PlanillaPresupuestariaHaberesEjecutivoMunicipal

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI
3ra SECCIN - PROVINCIA ICHILO

SANTA CRUZ - BOLIVIA
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE HABERES EJECUTIVO MUNICIPAL
GESTION 2015
DESCRIPCION DE CARGOS
N
NIVEL
SALARIAL
MESES
HABER BASICO
TOTAL
ANUAL
APORTES PATRONALES
CNS 10%
AFP 1,71%
F. SOLID 3%
FONVIS 2%
Alcalde Municipal
E01
8000
12
96,000.00
9,600.00
1,641.60
2,880.00
1,920.00
Secretario Municipal Administrativo
E02
6800
12
81,600.00
8,160.00
1,395.36
2,448.00
1,632.00
Director Municipal Juridico
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
Director de Administracin y Finanzas Publicas
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
Director de Desarrollo Humano y Social
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
Director de Obras Publicas
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
Director de Desarrollo Productivo
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
Director de Trafico y Transporte
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
Director Municipal de Salud
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
10
Director de Medio Ambiente
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
11
Director de Ordenamiento Territorial
A03
6300
12
75,600.00
7,560.00
1,292.76
2,268.00
1,512.00
12
Trasparencia Lucha Contra la Corrupcion
E04
6000
12
72,000.00
7,200.00
1,231.20
2,160.00
1,440.00
13
Auditor Interno
E04
6000
12
72,000.00
7,200.00
1,231.20
2,160.00
1,440.00
14
Jefe de Contabilidad y Presupuesto
A05
5800
12
69,600.00
6,960.00
1,190.16
2,088.00
1,392.00
15
Jefe de Contrataciones
A05
5800
12
69,600.00
6,960.00
1,190.16
2,088.00
1,392.00
16
Jefe. de Plan Regulador
A05
5800
12
69,600.00
6,960.00
1,190.16
2,088.00
1,392.00
17
Administrador de Hospitales
A06
4800
12
57,600.00
5,760.00
984.96
1,728.00
1,152.00
18
Contador I
A06
4800
12
57,600.00
5,760.00
984.96
1,728.00
1,152.00
19
Contador II
A06
4800
12
57,600.00
5,760.00
984.96
1,728.00
1,152.00
20
Tecnico de Presupuesto
A06
4800
12
57,600.00
5,760.00
984.96
1,728.00
1,152.00
21
Gestin y Coordinacin de Proyectos
A06
4800
12
57,600.00
5,760.00
984.96
1,728.00
1,152.00
N
NIVEL
SALARIAL
MESES
HABER BASICO
TOTAL
ANUAL
APORTES PATRONALES
CNS 10%
AFP 1,71%
F. SOLID 3%
FONVIS 2%
22
Gestor de Asesor Legal de Ord. Territorial
A06
4800
12
57,600.00
5,760.00
984.96
1,728.00
1,152.00
23
Recursos Humanos
A06
4800
12
57,600.00
5,760.00
984.96
1,728.00
1,152.00
24
Asistente Legal Direccion Juridica
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
25
Responsable Tcnico de Recaudaciones
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
26
Tcnico Administrativo Contable
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
27
Responsable en Sistemas
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
28
Responsable Trafico Transporte y Vialidad
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
29
Resp. De Residuos Solidos y Parques y Jardines
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
30
Resp. Agropecuario
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
31
Resp. Forestal y Viveros
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
32
Asistente Ejecutivo Municipal
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
33
Tec. Seguimiento de Maquinaria Pesada y

Liviano
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
34
Tecnico de Catastro II
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
35
Resp de Unidad de Topgrafia
36
Responsable de la SLIM
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
37
Responsable de la DNNA
O07
4300
12
51,600.00
5,160.00
882.36
1,548.00
1,032.00
41
Resp. de la DNNA S. German
O08
4200
12
50,400.00
5,040.00
861.84
1,512.00
1,008.00
42
Psicologa del SLIM
O08
4200
12
50,400.00
5,040.00
861.84
1,512.00
1,008.00
43
Psicologa del DNNA
O08
4200
12
50,400.00
5,040.00
861.84
1,512.00
1,008.00
44
Trabajadora Social I
O08
4200
12
50,400.00
5,040.00
861.84
1,512.00
1,008.00
45
Trabajadora Social II
O08
4200
12
50,400.00
5,040.00
861.84
1,512.00
1,008.00
38
Tec. En Educacion
O09
3800
12
45,600.00
4,560.00
779.76
1,368.00
912.00
39
Tec. En Obras Publicas
O09
3800
12
45,600.00
4,560.00
779.76
1,368.00
912.00
40
Tecnico Programacion y Digitalizador
O09
3800
12
45,600.00
4,560.00
779.76
1,368.00
912.00
N
NIVEL
SALARIAL
MESES
HABER BASICO
TOTAL
ANUAL
APORTES PATRONALES
CNS 10%
AFP 1,71%
F. SOLID 3%
FONVIS 2%
46
Resp. de la Unidad de Deporte y Cultura
O09
3800
12
45,600.00
4,560.00
779.76
1,368.00
912.00
47
Intendente Municipal
O09
3800
12
45,600.00
4,560.00
779.76
1,368.00
912.00
48
Contador de Hospitales
O10
3600
12
43,200.00
4,320.00
738.72
1,296.00
864.00
49
Responsable Tcnico de Comunicacin

Relaciones Pblicas y Protocolo
O10
3600
12
43,200.00
4,320.00
738.72
1,296.00
864.00
Responsable Capacidades Diferentes
O10
3600
12
43,200.00
4,320.00
738.72
1,296.00
864.00
50
Chofer Ejecutivo I
O11
3300
12
39,600.00
3,960.00
677.16
1,188.00
792.00
51
Asistente de Contrataciones
O11
3300
12
39,600.00
3,960.00
677.16
1,188.00
792.00
52
Tec de RUAT
O11
3300
12
39,600.00
3,960.00
677.16
1,188.00
792.00
53
Asistente de Caja
O11
3300
12
39,600.00
3,960.00
677.16
1,188.00
792.00
54
Asistente de Comunicaciones
O11
3300
12
39,600.00
3,960.00
677.16
1,188.00
792.00
55
Activos Fijos y Archivos
O11
3300
12
39,600.00
3,960.00
677.16
1,188.00
792.00
56
Auxiliar de Contrataciones
O12
3000
12
36,000.00
3,600.00
615.60
1,080.00
720.00
57
Jardinero I
O12
3000
12
36,000.00
3,600.00
615.60
1,080.00
720.00
58
Comisario I
O13
2500
12
30,000.00
3,000.00
513.00
900.00
600.00
59
Comisario II
O13
2500
12
30,000.00
3,000.00
513.00
900.00
600.00
60
Sub-Alcalde D. I
O13
2300
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
61
Sub-Alcalde D. II
O13
2300
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
62
Sub-Alcalde D. III Zona Sur
O13
2300
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
63
Sub-Alcalde D. IV Chore FC
O13
2300
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
64
Sub-Alcalde D. V Km 21 FC
O13
2300
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
65
Sub-Alcalde D. VII S. GERMAN
O13
2300
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
66
Sub-Alcalde D. VIII N. HORIZONTE

Sub-Alcalde D. XI
Sub-Alcalde D. IX P. ABAROA
Sub-Alcalde D. X GRETHER
Sub-Alcalde D. XIII
Sub-Alcalde TCO Indigena
Portero y Sereno de la Maestranza
O13
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2200
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
12
27,600.00
2,760.00
471.96
828.00
552.00
12
12
12
27,600.00
27,600.00
26,400.00
2,760.00
2,760.00
2,640.00
471.96
471.96
451.44
828.00
828.00
792.00
552.00
552.00
528.00
67
68
69
70
71
72
O13
O13
O13
O13
O13
O14
N
NIVEL
SALARIAL
Sereno Edificio Municipal Nocturno

Sereno Edificio Municipal Diurno
Mensajero
Encargado de Biblioteca
73
74
75
76
MESES
HABER BASICO
2200
2200
2200
2000
O14
O14
O14
O15
TOTALES:
314,700.00
TOTAL
ANUAL
12
12
12
12
APORTES PATRONALES
CNS 10%
AFP 1,71%
F. SOLID 3%
FONVIS 2%
26,400.00
26,400.00
26,400.00
24,000.00
2,640.00
2,640.00
2,640.00
2,400.00
451.44
451.44
451.44
410.40
792.00
792.00
792.00
720.00
528.00
528.00
528.00
480.00
3,776,400.00
377,640.00
64,576.44
113,292.00
75,528.00
1era CUMBRE
2DA CUMBRE
TERCERA CUMBRE
8/14/2014
8/22/2014
8/29/2014
comisiones
Credenciales y Acreditacion
Registro
Juan Carlos Sanchez

Yolanda, Pamela y Briana
Alimentacion y Refrigerio
Finanzas
Pollo
Fotocopias
Almacenes
Maria y Yobana, Maria, Veronica
Seguridad
Gendarmeria
Moderadores
Desarrollo Humano
N
NIVEL
SALARIAL
Logistica
Sistemas
MESES
HABER BASICO
TOTAL
ANUAL
APORTES PATRONALES
CNS 10%
AFP 1,71%
F. SOLID 3%
FONVIS 2%
TOTAL
APORTES
TOTAL
AGUINALDOS
GENERAL
DESCUENTO
LIQ. PAGABLE
16,041.60
8,000.00
120,041.60
1,016.80
6,983.20
13,635.36
6,800.00
102,035.36
864.28
5,935.72
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,632.76
6,300.00
94,532.76
800.73
5,499.27
12,031.20
6,000.00
90,031.20
12,031.20
6,000.00
90,031.20
11,630.16
5,800.00
87,030.16
737.18
5,062.82
11,630.16
5,800.00
87,030.16
737.18
5,062.82
11,630.16
5,800.00
87,030.16
737.18
5,062.82
9,624.96
4,800.00
72,024.96
610.08
4,189.92
9,624.96
4,800.00
72,024.96
610.08
4,189.92
9,624.96
4,800.00
72,024.96
610.08
4,189.92
9,624.96
4,800.00
72,024.96
610.08
4,189.92
9,624.96
4,800.00
72,024.96
610.08
4,189.92
TOTAL
APORTES
TOTAL
AGUINALDOS
GENERAL
DESCUENTO
9,624.96
4,800.00
72,024.96
9,624.96
4,800.00
8,622.36
LIQ. PAGABLE
610.08
4,189.92
72,024.96
610.08
4,189.92
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
8,622.36
4,300.00
64,522.36
8,622.36
4,300.00
64,522.36
8,622.36
4,300.00
64,522.36
8,622.36
4,300.00
64,522.36
546.53
3,753.47
8,622.36
4,300.00
64,522.36
8,622.36
4,300.00
64,522.36
8,421.84
4,200.00
63,021.84
8,421.84
4,200.00
63,021.84
8,421.84
4,200.00
63,021.84
8,421.84
4,200.00
63,021.84
8,421.84
4,200.00
63,021.84
7,619.76
3,800.00
57,019.76
482.98
3,317.02
7,619.76
3,800.00
57,019.76
482.98
3,317.02
7,619.76
3,800.00
57,019.76
482.98
3,317.02
TOTAL
APORTES
TOTAL
AGUINALDOS
GENERAL
DESCUENTO
7,619.76
3,800.00
57,019.76
7,619.76
3,800.00
57,019.76
7,218.72
3,600.00
54,018.72
7,218.72
3,600.00
54,018.72
LIQ. PAGABLE
482.98
3,317.02
457.56
3,142.44
457.56
3,142.44
457.56
3,142.44
7,218.72
3,600.00
54,018.72
6,617.16
3,300.00
49,517.16
6,617.16
3,300.00
49,517.16
419.43
2,880.57
6,617.16
3,300.00
49,517.16
419.43
2,880.57
6,617.16
3,300.00
49,517.16
419.43
2,880.57
6,617.16
3,300.00
49,517.16
419.43
2,880.57
6,617.16
3,300.00
49,517.16
419.43
2,880.57
6,015.60
3,000.00
45,015.60
381.30
2,618.70
6,015.60
3,000.00
45,015.60
381.30
2,618.70
5,013.00
2,500.00
37,513.00
5,013.00
2,500.00
37,513.00
4,611.96
2,300.00
34,511.96
292.33
2,007.67
4,611.96
2,300.00
34,511.96
292.33
2,007.67
4,611.96
2,300.00
34,511.96
292.33
2,007.67
4,611.96
2,300.00
34,511.96
292.33
2,007.67
4,611.96
2,300.00
34,511.96
292.33
2,007.67
4,611.96
2,300.00
34,511.96
4,611.96
2,300.00
34,511.96
292.33
292.33
2,007.67
2,007.67
4,611.96
2,300.00
34,511.96
4,611.96
2,300.00
34,511.96
292.33
292.33
2,007.67
2,007.67
4,611.96
2,300.00
34,511.96
4,611.96
4,611.96
4,411.44
2,300.00
2,300.00
2,200.00
34,511.96
34,511.96
33,011.44
292.33
292.33
2,007.67
2,007.67
TOTAL
APORTES
TOTAL
AGUINALDOS
GENERAL
DESCUENTO
4,411.44
4,411.44
4,411.44
4,010.40
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,000.00
33,011.44
33,011.44
33,011.44
30,010.40
631,036.44
314,700.00
4,722,136.44
29,321.97
LIQ. PAGABLE
201,378.03
TOTAL
APORTES
TOTAL
AGUINALDOS
GENERAL
DESCUENTO
LIQ. PAGABLE

