidad los poco ms de 1.100 kilogramos de peso del vehculo y le permiten alcanzar
una velocidad mxima de 135 km/h, baja aunque suficiente. Finalmente, podemos decir el
consumo en la ruta es de 7.5 litros cada 100 kilmetros.
55
56
6.3 DISEO DE LOS PROCESOS

Para poder brindar nuestro servicio de manera eficiente, sa han elaborado flujogramas en la que se
detallan los procesos para brindar el servicio de transporte propiamente dicho y el proceso para
vendar los boletos de viaje.
INICIO
Minivan
disponible?
No
Mantenimiento
y/o limpieza
Si
Pasa a estacionarse a
esperar su turno
Conductor
Conductor
Sale con el vehculo 1 hora

dehacia
la partida
Seante
dirige
el local de ventas a recoger encomiendas
Conductor
Conductor
Se dirige al terminal terrestre

Verifica y/o llena el tanque de combustible
Clientes
Abordan el vehculo
El vehculo parte a su
destino
57
INICIO
El cliente entra al
local de ventas
La asistente de ventas est

desocupada?
Se sienta y
espera su turno
No
Si
La asistente de
ventas atiende
El cliente desea comprar

boletos
Se retira del
local
Si
No
Compra el
boleto de viaje
La asistente indica el
lugar de partida luego
agradece la compra
El cliente se retira del

local
58
6.4 UBICACIN Y DISEO DE LAS INSTALACIONES

Nuestras instalaciones estn establecidas en las ciudades de Huancavelica, Castrovirreyna y
Huaytar. Tratamos en lo posible de que nuestras instalaciones estn situados en lugares
estratgicos y de mayor trnsito.
En el siguiente croquis de la ciudad de Huancavelica, se muestra la ubicacin de nuestra instalacin
en donde se encuentra la oficina central del negocio y el punto de venta de boletos de viaje.
Cabe sealar, que la propietaria del local es una socia del negocio quien aporta ese local para el
funcionamiento del negocio.
Empresa de
Transportes La
bella durmiente
59
En el siguiente grafico se muestra la ubicacin de nuestra instalacin en la ciudad de Castrovirreyna.
Empresa de
Transportes La bella
durmiente
Empresa de
durmiente
60
Finalmente en el siguiente grafico se muestra la ubicacin de nuestra instalacin en la ciudad de

Huaytar
Empresa de
durmiente
Empresa de
durmiente
61
Encomiendas
Diseo de nuestras instalaciones en la ciudad de Huancavelica
Gerencia general
Formato de nuestras instalaciones en las ciudades de Castrovirreyna y Huaytar

Bao
62
Venta de boletos
Encomiendas
Venta de boletos de viaje
6.5 INICIO DE NUESTRA OPERACIONES

El inicio de nuestras actividades ser en aproximadamente despus de tres meses debido a que
durante ese lapso se realizar actividades de constitucin de nuestra empresa adems de que
nuestros socios necesitan en promedio ese tiempo para obtener financiamiento.
63
6.6 PRESUPUESTOS
6.6.1
GASTOS PUESTA EN MARCHA
Los gastos para la puesta en marcha del actual plan de negocio, son los siguientes:
Minuta de Constitucin de la empresa.

Trmites en la Notara Pblica para la elaboracin de la Escritura Pblica de
Constitucin
Trmites para el registro en la SUNARP
Certificado de Existencia y Representacin Legal
Otros gastos adicionales
Aproximadamente estos gastos equivalen a S/. 250.00

6.6.2
PRESUPUESTOS DE INVERSIN
Se detalla a continuacin los activos en los que se van a invertir para la puesta en marcha del
negocio.
N
01
02
03
04
Concepto
Vehculos minivan
Computadoras porttiles
Impresoras
Muebles de escritorio
6.6.3
Cantidad
4 unid.
4 unid.
4 unid.
4 unid.
Total
Precio unitario
S/. 30000.00
S/. 2400.00
S/. 100.00
S/. 250.00
total
S/. 120000.00
S/. 9600.00
S/. 400.00
S/. 1000.00
S/. 131000.00
OTRAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Para la puesta en marcha de este negocio, adems se necesita contar con los siguientes
recursos descritos a continuacin:
N
Concepto
Cantidad
01
01.1
01.2
01.3
Arriendo de oficina
Huancavelica
Castrovirreyna
Huaytar
1
1
1
02
02.1
02.2
02.3
03
Servicios bsicos
Luz
Agua
Telfono fijo
Personal Administrativo
Unidad de Precio
medida
unitario
total
General
S/. 1050.00
S/. 600.00
S/. 200.00
S/: 250.00
S/. 600.00
S/. 200.00
S/: 250.00
General
3
3
3
S/: 20.00
S/. 5.00
S/. 35.00
General
64
S/. 180.00
S/. 60.00
S/. 15.00
S/. 105.00
S/. 1800.00
03.1
03.2
Gerente general
Asesor legal
1
1
04
04.1
04.2
05
Personal operativo
Conductor
Asistente de ventas
Otros
4
3
S/. 1000.00
S/. 800.00
S/. 1000.00
S/. 800.00
S/. 1000.00
S/. 750.00
S/. 700.00
S/. 6250.00
S/. 4000.00
S/. 2250.00
S/. 700.00
General
Total
S/. 9980.00
65
CAPTULO VII
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Nuestra empresa en su inicio contar con un gerente quien asumir las responsabilidades
administrativas y tendr a su cargo a los choferes y personal operativo.
JUNTA DE SOCIOS
Asesor legal
GERENTE
Conductores
Asistentes de ventas
7.1 ANLISIS DE CARGOS

