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II.
1
2
3
4
5
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGOS
PERIODO
DE
TRABAJO
Gerente General
Gerente de
Operaciones
Gerente
Administrativo
Contador General
Tesorero
III.
SITUACIONES IMPORTANTES
No existe un archivo ordenado secuencialmente de los documentos que sustentan los
gastos de la entidad, y existen faltantes de documentos.
Existen trabajadores que reclaman la cancelacin de sus haberes, no e encuentran
registrado en planillas de la empresa.
No se lleva contabilidad de costos y no se conoce los costos operativos por cada orden
de servicio.
Existen deudas tributarias pendientes de pago de ejercicios anteriores y no se
encuentra un anlisis de estas.
La empresa cuenta con estructura orgnica bsica.
La empresa no cuenta con manuales de procedimientos de control interno, control de
almacn, control patrimonial y manejo de cuentas con entidades financieras.
IV.
ASERCIONES AFECTADAS
COMPONENTE
S
EFECTIVO Y
EQUIVALENT
E DE
EFECTIVO
FACTORES DE RIESGO
509,657
EXISTENCIAS
34,139
Ss. Y OTROS
CONTRATOS
POR
ANTICIPADO
229,098
CUENTAS
POR COBRAR
COMERCIALE
S
INMUEBLES,
MAQUINARIA
Y EQUIPO
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR
PATRIMONIO
VI.
MONTO
180,227
ASERCION
ES
AFECTADA
S
CALCULO
VALUADO
VERACIDA
D
INTEGRID
AD
CALCULO
VALUADO
VERACIDA
D
INTEGRID
AD
CALCULO
VALUADO
VERACIDA
D
INTEGRID
AD
CALCULO
VALUADO
VERACIDA
D
INTEGRID
AD
CALCULO
VALUADO
VERACIDA
D
INTEGRID
AD
CALCULO
VALUADO
VERACIDA
D
INTEGRID
AD
COMPONENTE
S
MONTO
FACTORES DE RIESGO
EXISTENCIAS
34,139
Ss. Y OTROS
CONTRATOS
POR
ANTICIPADO
229,098
INMUEBLES,
MAQUINARIA
Y EQUIPO
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR
PATRIMONIO
VII.