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL
GESTION 2015
N
DESCRIPCION DE
CARGOS
NIVEL
SALARIAL
HABER
BSICO
BONO DE ANTG
HABER
BSICO
MESES
TOTAL
ANUAL
CNS 10%
APORTES PATRONALES
AFP 1,71%
F. SOLID 3%
FONVIS 2%
1
2
Presidente
Vice-Presidente
E01
E01
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
12
12
90,000.00
90,000.00
9,000.00
9,000.00
1,539.00
1,539.00
2,700.00
2,700.00
1,800.00
1,800.00
3
4
Secretario
Concejal
E01
E01
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
12
12
90,000.00
90,000.00
9,000.00
9,000.00
1,539.00
1,539.00
2,700.00
2,700.00
1,800.00
1,800.00
5
6
Concejal
Concejal
E01
E01
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
12
12
90,000.00
90,000.00
9,000.00
9,000.00
1,539.00
1,539.00
2,700.00
2,700.00
1,800.00
1,800.00
7
8
9
Concejal
Concejal
Concejal
E01
E01
E01
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
12
7
7
90,000.00
52,500.00
52,500.00
9,000.00
5,250.00
5,250.00
1,539.00
897.75
897.75
2,700.00
1,575.00
1,575.00
1,800.00
1,050.00
1,050.00
67,500.00
67,500.00
735,000.00
73,500.00
12,568.50
22,050.00
14,700.00
T O T A L E S
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE HABERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL

NIVEL
N
SALARIAL
O05
10
MAE Concejo
HABER
BASICO
4,700.00
HABER
BONO DE ANTG
MESES
TOTAL
APORTES PATRONALES
12
ANUAL
56,400.00
CNS 10%
5,640.00
AFP 1,71%
964.44
5,968.80
12
71,625.60
7,162.56
F. SOLID 3%
1,692.00
FONVIS 2%
1,128.00
1,224.80
2,148.77
1,432.51
11
Secretaria Gral
O06
4,500.00
12
Tecnico
Administrativo
contable
O11
3,000.00
3,000.00
12
36,000.00
3,600.00
615.60
1,080.00
720.00
13
Secretaria
Administrativa
Concejo
O11
3,000.00
3,000.00
12
36,000.00
3,600.00
615.60
1,080.00
720.00
14
Chofer del Concejo I
O11
3,000.00
3,000.00
12
36,000.00
3,600.00
615.60
1,080.00
720.00
15
Chofer del Concejo II
O11
3,000.00
3,000.00
12
36,000.00
3,600.00
615.60
1,080.00
720.00
16
Resp. De Archivos y
Mensajeria
O11
3,000.00
3,475.20
12
41,702.40
4,170.24
713.11
1,251.07
834.05
O14
O14
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
12
12
24,000.00
24,000.00
2,400.00
2,400.00
410.40
410.40
720.00
720.00
480.00
480.00
30,144.00
361,728.00
36,172.80
6,185.55
10,851.84
7,234.56
97,644.00
1,096,728.00
109,672.80
18,754.05
32,901.84
21,934.56
17
18
Encargada lLimpieza
y Porteria
Sereno
T O T A L E S
28,200.00
95,700.00
1,468.80
BSICO
4700
475.20
23,328.00
1,096,728.00 109,672.80
18,754.05
32,901.84
21,934.56
TOTAL
APORTES
AGUINALDOS
TOTAL
GENERAL
15,039.00
15,039.00
7,500.00
7,500.00
112,539.00
112,539.00
15,039.00
15,039.00
7,500.00
7,500.00
112,539.00
112,539.00
15,039.00
15,039.00
7,500.00
7,500.00
112,539.00
112,539.00
15,039.00
8,772.75
8,772.75
7,500.00
4,375.00
4,375.00
112,539.00
65,647.75
65,647.75
122,818.50
61,250.00
919,068.50
TOTAL
APORTES
9,424.44
AGUINALDOS
TOTAL
4,700.00
GENERAL
70,524.44
11,968.64
4,500.00
88,094.24
6,015.60
3,000.00
45,015.60
6,015.60
3,000.00
45,015.60
6,015.60
3,000.00
45,015.60
6,015.60
3,000.00
45,015.60
6,968.47
3,000.00
51,670.87
4,010.40
4,010.40
2,000.00
2,000.00
30,010.40
30,010.40
60,444.75
28,200.00
450,372.75
183,263.25
89,450.00
1,369,441.25
6800
864.28
5935.72
183,263.25
89,450.00 1,369,441.25

PRESUPUESTO 2015
GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL
PARTIDA
DESCRIPCION
PRESUP
C. T.
R. P.
FTE: 41
FTE: 20
ET: 113
OF: 0000
ET: 210
OF: 0000
10000 SERVICIOS PERSONALES
4,722,136.44
57,600.00
11000 EMPLEADOS PERMANENTES
4,091,100.00
57,600.00
11400
11600
11700
13000
314,700.00
0.00
3,776,400.00
631,036.44
0.00
57,600.00
0.00
0.00
13110 Aporte Patronal al Seguro Social. (CNS)
377,640.00
0.00
13120 Fondo de Pensiones (AFPs)

13131 Fondo Solidario 3%
13200 Aporte Patronal Vivienda
64,576.44
113,292.00
75,528.00
0.00
0.00
0.00
2,582,131.35
235,201.04
66,235.51
40,000.00
7,000.00
65,500.00
0.00
117,000.00
60,000.00
7,000.00
50,000.00
65,200.00
28,000.00
0.00
26,000.00
65,500.00
2,436,900.00
2,426,900.00
10,000.00
0.00
13,495.84
13,495.84
111,502.32
11,200.00
53,001.04
0.00
13,001.04
40,000.00
0.00
176,405.16
31000 ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES
0.00
0.00
31110 Refrigerio
0.00
Aguinaldo
Asignacion Familiares
Sueldos
PREVISION SOCIAL
20000 SERVICIOS NO PERSONALES

21000
21200
21300
21400
22000
22110
SERVICIOS BASICOS
Energa Elctrica
Agua
Servicios Telefnicos
SER. TRANSPORTE Y SEGURO
Pasajes al Interior del Pais
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pais

22500
25000
25220
25300
25600
26000
26200
30000
Seguros de Movilidades
SERVICIOS PROF. Y COMERCIALES
Consultores en Linea
Comisiones y Gastos Bancarios
Imprenta
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
Gastos Judiciales
MATERIALES Y SUMINISTROS
19,235.51
32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
45,933.13
83,000.00
32100 Papel de Escritorio
45,933.13
80,000.00
0.00
3,000.00
34000 FARMACEUTICOS Y OTROS
20,000.00
20,000.00
34110 Combustible y Lubricantes

39000 PRODUCTOS VARIOS
39100 Material de Limpieza
20,000.00
45,569.19
4,090.46
20,000.00
73,405.16
22,000.00
39500 Utiles de Escritorio y Oficina
41,478.73
51,405.16
32500 Peridicos
COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS,
TOTAL GENERAL
7,415,770.11
469,206.20
7,415,770.11
0.00
469,206.20
0.00
O MUNICIPAL
TOTAL
PRESUPUESTO
4,779,736.44
4,148,700.00
314,700.00
57,600.00
3,776,400.00
631,036.44
247
160
170
93
377,640.00
694
1364
100
64,576.44
113,292.00
75,528.00 FALTA
2,817,332.39
183,235.51
100,000.00
14,000.00
69,235.51
130,700.00
28,000.00
26,000.00
76,700.00
2,489,901.04
2,426,900.00
23,001.04
40,000.00
13,495.84
13,495.84
287,907.48
52500
0.00
0.00
128,933.13
125,933.13
3,000.00
40,000.00
40,000.00
118,974.35
26,090.46
total
concejo
92,883.89 FALTA
ejecutivo
7,884,976.31 7,884,976.31
0.00
7,884,976.31
0.00
0.00
10,513,301.75
2,628,325.44
7,884,976.31

PRESUPUESTO 2015
GASTO DE FUNCIONAMIENTO H. CONCEJO
C.T.
DESCRIPCION
FTE: 41
ET: 113
OF: 0000
PARTIDA
PRESUP
R. P.
FTE: 20
ET: 210
OF: 0000
10000 SERVICIOS PERSONALES
1,392,769.25
17,280.00
11000
11220
11400
11600
11700
11820
1,209,506.00
23,328.00
89,450.00
0.00
361,728.00
735,000.00
17,280.00
13000 PREVISION SOCIAL
183,263.25
0.00
13110 Aporte Patronal al Seguro Social. (CNS)
109,672.80
0.00
13120 Fondo de Pensiones (AFPs)
18,754.05
0.00
13131 Fondo Solidario
32,901.84
0.00
13200 Aporte Patronal Vivienda
21,934.56
0.00
420,500.00
94,600.00
21000 SERVICIOS BASICOS
34,600.00
14,600.00
21200
21400
21400
21600
16,000.00
600.00
15,000.00
3,000.00
10,000.00
600.00
3,000.00
1,000.00
15,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
17,000.00
11,000.00
5,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
1,000.00
353,900.00
49,000.00
40,000.00
30,000.00
302,400.00
0.00
25300 Comisiones y Gastos Bancarios
1,000.00
500.00
25500 Publicidad
5,000.00
2,000.00
25600 Servicio de Imprenta, Fotocipiado y Fotograficos.
3,000.00
10,000.00
25700 Capacitacion al Personal
1,500.00
1,500.00
25900 Servicios Manuales
1,000.00
5,000.00
58,324.42
42,500.00
EMPLEADOS PERMANENTES
Bono de Antigedad
Aguinaldo
Asignacion Familiares
Sueldos
Dietas de Concejo
20000 SERVICIOS NO PERSONALES

Energa Elctrica
Agua
Servicios Telefnicos
Internet y Otros
22000 SER. TRANSPORTE Y SEGURO

22110 Pasajes al Interior del Pais
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pais
22500 Seguros
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y
24000
REPARACIONES
24110 Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles
24120
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo, Maquinaria y

Equipos.
24130 Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres.
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES

25210 Consultoria por Producto
25220 Consultores Individuales de Linea
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00
17,280.00
0.00
0.00
PARTIDA
PRESUP
DESCRIPCION
C.T.
FTE: 41
ET: 113
OF: 0000
R. P.
FTE: 20
ET: 210
OF: 0000
31000 ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES
5,000.00
2,000.00
31110 Refrigerio
5,000.00
2,000.00
32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
1,500.00
20,000.00
32100 Papel de Escritorio

32500 Peridicos
1,500.00
33000 TEXTILES Y VESTUARIO
5,000.00
33200 Confecciones Textiles

33300 Prendas de Vestir
2,000.00
3,000.00
34000
COMBUSTIBLES, PROD. QUIMICOS,

FARMACEUTICOS Y OTROS
20,000.00
0.00
29,000.00
18,000.00
34110 Combustible y Lubricantes
15,000.00
16,000.00
34300 Llanta y Neumaticos
14,000.00
2,000.00
17,824.42
2,500.00
39100 Material de Limpieza
5,000.00
0.00
39300 Utensillos de Cocina y Comedor
5,000.00
0.00
39500 Utiles de Escritorio y Oficina
6,000.00
1,000.00
39700 Utiles y Materiales Electricos
1,824.42
1,500.00
25,000.00
13,000.00
25,000.00
13,000.00
9,000.00
0.00
10,000.00
8,000.00
2,000.00
0.00
4,000.00
5,000.00
1,896,593.67
167,380.00
1,896,593.67
167,380.00
0.00
0.00
39000 PRODUCTOS VARIOS
40000 ACTIVOS REALES

