REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
MANUAL DE FUNCIONES Y
DESCRIPCION DE PUESTOS
FEBRERO 2009
~Renap
Regitho Nacional dle ios. PersonasRenap REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
INTRODUCCION
El presente manual contiene de forma clara y detallada las especificaciones y
requisitos que debe reunir el personal que labora dentro de la Direccién de
Gestion y Control Interno y las funciones que debe desempefiar. Ademas
dentro de la descripcion de puestos se observa el renglén presupuestario
asignado por el departamento de personal.
Asi mismo han sido incluidas las Funciones para cada puesto y el organigrama
de la Direccién de Gestion y Control interno.
Esta herramienta contribuird a la facil gestin de Recursos Humanos ya que
contiene el perfil de! personal profesional y técnico necesario para cumplir a
cabalidad con los objetivos de la Direccién de Gestion y Control interno y por
ende de la Institucién.
EI manual contiene un indice que facilita su consulta, de tal forma que se
pueden observar el contenido completo con que actualmente se conforma la
Direccién de Gestion y Control interno.
ba
Manual de Funconesy
Deserpcin de Puestos DGGRenap REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
INDICE
No.| coDIGo DESCRIPCION PAGINA
1 Introduccion
2 Objetivos 4
3 Organigrama 6
4 Descripcién y Funciones del Director 8
5 Descripcion y Funciones de Coordinador “4
Departamental
6 Descripcién y Funciones de Auditor 14
Departamental
> Descripci6n y Funciones de Auditor Administrative | 4,
Financiero
8 Descripcién y Funciones de Técnico en Auditoria | 20
9 Descripcion y Funciones de Asistente 22
p *
Deserpetén de Puests DGC]Renap REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar una herramienta dara y ctil que permita el eficiente y eficaz desemperio del
trabajo que realiza el personal que labore dentro de fa Direcci6n de Gestion y Control interno
de RENAP,
Objetivos Especificos:
Que el personal conozca las funciones que debe desempefiar de acuerdo al cargo para el
cual ha sido contratado.
Que sirva de guia para el desempefio del trabajo al personal que integra la DGC!
-_Eficientar y estandarizar los procedimientos de auditoria,
¥_Evitar pérdida de tiempo en el desempefio de las labores,
ORGANIZACION DE LA DGCI
Para eficlentar los procedimientos y obtener resultados que permitan desempefiar nuestras
labores de forma ordenada, se cuenta con la Direccién, la coordinacién, equipo de
profesionales y area técnica de aucitoria,
= HW %
s rSenIEION De ESTOSREGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
Renap
RECURSOS HUMANOS QUE PERTENECEN A LA DGCI:
La Direocion de Gestion y Control interno cuenta con un total de 05 categorias con cargo a la
partida presupuestaria 2008-066-11-00-000-007-000-022-0100-11-000-00 en los siguientes
puestos:
CANTIDAD
DIRECTOR (A) DE DIRECCION
DE GESTION Y CONTROL INTERNO 01
COORDINADOR DE GESTION on
@ AUDITORES: 10
% TECNICOS EN AUDITORIA 04
@ ASISTENTE DE DIRECCION DE GESTION
Y CONTROL INTERNO or
*Con excepoién del cargo de Director (a) que se encuentra en la partida presupuestaria No.
-2008-066-1 1-00-000-007-000-011-0100-11-000-01
xu oe FUNcIONESY
= DeScRCTON DE PURSTOSRenap REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
ORGANIGRAMA DGCI
a} DESRIPION De PUESTOSRenap REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
DESCRIPCION DE PUESTOS Y FUNCIONES QUE
INTEGRAN LA DIRECCION DE GESTION Y CONTROL
INTERNO DE RENAP.
DeSoRctOw De PURSTOSRenap REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DIRECCION DE GESTION Y CONTROL INTERNO
Descripcién y Funciones del Puesto
Nombre del puesto Nominal | Director
Nombre del puesto Director De Gestion y Control interno
Funcional
Direcci6n’ Direcdon de Gealion y Control interno. interno:
Partida Presupuestaria ‘Cédigo det Csi
Puesto
Salario Nominal: Elincicado en el manual de aga fianza: Si
salarios del RENAP
Reporta a: Directorio y Director Ejecutive
RENAP
‘Objetivo del puesto:
+ Supervisar, organizar, planificar todas las actividades de la Direccién de Gestién y Control interno.
Interno del RENAP conforme a polticas, objetives, planes y programas de la Institucién,
CARACTERISTICAS DEL CARGO
La persona que ocupa este cargo, por ser el responsable directo de Ia transparencia en el
desempefio de las actividades financieras y administraivas del RENAP, ante las autoridades
Superiores, debe poseer claridad y objetividad ademas de analogia en su actuar, poniendo en
Practica valores como: Honestidad, Transparencia, Sensatez, Firmeza, y otros que permitan
alcanzar los objetivos de la direocion a su cargo con eficiente y eficacia.
AEREAS DE ACCION:
Tene injerencia en todas las unidades que integran el RENAP a nivel nacional.
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO:
1. Elaborar el PAA de la Direccién que preside.
2. Presentar el Plan Anual de Auditoria de la Direcci6n ante el Director Ejecutivo
3. Brindar los lineamientos y politicas de trabajo de la DGC
4. Coordinar la elaboracién de auditorias que fe sean solicitadas por autoridades competentes