GERENTE GENERAL
66
I.
DESCRIPCIN DEL CARGO
II.
Ttulo del cargo:
Gerente general
Depende de:
Junta de socios
Ordena a:
Conductores y asistente de ventas
Puesto inmediato superior:
Junta de socios
Puesto inmediato inferior:
conductores y asistente de ventas
Fecha de anlisis:
03 de diciembre de 2014
DESCRIPCIN GENRICA
Es el encargado de la planeacin, organizacin, direccin y control de la empresa y depende

jerrquicamente de la junta de socios. Este ltimo designa al gerente general para ocupar el puesto.
III.
DESCRIPCIN ESPECFICA
1
Es el responsable directo del manejo operativo y administrativo de la Empresa.
Elaborar y evaluar los planes que requieran la empresa como el plan estratgico, plan de
marketing, plan financiero, plan operativo.
Coordinar todas las tareas financieras en que incurra la entidad
Manejar el flujo de caja de la compaa
Efectuar los pagos necesarios para el funcionamiento de la empresa.
Coordinar pagos de impuestos y su elaboracin.
Coordinacin de eventos promocionales
Coordinacin de material promocional
Medicin satisfaccin de clientes
67
IV.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

Habilidad
Instruccin
1
2
3
Administrador, titulado en Administracin de empresas y/o carreras afines en

Universidades nacionales o extranjeras.
Conocimientos bsicos certificados debidamente en Estadstica, Investigacin de
Operaciones e Investigacin de Mercados.
Conocimientos en software de manejo de informacin.
Experiencia
1. Como administrador egresado de la universidad, se requiere que tenga como mnimo 2
aos de experiencia en empresas privadas.
Criterio
1. Resolucin de problemas que se generan durante la gestin de la empresa.
2. Toma de decisiones oportunas
3. Comunicacin efectiva con todo el personal.
Otras cualidades
1. Don de mando, laboriosidad, humanitarismo, iniciativa, saber delegar responsabilidades,
honestidad, disciplina, empata y sentido de trascendencia en su trabajo.
Esfuerzo
Fsico
1. Capacidad para poder trabajar durante horas prolongadas cuando sea necesario
Mental
1. Capacidad para mantener una atencin concentrada durante el trabajo.
2. Capacidad para tomar decisiones oportunas en momentos de tensin y aprietos.
Condiciones de trabajo
1. El trabajo se desarrollar dentro de una oficina.
2. En algunas ocasiones es necesario trabajar horas extras.
68
ASESOR LEGAL
I.
II.
DESCRIPCIN DEL CARGO

Ttulo del cargo:
Asesor legal
Depende de:
Junta de socios y gerente general
Ordena a:
no ordena a ningn puesto
Junta de socios
no existe
Fecha de anlisis:
03 de diciembre de 2014
DESCRIPCIN GENRICA
Es el encargado orientar y asesorar al despacho de la junta de accionistas y gerencia
general en materia jurdica, brinda asesoramiento sobre la adecuada interpretacin,
aplicacin y difusin de las normas legales de respecto al sector y al giro del negocio
III.
1. Emitir opinin legal especializada en asuntos de competencia municipal
2. Proponer y participar en la formulacin de planes, estrategias y polticas de la empresa.
3. Cumplir y hacer cumplir las normas legales pertinentes en nuestro negocio como el
Reglamento Nacional de Administracin de Transporte, el Reglamento Nacional de
Trnsito, Reglamento Nacional Vehicular, Ley de Trabajo, etc.
IV.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Habilidad
Instruccin
1. Titulado en derecho, con especialidad en derecho comercial o derecho corporativo
y/o especialidades afines.
Experiencia
1. Mnimo 5 aos de experiencia
Criterio
1. Comunicacin efectiva en sesiones con el gerente general y los socios
69
Otras cualidades
1. Honestidad, responsabilidad y sentido de trascendencia en su trabajo
Esfuerzo
Mental
1. Llevar concentracin y atencin durante su trabajo
Condiciones de trabajo
1. El asesor legal brinda orientacin y asesora solamente cuando lo requiera la
empresa, por lo que no est sujeto a horarios de trabajo.
2. Debe estar presente en sesiones y reuniones solamente.
CONDUCTOR
I.ANLISIS DE CARGO:
Ttulo:
Depende del:
Ordena a:
Puestos conexos:
Fecha de anlisis:
II.DESCRIPCIN GENRICA
Conductor.
Gerente General.
No ordena a nadie.
Gerente General.
Ninguno.
Ninguno.
03 de diciembre del 2014.
Es un cargo donde el papel ms importante que cumple es el traslado de personas a un

