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NRF-018-PEMEX-2014
Rev.: 0
25 de noviembre 2014
PGINA 1 de 18
ANLISIS DE RIESGOS
Esta norma cancela y sustituye a la NRF-018-PEMEX-2007 del 5 de enero de 2008.
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Petrleos Mexicanos y
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CONTENIDO
CAPTULO
PGINA
0.
INTRODUCCIN
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
CAMPO DE APLICACIN
4.
ACTUALIZACIN
5.
REFERENCIAS
6.
DEFINICIONES
7.
SMBOLOS Y ABREVIATURAS
8.
DESARROLLO
9.
RESPONSABILIDADES
11
9.1
11
9.2
De PEMEX
12
12
11. BIBLIOGRAFA
12
12. ANEXOS
12
13
15
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Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
0.
ANLISIS DE RIESGOS
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INTRODUCCIN
El anlisis de riesgos es un instrumento que permite identificar, analizar, evaluar, jerarquizar y administrar los
riesgos en las instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a travs de recomendaciones
para su prevencin o mitigacin, de tal forma que su operacin resulte segura, bajo un nivel de riesgo tolerable.
La actualizacin de esta Norma de Referencia, se realiza por haberse cumplido el plazo de 5 aos respecto a
su revisin anterior.
En la elaboracin de esta Norma de Referencia, participaron:
PEMEX-Exploracin y Produccin
PEMEX-Gas y Petroqumica Bsica
PEMEX-Refinacin
PEMEX-Petroqumica
Petrleos Mexicanos
Externos:
Instituto Politcnico Nacional
Corporacin Mexicana de Investigacin en Materiales, S.A. de C. V.
Instituto Tecnolgico Superior de Coatzacoalcos
Centro de Innovacin Aplicada en Tecnologas Aplicadas
Instituto Tecnolgico Superior de Acayucan
Innovacin Tecnolgica Aplicada
1. OBJETIVO
Establecer los requisitos tcnicos y documentales para la contratacin de servicios, para la elaboracin o
actualizacin de los anlisis de riesgos en las instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
2. ALCANCE
La presente Norma de Referencia establece los requisitos a cumplir por los prestadores de servicios para la
elaboracin de los anlisis de riesgos en proyectos y/o instalaciones, de Petrleos Mexicanos, Organismos
Subsidiarios y/o partes interesadas y de igual manera en la actualizacin para instalaciones existentes cuando
sea requerido; as mismo, establece los requisitos de calidad de los entregables.
Para efectos de esta Norma de Referencia, ser responsabilidad del usuario definir en las bases de licitacin el
marco normativo tcnico para la elaboracin y actualizacin de los anlisis de riesgos, as como definir el
objetivo y el alcance de estos anlisis.
Esta Norma de Referencia cancela y sustituye a la NRF-018-PEMEX-2007 de fecha 5 de enero de 2008.
3. CAMPO DE APLICACIN
Esta Norma de Referencia es de aplicacin general y observancia obligatoria en la contratacin de los servicios
para la elaboracin o actualizacin de anlisis de riesgos, que se lleven a cabo en las instalaciones de
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Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que debe ser incluida en los procedimientos de
contratacin: licitacin pblica, invitacin a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas o convenios,
como parte de los requisitos que debe cumplir el prestador de servicios.
Para efectos de esta Norma de Referencia, el anlisis de riesgos comprende a los anlisis de riesgos de
proceso y de ductos.
Esta Norma de Referencia no aplica para la elaboracin y/o actualizacin de Anlisis de Riesgos durante las
actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos en aguas profundas.
4. ACTUALIZACIN
Esta norma se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 aos, o antes, si las sugerencias y
recomendaciones de cambio lo ameritan.
