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Manual de Procedimientos
para Ciclo Mensual de
Remuneraciones
Para guardar la configuracin, hacer clic en el visto bueno Ok, y Guarda los datos.
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Para las variables KP02, 03, 04,05 (Peso Argentino, Dlar, Libra Esterlina y Euros): el valor del
la moneda extranjera del da que se realice el calculo de sueldo.
1.2 Revisin de Feriados del Mes:
Objetivo: Almacena un ao calendario todos los festivos legales y que tenga la empresa, para
efectos de contabilizar los das hbiles a trabajar mes a mes.
Para ingresar a esta aplicacin, se debe ir a Mantencin/De feriados, aparecer la siguiente
pantalla.
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Una vez creada la ficha con los datos bsicos, por favor chequear y completar los siguientes
datos en estas pestaas:
En la pestaa Datos Personales:
Opcin 1: es para las personas que tienen cuenta corriente en el Banco BCI
Opcin 2: es para las personas que tienen cuenta de ahorro en el Banco BCI
Opcin 3: es para las personas que tienen cuenta corriente en otros bancos. (Ejemplo Banco
Chile, Santander, etc)
Opcin 4: Pago Efectivo.
Opcin 5: Cheques.
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Al lado de la forma de pago hay un espacio en blanco, como lo muestra la figura abajo, all
debe indicar 1. (siempre) significa que al trabajador se le depositara el 100% de su sueldo en
esa cuenta.
Se le solicita que al crear un trabajador nuevo deben configurarlo siempre con el lugar de
pago, ya que este procedimiento permitir que el trabajador sea visto por el encargado de
remuneraciones al cual corresponde el trabajador.
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Fecha Ingreso y Fecha de Retiro: Importante ya que permite saber el inicio del contrato y
posterior generar todo los clculos asociados al trabajador.
Motivo de Egreso: es importante que se impute bien el motivo real del trabajador.
Tipo de Contrato: es importante que se impute bien el tipo de contrato del trabajador.
En la pestaa LLSS:
Cdigo de Rgimen: debe indicar la combinacin que tiene el trabajador ejemplo: si es afp y
fonasa, debe elegir esta opcin.
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Vacaciones:
Fecha inicial: debe ser la fecha de inicio de contrato.
Aos reconocidos: para las personas que tiene mas de 10 aos reconocidos por la afp, se
recomienda que el trabajador debe realizar el tramite en la institucin y una vez con ese
documento se le pueden reconocer los aos. Es importante el registro ya que se debe dejar
constancia en la fecha que aparece al lado desde cuando se hace efectivo el reconocimiento
de aos para que payroll pueda generar el clculo.
Das Base: 15 das.
Das Iniciales: son los das que la persona ya se tom de vacaciones.
Es importante que ante cualquier cambio generado en la ficha del empleado Ud. Debe
hacer clic en el disquete.
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Opciones complementarias en la ficha del empleado que Ud. debe ingresar datos.
Grupo Familiar, puede registrar todos los hijos del trabajador y los
integrantes del grupo familiar que ste tenga, pudiendo configurar si es
carga o no.
Ausentismos, debe ingresar todos los ausentismos del trabajador, ya sea
licencia mdica, accidente del trabajo o falta que ste tenga.
Liquidacin de sueldo, aqu puede revisar la liquidacin del trabajador del
mes actual de proceso. Es slo una simulacin o prueba.
Mapa de tems, aqu debe ingresar todos los tems que sern considerados
para el trabajador en el mes de proceso de sueldo.
Liquidaciones Histricas, aqu puede revisar las liquidaciones de sueldo ya
procesadas.
Vacaciones, aqu debe ingresar para obtener el comprobante de vacaciones
y dejar registro de la ausencia del trabajador.
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Para guardar la configuracin del tem, al terminar hacer clic en el visto bueno.
Luego para asociar el tem a un trabajador se debe ir a Mantencin/Empleado (ficha), elegir
y se
La configuracin es, hacer clic en cdigo de tem, y seleccionar el tem a imputar, luego si es
que este tiene asociada una frmula para realizar el clculo esta se incorporara
automticamente.
Si el tem se considera una sola vez, o ser permanente se configura en considera a pago, y
en Valor se ingresar el valor que tendr el tem, de acuerdo a su concepcin de creacin.
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Ejemplo, si es el tem de horas extras en el valor se ingresa el numero de las horas extras, ya
que la formula trae por configuracin el proceso del clculo, y en caso que sea un bono x se
debe ingresar el monto en dinero.
