MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

FASE 3
COSTOS Y PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RCM,
ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES.

Grupo:
207101_2

Presentado por:

William Javier Garzn. Cdigo: 11365308

Nstor Andrs Ramrez Orozco cdigo: 10009155
Wilson Guillermo Daz Cdigo: 9636499
Luis Eduardo Lpez Patio. Cdigo: 11365563

Tutor:
Nidia Rincn parra

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

UNAD
ESCUELA DE CIANECIAS BASICAS TECNOLOGA E INGENERIA

ECBTI
PRESENTACION

Este trabajo tiene como finalidad continuar trabajando con el equipo crtico
seleccionado en la fase II de la empresa CORONA, la cual fue seleccionada por el
grupo de trabajo, en la realizacin de esta actividad se busca identificar los costos
y presupuestos de las actividades de mantenimiento RCM, y as mismo
establecimiento de los indicadores.

OBJETIVOS

Objetivo General
Profundizar de manera general en las temticas planteadas en la unidad 3 por
medio de la estructuracin, planificacin de los recursos econmicos, realizando
control al programa de mantenimiento a travs de los indicadores.

Objetivos Especficos
Realizar el Clculo de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades
Planeadas que constituirn el Programa de Mantenimiento Industrial.
Realizar el Presupuesto del Programa de Mantenimiento.
Estructurar la Tabla de indicadores aplicados con los que se va a realizar el
control al programa de mantenimiento Industrial planteado en la Fase II.

1. Cuadro Clculo de Hora Mquina

PAS
OS

TARIFA

NOMENCLAT
URA

FORMULA

TIEMPO
DISPONIBLE

TD

# SEMANAS/AO * N.
DAS/SEMANA *
#HORAS/DA

FACTOR DE
EFICIENCIA

Fe

AUSENTISMO
REMUNERADO/TD

TIEMPO
LABORABLE
DEL TCNICO

TL

TD * Fe

SALARIO
MENSUAL DEL
TCNICO

SM

FACTOR PRESTACIONAL *
SUELDO BSICO

$/MES

KAMOD

12 * SM

$/MES

KMOD

KAMOD/TL

$/MES

5
6

COSTO ANUAL
MANO DE OBRA
DIRECTA
COSTO MANO
DE OBRA
DIRECTA

VALOR
COMERCIAL DE
LA MAQUINA

VC

COSTO DE
REPOSICIN DE
MAQUINARIA

KRM

TIEMPO
LABORABLE DE
LA MAQUINARIA

10

FACTOR DE
USO

(1+i)n*KA
n= nmero de aos
adquisicin de la maquina
i= promedio de inflacin
anual durante n
KA= costo de adquisicin
de la maquina
de 7 a 10 aos de
antigedad de la
maquina: 50%VC
de 4 a 7 aos: 75% VC
de 0 a 4 aos de
antigedad 100%VC*
NT*TL

UNIDAD

RESULTADO

52 SEMANAS * 7
DAS * 24
HORAS=8736
HORAS
8688
FRACCIN
HORAS/87366
DECIMAL
HORAS = 0,99
8736 HORAS *
HORAS
0,99 = 8688
AO
HORAS /AO
HORAS /
AO

