U.- JUSTIFICACION. La Sociedad Civil de productores Organizados, ubicados en la Ciudad de , miembros de la Cooperativa Agricola Pecuaria y artesanal » Se proponen conjuntamente con la Gobernacién del Estado , el Instituto Municipal de Desarrollo Agricola del Municipio y el Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento Agricola del Estado a la instalacion y puesta en marcha de una Planta Procesadora de Merey (Anacardium Occidentales) que le permita a los productores de este rubro agricola, la asimilacién de nuevas tecnologias de procesarniento de la materia prima y aplicar tecnologias de produccién viables desde el punto de vista social, econémico y ambiental en los productos naturales de la zona, con el fin de ser multiplicadores de su propio desarrollo econémico y social. El Estado ha demostrado ampliamente su vocacién y potencial agricola y pecuaria, y con un plan de estimulacién masiva hacia sus Municipios; particularmente en este caso con el Municipio , en el cual existen Areas agro-econdmicas idéneas para la produccion de diferentes rubros entre los cuales el Merey, representa una alternativa fruticola muy relevante. En este sentido personas que han sido excluidas de la posibilidad de alcanzar bienestar social y econémico, se han organizado en empresas de la economia social para optar al beneficio de integrarse al aparato productivo regional y nacional, es por ello que la Cooperativa Agricola Pecnaria y artesanal realiza esta solicitud de aporte econémico, para la instalacién y puesta en marcha de una planta procesadora de Merey, con el acondicionamiento de las instalaciones, dotacién de equipos y materia prima. El fundamento legal de esta solicitud se basa en los articulos 299 y 305 de la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela; en el articulo 1 de la Decision 182 de la comisién del acuerdo de Cartagena y el numeral 11 del articulo 22 de la Ley de FIDES que establece que podran ser financiados “proyectos de inversion productiva que promuevan el desarrollo sustentable de la comunidad, de los Estados y de los Municipios"; asi como asignar el 20% de la inversion diseccionada a las Comunidades Organizadas. Este estudio es una herramienta que permite justificar la solicitud de recursos ante el FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACION (FIDES), ya que demuestra de una forma concreta, que ésta es la mejor alternativa para que un grupo de productores adquierany desarrollen una planta procesadora de merey, ya que actualmente realizan esta actividad de manera rudimentaria en sus hogares, sin control de calidad, sin los equipos necesario para realizar esta labor de la mejor manera posible y sin capacidad para procesar mayores voliimenes del producto que les permita obtener Mayores ingresos. EL financiamiento a otorgar con recursos provenientes de convenios de cofinanciamiento con el FIDES, permite ofrecer a los beneficiarios mejores condiciones financieras, que se traducen en nuestro caso, en la posibilidad de solicitar y liquidar los créditos a tasa preferencial Como resultado de la implementacién de este tipo de programas se logra que los productores del campo puedan adquirir activos que le den un mayor valor agregado a su producci6n, pagando al final del financiamiento menos dinero que con las otras alternativas del mercado, que son ofrecidas con condiciones de financiamiento menos ventajosas y son mas dificiles de acceder. Il.1- IDENTIFICACION ¥ DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. El Municipio existen areas agro-ecolégicamente idéneas para la produccién de diferentes rubros entre los cuales el Merey representa una alternativa fruticola muy relevante, En ese sentido personas que tradicionalmente han sido excluidas de la posibilidad de alcanzar bienestar social y econémico, se han organizado en empresas de la economia social para optar al beneficio de integrarse al aparato productivo regional y nacional. Es por ello que la Sociedad Civil . realiza esta solicitud de financiamiento, para poner en funcionamiento una ‘Planta de procesamiento de Merey”, con la dotacién de los equipos necesarios, donde instituciones publicas evalien tecnologias viables desde el punto de vista social, econémico y ambiental para ser implementadas por la asociacion solicitante y por los productores de la zona. En el Municipio crece de forma natural la planta cuyo fruto se conoce cominmente como *Cajuil” y su semilla como Merey (Anacardium Occidentales), los pobladores de varios sectores ( ) por generaciones han cosechado estos frutos para hacer de ellos miltiples usos como vinos, dulces, mermeladas y el tradicional Merey tostado; esta produccion, Merey tostado, se hace de forma artesanal en los patios de las casas, con un sistema rudimentario de calentarlo en latones hasta tostarlo y envasarlos en frascos de vidrio para luego venderlo en las orillas de las calles, un frasco de 200 grs. de este producto final esta enaproximadamente Bs. 2.000,00; no obstante; este proceso aunque ha funcionado de esta forma, no les garantiza a los beneficiarios un mayor alcance y una mejora de su calidad de vida, puesto que su produccién y mercado son limitados. Para algunas personas de bajos recursos y pocos conocimientos técnicos - econémicos no se les ha permitido visualizar y hacer estrategias para el desarrollo comercial ¢ industrial de sus productos. Por tanto bajo la orientacién del Instituto de Desarrollo Agricola del Municipio yel , se organizo Ia Cooperativa constituida por todas las personas que desean hacer de una actividad comercial informal, una industria productora que les garantice un ingreso econémico sustentable y formal de su trabajo. Continuar realizando las cosas como hasta ahora, conlleva a que los productores informales tengan estancada su produccién que no esta acorde con el plan de desarrollo sustentable establecido por el Gobierno Regional y Nacional. Su nivel de alcance es minimo y su forma de ingresos econémicos es a destajos o por venta diaria y ocasional. La mayoria de estos productores viven en los sectores, y otros que estan entre los sectores de menor ingreso econémico del Municipio; son indigenas 0 extranjeros residenciados en el nuestro pais. 1.2 FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVA N° 1. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY PERIJA” A TRAVES DE FONDAFA. Esta alternativa propone que el costo total del proyecto ser financiado por FONDAFA, otorgando el 100 % de los recursos econémicos _necesarios (Bs. 729.435.890,70). En el cuadro N’ 1, se establece los diferentes conceptos a financiar y el aporte de FONDAFA.Cuadro N° 1. ALTERNATIVA N° 1. AGRICOLAS POR FONDAFA. FINANCIAMIENTO DE LOS RUBROS DESCRIPCION CANTIDAD | PRECIOUNITARIO| TOTAL (Bs.) APORTE DE ‘Adquisicion de Granja Flor Maria “* 1 280,000.000,00 | 280.000.000,00 | 280.000.000,00 ‘Reacondicionamiento a de instalacion (reparaciones ‘menores de electricidad, pintura, 1 30.172.233,30 30.172.233,30 30.172.233,30 plomeria, herreria, albafiteria y limpieza) Produccion de Plantas de Merey Injertadas en Vivero 2.500,00 (2.001,30 5.003.259,80 §.003.259,80 Fundacion y_ Mantenimiento del Banco de 8,00 7.593.266,25 | 60.746.130,00 "| 60.746.130,00 Germoplasma del Cuhivo de Merey** Capital de trabajo™ 3 728.553.042.686 | _85.659.127,08 85 659,127.98 ‘Adquisicion de ae ee | Maquinarias y_ 16 8.069.712,55 129.115.400,80 129.115.400,80 Equipos. Adquisicion de Camién F350, 1 47.100.000,.00 | 47.100.000,00 | 47.100.000,00 Sincrénico™ Adquisicion de Equipo de 1 1.247.165,22 1.247.185,22 1.247.165,22 ‘Computacién ‘SUB-TOTAL: €39,085.317,10) IVA 15% 24.080.219,90 SUB-TOTAL 663.123.537,00 Asistencia Técnica 3% 19.893.706,11 19.893.706,11 Fondo de Riesgo 4% 26.524.941,48 26.524.941,48 Participacién ‘Sogn 1% 6.631.235,37 6.631.235,37 Gastos de ‘Administracion 2% 13.262.470,74 13,262.470,74 Total 729.435.890,70 729.435.890,70 ** EXCENTA DEL IVA.FONDAFA aportara el 100% de los recursos para la INSTALACION Y¥ PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY y la asociacion beneficiada se encargara de ejecutar el plan de inversién del cultivo. Las condiciones del financiamiento se describen a continuacién: ALTERNATIVA I: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “ ” Monto del crédito: Bs, 729.435.890,70. Plazo: 6 aftos (12 Semestres). Periodo de Gracia: 2 semestres y con intereses diferidos Cuotas: 8 cuotas semestrales, iguales y consecutivas. La liquidacién del crédito se efectuara a partir de la fecha de autentificacion del documento de crédito. Tasa de Interés: 13,2 %, nunca por debajo de la tasa agricola de Venezuela (Sujeta a cambio por FONDAFA). Interés de Mora: 3 % por encima de la tasa ordinaria. Garantia:_ Hipotecaria, fianza, prenda sin desplazamiento de posesién (Pignoracin de la Cosecha) o cualquier otra que considere FONDAFA Monto a financiar: El 100% del monto del proyecto. Partidas Adicionales (OBLIGATORIAS): Asistencia Técnica: Equivalente al 3% del Costo de Produccién. Fondo de Riesgo: Equivalente al 4% del Costo de Produccién. Participacion Sogarsa: Equivalente al 1% del Costo de Produccién. Gastos de Administracién: Equivalente al 2% del Costo de Produccién. Para visualizar el impacto de las partidas adicionales en el monto del crédito a solicitar, se estructurara el Plan de Inversiones con estos items. Para visualizar el andlisis de los costos de financiamiento a través de la alternativa de FONDAFA se tomara como herramienta la tabla de amortizacion, la cual demuestra los intereses causados por las cuotas anuales, durante el plazo para cancelar el crédito [ver servicio de deuda}SERVICIO DE LA DEUDA FONDAFA RUBRO INSTALACTON Y PUESTA EN MARCHA DE. LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY"MEREY* INVERSION Bs 729.435.890.170 SEMESTRES DE PLAZO 10 CUOTAS SEMESTRALES 8 ‘TASA ANUAL 13.20% ‘TASA SEMESTRAL 6.60% cUOTA 101,943.320,27 INTERES DIFERIDOS Bs. 6.017.846, 10 INTERES INTERES MONTO A SEMESTRES orpmario | AMORTIZACION] — CUOTA DIFERIDO. CANCELAR SALDO 729 435,890, 70 1 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 729.435,890,70 2 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.435,890,70 3 48.142,768,79 53.800,551,49 | 101.943.320.27 | 6017.846.10 | 107.961,166,37 | 675.635339.21 4 44.591,93239 57.351.387,89 | 101.943.320,27 | 6.017.846,10 } 107.961.1637 | 618.283.951,33 5 40.806.740,79 61.136.579.49 | 101.943.320.27 | 6.017846,10 } 107.961.1637 | 557.147.371.884 6 36.771,726,54 65.171 593,73 | 101.943.320.27 | 6.017846.10 | 107.961. 166.37 | 491975.778,11 7 32.470 401,36 69.472.918,92 | 101.943.320,27 | 6.017.846,10 | 107.961,166,37 | 422.502859,19, 8 27.885,188,71 74.058.131,57 | 101,943.320,27 | 6.017.846.10 | 107.961.1637 | 348.444.727.63 9 22,997,352,02 78,945,968,25 | 101.943.320.27 | 6.017.846.10 | 107.961.166.37 | 269.498,759,38 0 17,786,918,12 84,156.402.18 | 101,943.320,27 | 6017,846.10 | 107.961.166, 185,342,357,22 u 12.232,595,58 89.710.724,70 | 101.943.320.27 | 6.017846,10 | 107.961.166.37 | 95 631,632.53 n 6.311 687,75 95.631.632.53_[ 101.943.370.277 | 6.017.886,10 | 107.961.1637, 0.00 ‘COSTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 863.689.330,97|VENTAJAS: * No se requiere aporte inicial de dinero por parte del beneficiario para el otorgamiento del crédito DESVENTAJAS * Mayor Tasa de interés tanto ordinaria como de mora lo que encarese el costo de financiamiento. * El costo total de financiamiento es mas alto en esta alternativa, debidos a que la tasa de interés ordinaria en mayor. * El monto del crédito es mayor por que son obligatoria algunas partidas de gasto. ALTERNATIVA N* 2. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY "A TRAVES DEL FIDES Y LA GOBERNACION DEL ESTADO . Esta alternativa propone que del costo de la siembra y _mantenimiento del cultivo, el FIDES financiara el 99.5 % de los recursos econdémicos necesarios (Bs. 659.807.919,31). El resto de los recursos, 0.5 % seran otorgados por la GOBERNACION DEL ESTADO. alcanzando un monto de (Bs. 3.315.617,69) En el cuadro N’ 2 se establece la distribucién de los recursos otorgados por cada uno de los entesCuadro N° 2. ALTERNATIVA N° 2. COFINANCIAMIENTO DE LA INSTALACION ¥ PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY "A TRAVES DEL FIDES Y LA GOBERNACION DEL ESTADO SCRIF PRECIO "APORTE DEL APORTE DE LA pescripcion eantipap| PRECIO” | rota (wey | APORTEOEL | APORTE DE LA Adquisicion de 1 | 280,000.000,00 280.000.000,00| 278.600.000,00| 1.400.000,00' Granja Flor Maria ** Reacondicionamiento de Instalacién (reparaciones ae 1 30.172.233,30| 30.172.233,30] 30.021.372,14| 150.861,17 electricidad, pintura, plomeria, herreria, albasilleria y limpieza) Produccion de Plantas de Merey Injertadas en Vivero | 2500.0 2.001,30) 5.003.250,80] 4.978.243,50| 25.016,30 Fundacion y Mantenimiento del Banco de 80 7.593.266,25| 60.746.130,00| 60.442.399,35] 303.730,65 Germoplasma del Cultivo de Merey** Capital de trabajo" [3 | 28553.042,66| 65659.127,98| 85.230.832,34| 428 .295,64 ‘Adquisicion de Maquinarias y 6 8,060.712,55| 129.115.400,80 | 128.468.823,80| 645.577,00 Equipos. _ fo Adquisicion de Camion_F - 350, 1 47.400.000,00] 47.100,000,00} 46.864.500,00| 235.500,00 Sincrénico™= ‘Adquisicion de Equipo de 1 4.247.165,22| 1.247.165,22| 1.240.929,38 6.235,83 Computacion ‘SUB-TOTAL: 639,043.317,10 | 635.848.100,52| 3.195.216,58 IVA 15% 24,080.218,90| 23.959.818,00| 120.401,10 Total 663.123.537,00 | 659.807,919,32| 3.915.617,69 **EXCENTO DEL IVA.El FIDES aportara los recursos econémicos para la INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY una ves aperturen el Fideicomiso, con la finalidad de resguardar los precios ofertados por los proveedoras. Las condiciones del financiamiento se describen a continuacién: ALTERNATIVA Il: INSTALACION ¥ PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY ” Monto del crédito: Bs. 663.123.537,00. Plazo: 6 afios (12 Semestres). Periodo de Gracia: 2 semestres y con intereses diferidos. Cuotas: 10 cuotas semestrales, iguales y consecutivas. La liquidaci6n del crédito se efectuara a partir de la fecha de autentifieacién del documento de crédito. Interés de Mora: 14 % Hipotecaria de primer grado sobre las propiedades 0 bienhechurias, fianza, prenda sin Desplazamiento de Posesién (Pignoracién de la Cosecha) o cualquier otra que considere el IDFA. Monto a financiar: El 100% del monto del proyecto. Para visualizer el andlisis de los costos de financiamiento a través de la alternativa del Cofinanciamiento FIDES - GOBERNACION DEL ESTADO se tomara como herramienta la tabla de amortizacion, la cual demuestra los intereses causados por las cuotas, durante el plazo para cancelar el crédito (ver servicio de la deuda)SERVICIO DE LA DEUDA COFINANCIAMIENTO FIDES-GOBERNACION DEL ESTADO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY "MEREY PERIJA" RUBRO INVERSION Bs (663.123.537,00 ‘SEMESTRES DE PLAZO 2 ‘CUOTAS SEMESTRALES 10 TASA ANUAL 12% ‘TASA SEMESTRAL 6.00% ‘CUOTA 90.097.241,02 INTERES DIFERIDOS Bs. 7.987 482.44 INTERES INTERES MONTO A SEMESTRES ORDINARIO. AMORTIZACION CUOTA, DIFERIDO CANCELAR SALDO_ 663. 125,537,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 (663.123,537,00 2 0,00 0.00 0,00 0,00 (663,123, 537,00 3 39,787.412.22 | 50,309.828,80 | 90.097.241,02 98.055.723.46 | 612.813 708,20 4 36.768.822.49 | 53,328.418,53 | 90.097.241,02 | 7.957482.44 | 98054.723.46 | $59.485,289,67 5 33:569.117.38 | $6.528.123,68 | 90.097.241.02 | 7.957.482.44 | 98.054.723.46 | $02.957.166,03 6 30,177.429.96 | $9,919 811.06 | 90.097.241.02 | 795748244 | 98.054.723.46 | 443.037.354.97 1 26.582.241,30 | 63.514.999,72 | 90,097.241,02 | 7.957.482,44 | 98.055,723.46 | 379,522.355,25 8 22.771.341.32 | 67.325.999,70 | 90.097.241.02 | 7.957.482.44 | 98.055,723.46 | 312.196.455,55 9 18.731.787.33 | 71.363.453,69 | 90,097.241,02 | 7.957.482,44 | 98.053.723.46 | 240831.001.86 10 14 449.860,11 75.647.380,91 | 90.097 241,02 | 7957.482,.44 | 98.054,723.46 | 168.183.620,95 un 9.911.017.26 80.196.223.76 | 90.097.241,02 | 7.987.482,44 | 98,054,723.46 | 84.997.397,19 2 5.099.843.83 84.997.397.19 | 90.097.241,02 | 7,957.482.44 | _98.054,723.46 0.00 ‘COSTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 980.647.234,64|VENTAJAS Tasa financiamiento. El financiamiento prevé periodo de gracia y de interés dil Cuotas interés, de Interés soci 1, lo cual disminuye el costo de erido de menor costo financiero, por una menor tasa deIIl.- DESCRIPCION DEL PROYECTO, IlL.1. SINTESIS DE LA PROPUESTA. Luego de realizar un andlisis de las ventajas y desventajas en las alternativas presentadas, se determino que la mejor opcion es la N° 2. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY ” Las razones por las cuales se seleccion6 esta alternativa se presentan a continuacién: - Se puede iniciar la fase de procesamiento un término de tiempo menor, considerando que las instalaciones ya estan construidas. - Mediante el aporte de los recursos econémicos los estados regionales y locales estimulan la economia del sector agricola y pecuario. - Se generan fuentes de trabajo seguro y bien remunerado para un grupo importante de miembros de la comunidad rural - Se incrementan los niveles de calidad de vida para las familias de los beneficiarios directos e indirectos. I11.2.- OBJETIVO GENERAL. - Otorgar un financiamiento para la Adquisicion de la unidad de produccién Flor Maria en donde se instalara la planta procesadora de merey “MEREY ", con la dotacién de equipos para el procesamiento de Merey, clevando el nivel de vida de los beneficiarios directos ¢ indirectos del proyecto, con ello contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad de los sectores , : de las del Municipio , del estadoIIL.3.- OBJETIVOS ESPECIFICOs. Una vez aprobado y ejecutado el proyecto se lograra: - Procesar el fruto del Merey (Marafon; Caujil) de forma agroindustrial para ‘obtener como productos finales, Merey tostado y Merey Pasa. Estimular la creacién de otros proyectos productivos orientados a un desarrollo endégeno (encadenamiento productivo). Generar nuevas fuentes de empleo directas e indirectas. Los empleos que se generen beneficiarén principalmente a los habitantes de los poblados de 7 Aplicar tecnologias asimiladas para incrementar los niveles de productividad y al existir materia prima que procesar y productos que comercializar se fortaleceran las cadenas productivas. IIL.4.- METAS. En el afio de consolidacién del proyecto ano 6, se generaran 19 empleos directos en la procesadora. 80 empleos indirectos en la procesadora. - 33.000 kilogramos de Nuez Tostada 77.000 kilogramos Merey Pasa. 12.240 Kg. de semilla para propagacion. 24 empleos directos en el banco de germoplasma. 36 empleos indirectos en el hanco de germoplasmaIl.7.- PLAN DE INVERSIONES. Cuadro N*. 5. PLAN DE INVERSION DE LOS RECURSOS SOLICITADOS APORTE DEL FIDES para la INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DELA PLANTA PROCESADORA DE | ©59-807.919,32 99.5% MEREY “MEREY ” APORTE DE LA GOBERNACION para la INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY ” 3.315.617,69 0,5% Total 663.123.537,00 100,0%PRESUPUESTO (PARTIDA 02). REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION. PROYECTO DE INSTALAGION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY PARTIOA| DESCRIPCION MEDIOA_|_CANT__[ PUNT TOTAL. |ESESTODEEN Pitre base de caucho ase "Aen 21 |paredes dos manos. clay acondiconarmiento de me | 307200 3893.39] 27 126:17408) lsupertce 22 [Es6:000701 Esmate en puertas metaicas, m2__| 23180 Sea593] 130840857 JE5313105101€ Gajetines metivens, saldas 4 pa ‘ 23 Jprotuncac 11/2 pg rectangulares 2x4 pig PA 5 $259.71 4178885) | [ESSTITOOIO TE Cajeines metaieas aides 12 n an 24 Iprotunsdas 11/2 pip ectoponaies 4 pg Pea 500 aTe43 ams [E5212220231 Cable ge cobre enzo, reves 25 [rw caline 12 AWG (2.32 mm) m 00.00 1545.06) 18450800) Jesi21210131& Tubera de Hier gavanizado ride 28 Jeon rosea see pesads - SO. Embutida, Orametio 12 | ML 50,00 1412126) 706.05300 ps. ES41119105 LE inerupores con tape metaca 27 euente y tomilos, Combinties simples.5 Amp a 500 Mea ‘ss.646.60 [ESOODIESSN |E Summit ycoweacion se 2 |ventisdores de techo ce 56" (Marca Blue Cross, © za 500 14567553] 728-4945 srr ble rotnera sup-rorat | 30.172.233,0] 1V.A.16%] — 4526.635.00] ToTAL Bs) 24.698.068,30| Presidente (Coordinador Tecnico detPRESUPUESTO (PARTIDA 03), PRODUCCION DE PLANTAS DIE MEREY INJERTADAS EN VIVERO PROYECTO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY PRECIO PARTIDA DESCRIPCION unioap | canmipan | irae. TOTAL 34 _ |Bolsas de Polietileno Unidad 2.500 23,00] 57.500,00] 32 |Capa Vegetal m 50 7.000,00| 350.000,09| 3.2 _[Abono Organico = 1s 7.00000] 105.000,09] 34__|Semilla Ke 80 3.000,00 240.000,00] 35 _ [Control de Plagas Lis 2 15.000,09| 30,000,009) 36 _ [Control de Enfermedades Ke 4 '8.640,00| 34.560,00] 3.7__ [Desinfeccion de Suelo Us 2 5.600,00 11.200,00| 38 _|Lienado de Bolsas Unidad 2.500 150,00 375.000,00] 39 _[Desinfeccion _y Siembra Jornal 10 13.333,33} 133.333,30] 3.10 [Control de Plagas Jornal 10 13.393,33 133,383,39| 3.11 _ [Control de Enfermedades Jornal 10 13.333,33| 133.333,30| 3.12 _[Riezo Jornal 10 13.333,33| 133.333,39| 3.13 _[Adquisicion de Bsqueies Bequejes 3.000) 800,00 __2.400.000,00| 3.14 _[Traslado de Bsquejes Bsqueje 3.000 200,00) £600.000,,09] 3.45 [Mano de Obra (Injertacion) Jornal 20 13.333,33| 266.666 ,60] [suB-ToTAL, 5.003.259,80| [TOTAL 1V.A.15.% 0,00] [TOTAL Bs. 5.003.259,80] Presidente det Coordinador Tecnico delPRESUPUESTO (PARTIDA 04), FUNDACION Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL CULTIVO DE MEREY POR HECTAREA PROYECTO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY "MEREY . rarripa escrupcion ump | cawripan | PRE | rorau as, 44 |Preparacion de Terreno i 1 480.000,00 480.000,00} 42 freasado de Terreno oma e | aavaas | coosecal 49 Pastore tstalson de Stem de [yy 1 [200,000.00] _ s.200.000,04 14 _yecre Tore aoa | 18000 soso09 25 [teanspianc ermal 20 | Tessas] 206.066.6 46 [Pevaiacion 161616 Saco 3) 2aso,00 | 127.44009 4.7 onto de Pagas we =| 8620.00 34 360,00 48 leone de Mates is 3) 18.000,00[ 54.0009 49 [Apicacin del Consol de Pages | vernal 25 | 1330033 | a0a.saa. 110 [Apicacon dei Gontol de Malezas [Jor 25 | tss8a.03 | 20a.a00. 111 [Avcason de Ferlvantes Jorn 2s) isasaas | 303.390.24 1.12 [Mano de obra ornal 2s | 1388388 | ssa.0524 sueTOTAL Tasaaee.a8 TOTAL IVA. 2,09 TOTAL Bei, 7a98266.28 President oe cooPRESUPUESTO (PARTIDA 05). CAPITAL DE TRABAJO. PROYECTO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY PARTIOA| DESCRIPCION ‘MEODA | CANT. | _PrUNIT. TOTAL 5.1 |Suekiosy Sataioe MES 300 | 9.247.000,00| 28.341.000,09| 52 [Reama de papel MES: 3.00 73, 200,00| 7237 600,00 53 [Boigats MES: 3.00 10,000.09] 3000009] 54 [Lipees Mes 3.00 12.0000] 36 000,09] 55 _|Carpetas Taman carta MES 3.00 20,000,00| 10 000 09| 56 _|Formes impresas MES 300 52500 09] 157 500,09] 57 _ [Sobre de mania (Cara) MES 300 30.000 09| 10 00005] 38 [Marcadores MES 3.00 3400000] 102 000,06 5.9 [Caja de grapes corrugadas MES 3.00 4108.09 12.327.00 ‘510 [Engrapadora MES 3.00 1208.33 362500] ‘511 [Empaque con capacided de 30 ors MES ‘300 | 1.050.000] '3.180.000,09] 5:12 _[Empaque con capaciad de 250 | MES 3.00 206 025,33] 615075 96| 5:13 _[Empaque con capscidaa de So0 rs [MES 300 | 00000000] '3,000.000,09] 5.14 _[Envave de Vidno de 250 976 MES ‘300 | 156000000] “.680,000,09] 5.15 [Energia Electrica MES 300 100 000 09] 2.700,000,00) 516 [Cau Nawal MES 300 | 17.00000000] 38,000 000,09] 517_|Sale@ MES 3.00 600000 96) 1,800,000, 518 [Aca Vegetal) MES 300 | _1620000;00| “4.860 000,09] S19 [Azwcar (Ka) MES ‘3.00 1840 00000) 72.520 000,09] 5.20 _|Gas Propano (Ka) MES 3.00 ‘8000 00] '264,000,0] [SUB-TOTAL 35,089.127,8| WATE 2.00] [TOTAL Bs. {85 869.127 8] Presidenté del Coordinador Tecnigo-delPRESUPUESTO (PARTIDA 06). ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PROYECTO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY "MEREY PARTON EScRIPCION TOTAL [s02,Caracerctos Uatua ects tango de meccon 20% |eRiearSEincaas pore Saucy pegehare coo nese esr epee 21g on emameny [Fie ae ass ae nrc arnadarerie 05 Gems [asanea de Paloma, qpocourra Wease C200 Waa Coe lespoodod de Guy + 200) ALAA [Geer ractal 6 Pras HOA, FTO GOGH NOS [socoevee. + 2.400 0000 2400 000.00) [Severed evapo exis reh po vical tecaorado w [napa M6, morse ere exclu mets. on mp supe |scumenes con su sorry pow se vst para tre eo jvooe cape corel cer go agua 3 ante oe wa (our, |mavomar de 0200 Irae shun de tapos. do cnn el wap rego de etrd de gun val Se tenon bores ae agus manvaly aces unos 1 2432961495] 24320 51495) 86 [Racive anaten con cops’ apc pa 1 Ka oe fran "n natur” sovacserea en chaps ao can amet Jen tore de war ewes en chp Ng 20, con dab se [sso en su pate rma conte de aeatecrvetc Oe See spo rau pave supra yer tu pote err una be | Sears etn con gor concn ce pagan em aetny |ecaormarto reer va eave, mondo roxas unpao 1 10916 97.05) 10810 597.06 [ences cates mesic can caporcod wc pm aoe) se Jere nada tan aves de este en era rab, pel y urwo40 5 88 345 29] 4120010] 86 Jesu neares eine, estasura oy rain evehaa hapa }yesenre naa a sued pcapune depres, aon prac en saan ae aan can mata de temperatura ferret) Ivo rgoao: can capac pr un 1) sto po! apes ex [sce (2) bale esmura Presidente del Coordinador Tecnico detPRESUPUESTO (PARTIDA 06). ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, CONTINUACIEN. PROYECTO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY "MEREY [parrion| DESCRIPCION vuwoap | cant, PRUNT. TOTAL Tp [eats ecas para eta -can wedas, Gn Copaclied pare doce (TA) va 610 carro | 2 zoorcaras| _a0rayrazo 1 [Bendoias mettcas, confeccionadas en motion yas gatanizada, con a . 6.11 |e pucidod mahal para 10 Kg. de mandeas BANDELA 26024343) 6.481.84220] Despecuadoretatve continue manval para desplculr es aimendras , ere [eesomen on unoaD 1 1028020350] 10280.20850 [Camara de huraifcaconconfaccoada en escndra de W126, raves en chapa negra 18 gaNvarizada, puta cn peaport de ito 612 |rapce proviso en suslatralas tenors tos da box perforce para | UNIDAD 1 r2seo4a.1s] —— 7754049,5) |asmibcion aol vapor satura, con capacida para un car con doce (12), lsanceiae [Conjro para ura de as amends, compuesto de 01 (un) enor ® GIP 15.14 |y01 tuna) conemuga metorzaca para el socade dois lmondras y vuntoan 1 930004320 9308 043,20) estructura con protocols [Un ereador de amendras in noire onoc mafos 8a 23 24a 27 15. |90ntesstoms eonnus manual confscsonado on craps perorada : : tasseoee 215 locterdo con os amafios riba etados, mondo sobre una earucturaen | UNOAD 1230624420] 12239624420 16 gin stars para arbaljes platicos aluminizados, cn dated do al 516. [acu samara pare orbs SELLADOR 36393550] 6.363835, (Thea de vapor de 95 mas, con aslomlcro oh cancion de lana do Wara de 16.17 |e, slumine comugace pata eves cra yal sluminasdo en sus Nes ' ey19168.75| 611916875 secplarmentes SubTotal] 128.115 400.9 IA 16% 19387310, Tovae| _ 14aae2 7108 Presidente tel. Coordinador Tecnico delPRESUPUESTO (PARTIDA 07), ADQUISICION DE VEHICULO. PROYECTO DE INSTALAGION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA, DE MEREY "MEREY PARTIOA [DESCRIPCION Unoad | cawnoap | _PUNITARIO. Tora, |Vehicuo Modelo: F - 350 Marca Ford. Afo: 2005, [Trensmisién: 4x4 doble traccion , direccion hidraulca| ITranemisién sincronica € velacidades, fenos del Potencia, 299 HP, Capacidad de Carga Maxma 2, 7.1. [Ton, Aire Acondicionado, Radio AWFM, vidios yj VEHICULO | 1 .42.500,000,00| 42.600.000,00] lseauros manuales. (Ver mas detalles en lEspecificaciones Técnicas del Vehiculo) inclye lot jgastos de traslado, asignacion de placas y sistema] [oe seguridad, 72. [Plataforma con Baranda UNIDAD 1 4:500.000,00] 4 500.000,00} [SUB-TOTAL 47.400,000,00| [LV.A. 15% 0,00] [TOTAL Bs, 47.100.000,00| Nota: Camign Exento de LV A. segun decreto N° 1,729, de fecha 1-4-2002, pubicado en GO 37,413 del 1-4-2002 Presidente del Coordinador Tecnico delPRESUPUESTO (PARTIDA 08), ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO DE INSTALACION ¥ PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DEMEREY “MEREY PARTIOA DESCRIPCION uwoao | cant. | PIUNIT. TOTAL IMoPAAsR TH Ps ASROCK PALSY (SON-ID/LANSEK), ICPU INTEL PIV 2.28 GHZ 478P BOX. MEMORIA DDR 258 IuayTES Pc-2700, DISCO CURO 40 GB IDE 7200 RPM, 01 |rLopey a2 1.44MB CDROMS2x COMBO case Pa | EQUIPO | Sear esc) 1.247-188,22 [aiTEc 8010-832 MONITOR SVGA 17" AOC; REGULADOR Ibe vouTave 1200 va [Su Totar 1.247 165,22] iva 6% 187 074,78| froraL es 1,434.240,00 Presidente S6b Coordinador Tecnico ask,I1I.10.- RENDIMIENTO DEL PROYECTO En vista de la naturaleza de este proyecto, se han comprobado los indicadores financieros y econémico calculados en el Estudio de Factibilidad; pero principalmente se ha realizado un analisis del Rendimiento del Proyecto en términos del beneficio social y se concluye que con la puesta en marcha de esta iniciativa, brindara por un lado, nuevos empleos dignos tanto directos como indirectos que no dependeran de los gobiernos tanto regionales como nacionales (empleados publicos) y por otro lado, su ejecucion permitira lograr los objetivos sociales y econémicos planteados en esta solicitud asi como, recuperar el capital invertido que podra ser utilizado por el fondo regional para nuevos financiamientos a este tipo de proyectos productivas. Como resultado de lo anterior, se habra logrado mejorar la calidad de vida de las familias de los_beneficiarios. IV.- BENEFICIOS DEL PROYECTO. IV.1.- PRODUCTO ESPERADO. * Otorgar un financiamiento para la adquisicién y reactivacién de una unidad de produccién para la instalacion y puesta en marcha de la planta procesadora de Merey “Merey » + Reactivacién de 2.292 m2 de construccion inactiva, con actividades de procesamiento agro-industrial. * Procesamiento de 366.066./U Kg. ae Merey (Iruto)/ano. © Obtener 33.000 Kg. de Merey tostado/afio. + Obtener 77.000 Kg. de Merey Pasa/ano. IV.2.- RESULTADOS ESPERADOS. - Mejoramiento en la calidad de vida de los beneficiarios del Programa. - Incrementar la capacidad productiva del sector agropecuario regional. - Promover el aumento de la poblacion rural y por lo tanto disminuir el éxodo campesino. Estimular la creacién de nuevas fuentes de empleo a obreros y a los profesionales del agro; Trabajadores que por afios no ha tenido oportunidades de empleos dignos y sustentables.IV.3.- IMPACTO ECONOMICO. En el Municipio existen aproximadamente unas 70 familias productoras, es decir, cosechan el fruto que de forma natural crece en sus granjas o viviendas con terrenos amplios, muchos de ellos los procesan de forma artesanal y los venden informalmente. La Instalacién y puesta en marcha de este Planta, permitira que se desarrolle comerciaimemte y de forma empresarial una actividad econémica sub-estimulada — por generaciones, Su impacto en la regién es un hecho tangible puesto que la Planta Procesadora de Merey, traeria hacia el Municipio la creacion de mercados paralelos de nuevos productores, distribuidores y nuevas inversiones y el solo hecho de que los productores garanticen sus cosechas les permite realizar nuevas y mejores inversiones en sus parcelas o terrenos Iv.4.- IMPACTO SOCIAL. Hacer realidad un proyecto que existe en el Municipio desde hace mas de 30 afios, y garantizar ingresos sustentables que le permita a la comunidad alcanzar sus propias metas y generar sus propios empleos, garantizando su estabilidad social, mejorando su calidad de vida; es probablemente lo interesante de este proyecto. La conjuncién entre la comunidad organizada, el Gobierno Regional y el Gobierno Municipal garantiza la concrecion de una empresa formada por toda la cadena de produccion IV.S.- IMPACTO AMBIENTAL. Las actividades de procesamiento no afectan en forma negativa al area circundante, ya que los desechos son organicos (cascaras, hojas, etc.) y no se utilizan productos quimicos, ni aditivos, en el proceso, también se_establece Ja solicitud ante las autoridades competentes (Ministerio del Ambiente) de un permiso ambiental para el funcionamiento de la planta procesadora de merey objeto de este proyecto, lo cual certificara que el proyecto cumpla con las especificaciones legales en cuanto al impacto sobre el ambiente. El disefio planteado, establece la adquisicion de una infraestructura en inactiva y la instalacion de maquinarias y equipos para el procesamiento semi-industrial de merey, con la finalidad de producir unos 3.300 Kg. De nuez tostada (merey) mensual, como linea primaria y en forma secundaria, merey pasa, bocadillo de merey, mazapan y mermelada de merey, durante el procesamiento la mayoria de las labores se realizaran con mano de obra, ya que los equipos utilizados deben ser operados directamente por el personalcalificado. La Induccién de esta nueva tecnologia tiene como funcién mejorar la calidad del producto para consumo humano Por otro lado, la implantacion de esta planta, genera de forma directa que los productores y familias interesadas en su funcionamiento realicen nuevos cultivos o siembra de nuevas plantas de Merey, para obtener mas produccion y esto favorece directamente al medio ambiente, ya que evita que el suclo este descubierto o sin vegetacion, disminuyendo la erosion. 1V.6.- NOMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS. Si tomamos en cuenta que existen en la actualidad aproximadamente 89 familias productoras informales de merey y que cada familia tiene aproximadamente 5 miembros, mas 30 vendedores, mas la cadena de distribucién de 30 transportistas y las familias de los nuevos empleados unas 95 personas. Para un total de aproximadamente 600 personas. IV.7.- AREA DE INFLUENCIA. La adjudicacion de los recursos econémicos para el financiamiento de la INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY » permitira establecer el proyecto en el mediano plazo, Sectores Beneficiarios: : - Todos en un 80 % pobladores indigena de la 5 en las Parroquias , y , del municipioANEXOSay ® KEY nono wencrenc oe ALMENDRA DESARROLLO AGRICOLA Es.un cultivo de miltiples usos resiste ACEITE VEGETAL cALoR a plagas y enfermedades que puede generar con suclon pobres de lealues aren 8 Bondades, arcillosa. Sin embargo pese a su potencial, este cullive no ha side debidamente i, CENTRIFUGACION aprovechadle ‘ed ACEITE La ercavién de una politica agricola at con suelos pobr FREWwO VEGETAL podria fomentar elu ral de la materia ‘, con la finalidad de obtener, descle un punto de vista mas SALDO prima vegetal de! cul SAL ACONDICIONAKIEN TO unplio, fa inelustriafizacion «le los productos, primarios y sectndarios del merey, para EMBALALL Jograr la implantacion de un extenso comercio interno y externo del mismo, + Chocomerey + Bocadillos + Merey Pasa + Resinas + Jugos + Otros ao i= Acayit il)& Introduccidg: | e Ea El merey (Anacardium Occidentale L), conocido también como caujil o paujil, es un cultivo perteneciente a la familia Anacadeadecea, originaria de las planici del bajo Amazonas y del litoral de! noreste brasileno. En Venezuela el cultivo se ha desarrollado casi en forma silvestre en los. estados Anzoategui, Monagas, Bolivar y algunos Municipios del Estado Zulia, especificamente Rosario de Perijé, donde se perfila como una alternativa factible de diversificaci6n de los sistemas de produccion, fundamentalmente en las denominadas sabanas de la Villa del Rosario » Gs * Promocionar‘el cultive del Merey como alternativa de produccion en el Municipio Rosario de Perijé # Dara conocer las ventajas de la explotacién del cultivo y las bondades organolépticas del mismo * Describir los aspectos agronémicos que deben considerarse para la explotacién del cultive. aT Cae, Aspectos Agronémicos: Clima y Suelo: Precipitaciones que van desde (600 a 3800) mm anuales, éptima (1000 ~ 2000 mm Se requiere 4 meses de sequia para la floracién. + Temperatura: 27,5°C * Altura: (0 a 400) msnm + Humedad: (60- 85)% Poco exigente en suelo adaptandose a una gran variedad, siempre que tenga buen drengje. + Propagacion: * Sexual: Semilla. *Asexual: Acodo, Injerto, Estacas * Variedades: No existen variedades reconocidas, pero se han clasificado en: Tipo Criollos e Tipos Introducidos Ensen ee aashacmete naan ee asso barge, scopes ue passer cb ost favor rao cob op Almonds ‘Acote de ia cbscara: Peeude true: PY vstor Medicinal) * Inapetencia Sexual emia) «Fata de Memoria Semilla) + Demencia (Corteza) «+ Pérdida de Memoria (Corteza) * Edema de las piernas(Corteza) + Didbetes (Hojas) + Diarrea (Corteza)ENCUESTA PROYECTO DEL MEREY Productores: Sector Granja Nede | Superf. | Mensual Destino Vivienda | Plantas | _(Has) TL [1 Hectirea | 360 Ke Para la Venta 32 [i Hectirea [870 Ke Venta a los Procesadores 8 | %Hectirea [180 Ke. Venta a los Procesadores | 40 [1% 7.000 Kg. Venta a los Hectarea Procesadores 16 | ¥%Hectdrea | 400 Ke. Venta alos Procesadores 14 | %Hectarea [320 Kg. Venta a los t Procesadores 20 1 Hectarea | 510 Kg. Ventas a los - Procesadores, 12 | ZHectirea [380 Ke, Ventas a los Procesadores 40 | 4Hectarea | 1600 Kg. Ventas a los Procesadores 10 | 1 Hectérea | 320 Kg, ‘Ventas a los Procesadores 18 |2Hectirea | 450 Kg, Ventas a los Procesadores 20 | 2Hectirea [650Ke. Ventas a los | Procesadores 18 | %Hectirea | 450 Ke. Ventas a los Procesadores 38 [1% 600 Ke Ventas a los Hectarea Procesadores 16 | 2Hectirea | 400 Ky. Ventas a los _ Procesadores 70 |4Hectirea [1740 Ke, Ventas a los Procesadores | 150 [3 Hectdrea [3.000 Ke. Ventas a los t Procesadores 7.000 [30 15.000 Ke. Ventas a los Hectarea Procesadores 40 THectirea | 900 Kg. Ventas a los ProcesadoresENCUESTA PROYECTO DEL MEREY Productores: Sector Granja Nede | Superf. | Mensual Destino Vivienda | Plantas_| (Has) _| Produccién 35 THeetérea | 900 Kg. Ventas alos Procesadores 30 1% 800 Ke. Ventas & los Hectarea Productores_| 40 2Hectérea | 1000 Kg. Ventas a los Productores 25 *‘| 1% 700 Ke. Ventas a los Hectirea ProductoresENCUESTA PROYECTO DEL MEREY Procesadores: ‘Nombres y Apellidos Ci Cantidad Bs. Tiempo | Destino de la Procesada. | Ventas produccién. 