Para guardar hacer clic en el visto bueno y quedara en el tem del empleado para posterior en
el proceso de liquidacin aparezca este tem imputado al trabajador.
tems importantes a considerar todos los meses:
Para los empleados debe estar cargado siempre el sueldo base SUBASE, de tipo
permanente
Horas extras, existe creado un juego de tems, ya que tienen diferentes clculos segn el
factor a utilizar.
Gratificacin, existe creado un tem para el clculo de este concepto, considerando el 25% del
total imponible, con el tope legal, segn el Ingreso Mnimo vigente a la fecha del proceso.
Semana Corrida, estos temes deben ser cargados masivamente todos los meses de acuerdo
a las semanas que tenga el mes y la planilla preparada para que se pueda cargar el monto
total por cada semana para que PayRoll genere el calculo, slo si el cliente considera este
concepto a pago.
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4. Proceso de Anticipos
Para generar el proceso de anticipo, primero se debe ingresar el anticipo al sistema, esto se
realiza de la siguiente forma.
Ingreso/Ingreso Masivo de tems. y se configuran los siguientes datos:
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Luego para calcular el monto a pago, hacer clic en la autosuma, y luego en visto bueno para
ejecutar el ingreso del anticipo.
Se generan los comprobantes de pago en pdf.
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Ejecutar y se abrir otra pantalla donde mostrara un resumen de los lquidos a pagos, el cual lo
puede exportar a Excel y hacer uso del reporte para chequear o presentarlo a tercero.
Una vez chequeado los lquidos correspondientes se pasa a procesar el mes de
remuneraciones, en Proceso/Emisin de Liquidaciones, donde aparecer una pantalla como
la que est a continuacin:
Seleccionar: seleccionar todos los empleados
Mes de Pago: Actual en el mes de proceso.
Periodo a liquidar: debe elegir Remuneracin del mes.
Ordenamiento: debe elegir Lugar de pago.
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4.- Al no encontrar modificaciones, por favor pedir va mail a Jefe RRHH, que gener un
proceso de liquidaciones con la opcin Borrar todo el periodo, realizando esta opcin
quedarn todos los cambios realizados en estado actualizado como ltima versin.
Una vez generado este proceso, no se pueden realizar modificaciones en las fichas de los
trabajadores, ni generar cargas masivas. (Esto es importante ya que al ingresar cualquier otro
dato no ser considerado en la liquidacin a pago del trabajador)
5.- Para poder emitir nuevamente las liquidaciones e imprimirlas en su lugar de trabajo, por
favor gener nuevamente el proceso. Esta vez slo para poder emitir el reporte en pdf.
6.- Adems se solicita que extraiga del sistema el libro de remuneraciones de mes en curso
para que pueda revisar las liquidaciones con el libro de remuneraciones y genere una
cuadratura de cierre de proceso.
7.- Si encuentra diferencias por favor repetir desde el paso 1.
8.- Si no encuentra diferencias, por favor enve un mail a Jefe RRHH, indicando que su
proceso de cierre de mes se encuentra cuadrado y ok, adjuntando las liquidaciones en pdf y el
libro de remuneraciones.,
Solo as se podr procesar los sueldos a pagar, es importante esta informacin.
Este procedimiento es muy importante si el proceso de remuneraciones es
DESCENTRALIZADO (por ejemplo, en el caso de las obras o fundos).
6. Pago de Sueldo e Imposiciones
Para efectuar el comprobante electrnico, para realizar el pago de Sueldos e Imposiciones a
travs del Banco BCI (tomado como ejemplo), debe ingresarse a la opcin de men de
PayRoll, Informes/Transfers a Bancos y Otros, donde encontrar la siguiente pantalla, en la
cual debe seguir los siguientes pasos.
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Seleccionados: Elija seleccin, haga clic en condiciones, y seleccione condicin del fundo al
cual desea pagar sueldo y luego ok en el visto bueno.
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Informe para poder sacar el resumen del proceso por tem (todos), lo encuentra en esta ruta.
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Y como muestra en la pantalla cambiar la contrasea, para guardar los cambios hacer clic en
el visto bueno.
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Anexo de Carpetas
Para un mayor control sobre los archivos generados en PayRoll, se puede crear una estructura
de rbol para las carpetas de uso, que si es bien usado y administrado por el cliente, puede
guardar los respaldos de todas las exportaciones desde payroll.
En el escritorio se pueda crear la carpeta Payroll Procesos Remuneraciones, que es de
color ROJO.
Dentro de ella se podran crear las siguientes carpetas, donde el usuario almacenar la
documentacin que exportar y que ser necesaria para futuras revisiones y respaldo de la
informacin de transfer subidas a la red.
Nota, el uso de estas carpetas es una sugerencia que apoyar su gestin y bsqueda de
informacin, pero es su responsabilidad ir guardando los registros en las carpetas
correspondientes.