&®
ICONTEC
GUIA TECNICA GTC
COLOMBIANA 93
2007-12-12
GUIA PARA LA EJECUCION DE LA REVISION
AMBIENTAL INICIAL (RAI) Y DEL ANALISIS DE
DIFERENCIAS (GAP ANALYSIS), COMO PARTE DE
LA_IMPLEMENTACION Y MEJORA DE UN
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
GUIDE FOR PERFORMING AN INITIAL ENVIRONMENTAL
REVIEW AND A GAP ANALYSIS, AS PART OF THE
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION,
‘AND IMPROVEMENT
CORRESPONDENCIA:
DESCRIPTORES: gestion ambiental; revisién ambiental
inicial; andlisis de diferencias; sistema
de gestién ambiental.
LC.S.: 13,020.00
Eatade poral insti Colombione de Nomas Téenicas y Carfeacién (CONTEC)
Apartado 14237, Bogotd, DC. - Tel (671) GO76GB8 - Fax (671) 2221435,
Prohibida su reproduccion Primera actualzacién
‘tad 2007-42-21 |
|
i
PROLOGO
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacién, ICONTEC, es el organismo
nacional de normalizacién, seguin el Decreto 2269 de 1993.
ICONTEC es una entidad de caracter privado, sin animo de lucro, cuya Misién es fundamental
para brindar soporte y desarrollo al productor y proteccién al consumidor. Colabora con el
sector gubernamental y apoya al sector privado del pais, para lograr ventajas competitivas en
los mercados interno y externo.
La representacién de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalizacion Técnica
est garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Publica, este ultimo
caracterizado por la participacién del publico en general.
La GTC 93 (Primera actualizacién) fue ratificada por el Consejo Directivo de 2007-12-12.
Esta guia esta sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.
A continuacién se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta guia a través
de su participacién en el Comité Técnico 14 Gestion ambiental.
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE ENRIQUE GUZMAN = -CONSULTOR
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS Y — INDEPENDIENTE
‘ACTMIDADES COMPLEMENTARIAS-ANDESCO- ENLACE CONSULTORES EN GESTION
BAYER S.A. EMPRESARIAL LTDA.
COMPARIA NACIONAL DE CHOCOLATES SA. —_SIKA COLOMBIA S.A.
CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO.
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
- CECODES-
Adémas de las anteriores, en Consulta Publica el Proyecto se puso a consideracién de las
siguientes empresas:
AGA _FANO FABRICA NACIONAL DE ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
OXIGENO S.A. ‘SANITARIA Y AMBIENTAL -ACODAL—
AJOVER S.A. ASOCIACION NACIONAL DE
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. INDUSTRIALES -ANDI-
ALUMINIO NACIONAL S.A. AZULKSA
AMBIENCOL INGENIEROS BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.
ANDINA TRIMS.A. C.l. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.E.S.P- VEGETALES -SIGRA S.A-
ATESA-
~ASESOR- EDISON BENITEZ SALAZAR
‘ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES
DE FLORES -ASOCOLFLORES-
ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS
PLASTICAS -ACOPLASTICOS—
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR —
COMFENALCO—
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
ANTIOQUIA ~COMFAMA-
CARTONES AMERICA S.A.
CARULLA VIVERO S.A. CARVAJAL S.A. MEALS DE COLOMBIA S.A.
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION MAS MERCK S.A.
LIMPIA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y
CHEVRON PETROLEUM COMPANY DESARROLLO TERRITORIAL
CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A.-CIBA-__ MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. -E.S.P.— NESTLE DE COLOMBIA S.A.
CODENSA S.A. -E.S.P. ~ OWENS ILLINOIS PELDAR S.A.
COLOMBIANA DE EXTRUSION SA -EXTRUCOL- PAVCO S.A.
COLOMBIT S.A. PETCO S.A.
COMPANIA DE GALLETAS NOEL S.A. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA,
COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS —PROACTIVA DONA JUANAE.SP. S.A
—LEVAPAN S.A— PRODUCTORA DE PAPELES S.A.
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL — PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.
CORPORACION INSTITUTO NACIONAL DE RECUPERADORA DE PAPELES S.A.
CONSULTORIA EN CALIDAD -INALCEC- RESPONSABILIDAD INTEGRAL COLOMBIA
COTECMAR SECRETARIA DITRITAL DE AMBIENTE
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS SHELL COLOMBIA S.A.
-ECOPETROL- SIEMENS S.A.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA ‘SMURFIT CARTON KAPPA DE COLOMBIA S.A.
FRIGORIFICO GUADALUPE S.A. SUCROMILES S.A.
FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA, SUIZO S.A.
GRUPO TEAM COLOMBIA S.A. TETRA PAK LTDA.
HOCOL S.A, TRIMCO S.A.
HOJALATA Y LAMINADOS S.A. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS.
HOLCIM COLOMBIA S.A. PUBLICOS
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. UNIVERSIDAD ESCUELA DE
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.SP. ADMINISTRACION Y FINANZAS ~EAFIT—
LLOREDA S.A. UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES
LUMINEX S.A. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
MAC S.A. UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ICONTEC cuenta con un Centro de Informacién que pone a disposicién de los interesados
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados.
DIRECCION DE NORMALIZACION GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacion)
CONTENIDO
Pagina
INTRODUCCION
1. OBJETO
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TERMINOLOGIA.
4. PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SGA
44 MOTIVACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SGA
42 PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION
5. REVISION AMBIENTAL INICIAL..
51 PROPOSITO Y ENFOQUE DE LA REVISION AMBIENTAL INICIAL (RA\)..
5.2 PLANIFICACION
53 TOMADE DATOS ..
54 PROCESAMIENTO DE DATOS.
5.5 ANALISIS E INFORME DE LOS RESULTADOS.
6. ANALISIS DE DIFERENCIAS (GAP ANALYSIS)
61 IDENTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS
62 CUANTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS ..
6.3 PLAN DE ACCION GUIA TECNICA COLOMBIANA —_GTC.93 (Primera actualizacién)
Pagina
ANEXO A.(Informativo)
REVISION AMBIENTAL INICIAL
ANEXO B. (Informativo)
ANALISIS DE DIFERENCIAS.