Las sugerencias para la revisin y actualizacin de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomit
Tcnico de Normalizacin de Pemex Petroqumica, quin debe programar y realizar la actualizacin de acuerdo
a la procedencia de la misma y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de Normalizacin de
Petrleos Mexicanos, a travs del Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Secretario Tcnico del Subcomit Tcnico de Normalizacin
Edificio Administrativo de Pemex Petroqumica, Nivel B-2
Jacarandas 100, Fraccionamiento Rancho Alegre 1
Coatzacoalcos, Veracruz
Conmutador 921 2111 100, Extensin 20308/20367
Telfono Micro 871 20308/20367
Correo Electrnico:stnppq@pemex.com
5. REFERENCIAS
NOM 028 STPS 2012, Sistema para la administracin del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos crticos
que manejen sustancias qumicas peligrosas.
NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.
6. DEFINICIONES
6.1.
6.2.
Actualizacin del anlisis de riesgos. Revisin de un anlisis de riesgos al menos cada cinco
aos, o bien cuando exista alguna de las siguientes situaciones: la introduccin de un nuevo
proceso, antes de que se realicen cambios a la tecnologa de algn proceso, por deficiencias en un
anlisis de riesgos vigente, por cambios en la normatividad interna o externa aplicable, producto de
la investigacin de un incidente o accidente mayor o bien, cuando una instalacin pase de una etapa
de operacin a una etapa de reserva o de decomisionamiento.
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6.3.
6.4.
Anlisis de consecuencias. Estudio y prediccin cualitativa de los efectos que pueden causar
eventos o accidentes que involucran fugas de txicos, incendios o explosiones entre otros, sobre la
poblacin, el ambiente y las instalaciones.
6.5.
Anlisis de riesgos de ductos. Conjunto de metodologas para identificar, evaluar y controlar los
riesgos asociados a la operacin de un ducto.
6.6.
6.7.
6.8.
Elaboracin del anlisis de riesgo. Desarrollo de un anlisis de riesgos, para cumplir con la
legislacin vigente en la materia o bien, a requerimiento de Petrleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
6.9.
6.10. Etapa de reserva. Es cuando una instalacin queda fuera de operacin, pero disponible para ser
utilizada en cualquier momento.
6.11. Grupo Multidisciplinario de Anlisis y Evaluacin de Riesgos. Es el grupo compuesto por
personal del mismo centro de trabajo, o de otros que apoyen en el desarrollo de un anlisis de
riesgos de proceso, especialistas en disciplinas tales como anlisis de riesgos, seguridad, operacin,
mantenimiento, ingeniera de diseo de proceso, salud, higiene industrial, proteccin ambiental,
ergonoma y contra incendio, as como de cualquier otra disciplina que se considere como necesaria
dependiendo del caso que se trate.
6.12. Instalacin. Es el conjunto de estructuras, edificios, equipos, circuitos de tuberas de proceso y
servicios auxiliares, sistemas instrumentados; dispuestos para un proceso productivo especfico, por
ejemplo, almacenamiento de productos, carga/descarga, sistema de desfogue, tratamiento de
efluentes, transporte y distribucin por ductos, polvorines, campamentos de estudios sismolgicos,
pozos, plataformas, muelles, embarcaciones, entre otros.
6.13. Jerarquizacin. Ordenamiento realizado, con base en criterios de prioridad, valor, riesgo y
relevancia, el cual se realiza con el propsito de identificar aquellas actividades de mayor importancia
que puedan resultar en daos al personal, la poblacin, el medio ambiente, las instalaciones y la
produccin.
6.14. Mxima autoridad. Persona o funcionario responsable del centro de trabajo.
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6.15. Medio ambiente. Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo aire, agua, tierra, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
6.16. Parte Interesada. Para efectos de esta Norma, cualquier persona fsica o moral que tenga una
relacin contractual con Petrleos Mexicanos y/o Organismos Subsidiarios sujeta a la consideracin
de anlisis de riesgos (copropiedad de instalaciones, arrendamientos, contratos de servicios
mltiples, entre otros).
6.17. Peligro. Es toda condicin fsica o qumica que tiene el potencial de causar dao al personal, la
poblacin, el medio ambiente y las instalaciones.
6.18. Proceso. Serie continua y repetible de actividades relacionadas que a travs del uso de recursos
convierte una o ms entradas (insumos) en una o ms salidas (productos), creando valor para el
cliente.
