PLANO DE AO DO SGQ - AUDITORIA DE SISTEMA DNV -

14 a 15/12/09

N 001/09
% CONCLUSO

ITEM

Requisito
relacionado

NC

OBS

OBS

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

Foi evidenciado que a temperatura da Incluir na sistematica de monitoramento de Parametro do

camara quente no estava conforme processo o monitoramento da camara monitorado.
especificado na FTP .
E.O: quente.
Temperatura especificada 230
conforme FTP -002 encontrada 172 ,
Tolerancia especificada + /- 20 C .

processo

O QUE FAZER

no Revisar it- 030 Monitoramento de

Processo ( incluindo monitoramento
do parametro da camara quente)

RESPONSVE
L & PRAZO

COMENTRIOS

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Realizado
confrome ver. 01
de 15/12/09
M Helena
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Revisar it- 007 Fornecimento e

Preparao de Granulado para
Injeo ( incluindo a necessidade de
identificar o tambor com a etiqueta do M Helena
15/12/09
saco de material utilizado para
abastecer a maquina)

Realizado
confrome ver. 01
de 15/12/09

Foi observado que as

peas Incluir na sistematica de inspeo operao Procedimento no adotado pela Revisar it- 011 Inspeo Operao (
retrabalhadas so inspecionadas, e a de peas retrabalhadas a formao de sub Plascollors .
incluindo
monitoramento do
mesma embalagem mantidas no lotes de inspeo.
parametro da camara quente)
processo at completar a quantidade
M Helena
15/12/09
por embalagem conforme definido.
E.O: Pea Plaqueta 6.07.178.3558.

Realizado
confrome ver. 01
de 15/12/09

Evidenciado que o tambor que Incluir na sistematica de preparao e Procedimento no adotado pela
abastece o funil de materia prima no abastecimento de materias para injeo a Plascollors
por
ser
circuito
identificado
no
momento
do identificao dos tambores.
fechado .
abastecimento em mquina.
E.O:
material abs preto mp-042 , maquina
04.

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PLANO DE AO DO SGQ - AUDITORIA DE SISTEMA DNV -

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N 001/09
% CONCLUSO

ITEM

Requisito
relacionado

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

O QUE FAZER

RESPONSVE
L & PRAZO

COMENTRIOS

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% CONCLUSO

ITEM

Requisito
relacionado

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

O QUE FAZER

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L & PRAZO

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N 001/09
% CONCLUSO

ITEM

Requisito
relacionado

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

O QUE FAZER

RESPONSVE
L & PRAZO

COMENTRIOS

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N 001/09
% CONCLUSO

ITEM

Requisito
relacionado

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

O QUE FAZER

RESPONSVE
L & PRAZO

COMENTRIOS

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PLANO DE AO DO SGQ MECTOR COMPONENTES - ISO 9001:2000

% CONCLUSO
ITE Requisito
M # relacionad
o

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

O QUE FAZER

RESPONSVE COMENTRIOS
L & PRAZO

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PLANO DE AO DO SGQ MECTOR COMPONENTES - ISO 9001:2000

% CONCLUSO
ITE Requisito
M # relacionad
o

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

O QUE FAZER

RESPONSVE COMENTRIOS
L & PRAZO

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PLANO DE AO DO SGQ MECTOR COMPONENTES - ISO 9001:2000

% CONCLUSO
ITE Requisito
M # relacionad
o

No conformidade detectada

AES A SEREM TOMADAS

CAUSA RAIZ

O QUE FAZER

RESPONSVE COMENTRIOS
L & PRAZO

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AES PARA ATUALIZAO DA DOCUMENTAO DE PROCESSO

% CONCLUSO
Desenho

Descrio da Pea

Cliente

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REGISTROS

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AES PARA ATUALIZAO DA DOCUMENTAO DE PROCESSO

% CONCLUSO
Desenho

Descrio da Pea

Cliente

PFMEA PL.CONTR FL.CONTR

ltimo follow up: 11/18/2015 Pgina 10/13

PPAP

REGISTROS

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AES PARA ATUALIZAO DA DOCUMENTAO DE PROCESSO

% CONCLUSO
Desenho

Descrio da Pea

Cliente

PFMEA PL.CONTR FL.CONTR

ltimo follow up: 11/18/2015 Pgina 11/13

PPAP

REGISTROS

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AES PARA ATUALIZAO DA DOCUMENTAO DE PROCESSO

% CONCLUSO
Desenho

Descrio da Pea

Cliente

PFMEA PL.CONTR FL.CONTR

ltimo follow up: 11/18/2015 Pgina 12/13

PPAP

REGISTROS

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AES PARA ATUALIZAO DA DOCUMENTAO DE PROCESSO

% CONCLUSO
Desenho

Descrio da Pea

Cliente

PFMEA PL.CONTR FL.CONTR

ltimo follow up: 11/18/2015 Pgina 13/13

PPAP

REGISTROS

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