destino final, por la cual requiere bastante esfuerzo fsico, y tambin tener responsabilidad.
III.DESCRIPCIN ESPECFICA
1. Brindar un servicio de calidad a los pasajeros que se encuentren dentro de los minivans.
2. Traslado de pasajeros a las ciudades de Castrovirreyna, Huaytar, Huancavelica; por lo
cual debe contar con un buen trato.
3. El trabajo que va a desempear requiere de esfuerzo fsico, y contar con una
disponibilidad de 24 horas.
4. Tener cuidado con las encomiendas que se les asignara, teniendo en cuenta la
fragilidad, dureza, etc.
5. Brindar seguridad a los pasajeros y darles esa confianza de viajar con nuestra empresa.
6. Esta encargado de dar visto bueno a los minivans a la hora de salir del taller de
mecnica.
70
7. Vigilar que los minivans se encuentren en buen estado para cada salida que se va a
realizar.
8. Encargado de mandar a realizar el lavado correspondiente de los vehculos.
IV.ESPECIFICACIN DEL PUESTO
Habilidad
1. Instruccin: Conductor que cuente con brevete como mnimo el A2, conocimiento de
todo tipo de vehculos y conocimientos bsicos en mecnica.
2. Experiencia: como mnimo de 3 aos en servicios de transportes interprovinciales,
interregionales, etc.
3. Criterio: suficiente para la resolucin de problemas que se le puedan presentar en la
ruta respectiva.
4. Otras cualidades que se requieren: manejo de tensin, conocimientos bsicos en
primeros auxilios, responsabilidad, honestidad, laboriosidad, disciplina, relaciones
humanas, humanitarismo, buen sentido del humor, tener buenos reflejos.
Esfuerzo
1. Fsico: El suficiente para trabajar en los diferentes horarios de la jornada laboral, si es
necesario con horas extras.
2. Mental: Capacidad de concentracin en el momento de conducir el vehculo hasta el
lugar del destino.
3. Manual: Destreza manual para poder manejar vehculos de diferentes categoras.
Responsabilidad
1. Sentido de responsabilidad para mantener niveles adecuados de servicio a la hora del
traslado de pasajeros a los diferentes lugares de su respetivos destinos.
2. Disponer todos los documentos en regla del vehculo, durante el tiempo de viaje.
3. Llegar puntual, a la hora que se requiera de sus servicios dentro de la empresa.
Condiciones de trabajo:
1. El trabajo en su totalidad es mantenerse en el vehculo asignado por la empresa;
durante los horarios que se le requiera.
ASISTENTE DE VENTAS
71
I.
ANLISIS DE CARGO
Ttulo:
Depende del:
Ordena a:
Puestos conexos:
Fecha de anlisis:
II.
Asistente de Ventas.
Gerente General.
No ordena a nadie.
Gerente General.
Ninguno.
Ninguno.
03 de diciembre 2014.
DESCRIPCIN GENRICA
Es un cargo donde el papel principal trata de las ventas de boletos de transportes con
destino de Huancavelica a las ciudades de Castrovirreyna, Huaytar y viceversa.
III.
1. Brindar un servicio de calidad a los pasajeros que se encuentren en el establecimiento
con la necesidad de obtener un boleto de viaje.
2. Contar con la amabilidad necesaria para poder tratar con los clientes, y poder brindar
confianza en ellos.
3. Tener la capacidad de resolucin de problemas que puedan surgir durante la jornada de
trabajo.
4. Tener empata con los clientes, ya que son el motor principal de la empresa.
5. Contar con una buena comunicacin, tanto con los clientes, conductores y asistentes de
ventas en los diferentes locales.
6. Envi de informes diarios al gerente general sobre los boletos vendidos, los problemas
ocurridos y percances que puedan suceder.
7. Realizar diariamente la limpieza del local asignado, mantenindolo en orden.
IV.
ESPECIFICACIN DEL PUESTO:

Habilidad
1
Instruccin: Seoritas dispuestas a trabajar con nuestra empresa que cuenten con
secundaria completa, con conocimientos en ventas, con habilidad de reconocimiento de
distintos billetes.
Experiencia: como mnimo de 2 aos en todo tipo de ventas, con recomendacin de su
ltimo trabajo.
Criterio: suficiente para la resolucin de problemas que se le puedan presentar dentro
de la jornada de trabajo.
72
Otras cualidades que se requieren: manejo de tensin, conocimientos bsicos de

computacin, responsabilidad, honestidad, laboriosidad, disciplina, relaciones humanas,
humanitarismo.
Esfuerzo
1
Fsico: El suficiente para trabajar durante la jornada laboral que son 8 horas diarias y
horas extras.
Mental: capacidad de retenimiento de informacin cando se le brinde la capacitacin
necesaria sobre software que instalaran dentro de la empresa.

Manual: Destreza manual para poder manejar la computadora, impresora, etc.
Responsabilidad:
1. Sentido de responsabilidad para mantener niveles adecuados de servicio que se les
brindara a los clientes.
2. Responsabilidad al momento de recibir y recoger las encomiendas que se envan,
tenindolo organizado.
3. Llegar puntual al horario de trabajo que ser desde las 10:00 am, y permanecer hasta
cumplir la jornada.
Condiciones de trabajo:
1. El trabajo se realizara en la oficina que se le asigne, los mobiliarios y equipos de trabajo
la cual estar bajo su responsabilidad.
7.2 PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES Y GASTOS DE PERSONAL

Dentro de los gastos de personal se contempla toda la carga prestacional y salarial de los
empleados entre el Gerente general, asesor legal, conductores y asistente de ventas que en total
constituyen 8 y que estn planteados en el tema organizacional. En el siguiente cuadro se registra
los Gastos de Personal para el actual plan de negocio:
OBLIGACIONES Y APORTACIONES DE
LEY
CARGO
REMUNERACIN
BRUTA MENSUAL
TOTAL MENSUAL
Vacaciones*
73
ESSalud (9% )
Gerente general
Asesor legal
Conductor A
Conductor B
Conductor C
Conductor D
Asistente de ventas
(Huancavelica)
Asistente de ventas
(Castrovirreyna)
Asistente de ventas
(Huaytar)
Total mensual
S/. 1200.00
S/. 800.00
S/. 1000.00
S/. 1000.00
S/. 1000.00
S/ 1000.00
S/. 750.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 108.00
S/. 72.00
S/. 90.00
S/. 90.00
S/. 90.00
S/. 90.00
S/. 68.00
S/. 1308.00
S/. 872.00
S/. 1090.00
S/. 1090.00
S/. 1090.00
S/. 1090.00
S/. 818.00
S/. 750.00
S/. 0.00
S/. 68.00
S/. 818.00
S/. 750.00
S/. 0.00
S/. 68.00
S/. 818.00
S/. 608.00
S/. 8994.00
S/. 6750.00
* Segn el art. 12 del Decreto Legislativo 713, para tener acceso de goce de vacaciones remuneradas, uno
de los principales requisitos es haber cumplido como mnimo 1 ao de servicios para un mismo empleador, de
la misma manera en el art. 14 del mismo Decreto especifica que las vacaciones sern otorgadas al trabajador
dentro del periodo anual siguiente a aquel en que alcanz el derecho al goce. La oportunidad del descanso
vacacional ser fijada de comn acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las
necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo
decidir el empleador en uso de su facultad directriz.
Nuestro negocio se ubica dentro de la categora de MYPEs pues contamos con menos de 10
trabajadores y nuestra ganancias por el momento su ubican por debajo de las 150 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT); por lo tanto, segn la Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y
Pequea Empresa, Ley 28015, estamos exonerados de pagar gratificaciones por Navidad, 28 de
julio y del desembolso por la Compensacin por tiempo de Servicios (CTS); adems la contribucin
al Sistema Nacional de Pensiones (administrado por la ONP) o al Sistema Privado de Pensiones
(administrado por las AFP) es opcional; es decir, depende de las decisiones de nuestros
trabajadores de aportar o no a estos sistemas, adems estas decisiones deben constar por escrito.
Sin embargo, respecto a las gratificaciones, no descartamos otorgar bonificaciones a nuestros
trabajadores como parte de nuestras estrategias de administracin de recursos humanos.
74
CAPTULO VII
PLAN FINANCIERO
8.1 DATOS
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
Para Castrovirreyna
Mes 1
Mes 2
Mes 3
563 pasajeros
568 pasajeros
573 pasajeros
Para Huaytar
Mes 1
Mes 2
Mes 3
597
600
603
8.2 ANLISIS DE COSTOS GENERALES