6.19. Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias.
6.20. Simulacin. Representacin de un evento o fenmeno por medio de sistemas de cmputo, modelos
fsicos o matemticos u otros medios, para facilitar su anlisis.
6.21. Sustancia peligrosa. Es cualquier sustancia que cuando es emitida, puesta en ignicin o cuando su
energa es liberada (fuego, explosin, fuga txica) puede causar lesin, daos a las instalaciones
debido a sus caractersticas de toxicidad, inflamabilidad, explosividad, corrosin, inestabilidad
trmica, calor latente o compresin.
6.22. Tecnologa del proceso. Es un conjunto de documentos que describen el proceso qumico u
operacin y tiene las bases para la identificacin y comprensin de los riesgos involucrados en el
diseo del proceso, en las bases del diseo de los equipos, as como sus parmetros de control y sus
puntos crticos.
7. SMBOLOS Y ABREVIATURAS
GMAER
NOM
NRF
PEMEX
PROY
8. DESARROLLO
Descripcin del alcance de los trabajos, los requerimientos, evidencias documentales y entregables,
requeridos por PEMEX para la contratacin de servicios para la elaboracin o actualizacin, de los anlisis
de riesgos en sus instalaciones.
8.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS, PARA LA ELABORACIN O ACTUALIZACIN DEL ANLISIS DE
RIESGOS
Los trabajos deben incluir la planeacin y preparacin, identificacin de peligros y riesgos, anlisis de
consecuencias, estimacin de frecuencias, caracterizacin y jerarquizacin de los riesgos, y la
elaboracin del informe que contenga las recomendaciones para la administracin de los riesgos del
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proyecto o instalacin.
En caso de requerirse la elaboracin de algn trabajo para la administracin de los riesgos, adicional a
los referidos en el prrafo anterior, es responsabilidad del usuario definirlo en las bases de licitacin.
8.2 REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIN O LA ACTUALIZACIN DEL
ANLISIS DE RIESGOS
El prestador de servicios que desee ser contratado, debe demostrar que consta en escritura pblica que
en su Ley Orgnica o acta constitutiva, cuenta con atribuciones para elaborar o actualizar los anlisis de
riesgos.
8.2.1
8.2.1.1 El personal del prestador de servicios o bien subcontratado por l, debe contar con la
experiencia y competencia tcnica, demostrables con evidencias como copias de ttulos,
certificados, diplomas o contratos de participacin en proyectos similares, para liderar el
anlisis de riesgos o bien, formar parte del GMAER.
8.2.1.2 El personal del prestador de servicios requerido para llevar a cabo la elaboracin o la
actualizacin del anlisis de riesgos, pueden ser a solicitud de PEMEX: el lder del anlisis
de riesgos, su auxiliar, un especialista en anlisis de consecuencias y/o, algn otro
especialista de alguna disciplina que se considere como necesaria, dependiendo del caso
que se trate.
8.2.1.3 La(s) metodologa(s) para la identificacin de peligros en los procesos, debe(n) ser las
indicadas en las bases de licitacin, cumpliendo con el marco normativo vigente.
8.2.1.4 Sobre las herramientas informticas, simuladores y equipos para el desarrollo de los
trabajos, el prestador de servicios debe:
8.2.1.4.1
8.2.1.4.2
8.2.1.4.3
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8.2.3
8.2.3.1 Preparar la informacin tcnica (tecnologa del proceso) que debe emplearse para la
elaboracin o actualizacin del anlisis de riesgos de un proyecto, instalacin, planta,
ducto o rea analizada, la cual debe estar actualizada, completa y vigente.
8.2.3.2 Designar al personal que debe formar parte del GMAER.
8.2.3.3 Para la ejecucin de los trabajos, facilitar el trmite de los permisos de acceso al personal,
equipos y materiales del prestador de servicios.
8.2.3.4 Proporcionar un rea de trabajo, para llevar a cabo las reuniones requeridas para la
elaboracin o la actualizacin del anlisis de riesgos, cuando este se realice en las
instalaciones de los centros de trabajo de PEMEX.