ANEXO C (Informativo)
BIBLIOGRAFIA... GUIA TECNICA COLOMBIANA —_ GTC 93 (Primera actualizacién)
INTRODUCCION
Cada vez mas, las organizaciones de todo tipo mejoran su desempefio ambiental mediante e!
establecimiento de sistemas de gestion ambiental (SGA) basados en modelos como el de la
norma NTC-ISO 14001, que les permite hacer seguimiento al impacto de sus actividades,
productos y/o servicios sobre el medio ambiente. Esto es el resultado no solamente de una
Conciencia ambiental creciente, sino también de una legislacién ambiental mas estricta y de un
mayor interés general sobre el desarrollo de tecnologias ambientalmente seguras.
Una vez que una organizacién ha definido su intencién de implementar o mejorar su sistema de
gestién ambiental, para un alcance dado, es aconsejable establecer su situacin actual con
respecto al medio ambiente’. Esta actividad se denomina frecuentemente Revisién Ambiental
Inicial? (RAI).
A partir de la revision ambiental inicial, es posible emprender un andlisis de diferencias (gap
analysis, en ingles) mediante el cual se detalla, punto por punto, las diferencias entre lo
existente y lo que deberia ser. Se espera que esta actividad permita definir un plan de accién
concreto para poder implementar o mejorar un SGA.
Frecuentemente, los términos RAI y Anélisis de diferencias se aplican como sinénimos. Sin
‘embargo, tal como se indicd anteriormente, existe una clara diferencia entre los dos.
La revision ambiental inicial y el andlisis de diferencias no son requisitos de la norma
NTC-ISO 14001. Tampoco es necesario realizar una RAI seguida de un andlisis de diferencias.
Esta guia describe estas metodologias (RAI y GAP), y recomienda usarlas en conjunto, segiin
sea practice para cada organizacién particular.
La RAI y el andlisis de diferencias, pueden ser aplicados a partes o a la totalidad de los
componentes de SGA, de acuerdo con las necesidades de la organizacién.
[Una circunstancia en la cual esta fase puede no ser necesaria es, por ejempio, en un negocio o empresa
por desarroliar (nueva) 0 en la ampliacién del alcance de un SGA a una sucursal nueva de una
organizacion.
Una organizacion con SGA puede, también, conducir una RA\ para identificar oportunidades de mejora de
un SGA, -
Guia TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacién)
GUIA PARA LA EJECUCION DE LA REVISION AMBIENTAL INICIAL (RAI)
Y DEL ANALISIS DE DIFERENCIAS (GAP ANALYSIS), COMO PARTE DE LA
IMPLEMENTACION Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL,
1. OBJETO
Esta guia presenta directrices para la ejecucion de una Revision Ambiental Inicial (RAI) y de un
andlisis de diferencias (gap analysis, en ingles). Esta guia se puede aplicar en organizaciones
de cualquier tipo, tamafio y localizaci6n geografica que deseen implementar o mejorar su
sistema de gestion ambiental.
2. _ REFERENCIAS NORMATIVAS
El siguiente documento normativo referenciado es indispensable para la aplicacién de éste
documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica Unicamente la edicién citada. Para
referencias no fechadas, se aplica la ultima edicién del documento normativo referenciado
{incluida cualquier correccién)"
NTC 14050, Gestion ambiental. Vocabulario.
3. TERMINOLOGIA
Para ids propésitos de esta guia, se aplican las definiciones dadas en la norma NTC 14050 y las
siguientes:
3.4 Revisi6n ambiental inicial. Actividad en la que se identifican los aspectos, los requisitos
legales aplicables y otros que la organizacién suscriba, asi como sus practicas de gestion
‘elacionadas, a fin de consolidar una base para implementar o mejorar un sistema de gestion
ambiental.
3.2 Analisis de diferencias (Gap Analysis). Proceso para determinar las diferencias entre lo
existente y lo que es necesario cumplir. Para efectos de esta guia, se refiere a los requisitos de
un sistema de gestion ambiental,
3.3 Parte interesada. Persona o grupo que tiene interés 0 esta afectado por el desemperio
ambiental de una organizacién
{NTC-I80 14001]
1 de 23 GUIA TECNICA COLOMBIANA —_ GTC 93 (Primera actualizacién)
4, PREPARACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SGA
44 MOTIVACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SGA
Frecuentemente, las organizaciones se preguntan: {Cudl es la necesidad de implementar un
SGA? Para responder esta pregunta es indispensable entender que un SGA es una
herramienta con enfoque sistematico, basado en el ciclo PHVA (Planear-hacer-verificar-actuar)
‘que ayuda a las organizaciones a cumplir regulaciones y propésitos ambientales de manera
coherente y efectiva,
Como base conceptual de un SGA, a continuacion se presentan algunos ejemplos de
beneficios potenciales asociados a su implementacion:
- _ Mejora det desemperio ambiental;
= Permite demostrar el compromiso ambiental de la organizacion a las partes interesadas;
= Mejora la imagen de la organizacién y las relaciones con las partes interesadas;
- Facilita el acceso a capital;
- _ Estimula una actitud més responsable de los empleados frente al medio ambiente;
= Favorece la obtencién de seguros, a costos razonables;
- _ Mejora y facilita el acceso a mercados nuevos y existentes;
- Fagilta el control de costos;
= Reduce los riesgos ambientales;
= Permite optimizar procesos y racionalizar el uso de los recursos;
- Ayuda a lograr y mantener el cumplimiento legal
= Permite diferenciar ambientalmente a la organizacion, con respecto a otras.
42 PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION,
Cuando una organizacién ha logrado comprometer a la alta direccién en el establecimiento,
implementacién, mantenimiento y mejora de un SGA, deberia:
a) _Definir el alcance del sistema de gestion ambiental por implementar*
b) _Identificar lo que actuaimente se tiene: aspectos, impacts, componentes del sistema,
controles y programas ambientales y legislacion aplicable, entre otros.
©) Comparar lo que se tiene contra lo que deberia ser para determinar lo que hace falta.
2 Para mayor informacion sobre la definicién del alcance del sistema, se recomienda consultar la
NTC-1SO 14001 Anexo A y la NTC-ISO 14004.
2
5.
u
or >»
GUIA TECNICA COLOMBIANA —_GTC 93 (Primera actualiza
mn)
Con esta informacién es posible establecer un plan de implementacion coherente con la
informacién recolectada y los recursos existentes. Es conveniente que los planes de
implementacion contengan, como minimo, las actividades, los responsables, los recursos y los
plazos de implementacién. Estos planes deberian ser objeto de seguimiento y ajuste cuando
sea apropiado.
