PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
La norma ISO 9001:2000 establece seis
(6) procedimientos que deben ir
documentados, a saber:
Control de Documentos
Control de Registros
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas

Control de Producto No
conforme (PNC)
Auditorias Internas

Procedimiento para Tratamiento del

Producto No Conforme
La norma ISO 9001 en el numeral 8.3 establece
que La organizacin debe asegurarse de que el
producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Los
controles,
las
responsabilidades y autoridades relacionadas
con el tratamiento del producto no conforme
deben estar definidos en un procedimiento
documentado.

Dando cumplimiento a este

requisito, la Corporacin cuenta
con el Procedimiento para
Tratamiento del Producto No
Conforme, identificado con el
cdigo SI-P-05, que pueden
consultar en Corponet, en la
ruta: Corponet/ ISO/certificacin
misional/Mapa
de
procesos/Sistema de gestin
Integral/SI-P-05 Procedimiento
para Tratamiento del Producto
No Conforme.

Cuando se aplica?
Este procedimiento se aplica
en todos los productos que no
son conformes con los
requisitos en los procesos
misionales del Sistema de
Gestin integral, adems de
todos los productos y bienes
adquiridos por la Corporacin.

Veamos algunas definiciones

Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que
no es conforme con los requisitos especificados
Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa
de un proceso. Se presenta luego de una no-conformidad

No Conformidad (NC):
Incumplimiento de un requisito. Es
real, cuando se ha presentado o
potencial cuando se estima que
puede ocurrir

Permiso de Desviacin: Autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto, antes de su realizacin

Producto No Conforme (PNC): Es aquel que

no cumple con los requisitos tcnicos o legales y
que afecta la calidad del proceso
Reparacin: La accin emprendida respecto a un
producto no conforme, para que cumpla los
requisitos de uso previstos aunque no cumpla los
requisitos especificados originalmente.

PNC

Segregacin: La accin emprendida respecto a

un producto no conforme para ser separado o
apartado

CONDICIONES GENERALES
Se considera producto/servicio no conforme, aquel que
no cumple con los siguientes requisitos:
o Caractersticas o especificaciones de calidad con las
cuales debe salir el producto (ver Matriz de producto no
conforme),
o Requisitos del cliente (Calidad, tiempos de entrega)
o
Los establecidos por CORPOICA para el
producto/servicio.
o Legales
La Matriz de Producto No Conforme se puede consultar
en Corponet en la ruta: Corponet/ ISO/certificacin
misional/Mapa de procesos/Sistema de gestin
Integral/SI-F-08 Matriz de Producto No Conforme.

El producto no conforme puede

detectarse en cualquiera de las
etapas del proceso, al inicio, durante
y al final del proceso dependiendo
de la naturaleza del mismo.
Todo producto reprocesado, retrabajado o modificado se somete a
una revisin o control por parte del
responsable de la liberacin, para
comprobar la conformidad con las
caractersticas y requisitos.

Deteccin del Producto No Conforme

Un producto/servicio no conforme puede ser detectado
en los puntos de control del proceso de acuerdo a las
caractersticas del producto/servicio de los procesos
misionales de la Corporacin referidos en la Matriz
control de producto no conforme; y se encuentra en:
a) Producto/servicio no conforme ocasionado por el
cliente: cuando se determine que la solicitud,
informacin y/o documentacin proporcionada por la
parte interesada, no cumple con los requisitos
necesarios para otorgar el producto y/o servicio.
b) Producto/servicio no conforme en el proceso: es el
incumplimiento de los requisitos o errores al realizar las
actividades correspondientes para la elaboracin del
producto.

Los medios utilizados para detectar productos

no conformes son, entre otros:
o Mediciones que demuestren que los procesos del
SGC han estado a punto de salirse de control.
o Problemas de servicio no conforme.
o Reclamacin por una no conformidad en el servicio
prestado (quejas del usuario).
o Resultados de Auditorias internas o externas de
calidad, anlisis de datos, auto evaluaciones.
o Resultados de las revisiones por la Direccin.
o Incumplimiento de objetivos.
o Operacin del proceso.

Identificar el producto no conforme

Todo colaborador de CORPOICA, debe
estar atento a la identificacin de cualquier
producto o servicio no conforme.
En la matriz de Control de Producto no
conforme (SI-F-08) se describen los
productos o servicios de CORPOICA, con
sus caractersticas de calidad; as como la
identificacin del Producto no conforme y
los responsables de la misma.