Generalmente existen dos formas de visualizar los costos los costos y son los siguientes:
Costo Total= Costo de Produccin + Costo de Administracin + Costo de Comercializacin (Ventas)
75
Costo Total= Total de Costos Variables + Total de Costos Fijos

8.2.1
ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIN
Al tratarse de un servicio, en teora el tema de costo de produccin no debera ser un tem a

tener en cuenta. Sin embargo, teniendo en cuenta que nuestro servicio esta soportado por un
activo como los vehculos minivan estos necesitan de algunos insumos y servicios para una
correcta operacin.
a. INSUMOS
Gasolina.- Este costo est calculado con base en la cantidad de kilmetros que los carros
puedan recorrer, teniendo en cuenta que la distancia una ciudad a otra al momento de operar
y brindar el servicio. (Tengamos en cuenta que el consumo de galones por kilmetro son: 48
km por Galn aproximadamente)
N
01
TEM
Gasolina
A
Castrovirreyna
A Huaytar
Consumo
gal/Km
Kilmetros
Kilmetros
recorridos por da
Consumo
diario (gal)
Consumo
mensual (gal)
1/48
1/48
116
129
464
516
10
11
200
220
Total de galones consumidos al mes
420
Para calcular el costo de la gasolina, tomamos en consideracin que nuestros vehculos

consumen gasolina de 95 octanos y el precio de este combustible en promedio cuesta S/.
14.10 en el departamento de Huancavelica aunque hay una tendencia de bajar el precio tal
como lo anuncio Petroper durante las ltimas semanas.
N
01
TEM
Gasolina
Cantidad de
galones diarios
21
Cantidad de
galones al mes
420
Total
Costo unitario
S/. 14.10
Costo total
diario
S/. 296.00
Costo total
mensual
S/. 5922.00
S/. 5922.00
b. COSTOS DE PERSONAL OPERATIVO

CARGO
Conductor A
Conductor B
Conductor C
REMUNERACIN
BRUTA MENSUAL
S/. 1000.00
S/. 1000.00
S/. 1000.00
OBLIGACIONES Y
APORTACIONES DE LEY
Vacaciones
Essalud
S/. 0.00
S/. 90.00
S/. 0.00
S/. 90.00
S/. 0.00
S/. 90.00
76
TOTAL MENSUAL
S/. 1090.00
S/. 1090.00
S/. 1090.00
Conductor D
Asistente de ventas
Asistente de ventas
Asistente de ventas
TOTAL
S/ 1000.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 4750.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 90.00
S/. 68.00
S/. 68.00
S/. 68.00
S/. 428.00
S/. 1090.00
S/. 818.00
S/. 818.00
S/. 818.00
S/. 6814.00
c. COSTOS INDIRECTOS
Costos de Mantenimiento Vehculos
Dentro de este costo se tiene contemplado todo el mantenimiento preventivo del vehculo,
como por ejemplo:
Cambio de aceite
Revisin peridica
Limpieza y mantenimiento
Cambio de repuestos, llantas, etc.
01
01.
1
01.
2
01.
3
Cantidad (N de
veces)
Mantenimiento
Cambio de aceite
S/. 80.00
Revisin y limpieza
S/. 260.00
Cambio de repuestos
S/. 120.00
Total
8.2.2
Costo total mensual
S/. 460.00
ESTRUCTURA DEL COSTO DE ADMINISTRACIN

a. COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO
Gerente general
Asesor legal
TOTAL
REMUNERACIN
BRUTA MENSUAL
S/. 1200.00
S/. 800.00
S/. 2000.00
OBLIGACIONES Y APORTACIONES
DE LEY
Vacaciones
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
TOTAL MENSUAL
ESSalud (9% )
S/. 108.00
S/. 72.00
S/. 180.00
S/. 1308.00
S/. 872.00
S/. 2180.00
b. COSTOS DE ALQUILER
N
01
Concepto
Alquiler de oficina
Cantidad
77
Costo unitario
Total mensual
01.1
01.2
01.3
Huancavelica
Castrovirreyna
Huaytar
1
1
1
Total
S/. 600.00
S/. 200.00
S/: 250.00
S/. 600.00
S/. 200.00
S/: 250.00
S/. 1050.00
S/. 1050.00
c. COSTOS DE SERVICIOS BSICOS

02
02.1
02.2
02.3
Servicios bsicos
Luz
Agua
Telfono fijo
Cantidad
Costo unitario
3
3
3
S/: 20.00
S/. 5.00
S/. 35.00
S/. 60.00
Total
Costo total
mensual
S/. 60.00
S/. 15.00
S/. 105.00
S/. 180.00
d. OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS

03
03.1
03.2
03.3
03.4
Otros costos administrativos

Papelera
Limpieza del local
Insumos y suministros
Otros
Cantidad
General
General
General
General
Total
Total mensual
S/. 100.00
S/. 200.00
S/: 150.00
S/: 250.00
S/. 700.00
e. PLIZAS DE SEGUROS
Todos los vehculos deben tener las Plizas de operacin obligatorias principalmente el
Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito (SOAT)
04
Plizas de seguros
04.1
SOAT
N de pagos
(Anual)
1
N de
vehculos
4
Total
8.2.3
Costo total
mensual
S/. 400.00
S/. 400.00
Costo Anual
S/. 4800.00
S/. 4800.00
ESTRUCTURA DEL COSTO DE COMERCIALIZACIN O COSTO DE VENTAS

a. PRESUPUESTO DE MARKETING
El siguiente presupuesto esta programado para los tres primeros meses de
funcionamiento de la empresa La bella durmiente S.R.L.
01
Actividades de Marketing
Cantidad
78
Costo total
trimestral
01.1
Publicidad
General
S/. 1 240.00
01.2
Promocin
General
S/. 1 200.00
01.3
Diferenciacin
General
S/. 3 20.00
S/. 2 760.00
Total
Otra modalidad de visualizar los costos es analizando los costos variables y los costos fijos. Estos
costos estn en el siguiente cuadro u corresponde a todos los costos (variable y fijos de La bella
durmiente S.R.L.
8.2.4
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES
TOTALES MENSUALES (S/.)
Insumos (Gasolina)
S/. 5 922.00
Costos de personal operativo
S/. 6 814.00
Costos de mantenimiento
S/. 460.00
Costos de promocin de ventas*
S/. 720.00
TOTAL
S/. 13 916.00
* El costo de promocin est considerado como un costo variable pues interviene
directamente en el proceso de entrega del servicio. Aqu est incluido el costo de promocin
y diferenciacin.
PROYECCIN DE LOS COSTOS VARIABLES AL TRIMESTRE
COSTOS VARIABLES
Insumos (Gasolina)
Costos
de
personal
operativo
Costos de mantenimiento
Costos de promocin de
ventas
TOTAL
8.2.5
MES 1
MES 2
MES 3
S/. 5 922.00
S/. 6 814.00
S/. 5 922.00
S/. 6 814.00
S/. 5 922.00
S/. 6 814.00
S/. 460.00
S/. 720.00
S/. 460.00
S/. 720.00
S/. 460.00
S/. 720.00
S/. 13 916.00
S/. 13 916.00
S/. 13 916.00
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS FIJOS

COSTOS FIJOS
TOTALES MENSUALES (S/.)
Costos en personal administrativo

Costos en alquiler de oficinas
Servicios bsicos
S/. 2180.00
S/. 1050.00
S/. 180.00
79
Costos de publicidad
Otros costos administrativos
Seguros
TOTAL
S/. 940.00
S/. 700.00
S/. 400.00
S/. 5 450.00
COSTOS TOTALES
S/. 19 366.00
PROYECCIN DE LOS COSTOS FIJOS AL TRIMESTRE

COSTOS FIJOS
Costos
en
personal
administrativo
Costos en alquiler de
oficinas
Seguros
Servicios bsicos
Costos de publicidad
Otros
costos
administrativos
TOTAL
8.2.6
MES 1
MES 2
MES 3
S/. 2180.00
S/. 2180.00
S/. 2180.00
S/. 1050.00
S/. 1050.00
S/. 1050.00
S/. 400.00
S/. 180.00
S/. 940.00
S/. 700.00
S/. 400.00
S/. 180.00
S/. 150.00
S/. 450.00
S/. 400.00
S/. 180.00
S/. 150.00
S/.450.00
S/. 5 450.00
S/. 4 410.00
S/. 4 410.00
COSTOS TOTALES
MES 1
VARIABLES S/. 13 916.00
COSTOS
TOTALES
COSTOS
FIJOS S/. 5 450.00
TOTALES
COSTOS TOTALES
S/. 19 366.00
MES 2
S/. 13 916.00
MES 3
S/. 13 916.00
S/. 4 410.00
S/. 4 410.00
S/. 18 326
S/. 18 326
8.3 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

El precio de los pasajes para Castrovirreyna ser 20 Nuevos soles y para Huaytar ser 22 Nuevos
Soles; sin embargo es necesario realizar un anlisis de todos los costos que intervienen
directamente en el proceso para brindar el servicio. Los costos que intervienen directamente en el
proceso de produccin de este servicio son los costos en insumos, principalmente la gasolina; los
80
costos de personal operativo que lo constituyen cuatro conductores y 3 asistentes de venta; y los
costos indirectos que interviene en el proceso para ofrecer 40 pasajes diarios a ambas provincias.
Este anlisis de costos adems nos va a brindar un panorama del margen de contribucin de los
pasajes por unidad, que a su vez se utiliza para calcular el punto de equilibrio del negocio.
Los costos unitarios se hallan dividiendo los costos totales sobre la cantidad de unidades que se
producen; en nuestro caso dividiremos nuestros costos mensuales sobre los 1600 pasajes que
ofrecemos al mes (880 hacia Castrovirreyna y 880 hacia Huaytar)
Costo unitario de Insumos (gasolina)
N
TEM
01
Gasolina
Cantidad de
galones diarios
21
Cantidad de
Costo unitario
galones al mes
420
S/. 14.10
Total
COSTO UNITARIO (POR PASAJE EN GASOLINA)
Costo total
diario
S/. 296.00
Costo total
mensual
S/. 5922.00
S/. 5922.00
S/. 3.70
Costos unitarios del personal operativo