5. REVISION AMBIENTAL INICIAL
5.1 PROPOSITO Y ENFOQUE DE LA REVISION AMBIENTAL INICIAL (RAl)
La revision ambiental inicial es la actividad que permite caracterizar la operacién de una
organizacion respecto a su relacion con el medio ambiente.
Una RAI deberia cubrir, al menos, los siguientes aspectos:
= Ubicacion geogréffca (areas de influencia);
- _ Identificacion de aspectos ambientales, asociados a todas las actividades, productos y
servicios de la organizacién sobre las cuales tenga control o influencia asi como su
importancia dentro del alcance establecido;
- __ Determinacién de requisitos ambientales de tipo legal y otros que la organizacién haya
suscrito;
- _ Identificacién de practicas y procedimientos de manejo ambiental existentes;
- __ Retroalimentacion de accidentes e incidentes previos;
- Conocimiento de las o}
{a organizacion,
iones de las partes interesadas frente al manejo ambiental de
Un posible enfoque para la realizacion de la RAI puede considerar las siguientes etapas:
- Planificacién;
- Toma de datos;
= Procesamiento de los datos;
- _Anélisis e informe de los resultados.
5.2 PLANIFICACION
5.2.4 Generalidades
Es recomendable que Ia alta direccién de la organizacién designe un coordinador de proyecto,
quien deberia ser lo suficientemente independiente, de manera que la revision sea objetiva e
imparcial.
La revision deberia llevaria a cabo una persona o un equipo que posea el conocimiento
equerido en los temas ambientales por examinar (incluida la legislacién), la organizacion y sus
actividades, productos y servicios y la capacidad para desarrollar una RA. GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacién)
El tiempo y recursos asignados para la revision deberian ser apropiados con el alcance y
objetivos propuestos.
5.2.2 Definicién del propésito de la revision
Ai definir el propésito de un RAl, se deben especificar sin ambigUedad los siguientes puntos:
- _ Laaplicacién prevista;
- Las razones para realizar el estudio; y
- El publico previsto, es decir, las personas a quienes se prevé comunicar los resultados
del estudio,
5.2.3 Definicién del alcance de la revisién
El alcance de la revisién se deberia establecer claramente, y deberia considerar lo siguiente:
a) __Las reas organizacionales y los procesos por cubrir;
b) Las inquietudes o requerimientos de las partes interesadas;
©) _Los componentes ambientales por examinar (ejemplo: aire, agua, suelo, residuos, etc.)
y los programas de gestién permanente;
4) Los aspectos legales por considerar (por ejemplo: regulaciones, normas, licencias etc.)
y otros compromisos suscritos por la organizacién;
e) El periodo de tiempo cubierto por la revisién;
f) _Accidentes o situaciones de emergencia que se hayan presentado;
9) _Acciones correctivas y preventivas relacionadas con el SGA.
Dentro del alcance de la RAI, deberian considerarse las areas sobre la cuales la organizacin
tenga influencia, incluyendo disefto, fabricacién, uso, aprovechamiento y disposicién final de!
producto o servicio.
Los recursos asignados para adelantar la RAI deberian ser coherentes con el propésito y
alcance definido por la organizacién.
5.2.4 Preparaci6n de la revision
Es conveniente preparar la revision de manera que se disponga de medios adecuados y
suficientes para su ejecucién.
También se deberia asegurar que todas las personas involucradas en la revision comprenden
sus funciones y deberes, de manera que se puedan alcanzar el propésito.
Se deberia preparar un plan para el desarrollo de la revisién que incluya, lugar, actividades,
responsables, personas 0 entidades involucradas, tiempos y fechas asignados.
A todos las personas 0 entidades que se vean involucrados en la revision, se les deberla
informar sobre su preparacion y se deberia estimular su participacion. Se les deberia informar
particularmente acerca de: tc.)
tc.)
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GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacién)
a) El propésito, alcance y metodologia de la revision;
b) _Laiinformacién que se espera de ellos;
©) La duracion esperada de la revision;
d) Las personas de contacto,
Igualmente, es conveniente preparar un listado de los sitios cubiertos en el alcance de la RAI
asi como de las operaciones desarrolladas en estos.
‘Otro punto importante en la etapa de preparaci6n es la elaboracién de herramientas tales como
listas de verificacion 0 cuestionarios. Por lo general, las listas de verificacién son listas de
aspectos que deberian considerarse, mientras que los cuestionarios requieren respuestas mas
especificas.
La ventaja de utilizar listas de verificacion 0 cuestionarios es que ademas de ser una ayuda
nemotécnica para el revisor, facilita la efectividad tanto en la recoleccién como en la
interpretacion de los datos,
El Anexo A presenta un ejemplo de lista de verificacién de un sitio especifico.
Finalmente, durante la planificacion deberia determinarse las posibles técnicas de analisis para
el manejo posterior de los datos.
5.3 TOMADE DATOS
5.3.4 Prin
s para la recoleccién de datos
La toma de datos puede adelantarse mediante la revision de la documentacién existente, la
realizacion de entrevistas y las inspecciones directas en los sitios.
La toma de datos también se deberia basar en los siguientes principio:
a) —_Integridad, exactitud, claridad (es decir, la revision se deberia llevar a cabo no
solamente mediante el examen de documentos sino también mediante la verificacién de
la situacién real en el sitio, cuando el propésito y alcance de la RAI asi lo amerite),
b) Se deberia asegurar la continuidad de la toma de datos mediante recoleccién
complementaria a intervalos definidos.
c) Los datos se deberian presentar en unidades fisicas reconocidas internacionalmente
(es decir, unidades del SI (Sistema Internacional de Unidades)); se pueden usar otras
unidades solamente cuando no se cuente con una unidad del SI apropiada.
La(s) persona(s) responsable(s) deberta(n) documentar todos los métodos de medicion o
evaluacion y deberia(n) anotar el periodo de recoleccion de datos.
Se deberian considerar, ademas, criterios relacionados con la identificacién, el almacenamiento
ylla disposicién de los datos. GUIA TECNICA COLOMBIANA. GTC 93 (Primera actualizacién)
5.3.2 Cobertura de la toma de datos
5.3.2.1 Ubicacion geografica
La organizacién deberia identiicar, a través de la RAl, la ubicacién geogréfica de la
organizacién, entendida ésta como su area de influencia.