4300 MAQUINARIA Y EQUIPO
43110 Equipo de Oficina y Muebles
43120 Equipo de Computacion
43500 Equipo de Comunicacin
43700 Otra Maquina y Equipo
TOTAL GENERAL
EQUIP. CONCEJO
Dos Aires acondicionados
Sistema de Vigilancia
Sistema de Audio y microfono
Sillones para sala de espera
Estantes
Guillotinas
Fotocopiadora
Computadoras
Escritorios
Silla Giratoria
Scaner
CANTIDAD
PU
2.00
7,000.00
4.00
1.00
1.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1,500.00
800.00
10,500.00
3,800.00
750.00
400.00
3,500.00
PARTIDA
PRESUP
DESCRIPCION
Cocina de 4 Hornallas
Garrafas
Juego de Ollas
Batidor
Licuadora
Sanguichera
Juego de te
Linterna
Vitrinas para cocina
Poleras Deportivos
Dos Balones
Chalecos de Concejo
Gorras con logos
Telefonos Corporativos
C.T.
FTE: 41
ET: 113
OF: 0000
R. P.
FTE: 20
ET: 210
OF: 0000
1.00
2.00
5,000.00
350.00
1.00
1.00
1.00
350.00
350.00
350.00
1.00
1.00
2.00
35.00
700.00
15.00
15.00
15.00
250.00
50.00
960.00
EJO
TOTAL
PRESU_
PUESTO
1,410,049.25
1,226,786.00
23,328.00
89,450.00
17,280.00
361,728.00
735,000.00
183,263.25
109,672.80
18,754.05
32,901.84
21,934.56
515,100.00
49,200.00
26,000.00
1,200.00
18,000.00
4,000.00
35,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
28,000.00
5,000.00
20,000.00
3,000.00
402,900.00
70,000.00
302,400.00
1,500.00
7,000.00
13,000.00
3,000.00
6,000.00
100,824.42
TOTAL
PRESU_
PUESTO
7,000.00
7,000.00
21,500.00
20,000.00
1,500.00
5,000.00
2,000.00
3,000.00
47,000.00
31,000.00
16,000.00
20,324.42
5,000.00
5,000.00
7,000.00
3,324.42
38,000.00
38,000.00
9,000.00
18,000.00
400
2,000.00
9,000.00
2,063,973.67
2,063,973.67
0.00
COSTO ESTIMADO
14,000.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
6,000.00
800.00
10,500.00
15,200.00
3,000.00
1,600.00
3,500.00
ok
ok
ok
21,900.00
ok
3800
TOTAL
PRESU_
PUESTO
5,000.00
700.00
1,000.00
350.00
350.00
350.00
300.00
35.00
700.00
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
3,750.00 ok
750.00 ok
14,400.00 ok
99,285.00
11400

3 SECCIN MUNICIPAL - PROVINCIA ICHILO
ESCALA SALARIAL
Vigente a partir del 01 de Enero de 2014
NIVEL
SALA_
RIAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
HABER
SIGLA
EJE
EJE
EJE
ADM
ADM
ADM
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
ADM
MENSUAL
8,000.00
7,500.00
6,800.00
6,300.00
#REF!
4,800.00
4,300.00
4,300.00
#REF!
3,600.00
3,300.00
3,000.00
#REF!
#REF!
2,000.00
2,300.00
TOTAL
TOTAL
FRE_
CUENCIA
1
7
1
6
3
6
10
7
10
2
10
5
2
16
3
11
100
TOTAL
COSTO
8,000.00
52,500.00
6,800.00
37,800.00
#REF!
28,800.00
43,000.00
30,100.00
#REF!
7,200.00
33,000.00
15,000.00
#REF!
#REF!
6,000.00
25,300.00
#REF!
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
EJE
01
EJE
02
EJE
03
ADM
04
ADM
05
ADM
06
OPE
07
OPE
08
OPE
09
OPE
10
OPE
11
ADM
12
APORTE
12.71%
1,016.80
953.25
864.28
800.73
#REF!
610.08
546.53
546.53
#REF!
457.56
419.43
381.30
#REF!
#REF!
254.20
292.33
#REF!
LIQ.
6,983.20
6,546.75
5,935.72
5,499.27
#REF!
4,189.92
3,753.47
3,753.47
#REF!
3,142.44
2,880.57
2,618.70
#REF!
#REF!
1,745.80
2,007.67
#REF!
OPE
08
OPE
09
OPE
10
OPE
11
ADM
12

PERSONAL DE CONTRATO EJECUTIVO MUNICIPAL
N
HABER
BSICO
5,500.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,500.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,500.00
4,500.00
4,300.00
4,300.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,500.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
2,800.00
2,500.00
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
12
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Tec. Catastro I
Tecnica de Refaccion de U.E.
Asesor Legal Externo I
Asesor Legal Externo II
Asistente de Auditoria Interna
Asistente Tec. En la Unid. De Transparencia
Operador Motoniveladora I
Operador Motoniveladora II
Operador Motoniveladora III
Operador Motoniveladora IV
Operador Retroexcabadora
Operador de Oruga
Operador de Pala Cargadora I
Operador de Pala Cargadora II
Resp. De Control y Regulacion Ambiental
Resp. De Aridos y Agregados
Asesor legal SLIM
Asesor Legal DNNA
Electricista de Unidades Educativas I
Electricista de Unidades Educativas II
Topgrafo II
Topgrafo III
Topgrafo IV
Topgrafo V
Chofer de Carro Basurero I
Chofer de Carro Basurero II
Plomero I
Plomero II
Facilitadora PIAN 6 y Desayuno Escolar
Chofer Volqueta I
Chofer Volqueta II
Chofer Volqueta III
Chofer de Ejecutivo II
Chofer de Obras Publicas
Aux. de RUAT
Encargado de Cementerio I Km 6
Encargado de Cementerio II Gral
38
Encargado de Cuidado y Limpieza de Derechos Reales
2,500.00
12
Encargado de Gaceta Municipal
2,500.00
Secretaria de Despacho
Limpieza de Edificio Municipal
Secretaria de Asesoria Legal
Seguro del SSPAM
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
12
12
12
12
12
39
40
41
42

43
Encargado de Cuidado y Limpieza Casa de Justicia
2,500.00
44
Encargado de Cuidado y Limpieza Direccion Distrital
2,500.00
45 Asistente de Sistemas
46 Encargado de Cuidado y Limpieza del Coliseo Municipal
47 Encargado de Cuidado de Vivero Municipal
48 Secretaria de Finanzas
49 Secretaria de Desarrollo Humano
50 Secretaria de Obras Publicas
51 Secretaria de Desarrollo Productivo
52 Secretaria de Servicio de Trmites
53 Encargado de Almacen
54 Secretaria DNNA - SLIM
55 Secretaria de Recepcin
56 Secretaria de SEGIP
57 Secretaria de Trafico y Transporte
58 Apoyo a tercera Edad
T O T A L E S
2,800.00
2,500.00
2,500.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
PERSONAL DE CONTRATO CONCEJO MUNICIPAL
N
1
2
3
4
Asesor Legal I
Asesor Legal II
Asesor Financiero
Asesor Tecnico
T O T A L E S
HABER
MESES
BSICO
12
6,300.00
12
6,300.00
12
6,300.00
12
6,300.00

Encargado de Ornato Pblico II

Facilitadora PIAN 6 y Desayuno Escolar
Electricista de Alumbrado Publico
Encargado de Cementerio I
2,800.00
4,500.00
3,800.00
2,500.00
TOTAL
ANUAL
66,000.00
60,000.00
72,000.00
72,000.00
54,000.00
42,000.00
56,400.00
56,400.00
42,300.00
42,300.00
56,400.00
42,300.00
56,400.00
56,400.00
54,000.00
54,000.00
51,600.00
51,600.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
40,000.00
40,000.00
45,600.00
45,600.00
45,600.00
45,600.00
42,000.00
45,600.00
45,600.00
45,600.00
42,000.00
42,000.00
36,000.00
33,600.00
30,000.00
30,000.00
14.42% Liquido Pagable

793.1
721
865.2
4,706.90
4,279.00
5,134.80
677.74
677.74
4,022.26
4,022.26
677.74
677.74
677.74
677.74
648.9
4,022.26
4,022.26
4,022.26
4,022.26
3,851.10
576.8
576.8
576.8
576.8
576.8
576.8
547.96
547.96
547.96
547.96
504.7
547.96
547.96
547.96
504.7
504.7
432.6
3,423.20
3,423.20
3,423.20
3,423.20
3,423.20
3,423.20
3,252.04
3,252.04
3,252.04
3,252.04
2,995.30
3,252.04
3,252.04
3,252.04
2,995.30
2,995.30
2,567.40
360.5
2,139.50
360.5
2,139.50
360.5
360.5
360.5
360.5
2,139.50
2,139.50
2,139.50
2,139.50
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
6300
908.46
504.7
504.7
#VALUE!
30,000.00
360.5
2,139.50
30,000.00
360.5
2,139.50
33,600.00
30,000.00
30,000.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
2,426,900.00
403.76
360.5
360.5
317.24
317.24
317.24
317.24
317.24
317.24
317.24
317.24
317.24
317.24
317.24
2,396.24
2,139.50
2,139.50
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
1,882.76
TOTAL
ANUAL
75,600.00
75,600.00
75,600.00
75,600.00
302,400.00
720000

3 SECCIN MUNICIPAL - PROVINCIA ICHILO
ORGANIGRAMA
Concejo Municipal
Alcalde Municipal
Auditor Interno
Lucha contra la
Corrupcion
Oficial Mayor
Administrativo
Asesor Legal
Dir. de Desarrollo
Humano y Social
Dir. de Adm y Finanzas

Publicas
Jefe de
Contrataciones.
Contador 2
Tec. Adm.
Contable
Resp. Tc. de
Recaudaciones
Area. Tc. Salud

de DILOS
Adm. de
Hospitales
Tec. de Presup
Resp. de
sistema
Resp. Cult.
y Dep
Asistente
de DNNA
Contador
Hospitales
Asist. de
Contratacion
Dir. Desarrollo Rural y Medio

Ambiente
Resp. de RUAT
Resp. de
Caja
Intendente
Municipal
Trab.Social
DNNA
T.Social SLIM
Psicologa
de DNNA
Psicologa
SLIM
Asesor
de DNNA
Asesor
de DSLIM
Tec. de Medio
Ambiente
Tec.
Agropecuario
Almacen y
Activos Fijos
Tec. de Forestal
y Turismo
Tec. de
Residuos
Solidos
T. Social
DNNA SanGerman
Resp. de
Comunicacin
Gestin y Coord. de
Proyecto
Asesor Legal de
Ord. Territorial
Resp. Tec. en
Catastro y Urbanismo
Topografo I
Tecnico Prog y
Digitalizador
Topografo II
Resp. Tec. de
Trafico Trasp.
Apoyo y Seguimiento
de Maquinaria
Electrisita de Unid
educativas
PLOMERO I
Asistente de
SLIM
Asist. de
Comunicacin
Chofer
Ejecutivo I
Resp. de
Activo Fijo
Auxiliar de
Contratacion
Asist Finanzas. DAF
Director de Obras
Publicas
Director de Ordenamiento
Dir. Desarrollo Rural y MedioTerritorial
Ambiente
Jefe de Contab. y
Presup.
Contador 1
Asistente
Legal
Secretaria
General
Encargado de
Ornato Publico
Comisario I
Comisario II
Secretario
de DNNA
Encargada de
Biblioteca
Asist. Dir.
D. Humano
Encarg de
Limpieza y
cuidado casa de
Justicia
Stria de
Recepcin
Mensajero
Resp. de Pers. con

Capacidades Diferentes
Sub Alcaldes
Sereno
Edif.Mcpl.1
Sereno
Edif.Mcpl. 2
Asist., de
Desarrollo
Productivo
Asist. Serv.
Tramites
Asist. Dir.
O.Publicas
Portero y Sereno
Maestranza
Stria Gral
Stria Adm del

concejo
Resp.de Arch. y
Mensajeria
Sereno del
Concejo
Chofer del
Concejo I
Chofer del
Concejo II
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
EJE
EJE
EJE
ADM
ADM
ADM
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
OPE
ADM
7,500.00
7,500.00
6,400.00
5,700.00
5,300.00
4,500.00
4,000.00
3,800.00
3,500.00
3,400.00
3,000.00
2,800.00
2,500.00
2,000.00
1,800.00
1,200.00

PRESUPUESTO GESTION 2015
0.00
87,691,951.36
87,691,951.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
35,763,022.00
17,110,607.00
110,861.00
241,877.00
937,447.00
41,205.00
7,945,569.79
8,334,612.58
8,381,917.90
1,260,356.36
1,462,214.19
5,000,000.00
35,763,022.00
17,110,607.00
110,861.00
241,877.00
937,447.00
41,205.00
7,945,569.79
8,334,612.58
8,381,917.90
1,260,356.36
1,462,214.19
SALDOS CAJA BANCO
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
7,415,770.11
469,206.20
7,415,770.11
167,380.00
1,896,593.67
FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL
167,380.00
1,896,593.67
PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION

AGROPECUARIA
1,402,000.00
115,000.00
1,147,000.00
1 CONCEJO MUNICIPAL
1000000
10000001 ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL A LA CAFICULTURA

10000002
APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS A LOS PUEBLOS

INDIGENAS ORIGINARIOS
10000003 FERIA DE PESCADO MUNICIPAL

10000004
10000005
FERIAS AGROPECUARIAS PRODUCTIVAS (leche, Miel , Tembe y

Estevia)
CONVENIOS AGROPECUARIOS Y PRODUCTIVOS (SENASAG,
CIAT, APIA Y OTROS)
50,000.00
15,000.00
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION TECNICA A PRODUCTORES

10000008
AGROPECUARIOS
100,000.00
10,000.00
20,000.00
11 SANEAMIENTO BASICO
110000001
AMPLIACION RED DE AGUA SIND. PTO ABAROA DE LA CENTRAL