CARGO
REMUNERACIN
BRUTA MENSUAL
OBLIGACIONES Y
APORTACIONES DE LEY
Vacaciones
Essalud
S/. 0.00
S/. 90.00
S/. 0.00
S/. 90.00
S/. 0.00
S/. 90.00
S/. 0.00
S/. 90.00
S/. 0.00
S/. 68.00
Conductor A
S/. 1000.00
Conductor B
S/. 1000.00
Conductor C
S/. 1000.00
Conductor D
S/ 1000.00
Asistente
de S/. 750.00
ventas
Asistente
de S/. 750.00
S/. 0.00
S/. 68.00
ventas
Asistente
de S/. 750.00
S/. 0.00
S/. 68.00
ventas
TOTAL
S/. 4750.00
S/. 0.00
S/. 428.00
COSTO UNITARIO DE PERSONAL OPERATIVO (POR PASAJE)
TOTAL
MENSUAL
S/. 1090.00
S/. 1090.00
S/. 1090.00
S/. 1090.00
S/. 818.00
S/. 818.00
S/. 818.00
S/. 6814.00
S/. 4.26
Costos unitarios de mantenimiento

01
01.
Cantidad (N de
veces)
Mantenimiento
Cambio de aceite
Costo total mensual

S/. 80.00
81
1
01.
2
01.
3
Revisin y limpieza
S/. 260.00
Cambio de repuestos
S/. 120.00
Total
COSTOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO (POR PASAJE)
S/. 460.00
S/. 0.30
Costos unitarios de promocin de ventas

01
01.2
01.3
Actividades de Marketing
Promocin
Diferenciacin
Total
Cantidad
General
General
Costo mensual
S/. 400.00
S/: 320.00
S/. 1 133.00
COSTOS UNITARIOS DE PROMOCIN DE VENTAS
Costo total trimestral

S/. 1 200.00
S/. 3 20.00
S/. 1 520.00
S/. 0.95
TOTAL DE COSTOS VARIABLES UNITARIOS S/. 9.21
8.4 DETERMINACIN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIN

Determinacin del margen de contribucin para el servicio a Castrovirreyna
Precio del Servicio
Costo Variable unitario
Margen de Contribucin
S/. 20.00
S/. 9.21
S/. 10.79 (54%)
Determinacin del margen de contribucin para el servicio a Huaytar

Precio del Servicio
Costo Variable unitario
Margen de Contribucin
S/. 22.00
S/. 9.21
S/. 12.79 (58%)
Determinacin del margen de contribucin para todo el negocio

Ahora que se sabe el margen de contribucin por pasaje (S/. 10.79 en el servicio
Huancavelica-Castrovirreyna y viceversa, y S/. 12.79 en el servicio Huancavelica-Huaytar y
viceversa), se puede calcular en punto de equilibrio para el negocio.
Si bien los mrgenes de contribucin son distintos para cada ruta, se puede determinar el
promedio para todo el negocio:
Margen de contribucin (por pasaje)=(S/: 10.79 + S/. 12.79)/2
82
Margen de contribucin (por pasaje) = S/. 11.79 (56%)
8.5 DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio segn Weinberger Villarn, (2009) se calcula de la siguiente manera:
Punto de equilibrio del periodo = total de costo fijos del periodo
Margen de contribucin unitaria
PUNTO DE EQUILIBRIO= 5 450/11.79
PUNTO DE EQUILIBRIO= 462 Pasajes mensuales
Esta cifra ndice que se deben vender 462 pasajes al mes indistintamente, ya sea para
Castrovirreyna o para Huaytar y viceversa, para cubrir todos los costos fijos que se generan
en un mes.
Sin embargo, segn Pinson (2003), existe tambin otra frmula matemtica para calcular el
punto de equilibrio:
Punto de Equilibrio (Ventas) = Costos fijos + [(Costos variables / Ingresos anticipados) x Ventas]
Trminos usados:
a.
b.
c.
d.
Ventas = volumen de ventas en el punto de equilibrio

Costos fijos = gastos administrativos, depreciaciones, intereses
Costos variables = costo del producto y gastos de ventas
Ingresos estimados = ingresos (de ventas de productos o de servicios)
Nuestros datos, entonces son los siguientes:

a.
b.
c.
d.
Ventas = Desconocido (lo que vamos a hallar)

Costos Fijos = S/. 5 450.00
Costos Variables = S/. 13 916
Ingresos Estimados = S/. 33 600 (Que corresponde al total de pasajes que
ofrecemos al mes que es 1600 multiplicados por el precio promedio (S/. 21) de los
dos precios regulares: S/. 20 y S/. 22)
Punto de Equilibrio (ventas)= 5 450.00+ [(13 916/ 33 600) * ventas]

Ventas= 5 450.00+ [0.41417 * ventas)
Ventas 0.41417ventas=5 450.00
0.58583Ventas = 5 450.00
Ventas = 5 450.00/ 0.58583
83
Ventas = S/. 9 303.00 (Que es el punto de equilibrio en soles)
La cantidad que se debe vender al mes sera = 9 303.00 /21

Cantidad de pasajes = 443 pasajes
Las dos frmulas para calcular el punto de equilibrio muestran casi los mismos resultados: 462 y 443
pasajes mensuales respectivamente. Nuestras ventas por encima de estas cifras van a generar
ganancias para nuestro negocio.
8.6 INVERSIN INICIAL

Para dar inicio al actual plan de negocio se plantea el siguiente presupuesto de inversin inicial, de
acuerdo a las necesidades y requerimiento de operacin del negocio.
En el cuadro siguiente se ilustra el balance inicial que contempla las inversiones iniciales del
proyecto y la colocacin de capital por parte de los socios.
Bsicamente las inversiones estn dadas en la flota de transporte y algunos elementos bsicos para
la puesta en marcha de la empresa tales como muebles, computadoras porttiles (laptop) e
impresoras. Adicionalmente dentro de la inversin inicial se contempla el dinero necesario para la
realizacin de los trmites iniciales para la creacin de la empresa.
El monto de la inversin inicial es de S/. 175 000.00 teniendo en cuenta que S/.120 000.000 sern
financiados o utilizados para la compra del activo principal de la compaa, los cuatro vehculos
minivan que van a brindar el servicio.
84
Balance inicial ao 1
Activo corriente
Pasivo corriente
Caja
Bancos
44 000.00
Cuenta corriente
44 000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
44 000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Activo no corriente
Pasivo no corriente
Inmuebles, maquinaria y equipo

