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NMINA
No. DE COMPROBANTE
ORDINARIA
3807994
CURP
RFC
CARE660117MDFRBL02
FECHA DE PAGO
15/08/2015
CLAVE DE COBRO
CARE660117IG6
PERODO DE PAGO
01/08/2015
15/08/2015
110073506F33E3400.0100003
PERCEPCIONES
DESCUENTOS
LQUIDO
$ 4,370.85
$ 2,720.05
$ 1,650.80
CUENTA BANCARIA
CENTRO DE TRABAJO
80966630388
002180902488912451
3400709ACC0001K
PERCEPCIONES
CDIGO
06
07
38
44
46
79
CC
SD
A3
DENOMINACIN
COMPENSACION GARANTIZADA
SUELDO BASE
DESPENSA
PREVISION SOCIAL MULTIPLE
AYUDA POR SEVICIOS
ASIG DE APOYO A LA DOCENCIA
COMP PROVISIONAL COMPACTABLE
AYUDA SERVICIOS A LA DOCENCIA
PRIMA QUINQUENAL
DEDUCCIONES
IMPORTE
29.22
3,178.17
68.62
84.20
50.90
415.50
353.27
103.47
87.50
CDIGO
26
01
1L
2L
3L
4L
77
FF
CX
CR
CT
93
LF
CA
DENOMINACIN
IMPORTE
3.18
405.83
200.02
20.41
16.33
110.22
7.27
488.70
250.00
100.00
115.34
484.85
417.90
100.00
08A//AAAAIAjkWmS6+PdUVBzXRxSVuPsFDqM32rHjdtooe7kEkiazaZoPAvA5Df3Q==
FOLIO FISCAL
64E82DA2-D361-4D6D-A5B0-AB1B4A8A14F2
SELLO DIGITAL
d4cj7/oNh3CGFS1K99HhnaDK0h4oHogLnpUGL919mSskpfuB6d57MIz+Y9Sndear006Xq8aasBVH
53EwtUPM5HbVa8V2mFBZCdUh6DAypifvFUkQ/1Ddjdcqi8GWzK9yhMAzzuBtjoBJ+h0pDjs0ylL3 i3u3Qsxj/4gniqkfUdg=