CPIAS NO-CONTROLADAS

Norma

(2) (4)

Documentos do Sistema de Gesto

Pgina do Manual com a reviso aplicvel

Pgina do Manual com descrio da interao dos processos

Pgina do Manual com o escopo de certificao

Pgina do Manual com a poltica do sistema de gesto

Lista de legislaes aplicveis

Organograma

(ou documento equivalente)

(ou documento equivalente)

(ou documento equivalente)

(ou documento equivalente)

(com indicao dos nomes nas prinicipais funes)

Questionrio Informativo (formulrio RINA);

(completo, carimbado, datado e assinado)

(Todos esquemas: Somente coletar Questionrio nas Peridicas em caso de alterao
significativa (20%) do nmero de pessoas ou alterao de certificado (Nota: Obter orientao
prvia junto ao Escritrio RINA);
(PBQP-H: sempre coletar Questionrio, devido necessidade de coletas lista de obras (Nota:
avaliar compatibilidade com nmero de pessoas obtido pelo Escritrio RINA);
(Ateno para formulrio especfico de Questionrio para cada esquema, quando
aplicvel);

Pedido de Certificao (formulrio RINA)

(completo, carimbado, datado e assinado)
(Ateno para formulrio especfico de Questionrio para cada esquema, quando
aplicvel);

Evidncia da localizao da Sede Fiscal (no operacional)

(Somente para os casos em que o endereo do CNPJ se refira matriz somente para fins
legais, sem atividades operacionais do SG) (coletar um destes documentos: IPTU, conta de luz,
conta de gua, contrato locao)

Documento contendo os sites temporrios abrangidos pelo

escopo (3)

Check-list Documento Legais e Outros Requisitos Cliente

(somente para Organizaes com sites temporrios) (com logotipo ou carimbado, datado e
assinado) (LISTA DE CONTRATOS)

CPIAS NO-CONTROLADAS

Norma

(2) (4)

Documentos do Sistema de Gesto

Pgina do Manual com a reviso aplicvel

Pgina do Manual com descrio da interao dos processos

Pgina do Manual com o escopo de certificao

(ou documento equivalente)

(ou documento equivalente)

(ou documento equivalente)

Pgina do Manual com a poltica do sistema de gesto

Pgina do Manual com a justificativa de excluso

(ou documento equivalente)

(se aplicvel)

X
X

Questionrio Informativo (formulrio RINA);

(completo, carimbado, datado e assinado)

(Todos esquemas: Somente coletar Questionrio nas Peridicas em caso de alterao
significativa (20%) do nmero de pessoas ou alterao de certificado (Nota: Obter orientao
prvia junto ao Escritrio RINA);
(PBQP-H: sempre coletar Questionrio, devido necessidade de coletas lista de obras (Nota:
avaliar compatibilidade com nmero de pessoas obtido pelo Escritrio RINA);
(Ateno para formulrio especfico de Questionrio para cada esquema, quando
aplicvel);

Pedido de Certificao (formulrio RINA)

(completo, carimbado, datado e assinado)
(Ateno para formulrio especfico de Questionrio para cada esquema, quando
aplicvel);

Evidncia da localizao da Sede Fiscal (no operacional)

(Somente para os casos em que o endereo do CNPJ se refira matriz somente para fins
legais, sem atividades operacionais do SG) (coletar um destes documentos: IPTU, conta de luz,
conta de gua, contrato locao)

Documento contendo os sites temporrios abrangidos pelo

escopo (3)
(somente para Organizaes com sites temporrios) (com logotipo ou carimbado, datado e
assinado) (LISTA DE CONTRATOS)

Norma
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Norma