La elaboracin o actualizacin del anlisis de riesgos, debe llevarse a cabo con la tecnologa
del proceso requerida actualizada, autorizada y disponible para su uso.
8.3.2
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8.3.3
8.3.4
Una vez realizada la pltica o taller referida en el punto 8.3.3, el lder del anlisis de riesgos en
coordinacin con el personal de PEMEX que participa en el GMAER, deben establecer el plan
de sesiones para llevar a cabo los trabajos.
8.3.5
Concluida cada una de las reuniones del GMAER, el auxiliar del lder del anlisis de riesgos
debe contar con la lista de asistencia de los participantes, as como registrados en minuta los
acuerdos que se hayan tomado en esa ocasin, relacionados con el desarrollo del anlisis de
riesgos; ambos documentos debidamente firmados.
8.3.6
La clasificacin de los riesgos identificados en los procesos y ductos, se debe hacer con base a
su frecuencia de ocurrencia y a la severidad de sus consecuencias sobre el personal, la
poblacin, el medio ambiente, las instalaciones y la produccin. Los criterios para la
clasificacin de los riesgos, sern establecidos por el usuario en sus bases de licitacin.
8.3.7
Los escenarios de riesgo que deben simularse para estimar sus consecuencias, sobre el
personal, la poblacin, el medio ambiente, las instalaciones y la produccin, corresponden a
fugas y derrames de sustancias peligrosas por su toxicidad, inflamabilidad y/o explosividad.
8.3.8
Los anlisis de consecuencias por fugas y derrames de sustancias peligrosas, deben ser
reproducibles en su totalidad por el personal de PEMEX. El anlisis de consecuencias se debe
llevar a cabo identificando el circuito, equipo, componente o ducto correspondiente y la
sustancia peligrosa involucrada, mediante el uso del simulador que determine PEMEX. Los
resultados de los riesgos simulados se plasmarn en planos de localizacin general de la
instalacin actualizados y a escala, indicando los niveles de afectacin y los radios de
salvaguarda a los que estos se alcanzan.
8.3.9
8.3.10 Para la aceptacin del anlisis de riesgos, se aplicar la lista de verificacin, Anexo 2 de esta
Norma de Referencia.
8.3.11 Una vez que el anlisis de riesgos haya sido aprobado de acuerdo a lo sealado en el punto
8.3.10, el lder del anlisis de riesgos y el responsable de la instalacin, planta o rea
analizada, deben dar a conocer a la mxima autoridad del centro de trabajo, las acciones
recomendadas para administrar los riesgos identificados. De esta presentacin y de la
conformidad con las recomendaciones por parte de la mxima autoridad del centro de trabajo,
debe quedar evidencia documental, considerndose entonces, que la elaboracin o
actualizacin del anlisis de riesgos, ha concluido.
8.4 ENTREGABLES
8.4.1
8.4.1.1 Archivo(s) con la(s) presentacin(es) utilizada(s) en la pltica o taller a la que se hace
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8.4.2.1 Archivos con las presentaciones utilizadas en la pltica o taller a la que se hace referencia
en el punto 8.3.3.
8.4.2.2 Original de la lista de asistencia de los participantes por parte de PEMEX debidamente
firmada, en la pltica o taller referida en el punto 8.3.3.
8.4.2.3 Original del acta constitutiva del GMAER, debidamente firmada.
8.4.2.4 Originales de las listas de asistencia a reuniones de trabajo por parte del GMAER,
debidamente firmadas.
8.4.2.5 Originales de las minutas de acuerdos del GMAER, debidamente firmadas.
8.4.2.6 En el caso de que como resultado de la actualizacin del anlisis de riesgos haya habido
cambios en el anlisis de consecuencias, se deben entregar los planos en los que se
sealen las nuevas zonas de salvaguarda por toxicidad, radiacin trmica y/o
sobrepresin, identificadas en base a la simulacin de los escenarios de riesgo
identificados en los procesos.