40 Kg. 200.000 | Semanal ‘Venta al Mayor. 8K. 32.000 Diarios | Venta en la Via 6K. 40.000 Diatios | Venta en la Via 60 Kg. 300.000 | Semanal 30 Kg. 750.000 | Semanal 16Kg 80.000 Semanal | Venta en la Via 30 Kg. 250.000 | Semanal 12Kg. 60.000 Cada3 | Venta en la Via Dias 20Kg. 100.000 | Semanal | Venta en la Via 10 Kg. 50.000 ‘Semanal | A las Secretarias de los Org. Piblicos. 30 Kg. 150.000 | Semanal yenla Via 20 Ke. 100.000 [Semanal | Venta en la Via 25 Ke. 125.000 | Semanal | Venta a Mayoristas, 40 Ke, 200.000 | Semanal 20 Ke, 100.000 | Semanal | Venta en la Via 50 Kg, 250.000 ‘Semanal 30Kg 150.000 [Semanal] Venta en la Via ~ 40 Kg. 200.000 ‘Semanal 30 Ke, 150.000 [Semanal | Venta en la Via 50Ke. 250.000 | Semanal | Venta en la Via |muyturoia PROYECTO DEL MEREY Procesadores: - Nombres y Apellidos ci Cantidad Bs. Tiempo | Destino dela Procesada_| Ventas Produecién 40 Ke. 700.000 | Semanal | Venta en la Via 30Kg. 150,000 | Semanal | Venta en la Via 40Ke. 200.000 | SemanalENCUESTA PROYECTO DEL MEREY Recolectores: Nombres y Apellidos cr Cantidad de) Bs. Tiempo Sector Recolecciin_| Ventas 360 Ke, 360.000 | Mensual | San 870 Kg. 870.000 | Menswal | San 180 Ke. 180.000 | Mensual | San 1000 Kg. 1.000.000 Mensual | San 400 Kg, 400.000: Mensual | San 320 Ke. 320.000 | Mensual_[ San 310 Ke. 310.000 | Mensual | San 380 Kg. 380.000 | Mensual | San - 600 Kg. 600.000 Mensual | San 320 Ke, 320.000 | Mensual_| San 420 Ke 450.000 | Mensual | San 650 Kg. 650.000. Mensual | San 450 Ke 450.000 | Mensual_| San 600 Ke, 600.000 | Mensual | San 400 Ke. 400.000 Mensual | San 1740Kg__|1740.000 | Mensual | San 3000Kg. 3.000.000 | Mensual | La 15.000 Kg. | 15.000.000 |Mensual [La 900 Kg. 900.000 | Mensual | La S10 Kg. 510.000 | Mensual_ [Ta 800 Kz 800.000 | Mensual [Ta 1000 Kg. 1000.000 | Mensual | LaENCUESTA PROYECTO DEL MEREY Recolectores: Nombres y Apellidos CI [Cantidadde | Bs. | Tiempo Sector Recoleccién_| Ventas 4539.752 | 700Kg. 700.000 | Mensual | Ta 120Kg. 102.000 /Mensual_| LaVilla , 15de Marzo de 2005 Ciudadano: Gobernador de! Estado Su Despacho - Ante todo reciba un cordial saludo Por medio de la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar de sus buenos oficios, con relacién a la gestién y aprobacién de los recursos necesarios para la ejecucién del proyecto INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY ven tal sentido le manifestamos nuestro agradecimiento por el apoyo que pueda proporcionamos para la consolidacién de nuestro proyecto como productores de Merey del Municipio. Sin mas a que hacer referencia y en espera de contar con su valiosa colaboracién, se despide de usted Atentamerte, COORDINADOR GENERAL DE LA COOPERATIVMEMORIA DESCRIPTIVA. LABOR: REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES, PROYECTO DE INSTALAGION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY [En estas tabores es neces el reacondicionamros de las inaalaconee Mkcae envtentes para a nelalacin y pueta en marcha de leste px to, Para ebo Se requere ealza’ aljunas meoras de la wfaestuctura, as cuales Son [e4ss10205N. Pra 2 tase de caueno osse [2° en garedes doe manos. inluye |sconsiionamena se superfine Jexsten galpones de 50 mis de argo * 14 mts de ancho "12 mts de alo, es necesario lnacer un recubsimiona de pitua ant intenar como exener. Esta aber ee hace a dos mance de prturay ee usar pinta de caidad "A" le461000701. Ecmatto en puenas meticas [casa Gaipon poece do puerta de 6 mits. De ancho 6 mis De ato Ee neceeario| rcalzar abores de recubrimienta grotectay prsura tra. [e631310510 1€ Caines metaieos saene 3! pa, profuncidaa 11/2 pig ectanguaree 2 4 ia nay a necesita de colocar algunos caetines para ta station de nterruptores lomas comeriee. Se eolocan supertialee [E'637110010 1€ Calsines metaicos,cancas 1/2, profundias 1 1/2 4g vetogonaicn 4 lis Los cactines octogenaies sardncolocados para la instatacin de ventladores de ocho, fes21222029 1€. Cabe ve cotre voncado, Jovestco TW, catbre 12 AWG. (2:32 mm) [Aunque las rsalacones ect en muy buenas caraicones, no ener cables 3 [tumbrado eléctric en agunes ramos, o este e mal estado. Es necesaro Macer [agunos cambios enstatacines de los mismos. fesizi21013 1€. Tubena ae hero Jssrarizado, rigido con rosea. serie pesad ISO. Embyoda iametro 12 pa Debio a que is instalaciones exstentes, no preven inetalaiones para venvadores, © frequseren neal uno 50 mis. De tubera para suministo de eletncad JEs81111105 1 nterruptores con tp lmetatca, puenteytoros. Combinables lmples 5 Amp [se require la nstalacon de interrupores paral uso de uminactn dels Areas les00016SSN 1. Sumiriato y clecacin de |veniadores de tecno de S6° (Marca Blue [Crone 0 smtan dette rotnera Se requier a metalacion de ventiacares de ihe para bnndare un arcade trabajo [contradic Presidente det Cootanador Teenie deCOMPUTOS METRICOS LABOR: REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PROYECTO DE INSTALAGION Y PUESTAENMARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY "MEREY ca TDESCRIPCION Wess | Eat] Wed [We [ie] 0s cover] Sb Toa Jeasstozesn.Prnurs tose de couch | a x 2.40000) 01 feese“A"en pares dos manos. ince | M2 Ai | | jaconscronomoms do euporio 72.00] Totai|_3.072,00] a ‘orm [ Conver. | Sub- Tora. a a zy 20] 2 fessto00701.exmate on oars metiieat| M2 1 1 “al ‘00 Hi zi is 20 Total] 231,80) [ESS1S105101E. Capen moto, ‘ant_—[ Ne A [Mea 8] [ora [Conver | Sub Tott 3 eats 34, protuncad 1 172 a PA zi 309 ectangulree 34 93 Tota] 5,00) IE 6511100101. Coyotes matiieos, Ca es es Were] ons conver | Sub Tot 04 sates 12, prt 1 172 la Pa 3] 09 ledogonates 49 Tota] 3,00) WE cama a a 05 Veet TW, caltre 12 AWG (222mm) | ME aft 100 09 x re) Total] 100,00) IESTATRTOTS TE Tatern de ro ‘Sante A] ea es oa] cover. | Sub-Total 5 penance, rigeo con oa, soe penada | ML 7 = 6) 60. Embutiae mete V2 otar| $0.00) [E541 11 1905 1. reruptree con pe a a a 07 retiiea, porte ytomiion Combinabes | PZA z =] mes Ame ‘Fotar| 5,00] lesooorsssw 1 Suminatoyclcoacion SE 18 fe vrtiadros otc de S6"(Merea Bue] PZA zi [Crnso sr doe rlimera sau Tota: 5,00 Presidente del Coordinador Tecnico deb*** PRESUPUESTO *** roo 1 boo 1 ie 1 bot 1 bo 1 moo i ho Hl pe) zee 1 hoo 1 ' boo 1 on esainiosi0 boo i )Y B.CAIERIWES MEEALLCOS, SALIDA 2/4 PLO MROFUROIORD 2 2/2 FLO [PEA | $00 | 5 ROCTANGULARES 2x4 PUB, (5.1 X 10.2 OW rot 1 i boo 1 1 bo 1 4 |ssaunic039 ho i | 1. -cAJETONES MEEALICOS SALIDA 1/2 P40. pRORMIORD 22/2 EL [PEA | $00 | |e. ccteoonaues « P12. 192 a bot fl boo 1 1 |1-8.CABU8 DE COBRE, TRBNSAGD, REVESTION TH CALIARE 12 240, (2 IRL 100.00 | 1.32 om 4 1 1 1 1 ' 1 59.00 | H 4 too Hl roo 1 bo 1 Ira Hl Ina bo 1 fl bot 1 1 bot 1 8 rsoocness boo 1 1.8. SOMINstRO ¥ COLBCACION DE VENTILABORES OF tHCWO DE SA™ EA | e | | ompsk-HBBFCaas6) ooLE ROUTER bo H bo 1 TRENT CINTRO REAGNER SEISCIENTOS WOURITA ¥ 610 MIL SESEETA Y Gow COW 10/200PRECIO ADOPTADO onsGOBERNACION DEL EDO. FUNDA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIO ADOPTADOcancsaad conte Depees. Total conte costo wwrTARIC mANOseBER wes StL a7 PRECIO ADOPTADO w+PRECIO ADOPTADO .....ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIO ADOPTADO sssPRECIO ADOPTADO 1:55:cantiesd costo bepres, Total costo PRECIO ADOPTADO sere.REQUISITOS DE PROYECTOS TIPO IT 1, IDENTIFICACION DE LOS PROPONENTES: NOMBRE DE LA ASOCIACION CIVIL, COOPERATIVA ° EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL: ASOCIACION — COOPERATIVA AGRICOLA PECUARIA Y ARTESANAL DIRECCION, NUMERO DE TELEFONO, FAX ¥ PERSONA A CONTACTAR ‘Sede: TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA. Los miembros de las asociaciones solicitantes del proyecto, tradicionalmente _realizan actividades de siembra de cultivo de merey y el procesamiento artesanal del mismo2. ACTIVIDAD ¥/O PRODUCTO QUE SUMINISTRAN LOS PROPONENTES TIPO DE SOLICITUD (INSTALACION, AMPLIACION, CAPITAL DE TRABAJO, OTROS) : DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A ‘SUMINISTRAR : Los recursos econémicos solicitados en el Proyecto seran utilizados en primer lugar en la compra en un fundo con sus instalaciones, ademas como capital de Trabajo, para la adquisicién de las instalaciones y los equipos necesarios para el procesamiento industrial del Merey, asi como las actividades relacionadas con el buen funcionamiento de una planta procesadora de este tipo como lo son balanzas, computadoras, vehiculos de transporte de la materia prima y procesada. Asi como para el buen desempeiio de la misma durante el primer afo de funcionamiento, también para la conformacién de un banco de germoplasma de merey de 8 hectareas. — i: NUEZ TOSTADA: es el endocarpio del fruto, se obtiene después del descascarado, procesada mediante la fritura y embazada para su comercializacion. MEREY PASA: es el pseudofruto del Merey deshidratado y en almibar, que se empaca en frascos de vidrio de diversos tamafos, INDICAR A QUE SECTOR O MERCADO La NUEZ TOSTADA, y el MEREY PASA son productos procesados que van dirigidos al sector alimentario, para consumo humano. Los SO Gio er | Canales de comercializacion —_orientan la PRODUCTO produccién de estos rubros a los mercados Mayoristas de Maracaibo, Barquisimeto y - Coche ete. ‘CANTIDAD RUBRO PRODUCCION ANUAL (Kg)| pe 33.000,00 PRODUCTO Nuez Tostada QUESE | hacen Fass 77.000,00 ESTIMA — ENDER ‘Semilla de Merey Sat0,00!BREVE RESENA DE LA ORGANIZACION PROPONENTE EI 19 de enero de 1996 se creé por ley regional emanada de la Asamblea Legislativa del Estado, publicada en Gaceta Oficial, niimero 97 Extraordinaria, de fecha lero de Abril de 1996, el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO AGRICOLA Apoyando sLas actividades de los sub-sectores Agricola, Animal, Peaquero, Forestal yla Agroindustriadel Estado. sLos programas que conlleven al auto-abastecimiento alimentario regional y a la generacién de empleo en éreas rurales. ‘Las sctuales reas de preduccion © impulse Ia incorporacién de ‘nuevas dreas a través de los Rubros Banderas y Rubros Estratégicos, de acuerdo a la zonificacisn de la produccion. Promoviendo sLa patticipacin de los productores Agropecuarios, empresarios del campo y Sociedad Civil Rural Organizada. “EI fortalecimiento de las organizaciones de productores para la produccién y comercializaciin, asi como los servicios e infraestructura asociados al éxito de ambos. =Convenios de apoyo técnico y cientifico con Instituciones del sector agricola. hasta , es de: mas de doce millardos de bolivares con los cuales se han financiado a mas de 1.761 producteres obteniendo los beneficios siguientes: De igual forma et ha establecido convenios de Cofinanciamiento con el Fondo Nacional de Desarrollo Agricola, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA) para beneficiar a productores zulianos con programas de Consolidacion de Fincas, Ganaderia de Doble Propésito y. Adquisicién de Maquinaria Agricola a través del cual el FONDAPFA ha hecho un aporte de 3.095,2 millones de bolivares, Ademas se liquido con el FIDES un programa de adquisicién de tractores agricolas por Ia cantidad de 1.087.884.230,0 Bs. y para la adquisicion de trenes pesqueros por ia cantidad de 500.000.000,0 Bs. Actualmente los programas objetivos del ‘son, los siguientes: Programa de Ganaderia de Doble Propésito, Pesca Artesanal, Adquisicién de maquinaria y equipos, Agricola {Palma Aceitera, Plétano, Hortofruticola, Yuca, Cebolla Cafe y Sorgo). Programa de Consolidacién de Fincas, Acuicola, Empresas Comercializadoras, ¥ Programa de Vehiculos Rissticos En la actualidad a Institueién cuenta con 24 empleados, clasificados de la siguiente manera: 2 Directoras; 11 Profesionales y Técnicos; 10 administrativos; 1 Obrero., 26 de ABRIL de 2.005. Ciudadano LIC, RICHARD CANAN PRESIDENTE DEL FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACION (FIDES) Su despacho.