Como herramientas, pueden emplearse planos de ubicacion, en donde ademés se identifiquen
or ejemplo, las comunidades vecinas, cuerpos de agua, bosques, etc.
5.3.2.2 Aspectos e impactos ambientales
La RAI deberia establecer si existe un procedimiento(s) para la identificacion de los aspectos &
impactos ambientales.
Igualmente se debe verificar si el procedimiento considera los aspectos relacionados con las
Condiciones de operacién, normales, anormales y situaciones de emergencia.
La norma ISO 14004 presenta directrices sobre la identificacién de aspectos e impactos
ambientales y la determinacién de su importancia
Entre las posibles actividades y aspectos ambientales por cubrir se encuentran, por ejemplo,
los relacionados con:
a) _los diferentes componentes ambientales (por ejemplo: agua, suelo, aire);
b) el manejo eficiente de la energia;
©) _eltransporte de materias primas y productos terminados, entre otros;
d) manejo y ahorro del agua;
e) gestion integral de residuos;
f) —_generacién de ruido;
9) _ instalaciories y procesos de produccion;
h) __planificacién del producto (disefio, embalaje, transporte, uso y disposicion);
i) desemperio ambiental y practicas de contratistas y proveedores;
i) prevencién y limitacion de accidentes ambientales; procedimientos de contingencia en
caso de emergencias ambientales, equipos existentes;
k) a informacién y la formacién suministrada al personal, concerniente a problemas
ambientales;
|) informacién externa sobre problemas ambientales (por ejemplo quejas);
m) —procesos de control, compra, almacenamiento y manejo de productos quimicos o
sustancias peligrosas;
fn) control de emisiones fugitivas;
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GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacion)
f) _equipos de respuesta y preparacion de emergencias;
0) —_uso de recursos;
P) actividades temporales o cambios temporales de procesos.
5.3.2.3 Determinacién de requisitos ambientales de tipo legal y otros requisitos
‘La RAI deberia incluir la identificacién de la legislacion aplicable y otros requisitos asi como su
grado de cumplimiento.
La norma ISO 14004 presenta una descripcién detallada sobre la identificacion de requisitos
legales y otros requisitos.
5.3.2.4 Identificacion de practicas y procedimientos de manejo ambiental existentes
La toma de datos deberia considerar la descripcion de la estructura, responsabilidades y
procedimientos operacionales del programa ambiental actual de la organizacion.
Algunas fuentes de informacion sobre précticas y procedimientos de manejo ambiental
existentes, incluyen:
= documentacién de otros sistemas de gestion u otros cddigos de buenas practicas
asociados,
- _ politicas y manuales de procedimientos,
- __ instrucciones de trabajo y descripcién de procesos,
- documentos previos de gestion (por ejemplo, datos de medicién y seguimiento de
procesos, planes de manejo ambiental),
+ informes de auditorias ambientales previas,
= materiales de orientacién para empleados,
= sentrevistas,
= evaluaciones de riesgos ambientales,
= estudios de ciclo de vida de producto.
Para organizaciones con un sistema de gestion en operacién (como el descrito en las normas
NTC-ISO 9001 u NTC-OHSAS 18001), vale la pena comparar los elementos comunes para
facilitar la integraci6n posterior de los sistemas y asi evitar que se dupliquen esfuerzos.
Durante la toma de datos es importante tener en cuenta que en muchas organizaciones,
algunos procesos de gestin operan aunque no hayan sido documentados.
5.3.2.5 Retroalimentacién de accidentes y situaciones de emergencia previos
Se deberia considerar como parte de la recoleccién de informacién, la retroalimentacion de las
investigaciones de accidentes y situaciones de emergencia previos de cardcter ambiental y la
documentacion relacionada sobre la atencién de fa emergencia, planes desarrollados como
correccién y de mejoramiento.
7 GUIA TECNICA COLOMBIANA —_GTC 93 (Primera actualizacion)
5.3.2.6Determinacién de las opiniones de las partes interesadas frente al manejo
ambiental de la organizacién
La revision deberia incluir los puntos de vista de todas las partes interesadas, las cuales
incluyen, por definicién, todas aquellas persona 0 grupos relacionados 0 afectados por el
desemperio ambiental de la organizacion.
La informacion por revisar deberia incluir, ademés, las quejas y reclamos ambientales de las
partes interesadas.
5.4 PROCESAMIENTO DE DATOS
Los datos se deberian preparar para brindar a la organizacién una base para la evaluacién.
La preparacion de los datos deberia incluir:
a) El examen de todos los datos para determinar su conformidad con las disposiciones
legales y regulaciones internas.
b) _Elandlisis de los datos en términos del tipo, alcance, fuente y periodo a analizar.
c) _Laiinterrelacién entre los datos recolectados y los aspectos ambientales.
d) Se deberia discutir la mejor terminologia disponible, cuando sea apropiado.
5.5 ANALISIS E INFORME DE LOS RESULTADOS
AA finalizar la revision, ef coordinador del proyecto deberia preparar un reporte escrito para la
alta direccién y para los demas niveles de la organizacién que se consideren pertinentes, que
contenga todos los datos recolectados y el andlisis de estos datos.
El objetivo de este informe deberia ser:
a) Documentar el aleance de la revision;
b) escribir el sistema de gestion ambiental existente;
c) _Proporcionar a la alta direccién informacién relacionada con los aspectos ambientales de
la organizacién y su impacto sobre el medio ambiente, al igual que la eficacia y
confiabilidad de los procedimientos ambientales de la organizacion;
4) Demostrar prioridades de accién, necesidades de acciones correctivas requeridas y
recomendaciones para la mejora;
e) _Brindar una base para formular o mejorar la politica y objetivos ambientales y un
concepto para establecer 0 mejorar en general el sistema de gestion ambiental;
f) _ Retroalimentar acerca de las opiniones de las partes interesadas sobre el manejo
ambiental de la organizacion;
9) Deser necesario, proponer la reevaluacién del alcance del SGA.
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GUIA TECNICA COLOMBIANA —_ GTC. 93 (Primera actualizacién)
6 ANALISIS DE DIFERENCIAS (GAP ANALYSIS)
En algunos casos, puede ser practico, como parte del proceso de implementacion o mejora,
desarrollar un ejercicio para determinar las diferencias existentes entre las actividades de
gestion o el sistema de gestion ambiental existente en una organizacién y los requisitos del
SGA por implementar o los propuestos para la mejora del mismo. Esta actividad, se denomina
‘comanmente, andlisis de diferencias (GAP analysis, en inglés).
La informacién desarrollada en la RAI deberia ser empleada para la realizacién de este andlisis.
64 IDENTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS
Las diferencias pueden ser identificadas a través de la comparacién detallada (requisito por
Fequisito) de la informacion sobre el SGA existente y el referencial.
Esta actividad puede desarrollarse a través del uso de un cuestionario que permita analizar e
identificar las diferencias.
En el Anexo B se presenta un ejemplo de un cuestionario para identificacién de diferencias.
62 CUANTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS
Una vez se hayan identificado las diferencias, deberia estimarse su dimensién.
Un enfoque que puede ser util consiste en preguntarse {qué actividad deberia realizar para
cubrir esta diferencia? Luego, se emplea un sistema de ponderacién o categorizacién,
asignando valores relativos a los esfuerzos necesarios para subsanar las diferencias,
Este ejercicio permite obtener la informacion necesaria para desarrollar un plan de accién para
implementar 0 mejorar un SGA y las necesidades de la organizacion.
6.3 PLAN DE ACCION
El desarrollo de un plan o programa de implementacién deberia considerar:
- __ priorizacién de las diferencias encontradas,
= los pasos necesarios para la implementacién del SGA y el orden adecuado,
- las decisiones que deberian tomarse para la ejecucion de los pasos identificados,
= los recursos necesarios, responsables y plazos. GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacion)
ANEXO A.
(Informativo)
REVISION AMBIENTAL INICIAL
EJEMPLO DE LISTA DE VERIFICACION PARA INSPECCION DE UNA OFICINA
‘A continuacién se presenta un ejemplo de lista de verificacion preparada para ser aplicada en
una oficina, Las preguntas corresponden a una preparacion previa realizada por el revisor y no
deberia interpretarse como una lista exhaustiva 0 genérica aplicable a cualquier tipo de oficina,
DEPARTAMENTO X
REVISION AMBIENTAL INICIAL INSPECCION DEL SITIO.
Fecha’
Revision realizada porieargo:
Persona y cargo de quien ationde la revision:
Persona © cargo @ quien va dirgido el informe de ia RAT
Propésito de ta RAT
[Aicance de fa RAI (incluye periodo que cubre la RAl)
Detalles de Ta localizacién del sitio:
IdenticaciGn de nesgos extemos:
TEMA — POR TENER EN CUENTA
jEQUIPOS | Verfcar para cada oqupo™ condicin, consumo energético- 7Tienen parios recdlabies? [al
{equipo puede emplear papel reciclabi? Tene opciones de ahorre de eneraia?
Fotocopiadoras (zpuede programarse impresin por ambas caras?)
Computadores
| Faxes
| mpresoras
| Otros
“7Exisia aigin material sobre toma de conciencia respecio al uso de energia?
jono esd en uso?
El equipo es apagado después de la jornada laboral o
[ cUbicaCion del equipo (Existe un salén dedicado a Gi, existe ventiacny?
[Gules la relacion del equipo con el personal?
‘Exisia un procadimiania para su us?, ZEs conocido por el usuario?
CONSUMO | ZExisla sigan material sobre toma de conciencia respecio al uso de papel reciclado y otos|
DE riales de la ofici
PRODUCTOS | ZQué productos de oficina se emplean (por ejemplo Cartuchos de impresora, esferos|
DE PAPEL Y | recargables, etc.) (cantidades, frecuencias de uso)? _
OTROS, ‘Se emplea papel reciclado? para que propsiio? (porcentajé de producto émpleado, material
MATERIALES | de fabricacién, blanqueo),
DE OFICINA sicién del papel y olfos materiales. zExiste un programa de separacion y recoleccion’
sem: (frecuencia, responsables, costos)
10
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———
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oe GUIATECNICACOLOMBIANA —_GTC.93 (Primera actualizacién)
TEMA
Continuacion
POR TENER EN CUENTA
LUMINAGION
Doscriba el sistema dé tuminacion
NOTA nimero de lémparas controladas por interruptor, tipo de iuminacién -tubos|
fuorescentes, bombillas incandescentes, bombillos ahorradores de energia-, zLa iluminacién|
std zoniicada? ZEn qué grado?.
‘Como se disponen los tubos fluorescentes descartados?
| 7Existen accesories o muobles que Blaquesn la luz natural? 2Exision persianas que controlen|
el brilo y el calor radiante?
{Se ha fealizado estudio de juminacién en puesto de trabajo?
‘de limpieza y mantenimiento peribdico del sistema de
liuminacion?
AIRE
INTERNO
[CALIDAD DEL [,Existen sistemas de ventlacin? En donde (cuartos de impresion, gavajes subterraneos)?
‘_Caracteristicas de estos sistemas de ventilacién? (como gula, véase el proyacto do|
Nc 5183)
Descripcion de sisioma para contol de Temperatura
ENERGIA
[SEGURIDAD
CONTRA
INCENDIOS.
[COMPRAS
{Se fan establecido directrices o procedimientos para la gestion de energia? Si existen, Zee ha|
implemontado?
‘ZExiste un programa de gestion de energia? {Se ha implementado?
Ei plan incluye iniciativas tales como:
- despliogue de informacion relacionada sobre uso racional de energia,
| - Auditorias energéticas,
~ Andlisis de las facturas de energia,
~ Instalacion de equipos ahorradores de energia,
- Uso de temporizadores.
7 Se han establocido directrices 6 procedimientos que aborden el tema de seguridad conta|
incendios? ;Si existen, se han implementado?
Existe un programa de seguridad contra incendios? Se ha implementado?
{incluye el plan iniciativas tales como:
= Procedimientos de emergencia
- Listas de teléfonos para casos de emergencia?
7 Se han eslablecido directrices 0 procedimienios relacionados con las compras? 2Se hal
implementado?
‘Existen definidos los requisitos ambientales de Tos productos 6 servicios que se adquieren?
| ZExiste clasificacion 0 caliicacion de proveedores desde el punto de vista ambiental?
“Tiene definidos los requisiios ambientales que deben cumplir us proveadores?