Unidades de transporte
131 000.00
Patrimonio
175 000.00
120 000.00
4 Minivans
Muebles y enseres
1 000.00
Equipos de cmputo
10 000.00
0.00
4 laptops
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
131 000.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
175 000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PATRIMONIO
85
0.00
175 000.00
8.7 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Los socios de la empresa convienen en aportar S/. 35 000.00 en efectivo cada uno adems
de aportes en instalaciones por parte de una socia.
En tal caso, la empresa cuenta hasta ese momento con un patrimonio de S/: 175 000.00.
Los socios sern los encargados de aportar los montos mencionados anteriormente ya sea
de ahorros personales, prstamos de terceros, prstamos bancarios, o de otras fuentes. El
acuerdo fue mutuo, y se debi principalmente al supuesto de que la empresa aun no debe
tener cargos por intereses en el inicio de su operacin, sin embargo no se descarta la
obtencin de un prstamo de alguna entidad financiera en un futuro cercano.
8.8 PROYECCIN DE FLUJO DE CAJA

A continuacin se presenta la proyeccin del flujo de caja en la que los ingresos se calculan en base
a nuestra proyeccin de la demanda para los tres primeros meses; adems cabe sealar que el
capital que resta de las compras de los activos para nuestra empresa, han sido depositados en
cuenta corriente a una tasa de inters a una tasa de 0.33%
DESCRIPCIN
Mes 0
Ingresos
Ventas
Total de ingresos
Egresos
Inversin inicial 131 000.00
Costo de ventas
Alquileres
Servicios Bsicos
Sueldos
Costos de
publicidad
Otros costos
administrativos
Seguros
Impuestos
Total de egresos
FLUJO DE CAJA
(131 000)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
24 394.00
24 394.00
24 560.00
24 560.00
24 726.00
24 726.00
13 916.00
1 050.00
180.00
2 180.00
940.00
13 916.00
1050.00
180.00
2 180.00
150.00
13 916.00
1050.00
180.00
2 180.00
150.00
700.00
450.0
450.00
400.00
1508.4
20 874.40
3 519.60
400.00
1 870.2
19 716.24
4 843.76
400.00
2 083
19 716.24
4 843.76
8.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y SIMULACIN FINANCIERA

Para determinar nuestros indicadores financieros necesitamos proyectar nuestros ingresos de
manera anual. Hasta este momento solo habamos proyectado nuestros ingresos hasta el
trimestre, sin embargo adecuando el flujo de caja proyectamos al ao (de esta manera
obtenemos el flujo de fondos), luego estimamos nuestros ingresos para los prximos aos
considerando un crecimiento de S/. 1000 en cada periodo anual.
8.9.1
VAN
Dado que el VAN se calcula en base al Flujo de Fondos y no al Flujo de Caja, a continuacin
se adopta un modelo de Flujo de Fondos (una adecuacin del flujo de caja) para poder
calcular el VAN.
FLUJO DE FONDOS
Datos:
Y1 = Ingresos totales del ao 1 = S/. 303,684.00
E1 = Egresos totales del ao 1 = S/. 245,771.60
Gf1= Gastos financieros del ao 1 = S/. 00
D1 = Depreciacin del ao 1 = S/. 1000.00

T1 = Tasa de impuesto a la renta ao 1 = 30%
La frmula del Flujo de Fondos es la siguiente:
FF1 = (Y1 E1 Gf1 D1) ( 1 T1) + Gf1 + D1
FF1 = (303,684.00 245,771.60 0 1,000.00) (1 0.30) + 0 + 1,000.00
FF1 = S/. 40,838.68
INVERSI
N
INICIAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
131,00
40,83
41,83
42,83
43,83
44,83
45,83
46,83
47,83
48,83
49,83
0.00
8.68
8.68
8.68
8.68
8.68
8.68
8.68
8.68
8.68
8.68
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7
AO8
AO9
AO10
In representa los ingresos y En representa los egresos (generando el Flujo Neto). N es el

nmero de perodos considerado (el primer perodo lleva el nmero 0, no el 1.). El valor In En indica los flujos de caja estimados de cada perodo. El tipo de inters es i.
VAN 131000
40838.68 41838 .68 42838 .68 43838 .68 44838.68 45838.68 46838.68 47838.68 48838.68 49838.68
(1 0.12)1 (1 0.12)2 (1 0.12 )3 (1 0.12 )4 (1 0.12 )5 (1 0.12)6 (1 0.12 )7 (1 0.12 )8 (1 0.12) (1 0.12 )9
VAN 120001 .74
8.9.2
TIR
Rentabilidad =Utilidad/ Inversin inicial

Rentabilidad = 40,838.68/ 131 000
Rentabilidad = 31.18% anual
Esto significa que la inversin inicial tiene un retorno del 31.18% anual, es decir, la tasa a la
que el dinero retorna una vez hecha las inversiones iniciales es del 31.18% anual,
8.10 DOCUMENTOS FINANCIEROS

Estado de ganancias y prdidas al finalizar el primer mes
Ingresos por ventas
Costo de Venta
Utilidad Bruta
Gastos administrativos
Gastos de venta
Utilidad Operativa
Otros ingresos
Otros egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta (30%)
Utilidad Neta mensual
24 394.
(13 916)
10 478
(2 180)
(2 870)
5 428
0.00
(400)
5 028
1 508.4
3 519.60
Balance general al finalizar el primer mes