59.70% *
2.634.000 =
$1.572.498
12 *
1.572.498=
$18.869.976
$18.869.976/86
88 HORAS =
2172 $/ MES

(1+3.5)*6
*8.000.000=
$ 216.000.000

($172.800.000
x 75%)=
$162.000.000

TLM

TURNOS DE TRABAJO
Tpm/TLM * 100

HORAS
AO

24 HORAS X
360 DAS=
8640 HORAS
AO

FU

tpm TIEMPO DE PARO DE

LA MAQUINA

5%

11

DEPRECIACIN
DE LA MAQUINA

DM

10 aos si FU es menor al
40%
20 aos si FU es mayor
al 40%

aos

10 aos

12

VIDA TIL

VU

TLM*DM*FU

HORAS

8640*10*5%=
4320 HORAS

13

COSTO
DEPRECIACIN

KD

KRM/VU

$/HORAS

$162.000.000/
4320 HORAS =
37.500 $/ H

14

VALOR ANUAL
SEGURO DE LA
MAQUINA

0.9%VC

$/AO

$1.944.000/
AO

$/HORAS

$1.944.000/864
0 HORAS =
225 $/ HORA

KW

45 KW

$KW/HOR
A

$297

15

VALOR SEGURO
MAQUINA

VSM

16

POTENCIA
NOMINAL DE LA
MAQUINA

PN

17

PRECIO
Kw/HORA

DATOS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PBLICOS

18

COSTO DE
ENERGA

KE

PN *P

19

COSTO DE
MANTENIMIENT
O

KM

COSTO MTTO ANUAL /

TLM

$/HORA

20

COSTO DE
HERRAMIENTA

KH

VALOR HERRAMIENTA /
HORAS DURACIN

$/HORA

21

GASTOS DE
FUNCIONAMIEN
TO DE LA
MAQUINA

GFM

KE+KM+KD+VSM+KH

$/HORA

22

COSTO ANUAL
DE MANO DE
OBRA
INDIRECTA

KMOI

FP*12 *KPMMOI costo

mensual de mano de obra
indirecta

$/HORA

($59.7%*12)*$2
.063.652 =
$14.784.002

DEPRECIACIN
DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES

DE

VALOR DE LAS
INSTALACIONES
/ 20
AOS

$/AO

$200.000.000/2
0=
$10.000.000
AO

24

COSTO ANUAL
DE SERVICIOS

KS

AGUA , LUZ, TEL, ETC.

$/AO

25

COSTO ANUAL
DE CARGA
FABRIL

KCF

KMOI+DE+KS

$/AO

27.378.594

26

CARGA FABRIL

CF

KCF/TL * NUMERO
INVOLUCRADOS EN EL
PROCESO

$/HORA

(12.630.412 / 8
688)* (2) =
6331.77

27

GASTOS DE
FABRICACIN

GF

GFM +CF

$/HORA

51311

28

TARIFA HORA
MAQUINA

KMOD + GF

$/HORA

53.483

V/TLM

$45 X 297= $
13.365 HORA
$7.000.000/
8640 HORAS
=
$810.185/HORA
$6.500.000/260
0 HORAS=
$2.500/HORA
$13.365/HORA+
$
810,185/HORA
+ $ 27.890 /
HORA + $
415,57 / HORA
+ $ 2.500/HORA
=
$44.980/HORA

$2.594.592

Costos de Mantenimiento
COSTOS MANTENIMIENTO

COSTOS DIRECTOS:
Costos Directos de la tarea de
Mantenimiento, clculos hora maquina.

IDENTIFICACION DEL PROCESO

Costo
Tiempo
proyecta
Maquina identificada Canti
de
Vida til
do de
como equipo crtico:
dad
manejo:
de la
reconver
FILTRO DE MANGAS
8208
mquina
sin
1
HORAS/A 10 AOS
O
$5.000.0
00
GAST
GASTOS Recurrenc
Unidad
OS
Proyecta ia de uso
de
REALE
dos o
(cada
TOTAL
refere
S
previsto cuanto se
ncia
( da
s (mes) necesita)
)
2
Humano
HOMB 1026
1 VEZ AL
Operativo
RES
6
10266
MES
10266
Humano
Protecci Limpieza
Humano
n del
Vigilancia
equipo
Equipo
8
1 VEZ AL
Herramienta HORAS 4000 4000
MES
4000
Reparaciones
Agua
1 VEZ AL
Energa
Kw/h
2079 2376
MES
2079
Insumos
Gas
Aplicacin de
otros equipos
Costo de
oportunid
ad