“Hay procadimientos definidos para fa realizacion Ge estos procesos?
BANOS.
(COCINAS Y17 Se han establecide drectices 6 procedimientos relacionados con Ta conservacién de agua?|
Se han ie tado? eames
[ ZExiste un programa de conaervacion de agua? Ze ha plemented?
{Puede el plan inclur inidativas com
= Despliegue de informacién sobre uso racional del agua
+ Instalacién de equipos y artefactos ahorradores de agua
~ Monitoreo del consumo de agua
- Identificacién de dreas con alta demanda de agua
+ Estrategias de reduccién
+ Investigacion de descargas
~lavado de vehiculos? i
GUIA TECNICA COLOMBIANA —GTC. 93 (Primera actualizacién) GL
Continuacton
TEWA POR TENER EN CUENTA
[GOCINAS — | dExisian Wampas de grasas en cocinas? 7
BANOS
“Hay equipo Ge sacado en bafios (elbcinco, toallas de tela 0 papel)?
[Hay oonauma de productos de papel en bafios y cocinas? Tipos y materia prima de
fabricacién.
7 {Dosiicadores de)
‘Hay productos de limpiaza (abones, detergentes y su biodegradabildad)?
Jabones y detergentes?
{ Gxiste Tatado de equipos de cocina (consumas energaticos, religeradores libres de CFC)? |
REGUISITOS {Se tiene idenifficados Tos requisitos legales asociados a sus aspecios ambientales que debe
LEGALES | cumplir (locales, nacionales @ internacionales)?
OTROS
{Se lene Wantficados Olros requisiios ambienlales que la organizacion ha suscrio?
‘ZA personal involuerado 68 Jes ha noilicado de los requisites legales aplicabies?
aoa
ZEvalla peridicamente al compimionto de los requisites legales y otros?
{Se tiene definido el proceso para Wdeniicar y mantener actualizedos Ta requisilos legales | 5 |
ftros que debe cumplir?
DESECHOS Vz Se han estableddo directrices 6 procedimientos para el manejo de los residues? {Se han|
RECICLAJE | implementado?
‘Exisle un programa de manejo Ge residuos? {Se ha implementado?
‘Exists un procedimionto para la deposicion de los residuos? Desechos de papel de oficina,
‘desechos de empaques, papel mezclado, papel periédico, aceites lubricantes, desechos|
metdlicos, equipo de oficina innecesario, latas de aluminio, vidro, cartones de bebidas,
plasticos, cartuchos impresoras, pllas-baterias, lantas, cartones, et,
{Se Gene Gefinida una dieposicion de equipos electronicos descariados (Folocopiadora
impresoras, computadores) (venden o van al relleno)?
[Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reuso de envases y empaques?
| GSe han evaluado los costos de la disposicion? —
IRESIDUOS | GExisten residuos paligrosos? [Se iene Weniiicados?
PELIGROSOS
{Se encuentran dentro de un lnvertario? {Cantidades y lugar?
{Se han clasiicado segin figago, proceso _o aclvided? PCB _(transformadores),
Sustancias agotadoras de la capa de ozone, Producios quimicos inflamables, Téxicos,
‘corrosivos, metales pesados y otros de le _
ZEstén disponibies las hojas de seguridad? {Donde? {Quién tas manliene?
[Se ha reallaado caractarizaciones de los residuos peligrosos?
PAISAIE, | gExisten esquemas de compostaje?
AREAS
EXTERNAS | Enxiste vegelacion nativa presente?
[Datalles del sistema de irigacion
Detaliar uso de herbicidas y pesticldas.
‘Afectacion a Ta comunidad carcana (ruido por wrafico, fora fauna...
nd
12 GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacién)
Final
TEMA _ POR TENER EN CUENTA. —]
FTRANSPORTE | {Cuantas personas de la compatiia emplean Gansporte publica?
Faciidades de transporte pabico
Estado de 10s vehiculos de la compariia (Cantidad y tpo)
[Tipo ae marcncis aie we erregan, [exon problemas anBieTales PONCE? or]
ejemplo, derrames)
| Mantenimionto de vehiculos (responsable, manelo de registros)
[Tipo de combustibles consumido. {Se hace seguimiento?
[Otros vehiculos de transporte empleados por la compe
SISTEMAS DE | Exision otros controles adicionales?
CONTROL DE LA
CONTAMINACION
ADICIONALES, GUIA TECNICA COLOMBIANA —_GTC 93 (Primera actualizacién) Gl
ANEXOB
(Informativo) ~
ANALISIS DE DIFERENCIAS
A continuacién, se presenta un ejemplo de un cuestionario empleado para identificar las
diferencias de un SGA existente, los requisitos de la norma ISO 14001:2004.*
Pr sobre los lisitos de la ISO que a eT
o,| Pregunta sobre los requisitos de a180 | que | que Costa" Tiempo] Esfuerso !
No. toot mee So peraonar= | Comentarios
! falta i
[aa Requisitos generales
1 ]_ La organizacién ha establecido,
| Comentarios
tengo} me personal"
Ll falta
[43 Planificacion
43.1 Aspectos amblentalos. _
0
Productos 0 servicios de la organizacio
infuoncia?
‘Bxsle un procedimiento para eniiicar fos
7 | sspectos ambientales de las actividades,
sobre los cuales sta tenga control ©
n
gestion ambienta?
T7_| dEste procedimionto esta enmarcado dentro
el alcance definide para ol sistema de
asodiados a los aspectos identiicados?
2 | JEste procedimiento permite determinar 1a
Signiicancia de los impactos ambientales,
7 [zSe han identficado los aspedi
sdeterminado su importancia (signficancia)?
ambientales de la organizacion y se ha
y se mantiene actualizada?
'f |Se ha documertado la informacion anterior
j[eSe tan considerado los _aspectos
‘ambientales relacionados con los impacto
signficativos para estabiecer, implementar
‘mantener el sistema de gestion?
y
ZEl__procedimiento. es
Periédicamente? Se actualiza cuando e:
necesario?
Tevisado
[43.2 Requisitos legales y otros requislios.
17 ] gExsio un procedimento pare ideniicar
7 \tener acceso
+ Requisitos legales aplicables, y
suscriba (por
‘comporativos,
requisitos. de los clientes) los cuales
‘estén relacionados a los aspecto
ambientales de sus actividades
oductos y servicios?
ejemplo: — requisto
+ Otros requisitos que la organizacion
iniciatvas voluntarias,
y
8
8 {|
8 |
Se aplcan los requisitos @ sus aspecto
[ambientales?