- Distinguido Presidente: Reciba ante todo un cordial saludo, para su conocimiento y fines consiguientes hacemos constar ante usted que la cartera crediticia del hasta la fecha asciende a Bs. Doce Millardos (Bs. 12.000.000.000,00) El indice de Recuperaci6n de la Institucién actualmente es de 68 %. El Indice de Recuperacion de los créditos del Proyecto FIDES de Adquisicién de Maquinaria Agricola, N° - 2001, es de 84 % hasta la fecha. Ademas de la Cartera crediticia para el afio 2004, a la Institucion le otorgaron recursos econémicos provenientes del FIDES, por un monto de Cinco Millardos seiscientos Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Treinta Bolivares con Dieciocho Céntimos (Bs. 5.638.416.030,18). Los Proyectos que sustentan estos recursos se encuentran en etapa de apertura de Fideicomiso. Sin mas al cual hacer referencia, me suscribo. Atenfarhente. PRESIDENTE DELestablece con tasas de intereses preferenciales, ya que permite acceder a un importante niimero de Asociaciones de Agricultores, que por otra via no podrian obtener este tipo de financiamiento por lo costoso de las tasas de interés activas que actualmente hay en las diferentes Instituciones Financieras del mercado. De las alternativas propuestas en el proyecto se demostré que el Cofinanciamiento FIDES GOBERNACION DEL ESTADO es la que mas favorece, debido a que las condiciones de financiamiento determinan que el beneficiario del crédito erogue la menor cantidad de dinero por los recursos recibidos. El monto por concepto de Cuota anual a cancelar, se establece en el servicio de deuda que se anexa en 98.054.723,46, PERSPECTIVAS DE RENTABILIDAD Y BENEFICIOS ECONOMICOS. Para analizar la rentabilidad se utilizo la Tasa Interna de Retorno, la cual arrojo un resultado positivo para la inversion antes del financiamiento (46,42 %), como después del financiamiento (indeterminado) Este indicador demuestra la rentabilidad del proyecto, asi como la maxima tasa de interés que puede soportar el financiamiento, por lo tanto se acepta la Viabilidad econémica y financiera del crédito. Otro indicador que advierte la capacidad financiera del proyecto es el valor actual neto el cual actualiza el flujo de beneficios netos obtenidos en el transcurso del proyecto. El V.A.N. arrojo valores positivos antes y después del financiamiento (Bs. 540.034.8313) y (Bs. 500.921.322,1) corroborando la viabilidad econémica y financiera de la inversi6n realizada. Para analizar el beneficio de! proyecto se utilizo la relacién Beneficio-Costo la cual indica la cantidad de dinero que se gana por cada bolivar que se gaste’LA relacion B/C, se establecié en Bs, 1,214 antes del financiamiento y Bs. 1,159 después del financiamiento, aceptandose la factibilidad econémica yifinanmena del proyecto,PERSPECTIVA DE RECUPERACION DE CAPITAL. Por la naturaleza del proyecto, el plazo para el pago del financiamiento de la INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY * se establecio en seis (6) afios. El retorno del capital de financiamiento, se hara a través del pago de 10 cuotas semestrales, pues se otorgan 1 afo de gracia con intereses diferidos, que permite al beneficiario obtener de la primera produccién y/o cosecha los recursos necesarios para consolidar su capital de trabajo y comenzar a amortizar el capital adeudado mas los intereses generados El monto de las recuperaciones del capital financiado mas los intereses generado en los seis afios del proyecto alcanza la cantidad de Bs. 980.547.234,60 con el 100 % de las recuperaciones efectuadas. A continuacién se presenta un resumen anual del Plan de recuperaciones. RETORNO DELA | RECUPERACION INVERSION (Bs) ACUMULADA (Bs) 1 0 0 2 | a Ona 3 Bs 98.054.723,46 Bs 98.054.723,46 4 Bs 98.054.723,46 | Bs 196.109.446,92 5 Bs 98.054.723,46 | Bs 294.164.170,38 6 7 8 9 Bs 98.054.723,46 Bs 392.218.893,84 Bs 98.054.723,46 Bs 490.273.617,30 Bs 98.054.723,46 Bs 588.328.340,76 Bs 98.054.723,46 Bs 686.383.064,22 10 Bs 98.054.723,46 Bs 784.437.787,68 i Bs 98.054.723,46 Bs 882.492.511,14 12 Bs 98.054.723,46 Bs 980.547.234,60 Es importante destacar que el costo del capital financiado es uno de los mas bajos del mercado, incluyendo banca privada e instituciones financieras de gobierno regional y nacional, siendo este programa de interés social sePLAN DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO. LA ASOCIACION COOPERATIVA AGRICOLA PECUARIA Y ARTESANAL » beneficiaria de la INSTALACION ¥ PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MEREY “MEREY , una vez liquidados los créditos ejecutaran y/o contrataran las inversiones propuestas, igualmente tendran la responsabilidad de mantener la actividad productiva de sus fundos, asi como la de administrar los recursos que alli se generen. Los costos por conceptos de seguimientos y control_por parte del durante la vida util del proyecto serdn asumidos con recursos propios de este instituto. PRESIDENTE DELAVAL DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Por medio de la presente y en mi caracter de Presidente del » hago constar que el Estudio de Factibilidad de la INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEREY “MEREY »ha sido realizado por EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANACIAMIENTO AGRICOLA DEL ESTADO of ). Este Estudio de Factibilidad demuestra la viabilidad técnica y financiera del proyecto antes identificado. PRESIDENTE DEL COORDINADOR TECNICOESTUDIO DE FACTIBILIDAD Es importante destacar que para cumplir con las especificaciones de elaboracién de Proyectos de Inversién Productiva tipo III se desarroliara el siguiente esquema propuesto por el FIDES; no sin antes explicar que el mismo esta orientado basicamente en los aspectos de mercado, estudio técnico e ingenieria de este proyecto agroindustrial. El presente estudio técnico obedece a la realizacién de un proyecto integral, para el desarrollo del rubro merey, el mismo corresponde a la etapa de industrializacién del rubro para lo cual, se pretende instalar una planta procesadora de merey, ubicada en el municipio 4 especificamente en el Alineamiento sur de la . En la planta se procesara la produccién que se obtendra de 380 ha. de merey que se cultivan actualmente de forma silvestre en dicho municipio, para asi garantizar la materia prima requerida por la planta procesadora, utilizando la semilla de merey como materia prima. ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA A UTILIZAR: Como se pretende procesar industrialmente un rubro agricola se deduce que la materia prima a utilizar es la requerida para tal fin; como lo es el fruto y el pseudo fruto del Merey. El merey es un cultivo que tiene diversas posibilidades de uso, dependiendo de la parte de la planta que se utilice. Brasil es el pais que realiza eLarsoamam cficiente del merey, existiendo una industria altamente especialidddd’ para cl aprovechamiento sustancial de misma.DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA ALMENDRA + La almendra es comestible de sabor muy agradable. La almendra del merey constituye mas o menos un tercio del peso del fruto y su analisis indica un contenido de 55 - 60% de aceite, 15 ~ 20% de proteina y el 5 % de carbohidratos. * La almendra es alta en calorias, ricas en proteinas, grasas, fésforo y tiaminas. * La almendra es rica en vitaminas B1, B2, D, & de alli su alto valor nutritivo, por lo que puede constituirse como complemento de la dieta diaria. + Las proteinas de la almendra incluyen todos los aminodcidos esenciales y no esenciales. + Las almendras de merey proveen 6000 cal/kg, frente a 3600 ca que dan los cereales, 1800 cal la carne y 650 cal la fruta fresca. COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA FRUTA SiN LA SEMILLA DEL MEREY COMPONENTE CANTIDAD Vitamina A 450 1U Tiamina B1 0.03 mg Riboflavina B2 0.05 mg Niacina (0.13 mg Acido Ascérbico C 372-450 mg Calorias 30-56 mg ‘Agua 885g. Proteina 09g Grasas 01g Carbohidratos 772 Fibras 25g 7 Cenizas 03g Calcio 5 mg Fésforo 24 mg Hierro 0.4 mg Instituto colombiano de bienestar familiarCOMPOSICION NUTRICIONAL DE LA ALMENDRA COMPONENTE CANTIDAD Caloria 533 g Proteina 15-21 g Grasa, 37g Carbohidratos 42g Fibra 14g Ceniza 3.1g | ___ Calcio 24 mg Fésforo 580 MG Hierro 1.8 mg Tiamina 0.8 mg Riboflavina 0.32 mg Niacina 2.1 mg Fuente Leung y flores LOCALIZACION DE LA MATERIA PRIMA: Los miembros de la asociacion y otros pobladores del municipio poseen sembradios de Merey, los cuales proveeran de materia prima a la planta procesadora GARANTIA DE ABASTECIMIENTO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO: Cabe sefalar que el rubro a procesar pose tradicion en su produccién en estos lugares; por lo tanto no es dificil conseguir ventas de insumos, ademas en la y La ciudad de que estan cercanas; existen suficientes comercios que pueden abastecer de insumos a la planta de procesamiento. MERCADO DE LOS PRODUCTOS FINALES: la nuez tostada, y el merey pasa son los producto finales, que van dirigidos al sector alimentario, para consumo humano. Los canales de comercializacion orientan la produccion de estos rubros a los mercados Mayoristas de Maracaibo, Barquisimete y Coche, a demas de la venta en los mercados y las ventas de alimentos al detal.IDENTIFICACION Y TIPO DE PRODUCTOS: NUEZ TOSTADA: es cl endocarpio del fruto, se obtiene después del descascarado, procesada mediante la fritura y embazada para su comercializacion. MEREY PASA: es el pseudo fruto del Merey deshidratado y en almibar, que se empaca en frascos de vidrio de diversos tamafios, OFERTA DEL PRODUCTO: Por caracteristicas ecolégicas la planta inicia su produccién en el mes de Septiembre culminando en el mes de Mayo. RUBRO PRODUCCION ANUAL (Kg.) CANTIDAD DE a PRODUCTO Nuez Tostada 33,000,00 QUE SE ESTIMA Merey Pasa. 77.000 VENDER Semilla de Merey 12.240 DEMANDA DEL PRODUCTO A CUBRIR: Su demanda es casi constante durante todo el afio. Actualmente la demanda de Merey es insatisfecha por lo que se garantiza la total colocacién de la produccién. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA A NIVEL NACIONAL. CONSUMO APARENTE NACIONAL Una vez que se ha obtenido todas las variables que conforman el Consumo Aparente Nacional (CAN) se procede al calculo del mismo, el cual se define de la siguiente forma:CAN= PN (produccién Nacional) + {importacién) - (Exportaci6n) Este consumo nacional aparente permite conocer cual ha sido el consumo histérico del merey a escala nacional en el cuadro que presenta el CAN para cada afio CONSUMO PER CAPITA El consumo per-capita representa la cantidad de merey que consume una persona al afio. Para realizar el calculo de este indicador se utiliza la siguiente formula: CP= Consumo aparente nacional (CAN) / poblacién Nacional (PN) POBLACION PROYECTADA Estudia la poblaci6n nacional futura durante los afos de vida del proyecto el cual serd el potencial consumidor del producto. Para la determinacién de esta poblacién se calcula el factor de crecimiento (r) de Ja siguiente forma: r= 'V pf* ultima poblacion pi r= factor de crecimiento de la poblacién pf poblacién final pi= poblaci6n inicial i= afio poblacién final ~ ao poblacién inicialDEMANDA PROYECTADA La demanda proyectada permite estudiar el consumo potencial del producto por parte de la poblacién nacional, en los aos de vida del proyecto y para su calculo se utiliza la siguiente formula: dp= Pp * Cp dp= demanda proyectada Pp= poblacién proyectada Cp= consumo per capita PRODUCCION PROYECTADA (OFERTA). La produccién proyectada busca estimar la produccién del merey segtin la curva de crecimiento historica del cultivo, para asi poder estudia la oferta potencial del mismo. Para su calculo se utiliza los minimos cuadrados y poder asi determinar su ecuacion general de crecimiento, la cual se determina asi: yeat bX b= 5 xy - (Exi* (Sy) az y bx n* Ix?- (Ex?) ano [ xX ¥ xY x” 1998 “1 4673838 | -4673838 1 1999 0 4775088 0 0) 2000 1 4811588 | 4811588 i TOTAL; 0 ‘| 14260514| 138205 2 a= y = 4753504 y= 4753504 + 23034 (x)DEMANDA INSATISFECHA La demanda insatisfecha nos permite encontrar el mercado objetivo del proyecto y el déficit de merey que existira en el futuro y asi conocer la posible viabilidad de este proyecto. Para determinar este valor se utiliza la siguiente formula: Di= Dp- Pp Di= demanda insatisfecha Dp=demanda proyectada Pp= produccién proyectada Consumo aparente nacional en kilogramos de merey en los afios 1997 - 2000 ‘ANOS | Produccién | Importaciones | Exportaciones | Consumo | Consumo Nacional Aparente | Per capita 1997 | 4.489.040 140.180 0 4.629.220 1998 | 4.673.838 295.131 22 4.968.952 1999 | 4.775.008 241.042 0 5.016.130 2000 | 4.881.588 157.786 840 4.968.534 Fuente: Gerencia de desarrollo de empresa oficina de planificacion y proyectos.CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL MEREY POBLACION | PRODUCCION | CONSUMO | DEMANDA DEMANDA ANO | PROYECTADA | PROYECTADA | PERCAPITA | PROYECTADA | INSATISFECHA 2001 | 24647181,5 | 4799572,987 0.21 5175903.115 | _376355,128 2002 | 25134050,07 | 4822606,667 0.21 5278150,515 455543,84 2003 | 25630536,01 | 4845641,307 0.21 5382412,562 | 536771,255 2004 | 26136829,29 | 4868675,467 0.21 5488734,151 620058,68 2005 | 26653123,65 | 4891709,627 0.21 5597 155,967 70544633 2006 | 2717961663 | 4914743,787 0.21 5707719,492 2007 | _27716509,71 | 4937777,947 '5820467,03' f 2008 | 28264008,31 | 4960812,107 5935441,745 | 974629,63 2009 | 28822321,94 | 4983846,267 0.21 (6052687,607 | 1068841,34 2010 | 29391664,23 | 5006880,427 0.21 | 6172249,488 | 1165369,06 ANALISIS DE LA OFERTA El objetivo fundamental que persigue el andlisis de la oferta es determinar o medir los voliimenes de produccién y las condiciones en que una economia puede y quiere poner a disposicién del mercado del merey. En el estudio realizado se pudo observar que a medida que transcurran los aos la oferta tiende a aumentar por lo que se ve una tendencia a poder satisfacer las necesidades de materia prima de la planta, aunado a la proyeccién de las hectareas sembradas en el municipio por parte del mismo proyecto integralANALISIS DE LA DEMANDA Y MERCADO OBJETIVO El objetivo de este analisis es determinar la presencia de un mercado meta u objetivo mediante la proyeccién de la oferta y demanda como se explicaron anteriormente, para asi conocer quienes son nuestros clientes potenciales y que cantidad de este producto necesitan para satisfacer esa necesidad. En el estudio realizado se pudo observar que existira una demanda insatisfecha la cual habria que satisfacer de 620,058,68 kg de almendra al iniciar este proyecto. PRODUCTO El producto principalmente comercializado es la semilla cocinada y pelada en frascos de vidrio, aunque en otras regiones del pais se comercializa en bolsas plasticas transparentes, a nivel de vendedores informales. En automercado también existe venta de esta semilla, el cual tiene una presentacién de envases plasticos transparentes. También a nivel informal se comercializa el pseudofruto, el cual es apetecido pero por tradicién es botado por lo cual la venta del mismo se ve muy restringido a los vendedores que tienen plantas en su casa. ANALISIS DE PRECIOS Los precios considerados en el precio son los mismos utilizados actualmente en el mereado, segiin entrevistas realizadas a comerciantes de la zona, los cuales oscilan en una rango dependiendo del tamano de la presentacion, de la calidad y del sector donde se comercialice, donde el frasco pequeno es de aproximadamente 250 gramos y consta de 65 semillas por frasco, el frasco mediano de 500 gramos y 130semillas, y frasco grande de 1 kilogramo y con 270 semillas aproximadamente, el cual por lo general se vende por previo encargo. Elcosto del pote de 2 kilogramos de semilla cruda es de 2000 a 3000 bolivares por pote. Presentacion Sector La San Juan IT Gransonada Frasco pequefio 1000 1500 Frasco mediano 2500 - 3000 3000 - 5000 Frasco grande 7000 10000 CONCLUSION El estudio del mercado realizado indica que existe una demanda insatisfecha de la nuez tostada de aproximadamente 376.355, 128 Kg. de almendra tendiendo a incrementarse a lo largo del periodo analizado. El anélisis de la demanda se realizo por la via de la proyeccion de la demanda, consumo per capita y poblacién proyectada sin tomar en cuenta los incrementos de las exportaciones de los aftos de vida del proyecto que se sabe por fuentes de OCEI que las cifras estadisticas provenientes del ministerio de produccién y comercio utilizado en la elaboracion del andlisis de la demanda son insignificantes frente a las cifras de importaciones suministradas por esta oficina. La ejecucién del proyecto permitira a los productores de la zona la integracién de sus actividades, tanto como se encuentra desarrollando el cultivo actualmente, los que desempenan labores distintas (procesamiento y comercializacién del merey), como otros que actualmente desempenian otras funciones ya que el proyecto contemplan estas actividades.COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO TERMINADO: Actualmente se comercializa la produccién de merey de acuerdo al siguiente esquema: Vendedor procesador Minorista Al ponerse en marcha fa planta procesadora esta adquirira la produccién del fruto del merey de los agricultores y lo comercializara a los grandes minoristas que existen en la regién, basicamente como nuez tostada y Merey pasa, encargandose la planta procesadora de Merey de realizar todos los procesos para la obtencién de estos productos finales. PROMOCION Como estrategia de comercializacion se usara: + venta del pseudo fruto deshidratado. + Semillas en envases que contengan una etiqueta evidenciando las hondades del producto.+ Etiqueta que contenga la marca de la planta para identificacién de calidad del producto. + Garantia de calidad del producto. ESTUDIO TECNICO LOCALIZACION Y TAMANO (UBICACION EXACTA Y JUSTIFICACION): INFORMACION DE LA UNIDAD DE EXPLOTACION NOMBRE DE LA UNIDAD DE EXPLOTACION GRANJA “ UBICACION: Sector: Municipio: Parroquii Estado: Alineamiento norte de la avenida o via a Sector Km. de distancia de la via nacional Carretera, poblado LINDEROS GENERALES Norte: Sur: Este: Oeste: yal . Al sur del La Unidad de Produccién cuenta con una superficie total segiin documento de 10,37 Ha. de Terreno Ejidos. La granja presenta toda la infraestructura necesaria para la instalacién de loa equipos, se encuentra en un lugar estratégico con relacién a las zonas de produccién, vialidad de acceso en buenas condiciones y cercana a fa via principal de acceso a la . La granja se encuentra uvicadaestratégicamente, debido a su cercania a las zonas productoras del rubro. Presenta vialidad de acceso principal en buenas condiciones. Se puede iniciar la fase de procesamiento un término de tiempo menor, considerando que las instalaciones ya estan construidas. Aunque presenta la desventaja pues requiere de mantenimiento previo y algunas mejoras antes de iniciar la produccién. MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA ADQUISICION DE LA GRANJA LOS HATICOS (VENTAJAS) UBICACION: La Granja esta ubicada a Km. de distancia de la via nacional carretera . Al sur del Poblado de la » capital del Municipio . Posee ventajas comparativas debido a su facil acceso (vialidad asfaltada) por parte de los productores, transportistas y compradores, Ademas se encuentra aledafia a las areas de produccién, con rutas de transporte urbano de la ruta INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: La propiedad cuenta con una superficie total de 10.37 ha, con construcciones de 1.610,04 metros cuadrados de galpones, que permitiran establecer las areas de recepcién de materia prima, procesamiento, control de calidad, empaque, almacenaje y servicios. VERSATILIDAD: La granja posee otras edificaciones que seran. utilizadas por los productores para la comercializacion, capacitacion, programas de asistencia técnicas, realizacién de asambleas, Ferias de Productos de Merey CCP-76, CCP-1001 y de variedades criollas con caracteristicas agronémicas promisorias para la ampliaci6n del area de cultivo del Merey en el Municipio. USO INMEDIATO: Por todo lo anteriormente enunciado, se evidencia que la puesta en marcha de este proyecto con la compra de este inmueble se acorta en forma considerable. SEGURIDAD: La propiedad esta ubicada a 5 Km. De distancia de la sede principal de la Guardia Nacional de y cerca de los centros poblados , SERVICIOS BASICOS REQUERIDOS: Estan comprendidos los seryicios de salud, educacién, electricidad, transporte publico, los servicios esenciales para el desarrollo de cualquier actividad productiva que involucre la permanentia de personas en una zona o region.MANO DE OBRA (PUESTOS DE TRABAJO REQUERIDOS ¥ CALIFICACION): La mano de obra es basicamente la _existente en las poblaciones cercanas, calificacién de la mano de obra requerida en un alto porcentaje no requiere ser especializada. El proyecto generara empleos directos. + Empleos directos: en la planta total 19. 0090 ° °° °° 1 jefe de planta 1 secretaria administrativa. 1 supervisor 1 operador de recepcién. 2 operadores de generador de vapor, auto clave y deshidratadora. 2 cortador de merey (castana). 1 operador de merey pasa 1 operadores de despeliculador. 2 operadores de freidora/centrifugadora. 2 operador de clasificadora. 3 empaquetadores de Merey tostado y Merey pasa 1 almacenista. 1 vigilante. CAPACIDAD DE PRODUCCION: Hasta 500 Kg. Por dia de nuez “in natura”, con rendimientos, al final del proceso, de alrededor de 150 Kg. De almendras de tamaiios diversos.INGENIERIA DEL PROYECTO DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO SELECCION DE EQUIPOS: E! proyecto aqui presentado incluye la adquisicién de equipos de caracteristicas especificas. * La Adquisicién de Maquinarias y Equipos de procesamiento de Merey: © Ol Generador de Vapor. © 01 Auto clave cilindrico. © 03 Bancas Dobles Metilicas. © 06 Maquinas para corte manual. o 01 Estufa simple © 02 carros para estufa. o 24 bandejas metalicas. © 01 despeliculador rotativo. 0 01 camara de humificacion. © 01 conjunto para fritura © 1 clasificador de almendra. © 01 Maquina selladora. © 25 lineas de vapor. o Adquisicién de 01 Camién F-350. © Adquisicién de 01 Equipo de Computacion. © Adquisicin de 02 cocinas semi-industriales. © Adquisicién de Balanza para pesar productos. DIAGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO: (ver diagrama eh la pagina siguiente)DESCRIPCION DEL PROCESO 1, SECADO Para que no ocurra el deterioro de las nueces, se las debe secar por 72 horas, hasta 7% a 9% de humedad. El secado se hace en plazas donde se disponen las nueces en el suelo, en capa no superior a 30cm de espesor. 2. LIMPIEZA En el proceso del almacenamiento, las nueces deben estar exentas de impurezas (arena, piedras, hojas, etc.) para evitar contaminacidn y deteriora. 3. CLASIFICACION En el tamiz seleccionador rotatorio, las nueces se separan por tamafio, pasando a través de cilindros perforados en tamajios, diferentes, especificados por los criterios de clasificacién. La diasificacién adecuada es responsable Por el éxito de las siguientes operacion + Penetracién uniforme del calor en el autoclave. - Corte en los aparatos de corte manual. + Fritura de las almendras. 4, AUTOCLAVADO. El generador de vapor/cocinador proporciona el crecimiento de la nuez con relacion a la almendra y e! endurecimiento de su corteza. Mientras la nuez se hincha, la almendra se mantiene con el mismo tamafio, facilitando asi su corte sin rompimiento y conservando su pelicula. Ello permite el derramamiento minimo del LCN e impide la contamina almendra. MINIPLANTA PROCESADORA DE MERE5. ENFRIAMIENTO Y SECADO Después de la autoclave, las nueces deben permanecer en reposo, en sitio adecuado, para su enfriamiento hasta la temperatura ambiente y secado, proporcionando un corte satisfactorio en los decorticadores manuales. 6. DECORTICACION MANUAL Los decorticadores manuales se ajustan a los tipos de nueces clasificados anteriormente y se fijan en bancas metdlicas. Dos operadores ejecutan la operacién: uno corta la nuez y el otro saca la aimendra de la corteza 7. ESTUFADO - La estufa alimentada por GLP reduce la humedad de las almendras, facilitando la eliminacién de sus peliculas. E| aire caliente (70° C) circula por las bandejas removibles de la estufa por 5 a 7 horas. Se puede informatizar su mando operacional, con programacién al principio y final del ciclo. 