Activo corriente
Pasivo corriente
Efectivo y Equivalentes
Caja
3 519.6
3 519.6
Bancos
Cuenta corriente
44 000.00
44 000
47 519.6
Activo no corriente
Pasivo no corriente
Inmuebles, maquinarias y equipos 131 000.00

Unidades de transporte 120000.00
Muebles y enseres
1000.00
Equipos de cmputo
10000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
131 000.00

Y NO CORRIENTE
0.00
Patrimonio
175 000
Utilidad
3 519.6
TOTAL PATRIMONIO
178 519.6
178 519.6
Y PATRIMONIO
178 519.6
CONCLUSIONES
El presente plan de negocios confirma la viabilidad del negocio; es decir la empresa de transporte de
pasajeros LA BELLA DURMIENTE SRL puede constituirse con la garanta de ser un negocio
rentable y llegar a ser la empresa lder en el segmento de mercado.
A travs de una investigacin de mercado previo, se pudo obtener datos reveladores en los que se
puede observar que un porcentaje sumamente considerable los clientes se muestran dispuestos a
utilizar un nuevo servicio de transporte de pasajeros en vehculos tipo minivan; por lo tanto el nuevo
negocio que vamos a constituir tiene grandes posibilidades penetrar en el mercado posicionndose
en la mente de los consumidores.
Nuestra principal ventaja competitiva es ser los primeros en aperturar un servicio de transporte de
pasajeros con la ruta Huancavelica-Huaytar porque adems, un 78% de las personas que se
trasladan por esta va se muestran muy descontentos con el servicio que brinda la nica empresa
que opera por esa ruta y que tiene como punto de salida la ciudad de Huancavelica y punto de
llegada las ciudades de Ica y Pisco; por este motivo nuestros futuros clientes muestran aceptacin a
la salida al mercado de una nueva empresa que satisfaga sus expectativas.

Plan de Negocio para La Creación de Una Empresa de Transportes

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PLAN DE NEGOCIO PARA

ANTECEDENTES DEL NEGOCIO.........................................................................................8

DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO..........................................................................9

ANLISIS DEL ENTORNO....................................................................................................................11

DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA................................11

2.1.1 RECURSOS ECONMICOS............................................................................................12

ANLISIS DEL SECTOR EN EL QUE PRETENDEMOS INTRODUCIRNOS.....................18

2.2.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO.................................................................................18

3.2.1 RECOLECCIN DE DATOS PRIMARIOS.......................................................................29

4.1.1 ANLISIS INTERNO.........................................................................................................38

ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO...........................................................................................41

DESCRIPCIN DEL SERVICIO:..........................................................................................44

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING...........................................................................45

FORMULACIN ESTRATGICA DE MARKETING.............................................................46

ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA DE MARKETING..............................................................47

5.4.1 ESTRATEGIA DE SERVICIO:...........................................................................................47

DISEO DEL SERVICIO......................................................................................................54

6.2.1 DETALLES DE LOS VEHCULOS....................................................................................54

DISEO DE LOS PROCESOS.............................................................................................56

UBICACIN Y DISEO DE LAS INSTALACIONES............................................................58

INICIO DE NUESTRA OPERACIONES...............................................................................61

6.6.1 GASTOS PUESTA EN MARCHA.....................................................................................62

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES Y GASTOS DE PERSONAL...........................72

ANLISIS DE COSTOS GENERALES.................................................................................75

8.2.1 ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIN............................................................75

ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS...................................................................................80

DETERMINACIN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIN....................................................82

DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO..............................................................83

PROYECCIN DE FLUJO DE CAJA...................................................................................87

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y SIMULACIN FINANCIERA............................................88

ANTECEDENTES DEL NEGOCIO

La regin de Huancavelica viene experimentando cambios en relacin al movimiento de

DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO

No obstante lo anterior, la mayora de la empresas que brindan el servicio de transporte de

DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

El Departamento de Huancavelica, comprende un territorio de 22.131,47 Km2 y est situado en

En el departamento de Huancavelica habitan unas

DATOS DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DEL DEPARTAMENTO

Lima-Huancayo-Huancavelica: 444 Km. (9 horas en auto aproximadamente)

Distancia desde la ciudad de Huancavelica hasta las ciudades de:

Acobamba (Provincia de Acobamba) 106 Km. / 3 horas y 30 minutos

El Acceso a Huancavelica es el siguiente:

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR PERIODOS

TRFICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.

Segn Departamento Destino: 1999 - 2005

La provincia de Huancavelica se encuentra encerrada entre altas montaas, que le sirven de

La Provincia de Castrovirreyna es una de las siete provincias que conforman el departamento de

La Provincia de Huaytar es una de las siete provincias que conforman el Departamento de

ANLISIS DEL SECTOR EN EL QUE PRETENDEMOS INTRODUCIRNOS

El sector transporte en el Per ha venido evolucionando en cuanto a la modernizacin de Vehculos

ANLISIS DEL MACROENTORNO

El siguiente artculo trata de la actual situacin del transporte terrestre de pasajeros en el

Por el elemento transportado, el servicio de transporte terrestre se clasifica en:

de transporte pblico de personas de mbito provincial, se regulan por lo que

Regional debidamente sustentada, podrn autorizar la prestacin del

Desde el punto de vista demogrfico, en el departamento de Huancavelica existe una

Sin embargo, la tasa de crecimiento de las provincias de Castrovirreyna y Huaytar ha ido

Castrovirreyna (56,5%) y Huaytar (56,0%), y las menores proporciones en las provincias de

demanda, pues los jvenes, docentes y administrativos tienen necesidad de trasladarse a

Por el momento no conocemos ningn competidor potencial.

3.2 METODOLOGA Y RESULTADOS

(Funcionarios del ministerio de transportes, Gerente de la empresa de transportes Oropesa,