187 [ZBI procedimiento permite delerminar como
18. ]cEI _procedimiento ha
efectivamente?
sido aplicado
BF Los recustos Tepaes y cis aust
eslablecimiento, —_implementacién
identiicados se han tenido en cuenta en el |
mantenimiento de su sistema de gestion
y
ambiental?
f21 [eel procedimiento es periddicamente
Yevisado? Se actualiza cuando os
necesario? I
[43.3 Objetivos, metas y programas
ertinentes de la organizacién?
27/]eSe_ han establesido, implementado
‘antenido objetives y metas ambientales
documentadas en los niveles y funciones |
factibie)?
‘Los objelivosy metas _ambientales T
efnidos son medibles (cuando sea GUIA TECNICA COLOMBIANA
GTC 93 (Primera actualizacion)
(Continuacion)
14001
to | te Tmpac
[[nemonggae ane |S ow aoe
als =
falta
Comentarios|
43.3 Objetives, metas y programas:
24/7 En su definicén y revisiones posteriores,
{se han considerado:
+ requisitos legates aplicables y otros
requisitos sucritos por la organizacién,
+ impacts ambientales signfcativos,
+ opciones tecnolégicas,
= requisits financieros,
= requisitos operacionaies,
= requisitos comerciales,
opiniones de las parte interesadas?
25 | {Son consisientes con la poliica ambiantal
Ineluido o! compromiso con la prevencion de
la contaminacion, el cumplimiento de los
requisites legales aplicables y los demés
requisites que la organizacién suscriba, sus
_aspectos ambientales significativos?.
26 zLos objetivos y melas ambientales son
fevisados _periédicamente? —¢Son
‘actualizados cuando es necesario?
P77 | Se ha esablecdo, “mplemeniado "y
antenido uno o varios programas para
alcanzar los objetivos y metas?
2%) {Cada programa_incluye 0 proporciona
, | apropiadamente medios para su logro?
| Beta esponssbicades en as turciones
Y niveles perinentes de la organizacion?
GEslablece plazos consistentes a os
‘Sbjetvos y metas?
‘implementacién y operacion
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
7ila direccion de la organizacion so ha
‘asegurado de la disponibildad de recursos
‘esenciales para establecer, implementar,
‘mantener y mejorar el sistema de gestién
ambiental? ¢Estos, consideran:
recursos humanos y las habilidades
‘especializadas
~ _infraestructura de a organizacion, y
recursos financieros y tecnol6gicos?._
{Se fan definido, documentado — y
comunicado las funciones, las
responsabllidades y la autoridad para
faciltar la gestion eficaz.?
[7 |e ata Srecein ha ceséfado Une 0 varas|
fepesenenies dela dreccon quer
‘ncependertomente do ores responsabdades,
terge defnidas sus ncones—y
responsabidades par:
= Fesogurt qua 0} sora 60 postin
riers 20 esaece, imernia y
tmarone de scanco con lo requstoe
detarowa 1001,
- /iternar ste el desempeto del SGA
2a ata dreceion para. su reveson
Incyanoo as onontndocones pare
eeere
37 GUIA TECNICA COLOMBIANA = —_GTC 93 (Primera actualizacion)
(Continuacién)
to ] bo Impacto
No,| Prequnta sobre los requisites de la1SO | que | que |Costo"|tiempo™ | Estuerzo | comentarios
14001 tengo| me [Personae
falta
[442 Competencia, Formacién y toma de conciencia
[33 ]¢Se han identificado que personas (las T
‘cuales reaticen tareas para la organizacién o |
fen su_nombre) pueden, potencialmente
‘causar uno 0 varios impactos ambientales
signifcativs identificados?
34] Es este personal competente (Womado
como base su educacion, formacién 0
‘experiencia adecuados)? {Se mantienen los
4
:
amon
7S ee
formacion relacionadas con los. Aspectos |
‘ambientales y el SGA?
36,] se ha imparido la Tormacion 0 se han
7/|emprendido las acciones necesarias para
salsfacer las necesidades idenificadas?
Se mantionen los registros asociados?
37 [ze ha establecido uno 0 varios
Provedimientos que haga que sus.
jempleados 0 las personas que trabajn en su
normbre sean conscientes de:
‘7 ta importancia de la conformidad con
1 palin, procedinienoe yrequstor
su SGA;
+/' Los aspectos ambientales significativos,
reales y potenciales de su trabajo y los
beneficios ambientales del
mejoramiento en el desempero del |
personal; |
~/, Sus funciones y responsabilidades para
alcanzar el cumplimiento con fos
requisitos de su SGA,
~/ Las consecuencias’ potenciales de
desviarse de los _procedimientos
cespecifcados?
14433 Comunicaciones
[38 [zLa _organizacion ha establecido un
rocedimiento para:
-/ Adelantar la Comunicactén interna
entre los diferentes niveles y funciones
ela organizacién; |
~/ 1a eeepc, | documentacion
respuesia. a" las comunicaciones
pertinontes de partes interesades
’ externas?
38 |ZET_procecimienio asia mplomentado
Consistontorenta?
a0" cEI _procedimionto es revisado
eribdicamente? zSe actualiza cuando es
|necesaro?
77|\a_ organizacn ha documentado sa
decisén de comunicar 0 no extemamente la
Informacién acerca de sus aspectos
ambiental?
[22_|Si la decision ha sido comunicaria, 66 han
[efnido @ implementado métodos para su GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacién) I GU
(Continuacién) }
Lo Lo ‘Impacto ~~] Comentarios} f fT
o,| Pregunta sobre los requisitos de a iSO | que | que [Casto [Wempo™| Esfuerzo | No.
7 14001 tengo | me personal""* i} 7
| falta |
[aA Documentacion _ nat
43 | cLa dooumentacion del SGA incluye: 9 |
: politica, objetives y metas
ambientales,
= ‘Una descripcion del alcance del SGA,
+ Una descripcion de los elementos
“principales del SGA,
+ Una descripcién de’ta interaccion entre
“estos elementos,
Una referencia clara a toda la
“decumentacién relacionada con el
sistema?,
= Los documentos, incluyendo los
rogistros requeridos por la norma,
-/ 19s documentos, incluyendo los
registos —determinados como.
nevesarios para asegurar la eficacia d
la planificacion, operacién y control de.
los procesos ‘relacionados con los,
‘aspectos ambientales signifcativos.