8. ENFRIAMIENTO a Para obtenerse un enfriamiento a ae temperatura ambiente mds adecuado, las —J almendras deben reposar esparcidas sobre mesas 0 en las bandejas, transferidas para el soporte. 9. HUMIDIFICACION En el generador de vapor/cémara de humidificacién, las almendras son sometidas a un proceso de humidificacién por vapor saturado, con duracién de 4a 7 minutos, con el objetivo de facilitar la eliminaci6n de la pelicula de las almendras. MINIPLANTA PROCESADORA DE MEREY10. SEGUNDO ESTUFADO En este punto la pelicula ya esté despegada de la almendra, pero sigue humeda, y debe volver a la estufa por 30 minutos para su secado. 11. PELADO Para la eliminacién casi completa de las peliculas, se llevan las almendras a peladora, en la que a través de la rotacién de un cilindro se van friccionando moderadamente, perdiendo sus peliculas. 12, SELECCION Y CLASIFICACION Las almendras deben llevarse a una mesa para que se las clasifique manualmente en cuanto a su dureza. Aquellas consideradas duras, por mantener parte de la pelicula, se raspan manuaimente. También se las selecciona por el tama‘io, el color y la integridad de las almendras. 13. FRITURA Es de fundamental importancia que la fritura se procese con almendras clasificadas, lo que permitird que sea uniforme. En la freidora/centrifugadora se debe utilizar aceite de excelente calidad. El conjunto se compone de una freidora a GLP y de una centrifugadora, para secado. El salado se hace con las almendras todavia calientes, utilizando sal refinada de buena calidad, seca y sin impurezas, en cantidad de 1% a 2% con relacién al peso de la almendra. MINIPLANTA PROCESADORA DE MEREYDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESAMIENTO DE LA NUEZ DE ANACARDO ALMENDRA ACEITE VEGETAL —}> | <(———— CALOR FREIDO CENTRIFUGACION ACEITE VEGETAL SALADO SAL. ———> ACONDICIONAMIENTO- EMBALAGE 14, EMBALAJE El producto frito y salado puede recibir por embalaje: botes con sellos herméticos en aluminio, bolsas plasticas de baja densidad : © bolsas metélicas. Se envasa un peso neto entre 100 y 400 \¢€ ¥ gramos. 2 MINIPLANTA PROCESADORA DF MEREYDESCRIPCION DE EDIFICACIONES: La Granja de 10,37 has. posee para su acondicionamiento instalaciones existentes de _2.292,54 m2 de construccién. No se requiere la construccién de edificaciones, la granja a adquirir posee los galpones e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la planta procesadora de Merey, asi como cl terreno necesario para la siembra del banco de germoplasma. VIVIENDA No. 1. de 143 m2 Techo en acerolit, apoyado en estructura metalica. Base de piso en concreto. Paredes de bloque de cemento frisadas y pintadas, ventanas de celosia, puertas de madera labradas y entamboradas. Instalaciones eléctricas empotradas, en pisos y paredes VIVIENDA No. 2. de 322 m2. Techo de placa, en parte de acerolit. Base de piso en concreto. Paredes de bloque de arcilla con friso liso y rustico, ventanas de celosia, puertas con marcos de madera. Instalaciones eléctricas empotradas, en pisos y paredes. SALON DE REUNIONES. De 157,05 m2. Techo de acerolit. Base de piso en concreto. Instalaciones eléctricas, debidamente canalizadas en la tuberia correspondiente. OFICINA. 60 m2. ‘Techon de placa apoyado a estructura de concreto armado. Base de piso en concreto. Paredes con bloques de arcilla frisados y pintado, ventanas de celosia, puertas de madera labrada y entamboradas con sala sanitaria de lujo. Instalaciones eléctricas, debidamente canalizadas en la tuberia correspondiente, conectadas a la red de servicios publicos del sector. GALPONES: de 1.610 m2 Techo De acerolit. Base de piso en concreto. Paredes de bloques de arcilla frisados y pintados, puertas y portones de metal. Instalaciones eléctricas, debidamente canalizadas en la tuberia correspondienteREQUERIMIENTO DE INSUMOS: En el punto donde se describen los presupuestos de cada rubro a desarrollar en este proyecto se detallan todos los insumos necesarios, asi como las cantidades de cada uno de ellos. Materiales de Oficina: Resma de papel (8 al mes), Boligrafos (10 al mes), Lapices (20 al mes), Carpetas tamafio carta (20 al mes), Formas impresas (15 al mes}, sobres de Manila (cartas) (20 al mes), marcadores (10 al mes}, 1 caja de grapas corrugadas (1 engrapadora al afio), Empaques: empaque con capacidad de 30 grs. (183.333 al ano), empaque con capacidad de 250 grs. (124.667 al ano), empaque con capacidad de 500 grs. (62.333 al afio}, envase de vidrio de 250 grs. (102.667 al aio), energia eléctrica, Materia Prima: caujil natural (366.666,67 por 10 meses), Insumos de procesamiento: sal ( 100 Kg. Por 10 meses}, aceite vegetal (500 Its por 10 meses}, aziicar (700 Kg. Por 10 meses), gas propano (2.200 Kg. por 10 meses.).4m 9m BS oLEYENDA PLANTA 500 KG DIA BENEFICIO CASTANA DE MEREY IN NATURA A—RECEPCION B-OFICINA (C - AREA DE PRODUCCION D-— SECTOR DE AUTOCLAVE Y CORTE E — DEPOSITO DE MATERIA PRIMA 1 - SELECCIONADORA 2- AUTOCLAVE 3- CALDERA 4—BANCADAS DE CORTE 5 -ESTUFA. 5.1 ~ ESFUFA (FUTURA AMPLIACION) 6 — CAMARA DE HUMIDIFICACION 7-~BESPELUICULADOR 8—MOLINO 9- MESA PARA SELECCION 10-—FREIDOR 11 —CENTRIFUGA 12 —MESA PARA SALARPROYECTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE MEREY EN LA GRANJA CONTENIDO 1. COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO, 1, INFORMACION DEL SOLICITANTE 1.1, INFORMACION GENERAL 2. EXPERIENCIA COMO PRODUCTOR AGROPECUARIO 3. INFORMACION DE LA UNIDAD PLOTACION NOMBRE DE LA UNIDAD DE EXPLOTACION UBICACION LINDEROS GENERALES SUPERFICIE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 1.4, ASPECTOS NATURALES. 1.4.1, SUELOS Y TOPOGRAFIA. 1.4.2. CLIMATOLOGIA 1 HIDROLOGIA COSTOS DE PRODUCCION. PRODUCCION. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO. POLITICAS INSTITUCIONALES. MERCADO Y COMERCIALIZACION. 3. SERVICIO A LA PRODUCCION. RIPCION DE ACTIVOS DE LA UNIDAD DE PRODUC IONI, PLANIFICACION AGROECONOMICA, 1, GENERALIDADES 2. COMPONENTES DE LA PLANIFICACION AGROECONOMICA 2.1, METAS 2.2. PLAN DE USO DE LA TIERRA 3. PLAN DE TRABAJO PRODUCCION DE MEREY. 3.1. DESCRIPCION DEL MATERIAL A UTILE 3.2. LABORES DE MANEJO DEL CULTIVO. 3.3. ESTIMACION DE INGRESOS 4. COSTOS DE PRODUCCION 5. PLAN DE INVERSION RL COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO 1, INFORMACION DEL SOLICITANTE, INFORMACION GENERAL Nombre del solicitante: ASOCIACION COOPERATIVA AGRICOLA PECUARIA Y ARTESANAL 1.2, EXPERIENCIA COMO PRODUCTOR AGROPECUARIO. Los miembros de la Sociedad Civil ASOCIACION COOPERATIVA AGRICOLA PECUARIA Y ARTESANAL » poseen una tradicion de mas de diez (10) afios dedicados a las actividades agricolas def cultivo del Merey y su procesamiento artesanal 1.3. INFORMACION DE LA UNIDAD DE EXPLOTACION 1.3.1 NOMBRE DE LA UNIDAD DE EXPLOTACION GRANJA 1.3.2, UBICACION Sector Municipior Parroquia Estado Alineamiento norte de la avenida o via a Puentecitos Sector a1 Km. de distancia de la via nacional Carretera Al sur del poblado LINDEROS GENERALES Norte SurEste Oeste La Unidad de Produccién cuenta con una superficie total segin documento de 10,37 Ha. de Terreno Bjidos 1.3.5. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. Posee tres galpones comerciales con un total de 1.576,28 mts? Oficina de 6 por 10 mts. 2 viviendas una de 143 mts2_y la otra de 322 mts2 2 Cochineras de 48 x 8 mis y 14x 6 mts, 1 Pozo artesiano, 1.4, ASPECTOS NATURALES, 1.4.1, SUELOS Y TOPOGRAFIA. SUELOS Los suelos de la finca, presentan unas caracteristicas fisicas mixtas: parte de Franco y parte con Franco arenoso con pH neutro y sin problemas de salinidad. La fertilidad natural es de media TOPOGRAFIA: La finca presenta una topografia plana en toda su extension USO ACTUAL DE LOS SUELOS La finca posee 10,37 hectareas, distribuidas de la siguiente manera:Cantidad Descripcién Ha. Barbechos 8.06 Area con instalaciones 2301 ee Total 10.37 1.4.2, CLIMATOLOGIA PRECIPITACIONES, El promedio de precipitacion anual es de 1,830 mm, Distribuida en siete (7) meses de luvia y cinco (5) de verano. Periodo seco definido desde Enero hasta mediados de Abril TEMPERATURA El promedio de temperatura anual es de 30 grados Centigrados VEGETACION Bosque Sub-himedo Tropical HUMEDAD RELATIVA El promedio de humedad relativa en la zona es de 80% VIENTOS La velocidad promedio de los vientos en la zona es de 4 Km. /hora. ALTITUDLa finca se encuentra localizada a una altitud de 30 msm. 1.4.3. HIDROLOGIA La granja no presenta ningiin tipo de problemas con respecto a las aguas puesto que posee 1 ozo artesiano con suficiente caudal 1.8, COSTOS DE PRODUCCION. Visto que la granja no estd operativa en este estudio de factibilidad no se considerara actividad econdmica en el afio cero (afio de diagndstico) ~- MANO DE OBRA La mano de obra utilizada en la finca en estudio, esta conformada de la siguiente manera CANTIDAD CATEGORIA 1 OBRERO- ENCARGADO 1.6. PRODUCCION. Visto que la GRANJA , no esta operativa, en este estudio de factibitidad no se considerard actividad econémica en el afio cero (afio de diagndstico) 1.7. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO 1.7.1, POLITICAS INSTITUCIONALES. El Merey, en el municipio se perfila como una alternativa factible de diversificacion de la produccién agricola fundamentalmente en la denominadas sabanas de la , a demas la puesta en marcha de este banco de germoplasma permitira abastecer a los productores de la zona de semillas con un valor genético mayor los que redundaré en una mayor produccién con mayor calidad de la fruta cosechada, razn por la cual el gobierno implementa medidas de estimulo para la produccién de dicho rubro. entre las cuales se tiene en materia crediticia la de otorgar este tipo de financiamiento,1.7.2, MERCADO Y COMERCIALIZACION La comercializacion del producto, se realizara directamente con los productores de Merey @ quines se les venderd la semilla de las variedades que se sembraran en el banco de germoplasma quines los adquiriran directamente en la granja. 1.7.3. SERVICIOS A LA PRODUCCION La granja se encuentra cercana a la poblacion de La villa del Rosario y a dos horas de Maracaibo, estas poblaciones cuenta con todo tipo de empresas de servicio, casas comerciales de ventas de insumos, ete., es decir, existe facil acceso a las empresas de servicios relacionadas con el sector agricola y pecuario. I PLANIFICACION AGROECONOMICA 1, GENERALIDADES En el presente estudio se planted la solicitud de recursos financieros. para el establecimiento de 8 hectareas de Merey, para su uso como Banco de Germoplasma, que es una plantacién que se disena con el fin de servir de proveedor se semillas capaz de transmitir las caracteristicas deseadas por los técnico agrénomos que se adapten o sean deseadas para al area donde se planea fomentar el cultivo objeto de su reproduccién en dichos Bancos. El proceso productivo de la Unidad de Produccién se basaré en implementar un sistema intensive de produccion de semillas de Merey de los clones enanos precoses CCP-76, CCPP- 06, CCP-1001 y variedades criollas con caracteristicas agronémicas promisorias para la ampliacién det area de cultivo 2, COMPONENTES DE LA PLANIFICACION AGROECONOMICA. 