INDAIAPLAST IND.

E COM
LTDA-EPP.
Local da
Auditoria
Tipo da
Auditoria
Repres. Da
Direo
Auditor Lder
Escopo

Programa de Auditoria
ISO 9001:2008

Rua Jos Carlos Geiss n

340
Indaiatuba, SP
Initial Audit

Data da
Auditoria

29-12-2010
1,0 mandays

Cliente Nr.

PRJC-268283-2010-MSC-BRA

Heitor Garcia Lobato

Acreditao

RvA

Carlos Vinicius Siqueira

Equipe
Carlos Vinicius Siqueira
Auditora
Fabricao, montagem e comercializao de artefatos plsticos para linha
branca, eletroeletrnico e industria automotiva.

rea Foco

Data: 29-12-2010 Quarta-feira

Horrio
Atividade
08.00-08.15
08.15-09.30

09.30-11.00

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30

Auditor/Auditado

Reunio de Abertura
Gerenciamento (SGQ): Analise dos processos e indicadores /
Auditoria interna / Responsabilidade da direo / Proviso de
recursos / Ao corretiva / Ao preventiva
Entrevista com a Alta Direo
Gesto Comercial / Desenvolvimento: Identificao e
avaliao das propostas solicitadas / Avaliao dos requisitos
dos clientes, regulatrios e estatutrios / Anlise Crtica de
Contratos
PCP/Logstica: Planejamento da produo / Controle de
produo
Almoo
Produo: Identificao / Preservao / Medio e
monitoramento do produto / Calibrao / Manuteno
Compras:
Aquisio
/
Inspeo
de
recebimento
Monitoramento de fornecedores
Recursos Humanos: Competncia / Treinamento

Vinicius / Heitor (RD)/

Francisco (Diretor)

Vinicius / Juarez (Ger.)

Vinicius / Silvan (Coord.)

Vinicius / Silvan (Coord.) /

Jorge (Anal. Qual.) /
Edelson (Aux. Produo)
Vinicius / Maria Helena
Vinicius / Maria Helena
(Ger. Qual.)

Tempo do Auditor - Elaborao dos relatrios da auditoria e

consenso dos resultados junto ao Representante da direo.
Reunio de Abertura

Informaes complementares:
1) Todos os auditores da DNV assinam o Termo de Confidencialidade e Conflito de Interesse,
que tm por objetivo manter o sigilo das informaes obtidas durante as auditorias e no
manuseio de documentos. Os Termos de Confidencialidade e de Conflito de Interesse visam
tambm garantir a independncia na execuo das atividades para cada cliente, estando
arquivado e disponibilizado no escritrio da DNV.
2) O plano acima tentativo e poder ser ajustado em comum acordo s necessidades das
auditorias na reunio inicial ou durante o transcurso da auditoria. Caso no haja manifestao
num prazo de 5 dias teis, este plano ser considerado aprovado pelas partes. A auditoria
ser conduzida em portugus.
3) Aps a auditoria, um relatrio conclusivo ser enviado por meios eletrnicos ou outra forma
de correspondncia, num prazo mximo de 30 dias corridos, identificando qualquer noconformidade a ser implementada com a finalidade de atender aos requisitos da certificao.
Uma cpia do referido relatrio ser mantida nos arquivos da DNV.
4) Qualquer dvida, favor nos contatar.

VISITE NOSSO SITE WWW.DNV.COM.BR OU LIGUE PARA (11) 3305-3305 PARA

INFORMAES SOBRE NOSSOS TREINAMENTOS.
Project No.: PRJC-268283-2010-MSC-BRA

Date: 21-12-2009

Form Ref.:PRG-RBC-1.0 DNV 4046/2.0

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