8.4.2.7 Original de la lista de verificacin, referida en el punto 8.3.10.
8.4.2.8 Original de la minuta firmada por la mxima autoridad del centro de trabajo, de revisadas y
aceptadas las recomendaciones surgidas de la actualizacin del anlisis de riesgos o bien
de la indicacin de que como resultado de la actualizacin del anlisis de riesgos, no se
generaron nuevas recomendaciones, y finalmente, del estado en el que quedan las
Queda prohibida la reproduccin total o parcial de este documento sin la autorizacin
expresa del Comit de Normalizacin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios, otorgndole el crdito correspondiente
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RESPONSABILIDADES
9.1 Del prestador de servicios
9.1.1
Cumplir con los requisitos tcnicos y documentales sealados en esta Norma de Referencia.
9.1.2
9.1.3
Contar con los programas y licencias necesarias de herramientas informticas, para ser
utilizados en las diferentes etapas del anlisis de riesgos.
9.1.4
Cumplir con los entregables de acuerdo a lo sealado en el punto 8.4 de esta Norma de
Referencia.
9.1.5
9.2 De PEMEX
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
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11 BIBLIOGRAFA.
No aplica.
12 Anexos.
12.1
12.2
Anexo 2. Lista de verificacin para evaluar la calidad del informe del anlisis de riesgos, elaborado
o actualizado.
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Anexo 1. Lista de verificacin para evaluar la competencia de prestadores de servicios para realizar anlisis de riesgos en las
instalaciones de Petrleos Mexicanos*.
PRESTADOR A EVALUAR:
FECHA DE LA EVALUACIN:
PLANTA O INSTALACIN DONDE SE PRETENDE ELABORAR ACTUALIZAR EL ANLISIS DE RIESGOS:
CALIFICACIN
PRAMETRO A DETERMINAR
PUNTAJE
MAXIMO
CUMPLE
NO
CUMPLE
EVIDENCIAS
1
Diplomado, 3 puntos
adicionales
Certificacin, 3 puntos
adicionales
3 o ms constancias de
participacin, 5 puntos
5
2 constancias de
participacin, 3 puntos
1 constancia de
participacin, 1 punto
5 o ms listas de
conformacin de
participantes y/o actas
constitutivas del GMAER
debidamente firmadas
(incluidas en los informes
de los Anlisis de Riesgos
en los cuales participo) y
cartas de finiquito o cartas
de aceptacin del servicio
correspondientes, 15
puntos.
15
3 o 4 listas de
conformacin de
participantes y/o actas
constitutivas del GMAER
debidamente firmadas
(incluidas en los informes
de los Anlisis de Riesgos
en los cuales participo) y
cartas de finiquito o cartas
de aceptacin del servicio
correspondientes, 10
puntos.
1 o 2 listas de
conformacin de
participantes y/o actas
constitutivas del GMAER
debidamente firmadas
(incluidas en los informes
de los Anlisis de Riesgos
en los cuales participo) y
cartas de finiquito o cartas
de aceptacin del servicio
correspondientes, 5
puntos.
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Anexo 1. Lista de verificacin para evaluar la competencia de prestadores de servicios para realizar anlisis de riesgos en las
instalaciones de Petrleos Mexicanos*, (Contina)
PRESTADOR A EVALUAR:
FECHA DE LA EVALUACIN:
PLANTA O INSTALACIN DONDE SE PRETENDE ELABORAR ACTUALIZAR EL ANLISIS DE RIESGOS:
CALIFICACIN
PARMETRO A DETERMINAR
PUNTAJE
MXIMO
4- El lder cuenta con tres o ms cursos de capacitacin y/o
actualizacin de al menos 40 horas en los ltimos 3 aos, en el
manejo de Software Comercial Certificado para la identificacin
de peligros y el anlisis de riesgos cuantitativos?
5- El especialista en anlisis de consecuencias cuenta con tres
o ms cursos de capacitacin y/o actualizacin de al menos 40
horas en los ltimos 3 aos, en el uso, manejo e interpretacin
de Software Comercial Certificado para el anlisis de
consecuencias?