2.1, METAS. Obtener una produccién de 12.240 ky de semilla al afto, para propagacién a partir del cuarto afio del proyecto2.2, PLAN DE USO DE LA TIERRA Se prevé la reactivacion de ta unidad de produccién mediante fa fundacion de 8 hectareas de MEREY para su uso como banco de germoplasma, sembrando 204 plantas/hectarea 3. PLAN DE TRABAJO PRODUCCION DE MEREY. Familia: ANACARDIACEAE Genero: ANACARDIUM. Especie: anucardinm Occidentale L. La planta es un rbol_de corteza resinosa y hojas alternas, originario de las planicies bajas del Amazonas y el noreste brasilefio. Este arbol produce u pedéinculo que se hincha como tuna pera y es comestible, llamado también pseudotruto o falso fruto, el fruto tiene forma de ‘nuez. (que se compone de la almendra, el aceite (INC) y la corteza) de color gris, periforme, comestible. La almendra es dulce Este fruto se aprovecha tradicionalmente la nuez procesada de forma tradicional _y comercializada en su mayoria de informalmente y el falso fruto que se consume fresco 0 en confitura 3.1-DESCRIPCION DEL MATERIAL A UTILIZAR: Las plantas que se utilizaran en la siembra definitiva seran los clones enanos precoses CCP-76, CCPP-06, CCP-1001 y variedades criollas con caracteristicas agrondmicas promisorias para la ampliacidn del area de cultivo 3.2. LABORES DE MANEJO DEL CULTIVO. Los costos que se derivan de las labores agricolas se detallan mas adelante FASE DE VIVERO: En esta fase se obtendran las plantulas necesarias para la ejecucion del proyecto, de los clones seleccionados, mediante esquejes injertados y se le darn los cuidados necesarios durante sus primeros estadios de vida con el fin de !levar a siembra definitiva material en optimas condiciones fisicas y fitosanitanasPREPARACION DEL TERRENO: Dado que el cultivo. de Merey es un cultivo permanente, con un periodo de vida util de aproximadamente 20- 25 afios conviene que las operaciones que intervienen en la preparacian del terreno, sean realizadas correctamente y respondan a un esquema de trabajo acorde con las caracteristicas del suelo, condiciones de humedad y los recursos de mecanizacién que se disponga en la zona, Se establecerdn bajo el sistema de 3 pases de rastra y 1 pase de surcado STEMBRA: Antes de la siembra hay que realizar el trazado del terreno, en donde se procede a marcar el terreno utilizando estacas de madera. El sistema de siembra ha utilizar es el de la cuadricula o cuadrado normal La distancia de siembra de este cultivo que el proyecto implementara es de 7 m entre hileras x 7 m entre plantas, para una densidad de siembra de 204 plantas por hectarea PODA: Se realizaran_poda de formacion la que tiene la finalidad de garantizar la conformacién del tallo y ramas adecuadas para la produccion, corte de ramas para mantener el tamafto de la copa de lun tamafio que permita una cosecha eficiente FERTILIZACION: Las cantidades a aplicar de fertilizantes se proyecta en el siguiente plan de fertilizacion: Se realizara una aplicacion de formula 16-16-16, tres sacos durante el primer aio. RIEGO: Para_garantizar un desarrollo dptimo de las plantas de merey se disefio un sistema de riego por micro aspersiGn que suple los requerimientos basicos del cultivo. Se estima que el cultivo tiene un requerimiento de agua durante su crecimiento y produccién de Primer afio: 80 a 90 Liplanta/dia. ‘egundo afio en adelante: 150 a 200 Liplanta/dia.CONTROL DE MALEZAS: Esta labor se realiza de la siguiente manera Control Quimico. Mediante la aplicacién de herbicida de contacto Gramoxone, con asperjadora de espalda, con una frecuencia de 3 aplicaciones por afio CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: ‘Aunque el Merey es un drbol resistente a las plagas, existen algunos insectos que atacan tanto el follaje como las flores y el fruto tal como los Trips, Selenotrips (Thisanoptera, thripidae), es Ja plaga mas comiin raspan la hoja y le dan una apariencia de moteado y si la poblaciin es alta pueden llegar a secarla. Chinche, abejones y taladradores del tronco, los cuales se deben combatir si el ataque es serio lo que puede originar con ello grandes perdidas Para su control se realizaran aplicaciones de Manzate a razén de 4,0 Kg, por Ha, se aplicara de acuerdo a las poblaciones presentes sin embargo se proyectan aplicaciones cada tres meses Con un total de cuatro aplicaciones al aio, Al mismo tiempo el programa de contro! de malezas, se convierte en una practica preventiva para la reducir las poblaciones de estos insectos. 3.3. ESTIMACION DE INGRESOS. A partir de los 24 meses de transplantadas se espera el inicio de la produccién comer proyectandose para el tercer afto del proyecto una produccién de 5 kilos de semilla por planta. y a partir del cuarto aflo se estima una produccién de 7,5 kilos de semilla por planta por afio con 204 plantas por has. produciendo 1.530,00 Kg. de semillas por hectarea, esta semilla sera vendida como material de propagacion de para los productores interesados en mejorar la lad de sus plantaciones, con semillas de los clones CCCP-76, CCPP-06, CCP-1001, por lo que el precio proyectado por kilo de semilla es de 3.000,00 Bs. Dando ingresos por Bs 4.590.000,00 Considerando Ia curva de produccién de la plantacién y el precio promedio de venta se ha elaborado el cuadro de ingresos en bolivares por afto para las 8 hectéreas de el banco de germoplasma de Merey4. COSTOS DE PRODUCCION. En los cuadros anexos se presentan los costos de produccién tanto directos como indirectos del rubro a desarrollar. Todos se derivan del manejo téenico propuesto COSTOS DE PRODUCCION [VIVERO PARA 8 HECTAREAS) DESCRIPCION unmap | CANTIDAD | yyrecl, TOTAL Bolsas de Polietileno 2.500, 23,00 '57.500,00 (Capa Vegetal = 50 7.000,00 "350.000,00 ‘Abono Orginico Me 15 7.000,00 105.000,00 Semilla Ke #0 3.000,00 240,000,00 Control de Plagas Ls 2 15.000,00 '30.000,00 Control de Enfermedades Kg. 4 8.640,00 34.560,00 Desinfeccién de Suelo Lis 2 '5.600,00 11.200,00 Lienado de Bolsas Unidad | 2.500 150,00 375.000,00 Mano de Obra Desinfeccién Stembra Jornal 40 13.333,33 533.333,20 Control de Plagas Control de Enfermedades Riego ‘Adquisicién de Esquejes Esquejes | 3.000 800,00 2.400,000,00 ‘Traslado de Esquejes Esqueje | 3.000 200,00 '600.000,00 Mano de Obra (Injertacion) Jornal 20 13.333,33 266,666.60 — SRO AL GENERAL] 5.003.259,80COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DEscrarcton umpan [canton | PRECIO | roma Preparacion de Terreno Ha i 480.000,00 480.000,00 Tread de Terres Jernal_| sf 13833,33 "| es.son68 Bice elstalacon de Sitemede [yy | | 5 200,000.00 | 5200.00.00 oyna ite | 208 | S00 —| —a.6n0300 Seansplaie Jomal_| 20 | 1838338 | a00.60660 Fertile 1636.16 Saco | 3] ~#2480,00 | 127 0.00 onto de Maga Ke | 4 | 8610900 | 34.560.00 Control de Malet us| =| 18000,00 | 58.00.00 Aalcaion de Conrolde Pagan | Jornal | 28] 1353,33 | 393.09.25 | Aplicacion del Control de Malezas Jornal 25 13,333,33 333.333,25 Aglcaion de Ferlizanes Tmnal_[ a5 | “inan9.aa | —asa.a0a.5 Mane de Obra Somat | a8 | 1353.33 _| —a33.303.8 CoSTO TOTAL 7998.266.25 El valor de las inversiones a realizar fue obtenido de la edicion mas reciente del Manual de Precios de Insumos, Bienes de Capital y Servicios del Sector Agropecuario, elaborado conjuntamente por las siguientes instituciones, Gobernacion del Estado Zulia, Direccion Agroalimentaria, IDFA-ZULIA, Corporacion de Desarrollo de la Region Zuliana (CORPOZULIA), Universidad del Zulia y la Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos (UCPC), y cotizaciones de mercado, (Segundo semestre del afio 2004)5. PLAN DE INVERSION. PLAN DE INVERSION EN EL BANCO DE GERMOPLASMA. ‘CONCEPTO Has. ‘COSTO UNITARIO MONTO TOTAL (Bs) VIVERO 8,00 525.40 5.003.259 80 PRODUCCION 8.00 7.593,266,25 __60,746.130,00 MONTO TOTAL (Bs) 65.749.389,80COSTOS DE PRODUCCION EN VIVERO DEL CULTIVO DE MEREY PARA 8 Ha PRECIO DESCRIPCION vnipap | cantipaD | yiirarto TOTAL Holsas de Potierilona Unidad 2500 23.00) 7 500.0 Capa Vegetal m. 30. 7000.90) 330.000,00) Abone Organica i is 7,000.00 105,000.00] Semilla Ke Bo 3.000,00 2a9.000).001 (Control de Plagas Lis. 2 15.00.00 30,000.00 (Conirol de Entermedades, ke a 8530.00 34,560.09] Desinfeccion de Suelo. lis, 2 5600.00) 11 200.09 Tenada de Bolsas, Cnidad 2500) 150.00 78.00.00] Mano de Obra Desinivecion Siembra: 40. aaa Ba Control de Playas Contvel de Fantormedartes Adquisicion de Esquejes Eaequejes 3000 2.400 000,00 Traslade de Esquieies Escuieie 3.p00 00,000.00) Mano de Obra [Injertacion) Jornal 20 265 666.60} TOTAL GENERAL| 5.003.259.80DYN MACHOS) POBSTY EN ALEROAE | BEE UITANT | PROCES LBUIEL DEE MIEIEY "MERE COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MEREY POR Ela. aa =< aap | exons | _EE Tso] Diseno € Instslacion de Sistema de Ha 1 §.200.000,00, 5.200.000.0f a |Hoyadura Hoyo 204 150,00 30.600.00) eaare Som oeCOSTOS DE VIVERO DE MEREY PARA 8 HA “Fase de Vivero PRECIO DESCRIPCION untoap | CANTIDAD | uNtTARIO TOTAL Boisas de Polietiend Unidad 7500 23,00. 57 500,00) [Capa Vegetal ™ 50 000,00. 350.000, [Abono Organica m2 15, 7,000,00, 105.000,00) Semilla Ka, 80 3.000,00, 240.000, [Control de Piagas Ls 2 16.000, 00- 32,000, 06] [Control de-Enfermedades Lis 3 16.000, 00- -48.000,00| Desinfeccion de Suelo Ls. z 5,600,00, 11.200,00) Lienado de Golsas Unidad 2500. 150,00 375.000, 00] [Mano de Obra Desinfeccion Siembra Se na pas Jomal 40 20.000, 00 -800,000,00) Control de Enfermedades Riego [Adguisicion de Esquejes. Esquejes 3,000. 300,00 -400,000,00] raslado de Esquejes, Esqueje 3.000. 200,00 600.000, 00] [Mano de Obra (Injertacon) Jornal 20 20,000,00- -400.000,00] COSTO TOTAL '5.418.700,00COSTOS DE PRODUCCION DE MEREY POR HECTAREA PRECIO DESCRIPCION vuntpao | canripap | PRECIO, TOTAL Preparacion de Terreno fe [7 480,000, 00| 7801000) [Trazado de Terreno Jomal 5 20.000,00 100.000, ( [Disefo eInstalacion de Stem de Riego| Ha H 5.200.000,00 5.200.000, Moyedura Hoyo 304 150,00 30.600, Hransplante Jomal 20 70.000,00 300,000, Feriizacion 16-16-16 Saco 10 78.400, 00, 784.000, [control de Plagas Us 4 16.800, 00 67.200, [contol de Malezas us 3 18.000, 00, 54,000, [apicaciin del Control de Plagas Tonal 25 16.000 00, 700.000, Aplicacin del Control de Malezas oad 35; 16.000, 00, 400,000,06] [apicacin de Fertiizantes Tomal 25 16.000,00 00,000,00] Mano de Obra Jomal 25 16.000, 00, 300,000, COSTO TOTAL 8.715.800,00COSTO DE PRODUCCION (VIVERO) cuLtivo: MEREY PRODUCCION DE PLANTAS: 8 Has. ‘CONCEPTO uwpapcanTipan ECE TOTAL Bolsas de Potetieno Unidad 2.500 25.0 62500,00 capa Vegeu ma 50 2000.00 400.000,00 ‘bone Orgénico m3 5 2000.00 120.000,00 Semila Kg 138 500.00 690000 caniy a soa us 2 16.00.00 32.000,00 Control de Enfermedades Ko 4 1800000 72000.00 Desinteccion de Suelo us 2 5800.00 11.600,00 Lene de Boies Unidad 2.500 160.00 400,000.00 Desinfeccén y Siembra Jomal 10 1430000 143,000.00 Conte de Piagas Jomal 10 1430000 143.000,00 Control de Enfermedades Jomal 10 1430000 149,000,00 Riego Jomal 10 1430000 143000.00 Aaytle da Eequshen Esquejes 3000, 900,00 2700000,00 Traslaco de Esquejes Esquejes 3.000 300,00 $00 000,00 wai as ove eiyeniony Joma 2 1350000 270.000.00 TOTAL GENERAL _5.609.100,00 | Fuente CENTRO FRUTICOLA, : PRODUCTORES, MPC, CENTRO VITICOLA, 2004. Capitulo Il Cultivos y Pastos(COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA cuttwo: MeRev DENSIDAD: 138 PLANTASIHa RENDIMIENTO: —9000Kg.Ha Locatipan: MUNICIPIO PRECIO Tora. | cONcEPTOs UNIDAD CANTIDAD _UNITARIO SUBTOTAL (8s) | EUNDAGIONY MANTENIMMENTO 1.7 358.00 PREPARACION DE TIERRA 140,000.00 Rasta Pose 3 3500000 105000.00 Surcase Pase 1 3500000 36.00000 SIEMBRA 229.000,00 Semita Pama 138 $000 69,000,00 ‘Adnoyaaura Joma © 000000 s0.000.00 Tessas “oral 4 0000.00 40.000,00 Acareo y sierra sovna! © 1000000 «0.00000 | FERTILIZACION 11439200 Formula: 1414-18 Kee 18 58400 94302.00 ‘plcacion Jomal -«2~—=—=—«100009020000.00 Popa 10.000,00 Mane de obra sora 1 1000.00 10.000,00 CONTROL DE MALEZAS 4196400 Manval Jomal—12—=—-10.000.00 120600000 Apticaion (oat) Pase 8 3500000 280000.00 Gramoxone Lio 2 1598200 31.9640 -plicaién Jornal + 10.0000 1000000 ‘CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEOADES 52,000.00 Marzate g 4 ‘8000.00 3200000 ‘Apiesesn sorna 2 1900000 2000000 DRENAIE +160.000,00 Manteninierto de sucos ema 181000000 18000000 MANTENIMIENTO ANDO: 2 04338.00 FERTILIZACION 114392.00 Formas: 145456 Ka 138 68400 94 302.00 Aptcaion Jornal 2 1000.00 2000000 PODA 20.000,00 Mano de obra Jemal 2 1000000 2000000 CONTROL DE MALEZAS 487,948.00 Manual 12 10000.00 _120000.00 FUENTE: VITICOLA, PRODUGTORES, MPC CENTRO 2004. Capituo t Cutivos y Pastos 41CONCEPTOS ‘Apicacién (Rotativa) Pase Gramoxone tro ‘picacion sornat ‘CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Manzate ko -pcacion somal | ORENAJE | Mantenmiento de srco Jornal | anemic sors FERTILIZACION Ferma 14-14-14 ka Aplcacién Jornal ‘CONTROL DE MALEZAS Manual Joona Aplicacin (Rotatva) Pase Gramoxone ro Aplicacion Joenal CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Manzate Ka Aplicacion Joenal DRENAJE Mantenimento de Surcos Jeena COSECHA | Materises (Agropak med) ca Mano ae Obra Jornal TOTAL COSTO DE FUNDACION FUENTE: CENTRO FRUTICGL wricola e 3 16 450 50 PRECIO TOTAL UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL (Bs) 350000 280000,00 15982,00 47.946,00 1000000 10.000,00, 52,000,00 8000.00 32.00.00 10.000,00 20.000,00 +160,000,00 10.000,00 180.000,00 1.810.838,00 114382,00 8400 9429200 10.000,00 20,000,00 457.946,00 10.000,00 120.000,00 35.000.00 260.000.00 15.982.00 47.946,00 10.03.00 10.000,00, 52,000.00 800000 32.00.00 ¥0.000,00 20,000,009, 180.000,00 1.00000 160.000,00 4.026.600,00 1170.00. 826500,00 10,000.00 $00.000,00 3.762.632,00 PROGUCTORES, WPC, CENTRO 2004 Capltuo M Cuttvos y Pastos. 42