PTO ABAROA
200,000.00
1,528,200.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
363,377.58
0.00
0.00
0.00
0.00
363,377.58
140,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
910,179.70
0.00
0.00
50,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
20,000.00
69,000.00
348,000.00
50,000.00
150,000.00
30,000.00
0.00
538,021.17
25480.22
25,480.22
20,000.00
40,000.00
110000004 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL KM 28 AL KM 32 DE

SAN GERMAN
45,000.00
110000006 AMPLIACION RED DE AGUA SIND. VILLA ROSARIO DE LA CENTRAL

P. ABAROA
20-210 R.P
90000.00
348,000.00
110000003 TENDIDO DE RED DE AGUA DE 8000 MTS EN EL SIND. KM 7 DE A

CENTRAL KM 18 F.N.
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA ELE

DE LA CENTRAL CASCABEL
41-121 Pat. Pet
15,000.00
69,000.00
110000002 AMPLIACION Y CONCLUSION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE

SIND. VALLE HERMOSO
110000005
42-230 GOB.
80,000.00
10000011 FERIA DE PESCADO EN PUERTO GRETHER
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION CENTRO DE

CAPACITACION MUNICIPAL PARA AREA RURAL
41-119 IDH
80,000.00
10000010 APOYO PRODUCTIVO A MUJERES ORGANIZADAS DE LA CENTRAL

MOILER ABAROA (CONTRAPARTE)
10000200
41-113 Cop. Trib
Forestal
50,000.00
90,000.00
100,000.00
10000100 CONSTRUCCION DE CAMPO FERIAL MUNICIPAL 1ERA FASE
70%
20,000.00
200,000.00
CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE COSTURA Y

10000012
BORDADO CON CONVENIO -AME
44-115 HIPIC
20%
20,000.00
10000007 FERIA MUNICIPAL EXPO-YAPACANI 2015
CONTRAPARTE PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE

CAPACITACION MUNICIPAL EN EL DISTRITO II
10%
41-119 IDH
100,000.00
100,000.00
ELABORACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS AREA RURAL

10000006
DEL MUNICIPIO
10000009
41-113 Cop. Trib.
469,206.20
FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
01 0000 001
20-210 RP
7,884,976.31
7,884,976.31
2,063,973.67
2,063,973.67
0 EJECUTIVO MUNICIPAL
00 0000 001
PRESUP. TOTAL
20000.00
40000.00
45000.00
30,460.00
30,460.00
25,480.22
25,480.22
CATEG. PROG.
110000007
DESCRIPCION
AMPLIACION DE RED DE AGUA DEL SIND. NUEVO HORIZONTE DE
LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE
PRESUP. TOTAL
20,000.00
110000009 AMPLIACION RED DE AGUA EN PTO GRETHER
30,000.00
110000011
PERFORACIONES DE POZO EN EL MUNICIPIO DE YAPACANI

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS DEL MUNICIPIO
41-113 Cop. Trib.
45,640.29
110000008 ADQUISICION DE CAERIAS DE RED MATRIZ PARA LAS U.EDUC.

SAN GERMAN
110000010
20-210 RP
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
45,640.29
20,000.00
30,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00
20,000.00
110000012
50,000.00
TENDIDO DE RED CAERIAS DE AGUA EN EL SINDICATO EL

ARENALES DE LA CENTRAL NORTE ICHILO
50,000.00
11000100
SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROBOMBA EN COOP. CHORE DE

LA CENTRAL CHORE FC
80,000.00
11000200
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL SIND. AGRARIO SAN

JORGE DE LA CENTRAL CHORE F.C.
11000300
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN GUALBERTO VILLARROEL
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN

11000400 SIND. 1ERO DE MAYO DE LA CENTRAL SAN GERMAN
(CONTRAPARTE) .
11000500
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD LOS

POZOS DE LA CENTRAL INDIGENA LOS POZOS (CONTRAPARTE)
11000600 CONST. DE TANQUE SIND. KM 7 FAJA NORTE
70000.00
70,000.00
60000.00
60,000.00
50000.00
50,000.00
25960.44
25,960.44
20,000.00
20,000.00
22,538.82
11000700
CONTRAPARTE PARA TANQUE ELEVADO PARA SIND. 23 DE MARZO

DE LA CENTRAL LITORAL
22,538.82
11000800
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL SIND. AYACUCHITO DE LA

CENTRAL LITORAL
39,334.00
11000900
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN SIND, ICHILO

COLORADO DE LA CENTRAL CONDOR
AMPLIACION DE RED DE AGUA SIND. TERCERA TRASVERSAL DE

11001000 LA CENTRAL CONDOR
80000.00
39,334.00
181,672.00
181,672.00
20,000.00
20,000.00
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SIND. AGRARIO 1ERO

11001100 DE MAYO SAN GERMAN
45,000.00
11001200 MEJ. SISTEMA AGUA POTABLE COM. VALLE HERMOSO Y TRES

CRUCES
92,882.04
92,882.04
95,626.42
95,626.42
11001300
11001400
MEJ. SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD PUERTO ABAROA

MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE COM. 15 DE AGOSTO YAPACANI
13 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
73,126.42
2,236,138.73
13000001 CONTROL Y FISCALIZACION DE ARIDOS
150,000.00
13000002 EDUCACION AMBIENTAL
100,000.00
13000003 CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL

13000004 CONTROL Y SEGUIMIENTO FORESTAL
13000005 CONVENIO CON NATURA BOLIVIA
13000006
IMPLEMENTACION DE VIVERO MUNICIPAL FORESTAL Y

ORNAMENTAL (REFORESTACION )
13000007
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON SERNAP (SERVICIO

NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS )
45,000.00
73,126.42
0.00
1,538,795.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
41,205.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
616,138.73
90,000.00
40000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
10,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
70,000.00
60,000.00
150,000.00
58,795.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
41205.00
50,000.00
0.00
CATEG. PROG.
13000008
DESCRIPCION
APOYO TECNICO PARA DIAGNOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
LA ZONA CHORE
13000009 FORTALECIMIENTO A LA REFORESTACION DE LA ZONA CHORE

ELABORACION DE PROYECTO PARA CAPTACION DE AGUA POR
13000010 GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD SAN LUIS DE LA CENTRAL
CONDOR PARA EL MUNICIPIO DE YAPACANI
CATEGORIZACION DE AGUAS DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE
13000011
YAPACANI
13000012
FORTALECIMIENTO A ORGANO REGULADOR DE ARIDOS DEL

MUNICIPIO
ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA LA UNIDAD

13000013
FORESTAL
13000014
ELABORACION DE DOCUMENTOS AMBIENTALES (FICHA

AMBIENTAL Y P.A.S.A)
13000015 MODIFICACION DE TRES REGLAMENTOS AMBIENTALES

CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DEL
13000100
MUNICIPIO DE YAPACANI
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL
14000001 RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS
14000002 MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y REAS VERDES URBANAS
14000003 ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA (DE PLASTICO)
14000004 MANTENIMIENTO DE TERRAPLEN DEL BOTADERO MUNICIPAL
14000005 CONVENIOS AMBIENTALES
14000006
ADQUISICION DE UNA MOTOCHATA PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y

JARDINES
14000100
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA COMPOSTAJE

RESIDUOS SOLIDOS (PREDIOS DE VIVERO MUNICIPAL)
16 ALUMBRADO PBLICO
16000001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
16000002 ADQUISICION PANTALLAS DE ALUMBRADO PUBLICO
ADQUISICION DE PANTALLAS PARA SIND. NUEVO HORIZONTE DE
16000003
LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE
16000004 ILUMINACION DE CEMENTERIOS
16000005 ILUMINACION DEL CEMENTERIO DE PALMAR KM 21
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
20,000.00
20,000.00
130,000.00
130,000.00
229,138.73
30,000.00
259,138.73
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
52,000.00
52,000.00
30,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,654,207.33
142,097.59
1,190,000.00
190,000.00
40,000.00
104,207.33
30,000.00
32,097.59
867,902.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
644,207.33
750,000.00
440,000.00
117,902.41
40,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
74,207.33
30,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
30,000.00
80,000.00
623,286.00
240,000.00
200,000.00
170,000.00
50,000.00
100,000.00
273,286.00
30,000.00
45,000.00
40,000.00
16000006 ADQUISICION DE PANTALLAS AREA URBANA DE SAN GERMAN
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183,286.00
20,000.00
123,286.00
100,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
16000007
ILUMINACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PALMAR KM 21
17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
25,000.00
25,000.00
24,271,335.87
1,655,960.44
4,986,191.35
2,954,061.34
0.00
0.00
0.00
0.00 2,572,578.23
4,328,250.42 7,440,451.07
0.00
109,666.00
17000001 MANTENIMIENTO DE CALLES D-2 ZONA URBANA
128,166.42
111809.42
16,357.00
17000002 MANTENIMIENTO DE CALLES D-1 ZONA URBANA
272,780.00
250000.00
22,780.00
17000003 MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DE SAN RAFAEL
5,000.00
5,000.00
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
17000004 MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DE NARANJAL
17000005
17000006
MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DE CAMPO

VIBORA
ESTUDIO DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN
SIND. LIBERTAD CHORE DE LA CENTRAL KM 18 F.N.
PRESUP. TOTAL
25,000.00
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
25,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
17000007 ESTUDIO DE DRENAJES DEL BARRIO 14 DE SEPTIEMBRE
25,000.00
25,000.00
17000008
17000009
17000010
17000011
ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO AREA

URBANA NUEVO HORIZONTE
MANTENIMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLAS EN AREA URBANA
DE CASCABEL
APERTURA DE CAMINO A VERTEDERO MUNICIPAL DE NUEVO
HORIZONTE
ELABORACION DE PROYECTO DE EMPEDRADO EN EL SIND.
CHOROLQUE DE LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE
100,000.00
100,000.00
10,000.00
10,000.00
40,000.00
40,000.00
50,000.00
50,000.00
17000012 AMPLIACION DE DRENAJE DE LA AV. JUAN DE DIOS DIAZ
50,000.00
50,000.00
17000013
17000014
MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DE LA

COMUNIDAD DE P. CHORE
ELABORACION DE PROYECTOS DE ENLOSETADO ENTRADA A
CEMENTERIO DEL BARRIO LOS ANGELES Y MAJOS
17000015
MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DE NUEVO

HORIZONTE
17000016
ELABORACION DE PROYECTO PARA ENLOSETADO DE LA AV.

COMUNITARIA DE NUEVO HORIZONTE
17000017
17000018
17000019
17000020
ELABORACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE LA SUBALCALDIA DE NUEVO HORIZONTE

ELABORACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO PARA CAMPO
VIBORA Y PALMAR DEL NORTE
ELABORACION DE PROYECTO PARA PAV. RIGIDO DE B/ VILLA
ESTUDIANTE
MANTENIMIENTNO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DEL
SINDICATO MONTE REY DE LA CENTRAL MAJUSAL
ELABORACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE

17000021 EN EL RIO ORITO EN EL SIND NUEVO AMANECER DE LA CENTRAL
SAN GERMAN
17000022 RELLENO PARA PARQUE DEL BARRIO CRISTO ES LA RESPUESTA
17000023 Relleno para Puentes Vehicular de la Circunvalacion y 25 de Mayo

170000100
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE

ALCANTARILLADO 2DA FASE YAPACANI
25,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00
26,000.00
26,000.00
19,000.00
19,000.00
150,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
30000
30,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
30,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE YAPACANI

170000200
(CONTRAPARTE)
170000300
170000400
170000500
CONSTRUCCION CASA DE ALBERGUE MUNICIPAL PARA EL

ADULTO MAYOR (CONTRAPARTE)
CONCLUSION DEL EMBARDADO DEL CEMENTERIO GRAL
(BARRIO 6 DE AGOSTO)
MEJORAMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLAS DE AREA URBANA
DE PUERTO ABAROA
170000600 CONTRAPARTE PARA ENLOSETADO CALLE CHUQ B/25 DE MAYO

170000700 CONTRAPARTE DE CANALIZACION DEL BARRIO 25 DE MAYO
170000800
CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y PARQUE INFANTIL DEL

BARRIO URKUPIA
170000900 CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL EN EL B/ 6 DE AGOSTO

170001000
CONTRAPARTE ENLOSETADO DEL BARRIO JARDIN DEL AMBORO

(AV. PRINCIPAL)
CONTRAPARTE DE ENLOSETADO BARRIO AGUA DULCE

170001100
(CONTINUACION DEL ENLOSETADO)
CONTRAPARTE CONCLUSION DE PUENTE COOP. NUEVO
170001200
HORIZONTE DE LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE
170001300
170001400
170001500
170001600
170001700
170001800
170001900
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN SIND.

VILLA SUCRE DE LA CENTRAL KM 18 F.N.
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PTE COMUNIDAD
VOLCAN DE LA CENTRAL ZONA SUR
MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA JUNTA VECINAL SAN ANDRES
AREA URBANA DEL CHORE F.C.
MEJORAMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DE VILLA SAN
ISIDRO CHORE F.C.
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PTE CHORE EN SIND.
18 DE NOV. DE LA CENTRAL P. ABAROA
MEJORAMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DEL PALMAR KM
21
ADOQUINADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE PALMAR KM 21
CONTRAPARTE
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
400,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
100,000.00
55,000.00
55,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
145,000.00
145,000.00
70,000.00
70,000.00
80,000.00
80,000.00
103,779.50
103,779.50
100,320.15
100,320.15
40,000.00
40,000.00
100,000.00
100,000.00
107535.00
107,535.00
210715.00
210,715.00
110,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
175,500.00
186,029.00
170002100 CONSTRUCCION DE LA SUB-ALCALDIA SAN JUAN CAMPO VIBORA
50,000.00
50,000.00
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TRES PUENTES EN
SAN GERMAN AREA URBANA
10%
400,000.00
170002000 MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA DE SAN GERMAN
170002200
41-119 IDH
100,000.00
100,000.00
10,529.00
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
170002300 MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA DE PUERTO GRETHER
41-119 IDH
80,000.00
80,000.00
170002400
170002500
170002600
170002700
170002800
170002900
170003000
170003100
170003200
170003300
170003400
CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE EL BARRIO 23 DE MARZO Y

BARRIO BELEN (CONTRAPARTE)
CONTRAPARTE DE ENLOSETADO DE CALLE DEL B/ ALIANZA
NORTE (CONTINUACION DEL ENLOSETADO)
CONTRAPARTE DE ENLOSETADO DE CALLE INGRESO A LA
UNIDAD EL CARMEN
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DE LA CENTRAL
MAJUSAL (1ERA MAJUSAL)
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN

MARAPAMPA DE LA CENTRAL MOILER ABAROA
CONTRAPARTE DE ENLOSETADO DE LA AV. PRINCIPAL DE BARRIO
LOS TUCANES
NUEVO
LOS PINOS
CONTRAPARTE DE ENLOSETADO DE LA CALLE UFLO DE CHAVEZ
DE BARRIO NIO DIVINO
CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN ARROYO HONDO
B/ SAN PEDRO
CONSTRUCCION DEFENSIVOS CON GAVIONES ARROYO HONDO
B/ 24 DE JUNIO
150,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
84,604.42
84,604.42
80000.00
80,000.00
30,960.44
30,960.44
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
103,779.50
170003500 REMODELACION DE LA PLAZA DEL BARRIO 6 DE AGOSTO
30,000.00
30,000.00
170003600 CONTRAPARTE ENLOSETADO DE CALLE DEL B/ STA ROSA
CONTRAPARTE PAVIMENTO RIGIDO DE LA AV. JUAN DE DIOS DIAZ
170003700 1ERA FASE (10 CUADRAS BARRIO COMERCIAL, ALIANZA NORTE y
ORIENTAL)
CONTRAPARTE DE ENLOSETADO. DE CALLES DI (CONCLUSION
170003800
DE LA 2DA FASE CASCO VIEJO)
CONTRAPARTE PARA CONCLUSION DE SALA DE CAPACITACION
170003900
EN LOS POZOS CON YPFB -ANDINA
170004000
CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN PTE EN EL SIND.

ABANICO KM 9 DE LA CENTRAL KM 18 FN
170004100
CONSTRUCCION DE PTE VEHICULAR ENTRE 24 DE SEPT. Y B/12

DE OCTUBRE (CONTRAPARTE)
170004200
CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL DE YAPACANI

(CONTRAPARTE)
50,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
550,000.00
550,000.00
90,000.00
90,000.00
20,000.00
20,000.00
200,000.00
200,000.00
348,000.00
348,000.00
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN SINDICATO SAN LUIS

170004300
DE LA CENTRAL CONDOR
170004400
17004500
17004600
17004700
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CENTRAL CONDOR EN SIND.

CONDOR Y SAN ISIDRO (CONTRAPARTE)
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL RIO MOILER CENTRAL
AVAROA (CONTRAPARTE)
CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA EL SIND. MOILER 1 DE LA
CENTRAL LITORAL
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL
(CONTRAPARTE)
17004800 CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (CONTRAPARTE)

17004900 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
110,000.00
110,000.00
80,000.00
80,000.00
1,284,978.00
200,000.00
1,013,563.41
2,498,541.41
60,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
80,000.00
60,000.00
664,351.77
1,280,841.77
17005000 CONSTRUCCION SUB-ALCALDIA DE PUERTO ABAROA 1RA FASE
10,000.00
616,490.00
10,000.00
120,000.00
120,000.00
17005100
17005200
17005300
17005400
17005500
17005600
17005700
17005800
CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL

DE P. ABAROA
CONTRAPARTE PARA ENLOSETADO DE LA AV. YAPACANI DEL B/
ESPAA
CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN LA CALLE
MANANTIAL DEL B/ FLORESTA
CONCLUSION DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL DE SAN
GERMAN (PREDIOS DE LA SUB-ALCALDIA)
CONSTRUCCION DE PUENTE EN SIND. EL ARENAL, 5 DE MAYO Y
COTOCA DE LA CENTRAL NORTE ICHILO (CONTRAPARTE)
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL SIND.
COLAVI DE LA CENTRAL PTO CHORE
EMBARDADO DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL
DISTRITO II
175,000.00
175,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
15,960.44
15,960.44
100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00
150,000.00
CONST. ENLOSETADO DE CALLES DEL DISTRITO I
220,889.85
220,889.85
CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE DE LA CANCHA

17005900 SINTETICA
279,110.15
CONSTRUCCION DE PUENTE RABIA SINDICATO 08 DE

17006000 SEPTIEMBRE CENTRAL SAN GERMAN (COMPLEMENTACION DE
CONTRAPARTE)
775,375.46
17006100
17006200
279,110.15
217,494.95
CONSTRUCCION DE LA SUB-ALCALDIA 2DA FASE EN SAN RAFAEL
200,000.00
232,283.14
46,942.00
1,224,372.00
113,163.95
113,163.95
CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PUENTE EN SINDICO
ABANICO KM 9 FN DE LA CENTRAL KM 18 FN
17006300 CONST. PUENTE COMUNIDAD NARANJAL

CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PUENTE EN TERCERA
17006400
TRANSVERSAL DE LA CENTRAL MOILER CONDOR
Enlosetado de Calles Distrito I (Av.los Pinos, Prolongacion , Calle
17006500
Ayacucho la Floresta y 1ero de Mayo)Contraparte
124,546.00
124,546.00
1,360,413.32
89,099.32
46,937.12
46,937.12
130,027.81
130,027.81
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
CATEG. PROG.
17006600
17006700
PRESUP. TOTAL
DESCRIPCION
CONST. DE PAVIMENTO AV. SAN RAFAEL INGRESO A CEMENTERIO
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
1,171,663.06
5,858,315.06
CONSTRUCCIN DE PUENTE CENTRAL CHALLAVITO SIND. 16 DE JULIO
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
4,686,652.00
79,900.00
79,900.00
195,000.00
17006900 Construccion de Puente Vibora Coop. Nuevo Horizonte
195,000.00
228,517.52
17007000 Construccion de la Plaza Principal en Nuevo Horizonte
228,517.52
80,519.00
17007100 Construccion de Puente Vehicular en la entrada a la escuela 25 de mayo
80,519.00
17007200
Construccion puente y alcantarillas en la Central tercera faja norte sind.

San miguel
Construccion de Enlosetado de la Avenida San Pedro y Puente

17007300 Vehicular
17007400
17007800
17007900
180000002
CONST. BATERIA BANO CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL
173,744.86
173,744.86
326,014.62
843,985.38
1,170,000.00
23,365.77
23,365.77
20,000.00
20,000.00
CONSTRUCCION DE DEFENSIVOS RIO YAPACANI
38,599.90
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL KM 18 F.N.PARA

ABANICOS
MANTENIMIENTO DE DE CAMINOS DE LA COOP. LUNA NUEVA
CENTRAL SAN GERMAN
180000004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL LITORAL

180000005 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL ZONA SUR
180000007
290,383.00
CONSTRUCCION DEFENSIVOS RIO ICHILO Y YAPACANI
180000003 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES AREA RURAL
180000006
283,580.52
391,616.56
290,383.00
CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS

18
VECINALES
180000001
48,056.29
Construccion de Puente y Ripiado de la Circunvalacion
17007500 Embardado del Centro de Albergue de Nios

CONST. DE ENLOSETADO DE LA CALLE JUNIN EN BARRIO 23 DE
17007600 MARZO Y CARMEN
17007700
10,000.00
10,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SIND.8 DE SEPTIEMBRE DE

LA CENTRAL SAN GERMAN
ADQUISICION DE ALCANTARILLA PARA SIND. CHOROLQUE DE LA
CENTRAL NUEVO HORIZONTE
6,045,573.64
0.00
2,989,497.52
34695.32
0.00
0.00
937,447.00
0.00
94,984.45
670,336.73
244,472.00
0.00
189,609.02
5304.68
40,000.00
50000.00
50,000.00
423,980.49
40,000.00
552,083.29
30000.00
61,930.00
10500.00
93,609.24
50000.00
50,000.00
75,000.00
75,000.00
ADQUISICION DE ALCATARILLAS DE LA CENTRAL TERCERA FAJA

180000008
NORTE
60,960.44
180000009 MANTENIMIENTO DE CAMINOS CENTRAL CONDOR
10,000.00
MANTENIMIENTNO DE CAMINOS COOP. LITORAL DE LA CENTRAL

180000010
LITORAL
231,670.88
60,960.44
10,000.00
40000.00
40,000.00
180000011
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SIND. 23 DE MARZO DE LA

CENTRAL LITORAL
30,000.00
180000012
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA LA CENTRAL 15 DE

AGOSTO
50,960.44
30000.00
50960.44
31,930.00
18,798.00
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
PRESUP. TOTAL
180000013
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SIND. 14 DE DICIEMBRE DE LA

CENTRAL P.ABAROA
30,000.00
180000014
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL CHORE KM 12

F.C.
10,960.44
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SIND. PATUJUSAL I DE LA

180000015
CENTRAL INDIGENA LOS POZOS
180000016
180000017
180000018
ADQUISICION DE ALCANTARILLA PARA LA JUNTA VECINAL SAN

ANDRES AREA URBANA DEL CHORE F.C.
MANTENIMIENTO DE CALLES EN AREA URBANA DE LA
COMUNIDAD LOS POZOS
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ADQUISCION DE
ALCANTARILLAS DE LA CENTRAL CHALLAVITO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COOPERATIVA CHORE DE LA

180000019 CENTRAL CHORE F.C.
25,000.00
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
30000.00
10960.44
25,000.00
79,750.00
79,750.00
35,000.00
35,000.00
50000.00
50,000.00
13,000.00
13,000.00
ADQUISIC IONDE ALCANTARILLA PARA EL SINDICATO 06 DE

180000020 NOVIEMBRE DE LA CENTRAL NORTE ICHILO
20,000.00
20,000.00
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA AREA URBANA DE
180000021 PUERTO CHORE
180000100
MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPAL CENTRAL CASCABEL

COLINDANCIA A ZONA CHORE
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLADO EN

180000200
INDOAMERICA- MERCED COLINDANCIA A ZONA CHORE
MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPAL CENTRAL MAJUSAL
180000300
COLINDANCIA A ZONA CHORE
MEJORAMIENTO (RIPIADO) DE CAMINOS EN EL SIND. 27 DE
180000400
NOVIEMBRE LADO B DE LA CENTRAL CHALLAVITO
30,000.00
30,000.00
150,000.00
150,000.00
120,221.00
120,221.00
150,000.00
150,000.00
200000.00
200,000.00
180000500 MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL NORTE ICHILO (RIPIADO)
200,960.44
200,960.44
180000600
60,000.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL MOILER ABAROA

180000700
180000800
180000900
180001000
180001100
180001200
180001300
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO SAN ANTONIO

DE LA CENTRAL ZONA SUR
CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS SIND.
TARUMA DE LA CENTRAL INDIGENA LOS POZOS
CONTRAPARTE PARA PUENTES Y ALCANTARILLAS DE LA
CENTRAL CHALLAVITO
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SIN. VICTOR PAZ DE LA
CENTRAL PTO CHORE
MEJORAMIENTO DE CAMINOS SIND. PATUJUSAL II DE LA CENTRAL
INDIGENA LOS POZOS
CONTRAPARTE DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS SIND. KM 45
INUNDADOS DE LA CENTRAL KM 35
CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS SIND. 12 DE
MARZO DE LA CENTRAL MAJUSAL
60,000.00
190460.44
190,460.44
80000.00
215,142.00
50960.44
50,960.44
225000.00
225,000.00
80000.00
80,000.00
50000.00
50,000.00
30,960.44
30,960.44
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
13,796.26
180001400 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL KM 35 F N
50,960.44
200000.00
264,756.70
180001500 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL P. GRETHER
200000.00
45,000.00
245,000.00
180001600
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DE LA CENTRAL

MAJUSAL (2DA MAJUSAL)
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS EN EL SIND.

180001700
NUEVO PARAISO DE LA CENTRAL MAJUSAL
MEJORAMIENTO DE CAMINOS COOP BOQUERON DE LA CENTRAL
180001800
15 DE AGOSTO
180001900
180002000
180002100
180002200
180002300
180002400
180002500
180002600
180002700
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA COOP VIA DEL MAR DE LA

CENTRAL P. ABAROA
CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SIND. 2
DE ENERO DE LA CENTRAL LITORAL
CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA
CENTRAL PTO GRETHER
CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA
CENTRAL CASCABEL
MEJORAMIENTO DE CAMINO SIND. 27 DE NOVIEMBRE DE LA
CENTRAL CASCABEL
MEJORAMIENTO DE CAMINOS COOP. ALIANZA NORTE DE LA
CENTRAL KM 18 F.N.( CONTRAPARTE)
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SIND. SAN MIGUEL ARROYO
HONDO DE LA CENTRAL TERCERA FAJA NORTE
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SIND.TRONCAL 15 DE
AGOSTO DE LA CENTRAL TERCERA FAJA NORTE
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEL SINDICATO 22 DE
SEPTIEMBRE DE LA CENTRAL CHORE VIBORA
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS LADO DE LA

180002800
SEGUNDA DE LA CENTRAL CHORE VIBORA
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS PARA LA
180002900
PRIMERA DE LA CENTRAL CHORE VIBORA
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SIND.PLATANALY 6 DE
180003000
AGOSTO DE LA CENTRAL TERCERA FAJA NORTE
180003100
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
250000.00
250,000.00
110000.00
110,000.00
40000.00
40,000.00
30000.00
30,000.00
30,000.44
30,000.44
170000.00
170,000.00
70000.00
70,000.00
80000.00
80,000.00
80000.00
80,000.00
100,000.00
100,000.00
100,960.44
100,960.44
100,000.00
100,000.00
80000.00
80,000.00
MEJ. CAMINO CENTRAL TERCERA FAJA NORTE
200,000.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA CENTRAL 15 DE AGOSTO

180003200
(CONTRAPARTE)
71,016.00
71,016.00
59,320.98
180003300 Mejoramiento de Caminos Coop.2 de Abril en Central Nuevo Horizonte
8,881.02
68,202.00
180003400
Mejoramiento de Caminos y alcantarillas Central Tercera Faja Norte

(Contraparte )
50,000.00
249,720.00
199,720.00
CATEG. PROG.
180003500
PRESUP. TOTAL
DESCRIPCION
MEJ. DE CAMINOS Y ALCANTARILLADO CENTRAL PUERTO CHORE
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
41-121 Pat. Pet
20,523.00
180003700 MEJ. DE CAMINOS DEL SINDICATO LOS POZOS
42,523.00
26,700.00
180003800 MEJ. DE CAMINOS COOPERATIVA 5 DE MAYO DE LA CENTRAL

NORTE ICHILO
50,000.00
20-210 R.P
44,752.00
44,752.00
MEJ. DE CAMINO SINDICATO NUEVO PARAISO DE LA CENTRAL

180003600 PUERTO CHORE
42-230 GOB.
22,000.00
26,700.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN 1ERA Y 2DA MAJUSAL, MONTE
180003900 REY,PARAISO,12 DE MARZO Y 24 DE JUNIO
180004000 MEJ. CAMINOS CENTRAL CHALLAVITO (CON ANDINA)

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL
ADQUISICION DE EQUIPOS (GPS Y DISTANCIOMETRO)PARA
19000001
DIRECCION DE CATASTRO
19000002 ELABORACION DE CATASTRO URBANO MUNICIPAL
19000003 ADQUISICION DE IMAGEN SATELITAL DEL MUNICIPIO
19000004
ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE

CATASTRO
19000005
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL
19000006 Adquisicion de sistema para tierra y territorio

19000008
PROCESO DE HOMOLOGACION DE AREAS URBANAS DE

YAPACANI
20 SERVICIOS DE SALUD
20000001 APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL
20000002 PAGO DE SERVICIOS BASICOS HOSPITAL Y SECTORES
150,000.00
99,984.45
726,000.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,984.45
5,000.00
50,000.00
0.00
20000004
EQUIPAMIENTO DE SILLON ODONTOLOGICO DEL CENTRO DE

SALUD CHORE F.C.
20000005 FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION SAFCI

20000006 APOYO A LA BRIGADA CUBANA
20000007 APOYO AL PROGRAMA NACIONAL BONO JUANA AZURDUY
ADQUISICION DE UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EL PUESTO
20000008
DE SALUD EL PALMAR KM 21
20000009 APOYO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y CULTIVOS
20000010
APOYO A CAMPAAS DE FUMIGACIN, CONTROL Y PREVENCIN

DEL DENGUE
ELABORACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION CENTRO

20000011 REFORSADO DE 1ro NIVEL ( CAMPO VIBORA,NUEVO HORIZONTE
Y YAPACANI)
20000012
MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHICULOS DEL SECTOR

SALUD
20000013 APOYO A CAMPAAS DE VACUNACIN CANINAS

APOYO A CAMPAA DE FLUORIZACIN Y DESPARACITACIN EN
20000014
U.E. DEL MUNICIPIO
0.00
96,000.00
50,000.00
50,000.00
400,000.00
400,000.00
80,000.00
80,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
26,000.00
26,000.00
70,000.00
70,000.00
12,814,693.08
2,500,000.00
749,184.89
7,996,425.82
46,842.59
2,453,157.41
858,481.59 110,861.00
301,639.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00 2,744,658.78
48361.00
21,342.00
20000003 REFACCION Y EQUIPAMIENTO DE LA POSTA DE SALUD CASCABEL
0.00
20500.00
41,842.00
42000.00
42,000.00
20,000.00
20,000.00
120,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
50,000.00
20,000.00
30,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
17,342.30
2657.70
20,000.00
0.00
0.00
0.00
314,246.54
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
APOYO AL PROGRAMA DE DESNUTRICIN CERO (COMPRA DE

20000015
NUTRI BEBE)
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
30,000.00
30,000.00
20000017 APLICACIN DE BIO SEGURIDAD EN SECTOR SALUD
20,000.00
20,000.00
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTORIZADOS PUESTOS DE

SALUD Y SUPERVISION
20000019
MATENIMIENTO Y REFACCIN DE POSTAS Y CENTROS DE SALUD

REA DISPERSA
20000020
PROMOCIN Y PREVENCIN DE LA SALUD Y VACUNACIN PAI

INTEGRAL
20000021
APOYO A FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA D CONTROL DE

SALUD SICOFS
20000022 APOYO PROGRAMA DE LESMANIASIS

20000023 HABITOS SALUDABLES PARA LA PREVENSION DE LA SALUD
20000024
APOYO SUPERVISION DE DIRECCION Y GERENCIA DE RED NORTE
20000025 PROYECTO MI SALUD MUNICIPAL
20000026 APOYO A MEDICOS QUIRURGICOS Y OTRAS ESPECIALIDADES
20000027 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEL 1ER Y 2DO NIVEL

COMPRA DE UNA AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD SAN
20000028
GERMAN
20000029 Implementacion de la Farmacia Institucional Municipal FIM
20000099 PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL
20000100 CONSTRUCCION DE BRONCO PULMONAR CONTRAPARTE
20000200
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD CAMPO VIBORA

CONTRAPARTE
20000300
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD

NUEVO HORIZONTE (CONTRAPARTE)
20000400 Ampliacion Hospital de 2do Nivel Sala de Maternidad

21 SERVICIOS DE EDUCACION
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL
21000001
MUNICIPIO
21000002 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DISTRITAL DE YAPACANI
21000003 REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
21000004
PROVISION DE MATERIAL Y LIMPIEZA PARA UNIDADES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
30,000.00
40,000.00
10,000.00
200,000.00
50,000.00
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
100,000.00
40,000.00
40,000.00
10,000.00
84,184.89
84,184.89
5,000.00
70%
30,000.00
100,000.00
40,000.00
44-115 HIPIC
20%
100000.00
100,000.00
20000016 APOYO AL PROGRAMA DE VIH SIDA Y CANCER
20000018
10%
5,000.00
200,000.00
50,000.00
30,276.00
100,000.00
100,000.00
19,441.54
30,000.00
2,588,968.65
5,543,268.41
8,132,237.06
100,000.00
100,000.00
184,805.00
184,805.00
110,000.00
110,000.00
34,348.13
34,348.13
9,704,015.69
345,000.00
570,960.44
299083.44
300,000.00
75,000.00
550,000.00
350,000.00
5,641,823.38
75,000.00
550000.00
350000.00
0.00
241,877.00
916.56
0.00
0.00
66,692.29
1,981,305.56
661,726.00
0.00
45,000.00
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
ADQUISICIN DE MUEBLES PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL

21000005
MUNICIPIO
21000006 PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS
21000007 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE TELECENTROS
21000008 PROGRAMA DE POST-ALFABETIZACION
21000009 FORTALECIMIENTO ASISTENCIA A DESAYUNO ESCOLAR
21000010 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS PROGRAMAS PIAN 6

21000011 PROYECTO DE INNOVACION CIENTIFICA
21000012
ADQUISICION DE CONTROL BIOMETRICO PARA LAS UNIDADES

EDUCATIVAS
ELABORACION DE PROYECTO PARA MODULO EDUCATIVO

21000013
GERMAN BUSCH
21000014
RELLENO PARA ELEVACION DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL DE

LA U.E. GERMAN BUSCH
21000015
ELABORACION DE PROYECTO PARA MODULO EDUCATIVO

BUENOS AIRES
21000016 CONVENIO CON ENTEL PARA TELECENTROS

21000017 RELLENO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
21000018
ELABORACION DE PROYECTO PARA EDUCACION ESPECIAL Y

CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVA DE SAN GERMAN
21000019
APOYO A LA EDUCACION TECNOLOGICA A LAS UNIDADES

EDUCATIVAS DE LA CENTRAL SAN GERMAN
21000020 REFACCION DE AULAS U.E. EL PALMAR KM 21

21000021 ELABORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS DEL ITCIO
PRESUP. TOTAL
50,000.00
50,000.00
21000300 CONTRAPARTE CONSTRUCCION MODULO EN U.E. DON BOSCO

21000400 CONSTRUCCION BATERIA DE BAO EN U.E. 25 DE MAYO
21000500
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE LA U.E. JUANA AZURDUY

DE PADILLA
21000600
CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE MODULO EDUCATIVO SAN

GERMAN III
50,000.00
100,000.00
45,000.00
48,000.00
35,000.00
35,000.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
37,698.00
60000.00
60,000.00
40000.00
85,000.00
150,000.00
150000.00
100000.00
100,000.00
70000.00
70,000.00
150000.00
150,000.00
42-230 GOB.
661,726.00
80000.00
48,000.00
87,000.00
41-119 IDH
50,000.00
45,000.00
50,000.00
41-113 Cop. Trib
250,000.00
100,000.00
21000025 Refaccion de la Unidad Educativa Valle Hermoso
Forestal
200,000.00
50,000.00
21000024 Mantenimiento y Equipamiento de la Unidad Educativa San German I

C.E.A
70%
50,000.00
80,000.00
20,000.00
44-115 HIPIC
20%
300000.00
250,000.00
50,000.00
20,000.00
10%
50,000.00
861,726.00
21000023 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ITCIO
21000200 CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAOS U.E. PUERTO CHORE
41-119 IDH
300000.00
300,000.00
30,000.00
30,000.00
CONSTRUCCIN TELECENTRO Y AULA PARA KINDER U.E.

GONZALO ORTIZ YUCRA (CONTRAPARTE)
41-113 Cop. Trib.
300,000.00
21000022 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DEL ITCIO
21000100
20-210 RP
45,000.00
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
21000700 CONSTRUCCION TINGLADO U.E. BIBOSI ( CONTRAPARTE)
21000800
CONSTRUCCION DE AULAS U.E. SIMON BOLIVAR I SECUNDARIA

(CONTRAPARTE)
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA U.E. MARISCAL SUCRE

21000900
(CONTRAPARTE)
21001000 CONTRAPARTE MODULO EDUCATIVO .EN NIO JESUS
21001100
MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DEL DESAYUNO ESCOLAR DEL

MUNICIPIO DE YAPACANI CONTRAPARTE
21001200 CONSTRUCION TINGLADO U.E. LA FLORESTA ( CONTRAPARTE)
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
195,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
70000.00
40,000.00
40000.00
21001500 CONTRUCION DE EMBARDADO CEA YAPACANI CONTRAPARTE
100,000.00
21001600 CONSTRUCION DE AULAS EN U.E. CASCABEL
150,000.00
CONSTRUCCION DE CAMERINES U.E. NACIONAL BOLIVIA

21002200
CONTRAPARTE
CONSTRUCCION DE MODULO EDUCATIVO ISABEL JURADO
21002300
CONTRAPARTE
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TINGLADO U.E. JUANA
21002400
AZURDUY
21002500
CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE MODULO EDUCATIVO

HEROINAS
CONSTRUCCION DE MODULO EDUCATIVO EN LA U.E. 12

21002600
OCTUBRE
21002700
CONSTRUCCION DE MODULO EDUCATIVO EN LA U.E. EL CARMEN

(CONTRAPARTE)
21002800 Construccion de Bateria de Bao U.E. Bolivar Km 9

CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA U.E. VILLA
21002900
IMPERIAL DE LA CENTRAL KM 18 F.N.
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD
21003000
EDUCATIVA SAN ISIDRO
CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA U.E. LUNA
21003100
NUEVA DE LA CENTRAL SAN GERMAN
CONTRAPARTE CONSTRUCCION CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA
U.E. CASCABEL
CONSTRUCCION ENMALLADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
21003300
NARANJAL
21003200
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE MODULO EDUCATIVO

21003400
NUEVO HORIZONTE II AREA URBANA
21003500
CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA ESCUELA BARRIO NUEVO

PARAISO DE SAN GERMAN
21003600
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAO EN

LA U.E. SAN JUAN CAMPO VIBORA
41-119 IDH
145000.00
70,000.00
CONTRAPARTE PARA AMPLIACION DE AMBIENTES DE

21002100
EDUCACION ESPECIAL JESUS NAZARENO
41-113 Cop. Trib
50000.00
50,000.00
CONSTRUCCION TINGLADO U.E. GONZALO ORTIZ YUCRA

21001400
(CONTRAPARTE)
21002000 CONTRAPARTE MODULO EDUCATIVO FRANZ TAMAYO
Forestal
100000.00
100,000.00
40000.00
21001900 CONTRAPARTE MODULO EDUCATIVO U.E. SIMON BOLIVAR I Y II
70%
40000.00
40,000.00
21001800 CONTRAPARTE PARA MODULO EDUCATIVO BOLIVAR KM 9
44-115 HIPIC
20%
40,000.00
CONSTRUCCION BATERIA DE BAO SANTA CRUZ DE LA SIERRA

21001300
KM 40
21001700 CONTRAPARTE DE BATERIA DE BAO U.E. POZOS ANDINA
10%
50,000.00
200,000.00
145,000.00
145,000.00
75,000.00
50,000.00
50000.00
50000.00
150000.00
145000.00
75000.00
40000.00
150,000.00
150000.00
100,000.00
100000.00
100,000.00
130,000.00
70,000.00
103,779.50
100000.00
130000.00
70000.00
40960.44
40,960.44
100,960.44
100,960.44
25,000.00
25,000.00
50,000.00
50,000.00
180,000.00
130000.00
200,000.00
40,000.00
30,000.00
50000.00
145000.00
40,000.00
153,779.50
50,000.00
100000.00
200000.00
40000.00
30000.00
50,000.00
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE LA U.E. PALMAR DEL

21003700
NORTE
21003800
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE U.E. MARCELO CAYOJA

COM.15 DE JUNIO DE LA CENTRAL PTO GRETHER
21003900
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE MINI COMPLEJO

TINGLADO Y GRADERIA EN LA U.E. DE PTO GRETHER
21004000 CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUTO INTY (CONTRAPARTE)
21004100
CONSTRUCCION BATERIA DE BAO EN LA U.E. MARCELO CAYOJA

DE 15 DE JUNIO DE LA CENTRAL PTO GRETHER
21004200 ENMALLADO PERIMETRAL EN LA U.E. CHALLAVITO CON ANDINA

21004300 CONST. DE AULAS EN LA U.E. ALIANZA NORTE 2DA FASE
PRESUP. TOTAL
21005100
CONST. ESCENARIO UNIDAD EDUCATIVA SAN RAFAEL
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
45,960.44
20-210 R.P
9,670.98
90,100.00
90,100.00
440,000.00
440,000.00
185,591.67
200,000.00
23,118.00
23,118.00
135,000.00
135,000.00
162,055.00
162,055.00
75,240.00
75,240.00
30,000.00
30,000.00
34,371.00
34,371.00
10,000.00
10,000.00
21005300 Construccion de Enmallado Perimetral de la Unidad Educativa

palmar del Norte
10,985.00
21005500
41-121 Pat. Pet
145000.00
21005200 CONST. ENMALLADO PERIMETRAL DE LA U.E. CASCABEL
21005400 Construccion de Enmallado Perimetral de la Unidad Educativa

15 de Agosto
42-230 GOB.
55,960.44
200,000.00
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE TINGLADO CANCHA

POLIFUNCIONAL EN U.E. NARANJAL
70%
50000.00
145,000.00
CONSTRUCCION MODULO EDUCATIVO UNIDAD EDUCATIVA

GONZALO ORTIZ (CONTRAPARTE)
21005000
44-115 HIPIC
20%
100000.00
21004500
21004900 Construccion de Graderias y Reconstruccion de cancha polifuncional

simon Bolivar
10%
100,000.00
185,591.67
21004800 Contraparte Construccion Modulo Educativo Cesar Banzer A.
41-119 IDH
50000.00
50,000.00
CONSTRUCCION DE ESCENACIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA

NACIONAL BOLVIA 1ERA FASE
CONTRAPARTE MODULO EDUCATIVO EN LA UNIDAD EDUCATIVA

21004700
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
41-113 Cop. Trib.
50,000.00
21004400
21004600 CONST. DE ENMALLADO U.E. CAMPO VIBORA
20-210 RP
10,985.00
5,000.00
5,000.00
56,010.00
Construccion de tres Aulas en la Comunidad los Pozos
21005600 Construccion de 3 Aulas Unidad Educativa Puerto Chore (2da

Fase)
CONST. DE BATERIA DE BANO EN CARRERA MECANICA INTY
21005700
21005800 CONST. TINGLADO U.E 15 DE AGOSTO
21005900 CONSTRUCCION DE GRADERIAS UN LADO DE LA CANCHA
POLIFUNCIONAL DE LA U.E. 25 DE MAYO
CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN LA U.E. DON BOSCO
21006000
CONCL. TINGLADON PARA LA CARRERA MECANICA INTY SOLO
COLUMNAS
CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA U.E. MARCELO QUIROGA
21006200
SANTA CRUZ KM 18 F.C. (UN LADO)
21006100
22 DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE

22000001 FOMENTO AL DEPORTE EN TODA SUS DISCIPLINAS
22000002 REFACCION DEL COLISEO MUNICIPAL
56,010.00
50,162.68
50,162.68
57,173.00
57,173.00
44,130.23
44,130.23
80,000.00
80,000.00
130,000.00
130,000.00
21,692.29
21,692.29
60,000.00
4,216,224.76
15,000.00
45,000.00
75,000.00
3,476,974.96
1,072,890.66
1,072,890.66
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
564,095.48
0.00
0.00
0.00
100,154.32
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
22000003 MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PALMAR KM 21

ELABORACION DE PROYECTO PARA CANCHA POLIFUNCIONAL EN
22000004 EL BARRIO 10 DE NOVIEMBRE DE AREA URBANA DE NUEVO
HORIZONTE
22000005
RELLENO DE CANCHA DE FUTBOL EN AREA URBANA DE PUERTO

CHORE
22000006 APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL DE PUEBLOS INTERMEDIOS

22000100 MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLETICA DEL ESTADIO 12 DE
OCTUBRE
22000200
Construccion de Estadium Cancha Abaroa (Contraparte 2da fase)
22000300 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL B/VILLA BELEN
PRESUP. TOTAL
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.

60,000.00
25,960.44
29,604.42
29,604.42
50,000.00
200,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
160,000.00
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN

FRANCISCO
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL U.E. BUENOS
22001200
AIRES 1ERA FASE
22001100
CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAO COMPLEJO DEPORTIVO B/

22001300
CBBA
22001400
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL

DEL BARRIO STA CRUZ
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL Y PARQUE

22001500
INFANTIL B/ LUIS ESPINAL
22001600
22001700
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL BARRIO 29

DE SEPT. DE SAN RAFAEL
CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS PARA LA
CANCHA POLIFUNCIONAL DEL B/24 DE SEPTIEMBRE
22001800
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL BARRIO

FLORIDA
22001900
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO 6 DE

AGOSTO (CONTRAPARTE)
22002000 ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CANCHA SAN BARTOLOME

22002100 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN NUEVO HORIZONTE
41-113 Cop. Trib
25,960.44
22000500 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL DEL B/BOLIVIA
CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL

DEL B/ORIENTAL 1ERA FASE
Forestal
15,000.00
160,000.00
22001000
70%
15,000.00
150,000.00
CONSTRUCCION DE UN LADO GRADERIA DE LA CANCHA DEL B/

PATUJU
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL BARRIO
22000800
SAN BARTOLOME
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL B/ NUEVA
22000900
JERUSALEN
44-115 HIPIC
20%
40,960.44
160,000.00
22000700
10%
100,960.44
22000400 ENMALLADO DE CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO SANTA ISABEL
22000600 EMBARDADO DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL VILLA ESTUDIANTE
41-119 IDH
160,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
100,000.00
100,000.00
160,000.00
160,000.00
100,000.00
100,000.00
160,000.00
160,000.00
103,779.50
103,779.50
80,000.00
160,000.00
103,779.50
80,000.00
160,000.00
103,779.50
150,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
160,000.00
160,000.00
69,149.80
69,149.80
160,000.00
60,000.00
160,000.00
60,000.00
80,000.00
22002200 CONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL BARRIO VILLA SANTIAGO

1ERA FASE
80,000.00
22002300 CONSTRUCCION DE GRADERIAS DEL BARRIO PALMAR DEL

NORTE
80,000.00
80,000.00
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
PRESUP. TOTAL
22002400 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL SAN ISIDRO

CENTRAL CONDOR
105,100.00
22002500 CONSTRUCCION DE GRADERIAS UN LADO DE LA CANCHA

POLIFUNCIONAL DEL BARRIO FAJA NORTE
80,000.00
22002600 CONSTRUCCION DE BAO EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL

BARRIO VILLA ESTUDIANTE
10,000.00
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN COMUNIDAD

22002700
PUERTO ABAROA
APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE SAN

GERMAN
10,000.00
23000005 ADQUISICION DE TOLDOS Y TARIMA
50,000.00
23000006 HISTORIA DE YAPACANI
15,000.00
23000100 CONSTRUCCION CASA MUNICIPAL DE CULTURA (CONTRAPARTE)

25 PROMOCIN Y POLTICAS DE GNERO
25000001
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIN DE MUJERES D. I

(CONVENIO)
25000002 FORTALECIMIENTO A SERVICIOS LEGALES INTEGRALES SLIM
APOYO Y EQUIPAMIENTO A ALBERGUE MUNICIPAL DE NIOS

(AS)
27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PBLICO

27000001
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS

LIVIANOS
27000002 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE MAESTRANZA MUNICIPAL

27000003
ADQUISICION DE DOS MOTONIVELADORAS MUNICIPAL
28 CONTROL Y REGULACIN DE MERCADOS
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONSTRUCCION DE EMBARDADO PERIMETRAL DE LA ESTACION
33000100 POLICIAL 1ERA FASE
33000200 AMPL. DE ESTACION POLICIAL SALA DE REOS
33000300
CONST. DE EMBARDADO ESTACION POLICIAL 2DA FASE
20,000.00
215,000.00
0.00
10,154.32
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
20,000.00
95,000.00
75,000.00
20,000.00
0.00
3,040,000.00
10,000.00
600,000.00
40,000.00
30,000.00
2,400,000.00
0.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,792.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
0.00
0.00
100000.00
100,000.00
201,131.00
0.00
80,000.00
2,400,000.00
156,717.00
57,944.00
0.00
40,000.00
70,000.00
724,222.00
0.00
75,000.00
600,000.00
1,140,014.00
0.00
25,000.00
30,000.00
350,000.00
0.00
20,000.00
75,000.00
350,000.00
250,000.00
15,000.00
0.00
3,070,000.00
20-210 R.P
50,000.00
105,000.00
100,000.00
33000001 APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE YAPACANI
41-121 Pat. Pet
10,000.00
25,000.00
31 PREVENCIN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES

31000001 PREVENSION EN DESASTRES NATURALES
42-230 GOB.
30,000.00
80,000.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA GENDARMERIA

MUNICIPAL
28000001
41-119 IDH
5,000.00
75,000.00
40,000.00
26000002
41-113 Cop. Trib
Forestal
150,000.00
30,000.00
40,000.00
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIES Y

ADOLESCENCIA (DNNA)
15,000.00
30,000.00
ASISTENCIA TECNICA A LA FORMACION DE LIDERES JOVENES

25000005
DEL MUNICIPIO DE PRINCIPIOS Y VALORES
26 DEFENSA Y PROTECCIN DE LA NIEZ Y FAMILIA
70%
10,000.00
100,000.00
25,000.00
26000001
44-115 HIPIC
20%
80,000.00
20,000.00
ATENCIN Y FORTALECIMIENTO A PERSONAS DE LA TERCERA