16345

Conclusio
nes

Plan de
Mejorami
ento

TABLA DE INDICADORES CON METAS

CODIGO

RESPONSABLE

INDICADOR

FORMULA

MN01

JEFE DE
MANTENIMIENTO

EFICIENCIA
MECANICA

HORAS
REALIZADAS/HORAS
PLANIFICADAS

MN02

JEFE DE
MANTENIMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

MANTENIMIENTOS
REALIZADOS/MANTENIMI
ENTOS PLANIFICADOS

MN03

JEFE DE
MANTENIMIENTO

COSTO DE
MANTENIMIENTO

GASTOS
TOTALES/COSTO DEL
EQUIPAMIENTO

MN04

JEFE DE
MANTENIMIENTO

COSTO HORA

GASTOS TOTALESCOSTO REPUESTOS/T

PREVENTIVO + T
CORRECTIVO

MN05

JEFE DE
MANTENIMIENTO

EFICACIA DEL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS
REALIZADOS/MANTENIMI
ENTOS PROGRAMADOS

MN06

JEFE DE
MANTENIMIENTO

DISPONIBILIDAD

N DE HORAS
DISPONIBILIDAD PARA
PRODUCIR/N DE HORAS
TOTALES DEL PERIODO:

DESCRIPCION DEL
INDICADOR
REFIERE AL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
E INSPECCIONES
PLANIFICADAS CON EL
TIEMPO REAL DE EJECUCION
PERMITE EVALUAR LA
CORRESPONDENCIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS PARA EL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO E INSPECCIONES
ESTABLECIDOS Y
PLANIFICADOS.
ESTE INDICADOR COMPARA
LOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO,
CONTRA LOS COSTOS DE
ADQUISICIN DEL EQUIPO.
ESTE INDICADOR, PERMITE
CONOCER EL COSTO DE LA
HORA DE
SERVICIO Y SE UTILIZA
ADEMS PARA FACTURAR LAS
TAREAS DE
MANTENIMIENTO POR
CENTROS DE COSTO
ESTE
INDICADOR PERMITIR UNA
EVALUACIN DE LA EFICACIA
DEL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
VS PREVENTIVO
EL INDICADOR SE REFIERE AL
CUMPLIMIENTO DE LA
DISPONIBILIDAD (100% DE
OPERATIVIDAD, SE USE O NO)
DEL EQUIPO DURANTE LA
PRODUCCION

PONDERACION

PARAMETROS DE REFERENCIA
(CALIFICACION)
MINIMIO

MAXIMO

META

10%

85%

100%

90%

25%

85%

100%

95%

20%

1%

6%

5%

20%

1%

6%

5%

15%

10%

25%

20%

10%

95%

100%

98%

En este trabajo se proponen un grupo de indicadores a fin de controlar y evaluar la

gestin de mantenimiento, los cuales permitirn la comparacin con iguales, as
como efectuar correcciones y ajustes al programa de gestin a fin de mejorar los
resultados, enriquecer la experiencia y calcular las potencialidades que an tiene
la organizacin. La seleccin de los indicadores se ha hecho a partir de los que

con mayor frecuencia son empleados por prestigiosas instituciones, a veces con
diferente nomenclatura pero sin diferencias significativas. La informacin
recopilada, sumado a los datos obtenidos sirven de base para planear las tareas
de mantenimiento acordes con las necesidades reales, distribuyendo en una forma
ms eficiente el personal tcnico de mantenimiento, reduciendo costos y
optimizando presupuestos, los indicadores son el insumo para realizar
diagnsticos,obtener cifras que permiten medir el rendimiento de la mquina y el
hombre.

CONCLUSIONES

El costo es otro factor importante dentro de la filosofa del mantenimiento centrado

en la confiabilidad; y es que las tareas propuestas fueron planteadas bajo el
anlisis costo beneficio, en otras palabras, la seleccin de las tareas de
mantenimiento se plantearon de acuerdo a la morfologa (desde su estado de
gestacin hasta su estado de falla funcional) o patrones de fallas. Como se ha
mencionado la implementacin del RCM II lleva a un entendimiento ms preciso
de las funciones de los activos fsicos que hayan sido evaluados, y una visin
mucho ms cientfica acerca de qu se debe hacer para lograr que los equipos
cumplan con sus funciones (estudio de Mantenibilidad).