Identificar el producto no conforme

Esta matriz contiene adems las acciones a tomar cuando se
presente una no conformidad, indica quin es el responsable de la
autorizacin y los registros de la accin tomada.
La identificacin del producto que no sea conforme con los
requisitos se describe a travs del responsable en la Matriz de
control de Producto No Conforme SI-F-08.
Nota: El control al producto no conforme incluye insumos como
reactivos, agroqumicos, elementos y equipos de laboratorio,
droga veterinaria, semillas, maquinaria y equipo agroindustrial,
servicios de mantenimiento a equipos de laboratorio y pecuarios.
Estos productos son controlados en el proceso de compras a
travs de la lista de verificacin de productos comprados (GC-F11).

Determinar y aplicar tratamiento

preliminar
El Responsable del Producto o del Servicio No Conforme determina
cual es el tratamiento preliminar que se debe aplicar. El anlisis lo
puede hacer con el apoyo de los colaboradores, o con las partes
implicadas
PRODUCTO O SERVICIO NO
CONFORME
Insumos o servicios fuera de
especificaciones, detectados en
CORPOICA
Informes o documentos

TRATAMIENTO PRELIMINAR
Segregarlo, colocar el respectivo empaque (si aplica) y notificar al
Almacenista para su posterior cambio o devolucin al proveedor, o
solicitar autorizacin (al proveedor) para dar de baja.
Ajustarlos de acuerdo con los requerimientos
y revisarlos
nuevamente con el fin de asegurar que la no conformidad fue
eliminada.

Todos los productos cambiados o reparados por el proveedor deben

ser nuevamente inspeccionados por el almacenista y por el
Responsable del Centro de Costos, segn corresponda. En el caso
de los servicios subcontratados se les debe hacer seguimiento, con
el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos por los cuales
fueron contratados.

 Analizar la no conformidad del producto, definir y

aplicar el tratamiento final al producto o servicio
no conforme

El Responsable del Producto o Servicio, o quien

este designe analiza las posibles causas que
originaron la no conformidad e implementa las
acciones necesarias para eliminarlas.
Adicionalmente debe definir y/o aplicar el
tratamiento final que se le debe dar al producto o
servicio no conforme, dejando la evidencia o
registro.
De igual manera el responsable del producto o
del servicio no conforme especifica los criterios
para determinar en qu casos amerita tomar
acciones correctivas; algunos de los criterios
pueden ser el nmero de productos no
conformes, su frecuencia y la criticidad del
producto o servicio no conforme.

En la matriz de control de Producto no

conforme SI-F-08 se indican las
acciones a tomar de acuerdo a la no
conformidad que se pueda presentar
en
los
productos
identificados,
adems quienes tienen la autoridad
para el uso o liberacin del
producto/servicio no conforme y
cuando sea aplicable se debe solicitar
la autorizacin al cliente.

 Registrar la no conformidad
Con base en los resultados anteriores, el responsable del
proceso registra el producto o servicio No Conforme en el
formato SI-F-06 Reporte de No conformidad y enva copia al
Coordinador Nacional de Calidad una vez finaliza la accin.

 Aplicar Acciones Correctivas

El
Responsable
del
Producto/Servicio
sigue
el
Procedimiento
para
Acciones
Correctivas y Preventivas SI-P-04
cuando determina que la no
conformidad amerita la aplicacin
de acciones correctivas.

 Consolidar la informacin de los

productos o servicios no conformes
de todos los Procesos
El Coordinador Nacional de Calidad
mantiene un consolidado actualizado
de todas las no conformidades
identificadas y reportadas, con su
respectivo tratamiento en el SI-F-07
Seguimiento Acciones Correctivas y
Preventivas.

 Realizar seguimiento

El Coordinador Nacional de Calidad y los

Delegados de Calidad o quienes hagan sus
veces, realizan seguimiento a aquellas no
conformidades detectadas y que tengan
acciones posteriores al tratamiento, con el
fin de verificar que tratamiento se ejecut y
en el caso de que se implementen acciones
correctivas verificar que las causas que
originaron
la no conformidad fueron
eliminadas.

GRACIAS!!!