25000004
EDAD
25000007 APOYO AL COMEDOR DE ANCIANOS
10%
105,100.00
315,000.00
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIN DE MUJERES DE LA

25000003
CENTRAL P. GRETHER (CONVENIO)
25000006 FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
41-119 IDH
20,000.00
23000001 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS

23000002 APOYO A FESTIVALES DE COMUNIDADES INTERCULTURALES
23000003 ENTRADA CULTURAL ESTUDIANTIL
23000004
41-113 Cop. Trib.
9,845.68
280,000.00
150,000.00
30,000.00
5,000.00
23 DESARROLLO DE LA CULTURA
20-210 RP
0.00
0.00
724,222.00
724222.00
156,717.00
57,944.00
201,131.00
CATEG. PROG.
34
DESCRIPCION
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (INCLUYE LAS
TRANSFERENCIA AL CONTROL SOCIAL)
34000001 FORTALECIMIENTO,PROMOCION INSTITUCIONAL
PRESUP. TOTAL
2,261,241.61
41-113 Cop. Trib.
84,500.00
30,000.00
34000002
FORTALECIMIENTO
A
LA
GESTION
Y
PLANIFICACION
PARTICIPATIVA MUNICIPAL (CUMBRES POA 2016)
10,000.00
34000003
SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES

MUNICIPALES
720,000.00
34000004 ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION
20-210 RP
1,438,815.11
50,000.00
50,000.00
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB-ALCALDIA DEL

34000006
D. II
92,000.00
50,000.00
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB-ALCALDIA DE

34000007
PUERTO GRETHER
20,000.00
20,000.00
34,500.00
34,500.00
34000010 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DE YAPACANI

34000011
34000012
ELABORACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE LA CASA

DE LA CULTURA
ELABORACION DE CARTAS ORGANICAS DEL MUNICIPIO
ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION EDIFICIO DEL

34000013
CONCEJO MUNICIPAL
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)
34000014
APOYO Y FORTALECIMIENTO A SECRETARIA ADMINISTRATIVO
34000015 MUNICIPAL
34000099 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIN Y CONTROL SOCIAL
98
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -OTRAS

TRANSFERECIAS
98000001 RENTA DIGNIDAD (TRANSFERENCIAS (TGN))

98000002 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIN CIVICO PATRIOTICO
Construccin de Viviendas en el Gobierno Municipal Aut. Municipal de
Yapacani en Convenio con la Agencia Estatal de Vivienda
98000099 APORTE A SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL
98000003
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -DEUDAS

99000001 Partidas no asignables a programas (FUNCIONAMIENTO)
99000002 Partidas no asignables a programas (INVERSION)
TOTAL PRESUPUESTO
70%
0.00
0.00
Forestal
0.00
41-113 Cop. Trib
620,926.50
41-119 IDH
0.00
42-230 GOB.
0.00
41-121 Pat. Pet
0.00
20-210 R.P
117,000.00
42,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
44-115 HIPIC
20%
720,000.00
350,000.00
ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA LA SUB- ALCALDIA DE

SAN GERMAN
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE LA
34000009
MUNICIPALIDAD
10%
0.00
10,000.00
350,000.00
34000008
0.00
30,000.00
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB-ALCALDIA DEL

D. I
34000005
41-119 IDH
30,000.00
20,000.00
20,000.00
325,500.00
325,500.00
50,000.00
50,000.00
250,000.00
250,000.00
5,000.00
5,000.00
4,088,380.52
45,426.50
178,815.11
224,241.61
0.00
143,052.09
3,124,500.00
3,103,808.00
3103808.00
20,692.00
20692.00
0.00
0.00
0.00
0.00
749,109.89
0.00
0.00
0.00
749,109.89
820,828.43
143,052.09
71,718.54
71,718.54
143,052.09
448,311.70
121,032.52
327,279.18
0.00
87,328,573.78
5,000,000.00
134,541.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
134,541.04
35,763,022.00
17,110,607.00
110,861.00
241,877.00
937,447.00
41,205.00
119,146.59
28,748.17
35,268.83
10.30
130,533.77
117,189.59
1,886.00
10.30
1,957.00
644.00
28,104.17
33,382.83
1,239.63
129,294.14
7,945,569.79
8,334,612.58
8,381,917.90
1,260,356.36
1,462,214.19
CATEG. PROG.
DESCRIPCION
CONCL. TINGLADON PARA LA CARRERA MECANICA INTY SOLO

COLUMNAS
MEJ. CAMINO CENTRAL CHALLAVITO
CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE LA U.E. MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ KM 18 F.C.
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN COMUNIDAD
PUERTO ABAROA
PRESUP. TOTAL
21,692.29
99,984.45
60,000.00
20,000.00
201,676.74
20-210 RP
41-113 Cop. Trib.
41-119 IDH
10%
44-115 HIPIC
20%
70%
Forestal
41-113 Cop. Trib
41-119 IDH
42-230 GOB.
41-121 Pat. Pet
20-210 R.P
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,834.46
149,631.02
687,619.04
38,599.90
185,577.12
40,834.46
149,631.02
687,619.04
38,599.90
185,577.12
SALDOS CAJA BANCO
28,486,932.36
ANTICIPOS
44-115 HIPIC 10 44-115 HIPIC 20 44-115 HIPIC 70
20-230 Aridos
42-230 GOB.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS sisin
0.00
25
363,377.58
#DIV/0!
0.00
363,377.58
0.00 S
0.00
0.00 Adquisicion y equipamiento de insumos para Productores de caf
0.00
0.00
77,743,001.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200
5500
15000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
960,179.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4500
27200
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
S
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
S
S
S
S
S
S
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
22,538.82
39,334.00
181,672.00
20,000.00
45,000.00
92,882.04
95,626.42
73,126.42
0.00 S
616,138.73
616,139
90,000.00
0.00
S
S
S
S
S
60,000.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
0.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
S
229,138.73
0.00
0.00
S
52,000.00
S
30,000.00
S
35,000.00
0.00 S
644,207.33
440,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
S
286556 95518.66667
20,000.00
74,207.33
LLEVAR A MEDIO AMBIENTE
0.00
S
20,000.00
S
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
S
S
183,286.00
20,000.00
123,286.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
S
0.00
0.00
0.00 38,599.90 185,577.12 S

S
S
25,000.00
14,675,122.74
16,357.00
22,780.00
0.00
14,695,124
20,001
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
50,000.00
S
0.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
150000
32,891,966.28
0.00
1210974.78
0.00
0.00
3084670.31
4295645.09
0.00
0.00
28,596,321.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
10,529.00
0.00
150000
0.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
68021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
S
2,298,541.41
0.00
S
S
0.00
20,000.00
616,490.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
S
125,597.37 S
S
220,889.85
279,110.15
775,375.46
113,163.95
S
124,546.00
S
1,360,413.32
S
46,937.12
S
130,027.81
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
S
S
5,858,315.06
79,900.00
S
195,000.00
S
228,517.52
S
80,519.00
S
59,979.75 S
S
S
S
S
S
38,599.90
0.00
0.00 687,556.04
0.00
10,000.00
391,616.56
290,383.00
173,744.86
1,170,000.00
23,365.77
20,000.00
38,599.90
0.00 S
1,737,038
1,886,958.24
-149,921
0.00
0.00
0.00
0.00
512,083.29
512,083.29
31,930.00
31,930.00
83,109.24
83,109.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11111.11111111
88,102.80
S
S
64,311.24
Red Matriz del Sindicato 23 de Marzo de la Central Litoral
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,142.00
135,142.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,142.00
S
350
350
350
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
S
13,796.26
13,796.26
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
200,000.00
71,016.00
71,016.00
68,202.00
68,202.00
249,720.00
249,720.00
200,000.00
S
S
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
S
S
S
50,000.00
150,000.00
44,752.00
44,752.00
42,523.00
42,523.00
26,700.00
26,700.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
146,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
S
S
40,834.46
0.00
0.00
0.00
0.00 S
50,000.00
26,000.00
70,000.00
3,099,739.78
3,099,740
0
0.00
0.00
S
21,342.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,276.00
30,276.00
S
100,000.00
10,558.46
S
30,000.00
S
2,588,968.65
0.00
S
184,805.00
S
110,000.00
S
0.00 149,631.02
0.00
0.00
0.00 S
34,348.13
2,904,354.87
2,789,965
114,390.29
0.00
0.00
0.00
0.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
0.00
S
9451.06
661,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
49,302.00
50,000.00
0.00
S
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
652,274.94
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
0.00
329.02
mantenimiento de caminos sindicato los yuquis

10,000.00
S
S
S
S
S
S
90,100.00
440,000.00
185,591.67
200,000.00
23,118.00
135,000.00
S
162,055.00
S
75,240.00
S
30,000.00
S
S
S
34,371.00
10,000.00
10,985.00
S
5,000.00
S
S
S
S
56,010.00
50,162.68
57,173.00
44,130.23
S
80,000.00
S
130,000.00
S
S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
664,249.80
0.00
0.00
639,150
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
69,149.80
S
S
S
S
160,000.00
60,000.00
80,000.00
80,000.00
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
S
S
S
105,100.00
80,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
10,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 S
415,792.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
S
S
156,717.00
57,944.00
201,131.00
0.00
0.00
0.00
20-230 Aridos
0.00
42-230 GOB.
SALDOS sisin
0.00 S
737,926.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S
S
S
S
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
325,500.00
50,000.00
250,000.00
45,426.50
0.00 S
820,828.43
0.00
0.00
S
820,828.43
0.00
0.00
0.00
63.00
0.00
0.00 S
63.00
S
S
40,834.46
149,631.02
687,619.04
38,599.90
185,577.12
313,770.66
121,032.52
192,738.14
28,486,932.36
26
20-230 Aridos
42-230 GOB.
SALDOS sisin
163200
RECURSOS
1 Participacin Popular
2 Recursos Propios
3 Hipc II (100 %)
4 Patentes Forestales
5 IDH
TOTAL RECURSOS
TECHO ACTUAL 2015
35,763,022.00
5,000,000.00
1,290,185.00
41,205.00
17,110,607.00
59,205,019.00
TECHO ACTUAL 2014
TECHO 2013
28,712,192.00 18,484,865.00
DIFERENCIA
10,227,327.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
1,686,217.00
1,805,031.00
-118,814.00
138,518.00
0.00
138,518.00
13,905,865.00 10,259,418.00
49,442,792.00
###
3,646,447.00
13,893,478.00
42,053,207.00
10,513,301.75
actual concejo
2,628,325.44
2063973.67
saldo
564,351.77
9,948,949.98
564,351.77
720000
6000
rafa
pedro
edy
guery
cuchallo
jaime
10
60000
12
720000

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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI

3ra SECCIN - PROVINCIA ICHILO

Secretario Municipal Administrativo

Director Municipal Juridico

Director de Administracin y Finanzas Publicas

Director de Desarrollo Humano y Social

Director de Obras Publicas

Director de Desarrollo Productivo

Director de Trafico y Transporte

Director Municipal de Salud

Director de Medio Ambiente

Director de Ordenamiento Territorial

Trasparencia Lucha Contra la Corrupcion

Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Jefe. de Plan Regulador

Gestin y Coordinacin de Proyectos

Gestor de Asesor Legal de Ord. Territorial

Asistente Legal Direccion Juridica

Responsable Tcnico de Recaudaciones

Tcnico Administrativo Contable

Responsable Trafico Transporte y Vialidad

Resp. De Residuos Solidos y Parques y Jardines

Resp. Forestal y Viveros

Asistente Ejecutivo Municipal

Tec. Seguimiento de Maquinaria Pesada y

Resp de Unidad de Topgrafia

Resp. de la DNNA S. German

Psicologa del SLIM

Psicologa del DNNA

Tec. En Obras Publicas

Tecnico Programacion y Digitalizador

Resp. de la Unidad de Deporte y Cultura

Responsable Tcnico de Comunicacin

Responsable Capacidades Diferentes

Activos Fijos y Archivos

Sub-Alcalde D. III Zona Sur

Sub-Alcalde D. VII S. GERMAN

Sub-Alcalde D. VIII N. HORIZONTE

Sereno Edificio Municipal Nocturno

Juan Carlos Sanchez

Maria y Yobana, Maria, Veronica

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI

PLANILLA PRESUPUESTARIA DE HABERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Chofer del Concejo I

Chofer del Concejo II

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI

10000 SERVICIOS PERSONALES

11000 EMPLEADOS PERMANENTES

13110 Aporte Patronal al Seguro Social. (CNS)

13120 Fondo de Pensiones (AFPs)

31000 ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

Pasajes al Interior del Pais

22210 Viticos por Viajes al Interior del Pais

32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

32100 Papel de Escritorio

34000 FARMACEUTICOS Y OTROS

34110 Combustible y Lubricantes

39500 Utiles de Escritorio y Oficina

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI

10000 SERVICIOS PERSONALES

13000 PREVISION SOCIAL