[4.4.8 Control de documentos
44 7|zExisten procedimientos para conivolar los
documentos del SGA?
T
a) val ‘documentos son/asian:
£ Aprobados con relacién a su
( Secuacin anes desu emis,
Revisedos y actualzados cuando es
L/._necssarioy aprobados nuevamente
Vdentticados con su estado de revision
actual y se les han identifcado los
cambios reaizados.
1 Disponibles en las versiones,
|/ etinentes en is puntos de uso.
© Wdentiicados, cuando son de origen
extemo y cuando son necesarios para
ta planifcdcion y operacion del SGA y
se controla su distibucin,
4G | zLos documentos obsoletos son removidos
‘2portunamente de todos los puntos de uso
© se aseguia que no sean usados para
propésitos no previstos?
‘Aquellos retenidos son identifcados
Adecuadamente?
[4:46 Control operacional
47 | ila organizacion ha identficado — y)
Planificado aquelias operaciones que estén
‘asociadas @ los aspectos ambientales
signficativos identificados, en linea con la
politica, los objetivos y las mots?
J gla organizacion ha establecio,
implementado y mantenido uno 0 varios,
procedimientos documentados para:
controlar situaciones en las que su
ausencia podria llevar a desviaciones
Lt dela
18
as
last
Ea GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacién)
(Continuacién)
to] bo Impacto (Comentarios |
No,| Pregunta sobre tos requisites delaiSO | que | que {Costo*|tiempo™| Esfuerzo
14001 tengo | me personal"™
L falta l
[44.6 Control operacional
[49 [la organizacién ha establecido _crilerios T
‘operacionales en los procedimientos?
50 |-/ gla organizacion ha establecido,
implementado —-y_—_~mantonido |
procedimientos relacionados con los |
aspectos ambientales —significativos
identffcados de los bienes y servicios
utlizados por la organizacion?
St [7Se han comunicado adecuadamente los
Procedimientos y requisitos aplicables a los
proveedores, incluyendo a los contratstas?.
[427 Preparacién y respuesta ante emergencia:
fs2 [La orgarizacion ha —_establecido
procedimientos para:
-/° \dentfcar sivaciones potenciales de
accidentes © emergencias que puedan
limpactar el medio ambiente y como
Z eapondera esos:
(Responder a situaciones de emergencia
(7 Yaccidentes reales;
@ Prevenir y mitigar impactos ambientales
_asociados a estas?
[5S | ZLes procedimientos son:
=, Implementados,
7 Revisados " perbccamente ||
‘ctuaizados cuando sea _necesario
(especialmente después de que ocurran
accidentes 0 siluaciones do
‘emergencia,
|. 1° Ensayados perddicamente, cuando sea |
L_tectble,
45 Veriicacion
45,4 Seguimiento y medicién
SY ela organizacion ha establecido
|procedimientos para. hacer seguimiento
‘medicion rogularmente a las caracteristicas. |
fundamentales de as operaciones. que |
pueden tener un impacto signficativo en el
medio ambiente?
dLos_procedimienios —inclyen _requisios
flaonaes con legs do nformacin
= Desempetio,
+ Controles operacionales aplicables,
+ Conformidad con los objetivos y metas
efnidos?
'56_|ZLos procedimisntos son:
- Revisados __periddicamente —-y
actualizados cuando es necesario,
Implementados consistentemente?
[57 | eL.o0s equipos de seguimiento y medicion fan
sido y se mantienen calibrados 0 verificados.
{Bristen registros sobre su estado de
Calbracion y mantenimiento?,
19 Gul
[4:2 Evaluacion y cumpliniontologal
iA TECNICA COLOMBIANA
(Continuacton)
Progunta sobre los requisites de la ISO
14001
GTC 93 (Primera actualizacién)
que | que [Costo™
tengo | me
falta
Esfuerze
personal"
58,
za organizacion ha —_establedido
implementadoy mantene procedimientos
documentados para la evaluacién periédica
{del cumplimiento de la legisiacion aplicable?
57]
{Se mantienen registros de ésla verificacion?
60
ja organizacion ha establecido
‘mplementado_y mantiene procedimientos
documentados para la evaluacién peribdica
dol cumplimiento con olfos requisites que la
‘organizacion haya suscrto?
er
[Se mantienen registros de ésta verfcacion?
[48.3 No conformidad, acci6n correctiva y accion preventiva
62
7
‘Existen procedimientos para tralar las no
‘Conformidades reales y potenciales y tomar
_acciones correctvas y preventivas?
es
Eslos procedimientos definen:
© La idenifieacion y correcion de las no
conformidades y la forma para tomar
acciones para miigar los impactos
/ ambenals
La investigacion de as no
conformidades, determinando sus
causes tomando las acciones que
{ ‘eviten que vuelvan a ocurrir.
La evaluacion dela necesidad de
acciones para prevenir as no
conformidades la implomentacion de
las acciones apropiadas definidas para
prevenir su ocurrencia
El registro de los resulades de las
acciones preventivas y comec
/ tomadas,y
L La revisiin de las eficacia do las
acciones: preventivas y correctivas
tomadas.
ZEI procedimiento ha sido:
~ Revisado periédicamente y actualizado
cuando es necesario,
~ _Implementado consistentemente?
a
{LBS acciones correctivas y preventivas fan
ido consistentes con la magnitud de los
problemas y adecuadas para los impactos
ambientales encontrados?
6
Se _ incorporan canbios en la
‘ocumentacion del SGC, derivados de tas
acciones correctivas y preventivas tomadas?
14.5.4 Control de registros:
ey
‘ZExisten procedimientos defnidos para la
identifcacion, almacenamiento, proteccién,
tiempo de tetencién y
20
ass
75
76 GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 93 (Primera actualizacion) ‘
(Continuacién)
os te | to impacto ‘Comentarios;
No,| Pregunta sobre los requisites dela ISO | que | que [Costor/tempo™| Esfuerzo
2 14001 tengo | me personal"
falta
[a5 Control de registros: _-
[68 | GET procedimiento ha sido: i
+ Implementado,
+ Revisado periédicamente y actualizado
cuando es necesario,
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