6- El Lder del anlisis de riesgos propuesto por el prestador de
servicios para la elaboracin o actualizacin del anlisis de
riesgos, demuestra contar con conocimientos de los procesos
industriales de PEMEX, incluido el proceso motivo de anlisis?
NO
CUMPLE
EVIDENCIAS
(Diplomas o constancias
de participacin).
(Diplomas o constancias
de participacin).
5
(Curriculum, experiencia)
5
CUMPLE
3 o 4 Actas de finiquito, o
cartas de aceptacin del
servicio, 6 puntos
1 o 2 Actas de finiquito, o
cartas de aceptacin del
servicio, 2 puntos
3 Oficios resolutivos u
oficios de ingreso a la
SEMARNAT, 5 puntos
2 Oficios resolutivos u
oficios de ingreso a la
SEMARNAT, 3 puntos
1 Oficio resolutivo u oficio
de
ingreso
a
la
SEMARNAT, 1 punto
5 o mas Actas de finiquito,
o cartas de aceptacin del
servicio, 5 puntos
3 o 4 Actas de finiquito, o
cartas de aceptacin del
servicio, 3 puntos
1 o 2 Actas de finiquito, o
cartas de aceptacin del
servicio, 1 punto
(Curriculum)
5
(Diplomas o constancias
de participacin).
5
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Anexo 1. Lista de verificacin para evaluar la competencia de prestadores de servicios para realizar anlisis de riesgos en las
instalaciones de Petrleos Mexicanos*, (Contina)
PRESTADOR A EVALUAR:
FECHA DE LA EVALUACIN:
PLANTA O INSTALACIN DONDE SE PRETENDE ELABORAR ACTUALIZAR EL ANLISIS DE RIESGOS:
CALIFICACIN
PRAMETRO A DETERMINAR
PUNTAJE
MAXIMO
12- El prestador de servicios muestra evidencias de haber
impartido durante los ltimos tres aos, tres o ms cursos de
anlisis de riesgos de al menos 40 horas?
CUMPLE
NO
CUMPLE
Constancias y cartas de
aceptacin del servicio
Evidencias
10
100
Nota 1: Para personal extranjero que sea propuesto como lder del AR, deber presentar carta apostillada que avale la originalidad de su ttulo del post grado.
Nota 2: El valor mximo de este numeral ser la suma de las evidencias presentadas.
RESULTADO:
*CALIFICACIN DE LA COMPETENCIA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
PARA REALIZAR LOS ANLISIS DE RIESGOS, (PUNTAJE):
Menor a 85 - No es apta para la realizacin del ARP.
85 - 100 - Es recomendable y apta para la realizacin del ARP.
EVALUA:
NOMBRE Y FIRMA
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Anexo 2. Lista de verificacin para evaluar la calidad del informe del anlisis de riesgos, elaborado o actualizado*.
PRESTADOR DE SERVICIOS:
FECHA DE EVALUACIN DE LA CALIDAD DEL ANLISIS DE RIESGOS:
INSTALACIN, PLANTA O REA ANALIZADA:
ELABORA POR PEMEX:
PARTICIPA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS:
CRITERIO A EVALUAR
PUNTAJE
7.
Se
aplic
(aplicaron)
la(s)
metodologa(s) de anlisis de riesgos
requerida(s) por el GMAER de PEMEX?
15
CUMPLE
NO CUMPLE
OBSERVACIONES
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Anexo 2. Lista de verificacin para evaluar la calidad del informe del anlisis de riesgos, elaborado o actualizado*, (Contina).
PRESTADOR DE SERVICIOS:
FECHA DE EVALUACIN DE LA CALIDAD DEL ANLISIS DE RIESGOS:
INSTALACIN, PLANTA O REA ANALIZADA:
ELABORA POR PEMEX:
PARTICIPA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS:
CRITERIO A EVALUAR
PUNTAJE
10
10
10
CALIFICACIN:
100
CUMPLE
NO CUMPLE
OBSERVACIONES
RESULTADO:
EVALA POR
PEMEX: