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CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA
149203
31 /03 /2010 18
:33 Hrs.
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL
PIP MENOR:
149203
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI VIVIENDA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
HUANCAVELICA
PROVINCIA
ACOBAMBA
NOMBRE:
27
6. UBICACIN GEOGRFICA
N
Departamento
Provincia
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
Distrito
Localidad
II. IDENTIFICACIN
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Valor
Actual
ALTA CONCENTRACIN DE PARTCULAS DE RESIDUOS SLIDOS LLEVADOS POR LAS LLUVIAS QUE DAAN
AL PARQUE Y DE PASO PATRIMONIO MONUMENTAL DE LA IGLESIA COLONIAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
Causa
1:
Causa
28
2:
VIEJO
Causa
3:
Causa
4:
DETERIORO DEL CONTEXTO URBANO DEL REA DEL PARQUE, USO INADECUADA DE LOS ESPACIOS POR LOS
MERCADERES EN POCAS DE FESTIVIDADES RELIGIOSOS
Causa
5:
ESPACIO CAUSAL PARA LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS E INTESTINALES POR LA PRESENCIA DE MERCADEOS
AMBULATORIOS
Causa
6:
Valor
Actual (*)
250000
250000
300000
Alternativa
1:
CONSTRUCCIN
DE
PARQUE
EN
LA
LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO
DISTRITO
DE
ACOBAMBA,
PROVINCIA
DE
ACOBAMBA
HUANCAVELICA
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el
Objetivo
Resultado
1:
CONSTRUCCIN
DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
PRELIMINARES
Resultado 2:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
MOVIMIENTO DE TIERRA
29
Nmero de
Beneficiarios
Directos
4,686
Resultado 3:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
HABILITACIONES DE
PIEDRAS PARA SARDINEL
Resultado 4:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 5:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
DE ARTE
Resultado 6:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
DE CONCRETO ARMADO
Resultado 7:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: MUROS
Y TABIQUES DE
ALBAILERA
Resultado 8:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
LIMPIEZA JARDINERA Y
OTROS
30
Resultado 9:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
APARATOS YACCESORIOS
SANITARIOS E
INSTALACIONES
SANITARIAS
Resultado 10:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
INSTALACIONES
ELCTRICAS
Resultado 11:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
COBERTURA,
CARPINTERA DE MADERA
Y METLICA
Resultado 1:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
PRELIMINARES
Resultado 2:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
MOVIMIENTO DE TIERRA
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA
LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
Resultado 3:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
HABILITACIONES DE
PIEDRAS PARA SARDINEL
Resultado 4:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
DE CONCRETO SIMPLE
31
4,686
Resultado 5:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
DE ARTE
Resultado 6:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: OBRAS
DE CONCRETO ARMADO
Resultado 7:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO: MUROS
Y TABIQUES DE
ALBAILERA
Resultado 8:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
LIMPIEZA JARDINERA Y
OTROS
Resultado 9:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
APARATOS YACCESORIOS
SANITARIOS E
INSTALACIONES
SANITARIAS
Resultado 10:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
INSTALACIONES
ELCTRICAS
Resultado 11:
CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD
DE PUEBLO VIEJO:
COBERTURA,
CARPINTERA DE MADERA
32
Y METLICA
10
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
CONCURRENCIA DE TURISTAS
EXTRANJEROS NACIONALES Y
RESIDENTES EN DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE: FEBRERO, JUNIO,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DAS
FESTIVAS COMO: CARNAVAL CORPUS
CHIRIS TE, COMPADRES Y NAVIDAD
CONCURRENCIA DE POBLADORES Y
NEGOCIANTES
GLOBAL
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE
LA TARDE 5 A 8 PM AL PARQUE DE
PUEBLO VIEJO E IGLESIA COLONIAL
GLOBAL
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
CONCURRENCIA DE SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN HORAS DE LA NOCHE DE
7 A 11 PM AL PARQUE DE PUEBLO VIEJO E
IGLESIA COLONIAL
GLOBAL
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE 6
A 10 AL PARQUE DE PUEBLO VIEJO E
IGLESIA COLONIAL
GLOBAL
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,300
1,400
1,500
GLOBAL
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
Servicio
Descripcin
CONSTRUCCIN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, CONCURRENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO, SECUNDARIO Y SERVIDORES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD Y NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN HORAS FUERA DE LAS CLASES COMO EN DAS
33
FERIADOS
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
CONCURRENCIA
DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
NACIONALES
Y
RESIDENTES EN DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE: FEBRERO, JUNIO,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DAS
FESTIVAS COMO: CARNAVAL CORPUS
CHIRIS TE, COMPADRES Y NAVIDAD
CONCURRENCIA DE POBLADORES Y
NEGOCIANTES
GLOBAL
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE
LA TARDE 5 A 8 PM AL PARQUE DE
PUEBLO VIEJO E IGLESIA COLONIAL
GLOBAL
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
CONCURRENCIA DE SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN HORAS DE LA NOCHE DE
7 A 11 PM AL PARQUE DE PUEBLO VIEJO E
IGLESIA COLONIAL
GLOBAL
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE 6
A 10 AL PARQUE DE PUEBLO VIEJO E
IGLESIA COLONIAL
GLOBAL
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
GLOBAL
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos
considerados para la proyeccin de la oferta.
LOS PROYECTO BUSCA LOGRAR EL OBJETIVO PROPUESTO, QUE LA POBLACIN CUENTE CON LA INFRAESTRUCTURAS
ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DEL LA
IGLESIA COLONIAL Y PARQUE DEL PUEBLO VIEJO ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACIN DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y RELIGIOSAS, CONSTRUCCIN DEL PARQUE CON TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS,
EXCAVACIN A NIVEL DE SUB RASANTE, ELIMINACIN DE MATERIALES EXCEDENTES, OBRAS DE PAVIMENTO
CONSTRUCCIN DE RECEPTIVO CON PISO DE PIEDRAS DE LAJA, SENDEROS DE PIEDRA LAJA Y VEREDAS CON PIEDRA LAJA
REA DURA DE 1038.43M2,2.AREA VERDE.- SEMBRADO DE ARBOLES NATIVOS, FLORES Y GRAS REA TOTAL DE 2 423.0.M2
3.MOBILIARIOS.- ADQUISICIN DE LUMINARIAS CON ESTRUCTURA DE ACERO BANCAS DE CONCRETO Y DE
MADREA4.COMPONENETES.- MONUMENTO ESCULTRICO, FUENTE DE AGUA, PRGOLA DE CONCRETO, INSTALACIONES
ELCTRICAS Y SANITARIAS
Descripcin
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
34
NEGOCIANTES
GLOBAL
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-200
-200
-200
-200
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TCNICO
ESTUDIO
1.0
3,500.0
3,500.0
COSTO DIRECTO
850,327.0
Resultado 1
GLOBAL
1.0
8,915.0
8,915.0
Resultado 2
GLOBAL
1.0
62,279.0
62,279.0
Resultado 3
GLOBAL
1.0
40,422.0
40,422.0
Resultado 4
GLOBAL
1.0
191,159.0
191,159.0
Resultado 5
GLOBAL
1.0
32,342.0
32,342.0
Resultado 6
GLOBAL
1.0
112,977.0
112,977.0
Resultado 7
GLOBAL
1.0
293,726.0
293,726.0
Resultado 8
GLOBAL
1.0
39,693.0
39,693.0
Resultado 9
GLOBAL
1.0
2,921.0
2,921.0
35
Resultado 10
GLOBAL
1.0
33,314.0
33,314.0
Resultado 11
GLOBAL
1.0
32,579.0
32,579.0
SUPERVISIN
GLOBAL
6.0
1,800.0
10,800.0
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
85,373.0
85,373.0
950,000.0
Total
Principales Rubros
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
3,500.0
0.9
3,150.0
850,327.0
687,359.28
8,915.0
7,258.76
6,245.0
0.84
5,245.8
0.0
0.0
0.0
1,874.0
0.9
1,686.6
796.0
0.41
326.36
62,279.0
51,810.97
45,540.0
0.84
38,253.6
0.0
0.0
0.0
13,662.0
0.9
12,295.8
3,077.0
0.41
1,261.57
Resultado 3
40,422.0
28,340.0
36
32,925.2
0.84
23,805.6
0.0
0.0
0.0
8,502.0
0.9
7,651.8
3,580.0
0.41
1,467.8
Resultado 4
191,159.0
154,850.77
132,540.0
0.84
111,333.6
0.0
0.0
0.0
39,762.0
0.9
35,785.8
18,857.0
0.41
7,731.37
Resultado 5
32,342.0
26,265.8
22,540.0
0.84
18,933.6
0.0
0.0
0.0
6,762.0
0.9
6,085.8
3,040.0
0.41
1,246.4
Resultado 6
112,977.0
91,638.15
78,540.0
0.84
65,973.6
0.0
0.0
0.0
23,562.0
0.9
21,205.8
10,875.0
0.41
4,458.75
Resultado 7
293,726.0
235,562.24
199,540.0
0.84
167,613.6
0.0
0.0
0.0
59,862.0
0.9
53,875.8
37
Resultado 8
34,324.0
0.41
39,693.0
14,072.84
32,164.71
27,540.0
0.84
23,133.6
0.0
0.0
0.0
8,262.0
0.9
7,435.8
3,891.0
0.41
1,595.31
Resultado 9
2,921.0
2,201.59
1,740.0
0.84
1,461.6
0.0
0.0
0.0
522.0
0.9
469.8
659.0
0.41
270.19
Resultado 10
33,314.0
26,087.32
21,540.0
0.84
18,093.6
0.0
0.0
0.0
6,462.0
0.9
5,815.8
5,312.0
0.41
2,177.92
Resultado 11
32,579.0
26,593.77
22,940.0
0.84
19,269.6
0.0
0.0
0.0
6,882.0
0.9
6,193.8
2,757.0
0.41
1,130.37
10,800.0
0.9
9,720.0
SUPERVISIN
38
GASTOS GENERALES
85,373.0
Total
0.9
76,835.7
950,000.0
777,064.98
tems de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
tems de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
7,500
7,600
7,700
7,800
7,900
8,000
8,100
8,200
8,300
8,400
7,500
7,600
7,700
7,800
7,900
8,000
8,100
8,200
8,300
8,400
6,300
6,384
6,468
6,552
6,636
6,720
6,804
6,888
6,972
7,056
202.73
Descripcin
Costo de Inversin
5,936.35
5,936.35
Alternativa 1
777,064.98
38,909.98
815,974.96
Alternativa 2
0.00
0.00
0.0
Alternativa 1
777,064.98
32,973.63
810,038.61
Alternativa 2
0.00
-5,936.35
-5,936.35
Costos Incrementales
39
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
80
90
100
100
100
100
100
100
100
100
70
80
90
100
100
100
100
100
100
100
Beneficios
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
EL INDICADOR DE EFECTIVIDAD A SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO A LO LARGO DE SU VIDA TIL
BENEFICIARA A LOS POBLADORES DEL PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
Principales Rubros
EXPEDIENTE TCNICO
Trimestre I Trimestre II
100
Resultado 1
50
50
Resultado 2
50
50
Resultado 3
50
50
Resultado 4
50
50
COSTO DIRECTO
40
Resultado 5
50
50
Resultado 6
50
50
Resultado 7
50
50
Resultado 8
50
50
Resultado 9
50
50
Resultado 10
50
50
Resultado 11
50
50
SUPERVISIN
50
50
GASTOS GENERALES
50
50
Principales Rubros
EXPEDIENTE TCNICO
Trimestre I Trimestre II
100
Resultado 1
50
50
Resultado 2
50
50
Resultado 3
50
50
Resultado 4
50
50
Resultado 5
50
50
Resultado 6
50
50
Resultado 7
50
50
Resultado 8
50
50
COSTO DIRECTO
41
Resultado 9
50
50
Resultado 10
50
50
Resultado 11
50
50
SUPERVISIN
50
50
GASTOS GENERALES
50
50
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
SI
NO
Tipo
Durante la
Construccin
Medidas de Mitigacin
Costo
2,500
21. OBSERVACIONES
CARECE DE DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
Estudio
Evaluacin
APROBADO
Unidad Evaluadora
Observacin
Documento
Fecha
Unidad
31/03/2010
31/03/2010
42
09/04/2010
09/04/2010
31/03/2010
31/03/2010
ESPECIALISTA:
CPC.AGUSTIN ROCA RA
RESPONSABLE:
CPC.AGUSTIN ROCA RA
FECHA:
09/04/2010
ANEXO SNIP 05 B
CONTENIDOS MNIMOS - PERFIL
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA
43
FRONTIS DE LA IGLESIA COLONIA Y EN EL PARQUE DEL PUEBLO VIEJO, ADECUADOS ESPACIOS PARA LA
CELEBRACIN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSOS EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA
C.
Servicio
Descripcin
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
GLOBAL
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
44
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-200
-200
-200
-200
GLOBAL
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
45
PARTIDAS
I. INTANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
2.1.1. MATERIALES ORIGEN NACIONAL
2.1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA
2.1.3. MANO DE OBRA NO CALIFICADA
2.1.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.1.5. INSUMOS
2.2 EQUIPAMIENTO
2.2.1. ADQUISICIN DE EQUIPOS INFORMTICOS
3,500.00
3,500.00
0.00
850,327.00
850,327.00
587,045.00
0.840
176,114.00
87,168.00
0.900
0.410
158,502.60
35,738.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.840
0.840
0.840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.840
0.00
0.00
0.840
0.00
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE
2.2.4. COMUNICACIN
0.900
0.870
0.00
0.00
SUBTOTAL
PRECIOS
SOCIALES
3,150.00
3,150.00
0.00
687,359.28
687,359.28
493,117.80
FACTOR
CORRECCI
N
0.00
0.840
853,827.00
0.00
690,509.28
85,373.00
0.900
76,835.70
GASTOS DE SUPERVISIN 3%
10,800.00
0.900
9,720.00
TOTAL
950,000.00
777,064.98
PRECIOS
PRIVADOS
PARTIDAS
I. INTANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
2.1.1.
2.1.2
2.1.3.
2.1.4.
46
10,500.00
10,500.00
0.00
850,327.00
850,327.00
587,045.00
176,114.00
87,168.00
0.00
FACTOR
CORRECCI
N
0.900
0.870
0.840
0.900
0.410
0.840
PRECIOS
SOCIALES
9,450.00
9,450.00
0.00
687,359.28
687,359.28
493,117.80
158,502.60
35,738.88
0.00
2.1.5. INSUMOS
2.2 EQUIPAMIENTO
2.2.1. ADQUISICIN DE EQUIPOS INFORMTICOS
0.00
0.00
0.00
0.840
0.00
0.00
0.00
0.840
0.840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.840
0.00
0.840
860,827.00
0.00
0.00
0.00
696,809.28
85,373.00
0.900
76,835.70
GASTOS DE SUPERVISIN 3%
21,000.00
0.900
18,900.00
TOTAL
967,200.00
792,544.98
ALTERNATIVAS
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
950,000.00
777,064.98
967,200.00
792,544.98
ALTERNATIVA II
47
= Costo de Efectividad.
= Indicador de efectividad
VACSN
CE = -------IE
CE
VACSN
IE
CE
VACSN
IE
847,217.88
16.85
50,274
806,455.71
50,274
48
16.04
El indicador de efectividad a ser utilizado es el nmero de pobladores por el horizonte del PIP. As, dado que la
oferta real permita atender a los usuarios locales turistas Extranjeros, Nacionales y Otros, los beneficiarios se
calcularn a partir de la suma de las cantidades de usuarios en el horizonte, a continuacin se muestra los datos
estadsticos extrados del INIE del ao 2005 y 2007.
POBLACIN (Hab)
CENSO CENSO
1993
2007
DISTRITO
ACOBAMBA
4,666
4,686
TOTAL
4,666
4,686
POBLACIN
DEMANDANTE
2007
2008
TC
1.08
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ACOBAMBA
4,686
4,737
4,788
4,839
4,892
4,945
4,998
5,052
5,107
5,162
5,217
5,274
TOTAL
4,686
4,737
4,788
4,839
4,892
4,945
4,998
5,052
5,107
5,162
5,217
5,274
50,274
Operacin y
Inversin
0
1
Mantenimiento
TOTAL
ALTERNATIVA II
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
Inversin
777,064.98
792,544.98
777,064.98
777,064.98
12,900.00
12,900.00
990.00
11,910.00
49
Operacin y
Mantenimiento
TOTAL
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
792,544.98
3,350.00
3,350.00
792,544.98
990.00
2,360.00
12,900.00
12,900.00
990.00
11,910.00
3,350.00
3,350.00
990.00
2,360.00
12,901.25
12,901.25
990.00
11,911.25
3,351.25
3,351.25
990.00
2,361.25
12,901.25
12,901.25
990.00
11,911.25
3,351.25
3,351.25
990.00
2,361.25
12,902.50
12,902.50
990.00
11,912.50
3,352.50
3,352.50
990.00
2,362.50
12,902.50
12,902.50
990.00
11,912.50
3,352.50
3,352.50
990.00
2,362.50
2,363.75
12,903.75
12,903.75
990.00
11,913.75
3,353.75
3,353.75
990.00
12,903.75
12,903.75
990.00
11,913.75
3,353.75
3,353.75
990.00
2,363.75
12,905.00
12,905.00
990.00
11,915.00
3,355.00
3,355.00
990.00
2,365.00
10
12,906.25
12,906.25
990.00
11,916.25
3,356.25
3,356.25
990.00
2,366.25
AO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACSN
777,064.98
11,910.00
11,910.00
11,911.25
11,911.25
11,912.50
11,912.50
11,913.75
11,913.75
11,915.00
11,916.25
S/. 847,217.88
792,544.98
2,360.00
2,360.00
2,361.25
2,361.25
2,362.50
2,362.50
2,363.75
2,363.75
2,365.00
2,366.25
S/. 806,455.71
Teniendo en cuenta el valor actual de los costos sociales totales determinados en los cuadros de evaluacin social,
se obtiene el valor anual equivalente de la inversin, para luego a partir de ello obtener el ratio costo efectividad.
Poblacin
Atendida
VACNS
Ratio CE
Proyecto I
Proyecto II
50,274
50,274
847,217.88
806,455.71
16.85
16.04
Segn los resultados obtenidos en el ratio costo efectividad, el proyecto ms viable es la alternativa I, a pesar de
que ambas alternativas atendern a la misma poblacin objetivo, esto se sustenta por el menor costo de inversin
en todo el horizonte de evaluacin del proyecto por unidad beneficiada, a comparacin con la segunda alternativa. El
Ratio nos indica el Costo Social Promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario; Para ello se
est seleccionando la alternativa que presente el menor Ratio Costo Efectividad.
50
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
6,060.00
Remuneraciones
5,400.00
Administracin
0.00
1.00
0.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
450.00
1.00
5,400.00
Agua
20.00
1.00
240.00
Luz
35.00
1.00
420.00
Servicios
660.00
TOTAL
6,060.00
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
6,840.00
Diario
240.00
Materiales de Limpieza
240.00
1.00
240.00
Pintado de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
Mantenimiento de Equipos
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
Reparacin de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
550.00
1.00
Mobiliarios y Equipos
0.00
Correctivos
0.00
6,600.00
6,600.00
TOTAL
6,840.00
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
18,180.00
51
Remuneraciones
16,200.00
Administracin
0.00
1.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
0.00
Personal de Servicio
1350.00
1.00
16,200.00
Agua
60.00
1.00
720.00
Luz
105.00
1.00
1,260.00
Servicios
1,980.00
TOTAL
18,180.00
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
3,000.00
Remuneraciones
3,000.00
Administracin
250.00
1.00
3,000.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
0.00
1.00
0.00
Servicios
0.00
Agua
Luz
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
TOTAL
3,000.00
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
350.00
Diario
0.00
Materiales de Limpieza
0.00
1.00
0.00
Pintado de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
Mantenimiento de Equipos
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
Reparacin de Mobiliarios
0.00
1.00
Mobiliarios y Equipos
0.00
Correctivos
0.00
0.00
0.00
350.00
350.00
1.00
350.00
TOTAL
350.00
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
12,600.00
Remuneraciones
0.00
52
Administracin
0.00
1.00
0.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
0.00
1.00
Servicios
0.00
12,600.00
Agua
Luz
0.00
1.00
0.00
1050.00
1.00
12,600.00
TOTAL
12,600.00
I.
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto de CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICAse da en un contexto cercano
a viviendas en un nmero de consideracin, que puede provocar un nmero apreciable de impactos que no quedan
recogidos en la evaluacin econmica.
Algunos de ellos son:
- Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes
- Riesgo de Contaminacin de los Suelos.
- Niveles de ruidos.
- Calidad del aire.
53
- Riesgo de accidentes.
IMPACTO NEGATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes
Riesgo de Contaminacin de los Suelos
Niveles de ruidos
Calidad del aire
Riesgo de accidentes
TIPO:
1. Durante la construccin
MEDIDAS DE MITIGACIN
1. Sensibilizar al personal de obra y poblacin sobre la importancia de la conservacin y proteccin del medio
ambiente
2. Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del medio ambiente
3. Desarrollar la capacitacin institucional para el cumplimiento de este programa MEDIDAS DE MITIGACIN DE
LA ETAPA DE CONSTRUCCIN
4. Todo material sobrante en las obras deber ser retirado o recolectado y enterrado si es orgnico.
Los impactos ambientales del Proyecto CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICAlo definiremos y
analizaremos en el tem relacionado a Identificacin y Evaluacin del Impacto Ambiental teniendo en consideracin
los tres aspectos antes mencionadas.
ETAPA DE PLANIFICACIN
En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y evaluacin de
impactos ambientales, debido a que no se prevn la aparicin de ms de tres impactos significativos:
EXPECTATIVA DE GENERACIN DE EMPLEO
Es obvio que de ejecutarse el presente proyecto se generar empleo temporal para aproximadamente 20 obreros
entre albailes, oficiales y peones; y movimiento econmico en los proveedores de materiales de construccin y
afines del capital de PROVINCIA. Por lo que la expectativa de la poblacin respecto al proyecto es buena, esto debido
a que existe poblacin desempleada y sub-empleada, en la zona y muchos de ellos con aptitudes para los trabajos de
construccin. Asimismo, se implementarn venta de comidas y bebidas de manera ambulatoria para los
trabajadores de la obra.
RIESGO DE CONFLICTOS SOCIALES
Considerando el proyecto CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICAest destinado y
documentariamente, no ocasionarse conflictos sociales entre algunos pobladores con intereses polticos y el ente
ejecutor, que lo nico que pretende es dar un servicio apropiado a toda la comuna.
MEDIDAS DE MITIGACIN
En esta fase se detallarn las medidas correctoras, precautorias y compensatorias a tomar.
54
PARTICIPACIN PBLICA
Un aspecto importante a ser considerado en todo el proceso es la participacin pblica. A travs de reuniones los
miembros de la comunidad bajos documentos se comprometieron a cofinanciar con la participacin de mano de
obra no calificada decisivo en la fase de pre inversin.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En esta fase se procede a la identificacin de las acciones potencialmente impactantes del proyecto y a la
identificacin de los atributos ambientales susceptibles de ser impactados. El mtodo consisti en abarcar toda el
rea de influencia del Proyecto, se consider de suma importancia ampliar los problemas ambientales para
posteriormente proveer un slido argumento en la toma de decisiones referente a como corregirlos.
En esta etapa, fue necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y evaluacin de impactos
ambientales, teniendo en consideracin las fases actuantes del Proyecto:
ETAPA DE CONSTRUCCIN DEL PROYECTO
De acuerdo a las caractersticas fsicas y socioeconmicas del rea de influencia; y considerando las actividades a
desarrollar en el Proyecto, se ha realizado la identificacin y evaluacin de los posibles impactos ambientales que
pueden presentarse durante los trabajos de construccin
Riesgo de accidentes
Durante la etapa constructiva, la presencia de vehculos, trabajadores, podra incrementar el riesgo de accidentes,
en desmedro de la integridad fsica de las personas. Estos accidentes podran ser por ejemplo, accidentes por
atropellos e impactos de vehculos pesados, colisiones, cadas, etc.
Mejora en la dinmica Comercial de la Comunidad.
La mayor presencia de trabajadores en la zona de trabajo ocasionar un incremento en la dinmica comercial de la
zona colindante, es decir las pequeas tiendas existentes en la comunidad modificar sus ventas diarias, as como
la creacin de negocios nuevos, para el expendio de comidas, etc.
El aumento en la demanda de productos favorecer a mejorar el nivel de vida de la poblacin local, contribuyendo a
un leve crecimiento econmico y comercial de la zona.
ETAPA DE OPERACIN DEL PROYECTO Siendo el proyecto de ndole educativo en este tem sern muy pocos los
impactos ambientales:
Mejora en la atencin a la demanda.
Con el proyecto, mejorar completamente la atencin a quienes se benefician actualmente con la situacin Sin
Proyecto.
PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PARA TRABAJADORES Y POBLADORES.
Este programa contiene los lineamientos principales de capacitacin y educacin ambiental para educar al personal
que tendr su cargo la ejecucin de la obra; tanto los ingenieros y tcnicos.
Objetivos. Sensibilizar al personal de obra y poblacin sobre la importancia de la conservacin y proteccin del
medio ambiente.
55
Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del medio ambiente, como
manejo adecuado de desechos slidos y desechos livianos. Desarrollar la capacitacin institucional para el
cumplimiento de este programa
Actividades: Al personal de obra se debe implementar con cursos de seguridad ambiental, riesgos en obra, y
sistemas ecolgicos. Al personal profesional con Capacitacin ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollos
sostenibles o Sostenibilidad del Proyecto. A la poblacin Educar a las diferentes organizaciones sociales y
principalmente a los escolares, quienes debern contribuir en la formacin de los valores y hbitos de las personas
en proteger la naturaleza y primordialmente las acciones de prevencin de accidentes naturales, para ello el
Instituto de Defensa Civil debe realizar capacitaciones y simulacros.
CONCLUSIONES
1. Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos.
2. No se prevn impactos negativos de gran magnitud que afecten el ecosistema.
3. La envergadura de la obra no debe ser aprovechada por personas que orienten polticamente en proceso en
conjunto.
4. El Supervisor del proyecto debe verificar el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental, para ello, l deber
tener una capacitacin en lo que respecta a medio ambiente.
5. En conclusin podemos decir que el impacto ambiental ser positivo y que el resumen ser una infraestructura
moderna de arquitectura bella, dotada de funcionabilidad para la que fue creada.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Acobamba financiar el proyecto y la Municipalidad Provincial de ACOBAMBA ser la
unidad ejecutora.
La Municipalidad Provincial de ACOBAMBA para desempear adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha
estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total
Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico, Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de
acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Los costos de organizacin y gestin, se encuentran incluidos en los presupuestos de capacitacin y asistencia
tcnica del proyecto, con los que se instituir a los pobladores, y profesionales inmersos en esta actividad y a los
agricultores beneficiarios del proyecto, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida
durante la vida til del proyecto.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El monto estimado de la inversin es de S/. 950,000.00, La ruta crtica para la puesta en operacin del proyecto, lo
constituyen las actividades relacionadas a: (i) Elaboracin del Expediente Tcnico y (ii) Construccin de obra.
Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico, Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de
acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
De acuerdo a lo anterior, los responsables y recursos para los componentes del proyecto
56
Como en cualquier proyecto de inversin pblica, el ciclo del Proyecto Construccin de Infraestructura,
equipamiento y puesta en servicio, compone de las siguientes fases: PRE INVERSIN, INVERSIN Y POST INVERSIN.
El horizonte de ejecucin del presente proyecto es para diez aos (fase de inversin) el cual est determinado en
funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades as como de la incorporacin
gradual de la poblacin objetivo:
Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil de proyecto.
Fase de inversin: est delimitado temporalmente por los meses que durar su ejecucin del proyecto; sin embargo,
el periodo de ejecucin del proyecto ser slo de 6 meses, periodo en el que se desembolsar el presupuesto.
Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la poblacin, esto se genera
a partir del 1 ao hasta el ao 10.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1.
2.
El costo de la inversin del proyecto asciende a un monto de S/ 950,000.00 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES, el cual ser financiado con montos del tesoro pblico RECURSOS DETERMINADOS
3.
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA.- Se tiene que los indicadores relevantes del diagnstico realizado permiten identificar como
problema central CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL
FRONTIS DE LA IGLESIA COLONIA Y EN EL PARQUE DE PUEBLO VIEJO INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACIN
DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES RELIGIOSOS EN EL DISTRITO DE ACOBAMBAHUANCAVELICA
4.
El Resumen del Valor Actual de los Costos dentro de las dos Alternativas son los siguientes:
ALTERNATIVAS
A PRECIOS DE MERCADO
57
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
950,000.00
777,064.98
967,200.00
792,544.98
RECOMENDACIONES
1.
Debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de impacto ambiental mnimo, de
Sostenibilidad y desde el punto de vista social.
M. MARCO LGICO
58
Componente o
nivel de la Lgica
Vertical
Medios de Verificacin
PROPSITO
Supuestos
FIN
COMPONENTE
ACTIVIDADES
GASTOS DE SUPERVISIN
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, a si mismo los pobladores se compromete en aportar todo lo necesario para la Ejecucin del
45
proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la documentos de
Compromiso firmada por todos los integrantes de la Municipalidad).
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Gobierno Local de
ACOBAMBA
Poblacin o
beneficiarios.
INTERS
46
3. IDENTIFICACIN
3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Antecedentes del problema que motiva el proyecto.
47
P: Segn Sexo
Mujer
2429
2429
Hombre
2257
2257
Total
4686
4686
Altitud del
Centro Poblado
02010001 Dpto. Huancavelica Prov. Acobamba Dist. Acobamba Ccpp Urb. Acobamba
3 431
48
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Gobierno Local de
ACOBAMBA
Poblacin o
beneficiarios.
INTERS
49
El proyecto se enmarca dentro del radio urbano del Distrito de Acobamba ubicado en la localidad de pueblo
50
predominantemente en la ciudad de Lima representando (50%) y el resto en las otras zonas como Huancayo,
Huancavelica y Ayacucho.
Segn la Mapa de pobreza Provincial de Foncodes 2,006. En cuanto a educacin persiste un 30% de
analfabetismo, un 28% sin agua potable, 44% sin desage y/o letrinas, 43% sin electricidad y 51% Tasa de
desnutricin. La poblacin se auto emplea en el rea denominado informal en actividades relacionadas a la
agricultura y ganadera.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a informacin brindada por la pobladores de la localidad de Acobamba y recabada en las visitas de
campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/.
450.00 mensuales.
SERVICIOS PBLICOS
La localidad de ACOBAMBA, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con
cobertura al 80% de la poblacin; adems el 85% de las familias estn conectadas al servicio de energa
elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta con el servicio de telefona mvil irregular Claro
y Movistar.
Tambin cuenta con Centro Educativo Inicial, Primario, Secundario, Centros de Salud, Universidad etc.
ASPECTOS SOBRE VIVIENDA
En la localidad de Acobamba, predominan las viviendas de material rustico, con paredes de tapia y techos de teja y
calamina propias de la serrana del Per.
VAS DE ACCESO
El acceso a la localidad de Acobamba, se hace a travs de tres rutas que parten de Huancayo, Huancavelica y
Ayacucho.
Huancayo Izcuchaca Mejorada Paucar - Acobamba, carretera afirmada de 145Km. de longitud hasta la
capital de la Provincia de Acobamba.
Ayacucho Huanta Acobamba, carretera afirmada y trocha carrozables de 150 Km. de longitud
51
ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema son:
Alta concentracin de partculas en suspensin que daan al patrimonio pblico y privado de la ciudad de
52
Acobamba.
53
EFECTO INDIRECTO:
INEXISTENCIA DE ESPACIOS SALUDABLES
EFECTO INDIRECTO:
INCREMENTO EN LA TASA DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
EFECTO INDIRECTO:
REDUCIDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN
EFECTO INDIRECTO:
INDIFERENCIA DE LA POBLACIN, AUTORIDADES Y
EMPRESARIOS
EFECTO DIRECTO:
INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA EN EL
PARQUE DEL PUEBLO VIEJO
EFECTO DIRECTO:
CARENCIA DE ESPACIOS PARA EL TRANSITO
VEHICULAR Y PEATONAL
PROBLEMA CENTRAL:
CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO,
RECREACIN Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN
EL FRONTIS DE LA IGLESIA COLONIA Y EN EL
PARQUE DE PUEBLO VIEJO INADECUADOS
ESPACIOS
PARA
LA
CELEBRACIN
DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE
ACTIVIDADES RELIGIOSOS EN EL DISTRITO DE
ACOBAMBA-HUANCAVELICA
CAUSA DIRECTA:
CONDICIONES INADECUADAS DE INTERACCIN SOCIAL
CAUSA
INDIRECTA:
POCA
IDENTIFICACIN
DE LA
POBLACIN CON
SU LOCALIDAD.
CAUSA INDIRECTA:
INADECUADO
ACONDICIONAMIENT
O DEL ESPACIO
TURSTICO
CAUSA DIRECTA:
CARENCIA DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES
CVICOS SOCIOCULTURALES
CAUSA INDIRECTA:
CARENCIA DE
ESPACIOS PARA
RECREATIVOS Y
FESTEJOS DE
ACTIVIDADES CVICO
PATRITICOS
CAUSA INDIRECTA:
CARENCIA DE ESPACIOS
PARA LA CELEBRACIN Y
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CVICOS
CONSERVACIN DE
ACTIVIDADES
ANCESTRALES
54
CAUSA DIRECTA:
CARENCIA DE ESPACIOS PARA EL TRANSITO
PEATONAL
CAUSA INDIRECTA:
CALLES ADYACENTES A
LA PLAZA DE ARMAS
CUENTAN CON
INADECUADA CALZADA
PARA LA
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR
CAUSA INDIRECTA:
CALLES ADYACENTES
AL PARQUE CUENTAN
CON INADECUADA
VEREDAS PARA EL
TRNSITO PEATONAL E
INADECUADO ORNATO
OBJETIVO CENTRAL
CONSTRUCCIN DE UNA
INFRAESTRUCTURA CON ADECUADAS
CONDICIONES ANCESTRALES PARA EL
ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL
FRONTIS DE LA IGLESIA COLONIA Y EN EL
PARQUE DEL PUEBLO VIEJO, ADECUADOS
ESPACIOS PARA LA CELEBRACIN DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSOS
EN EL DISTRITO DE ACOBAMBAHUANCAVELICA
CARENCIA DE AMBIENTES DE
ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL
FRONTIS DE LA IGLESIA COLONIA Y EN EL
PARQUE DE PUEBLO VIEJO INADECUADOS
ESPACIOS PARA LA CELEBRACIN DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE
ACTIVIDADES RELIGIOSOS EN EL DISTRITO
DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA
ANLISIS DE FINES
Los fines a alcanzar son:
Reduccin de prdidas econmicas para la poblacin.
Reduccin de turistas insatisfechos que visitan el lugar
55
56
FIN INDIRECTO:
PRESENCIA DE ESPACIOS SALUDABLES
FIN INDIRECTO:
REDUCCIN EN LA TASA DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
FIN INDIRECTO:
CREAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN
FIN INDIRECTO:
INTERVENCIN DE LA POBLACIN, AUTORIDADES Y
EMPRESARIOS
FIN DIRECTO:
ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA EN LA PLAZA
DE ARMAS JORGE CHVEZ
FIN DIRECTO:
ESPACIOS ADECUADOS PARA EL TRANSITO
VEHICULAR Y PEATONAL
TURSTICO COMPETITIVO
OBJETIVO CENTRAL:
CONSTRUCCIN DE UNA INFRAESTRUCTURA
CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES
PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE
LA IGLESIA COLONIA Y EN EL PARQUE DEL
PUEBLO VIEJO, ADECUADOS ESPACIOS PARA
LA CELEBRACIN DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y RELIGIOSOS EN EL DISTRITO DE
ACOBAMBA-HUANCAVELICA
MEDIO
FUNDAMENTAL:
POCA
IDENTIFICACIN
DE LA
POBLACIN CON
SU LOCALIDAD
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADO
ACONDICIONAMIENTO
DEL ESPACIO
TURSTICO
MEDIO FUNDAMENTAL:
SUFICIENTES
ESPACIOS PARA
RECREATIVOS Y
FESTEJOS DE
ACTIVIDADES CVICO
PATRITICOS
MEDIO FUNDAMENTAL:
ESPACIOS PARA LA
CELEBRACIN Y
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CVICOS
CONSERVACIN DE
ACTIVIDADES
57 ANCESTRALES
MEDIO FUNDAMENTAL:
CALLES ADYACENTES A
LA PLAZA DE ARMAS
CUENTAN CON
ADECUADA CALZADA
PARA LA
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR
MEDIO FUNDAMENTAL:
CALLES
ADYACENTES AL
PARQUE CUENTAN
CON ADECUADA
VEREDAS PARA EL
TRNSITO
PEATONAL
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
ALTO NDICE DE
IDENTIFICACIN DE LA
POBLACIN CON SU
LOCALIDAD.
ACCIN 1A
CONSTRUCCIN DE LA
INFRAESTRUCTURAS EN EL REA
DEL TERRENO DESTINADO A LA
PARQUE DEL PUEBLO VIEJO
ACONDICIONAMIENTO LOS ITOS
ANCESTRALES Y REPRESENTACIN
CULTURAL.
ACCIN 2
ACCIN 3A
ACCIN 2B
CONSTRUCCIN DEL PARQUE
PUEBLO VIEJO ZONA CVICA,
ELEMENTOS ALEGRICOS,
REPRESENTATIVOS, MURO DEL
INCA, PLATAFORMA,
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
58
ACCIN 4A
REALIZAR LABORES DE
MEJORAMIENTO DEL ORNATO
URBANO RURAL DEL LUGAR
MEDIANTE LABORES DE LIMPIEZA
GENERAL DE CALLES.
Este paso consiste en buscar y plantear las acciones que permitan concretar a cada uno de los medios
fundamentales de la base del rbol de medios fines; planteando las acciones mutuamente excluyentes y
complementarias, que nos permita alcanzar el objetivo central.
Resultado 1: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS
PRELIMINARES
Resultado 2: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: MOVIMIENTO DE
TIERRA
Resultado 3: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: HABILITACIONES DE
PIEDRAS PARA SARDINEL
Resultado 4: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS DE
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE SARDINELES 140 KG=CM2 CEMENTOHORMIGN 30% PIEDRA, CONCRETO EN CIMIENTOS PARA MURO DE CONTENCIN 140 KG=CM2 CEMENTOHORMIGN 30% PIEDRA, CONCRETO EN RAMPA Y GRADERA FC=140 KG/CM2, CONCRETO EN SARDINEL
59CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS CIRCULARES 140 KG=CM2
SUMERGIDO DE VEREDA 140KG/CM2,
CONCRETO SIMPLE
Resultado 5: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ARTE: ASENTADO DE PIEDRA CHECCO EN SARDINEL Y ASENTADO DE PIEDRA CHECCO EN MUROS
Resultado 6: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS DE
CONCRETO ARMADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO: CONCRETO ARMADO EN GLORIETA F 'C=210 KG/CM2, ACERO EN MURO DE
CONTENCIN DE GLORIETA FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE
SOSTENIMIENTO DE GLORIETA, CONCRETO ARMADO EN ZONA CVICA O DE BANDERAS F'C=175 KG/CM2 ,
ACERO EN ZONA CVICA DE BANDERAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60M, ACERO EN ZONA CVICA DE
BANDERAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZONA CVICA DE BANDERAS,
CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN FUENTE CENTRAL FY=4200 KG/CM2
GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FUENTE CENTRAL, CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL
F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN BANCA CENTRAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO EN BANCA CENTRAL, CONCRETO ARMADO EN RAMPA Y GRADERA F'C=175 KG/CM2 ,
ACERO EN RAMPA Y GRADERA Y SS. HH. FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
RAMPA Y GRADERA, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F 'C=210 KG/CM2, ACERO EN ARCOS DE
INGRESO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO
ARMADO EN BANCOS CIRCULARES CON JARDINES F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN BANCAS CIRCULARES
FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS CIRCULARES, CONCRETO
ARMADO EN BANCAS ELPTICAS F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN BANCAS ELPTICAS FY=4200 KG/CM2 GRADO
60 Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EMBANCAS ELPTICAS
Resultado 7: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: MUROS Y TABIQUES
DE ALBAILERA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERA: MURO DE SOGA LADRILLOARTEANAL KING-KONG CON CEMENTOARENA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, TARRAJEO TIPO PRIMARIO O RAYADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, TARRAJEO DE SUPERFICIE Y ARISTAS , VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 CM,
TARRAJEO CON GRANITO LAVADO, TARRAJEO FINO CON GRANITO MOSQUITO Y ESCAYA, TARRAJEO CON
GRANITO PULIDO, COLOCACIN DE POLINES DE MADERA DE 1"X1/2", PISO CON LAJAS DE PIEDRA , PISO DE
CERMICA 30X30 CM COLOR DE 1RA Y
Resultado 8: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: LIMPIEZA
JARDINERA Y OTROS
LIMPIEZA JARDINERA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, SEMBRO DE
GRASS, PLANTACIN DE ARBOLES ORNAMENTALES, PLANTACIN DE PINOS, PLANTACIN DE BUGANVILLAS,
PLANTACIN DE OTRAS FLORES Y INSTALACIN DE GEOMEMBRANA HDP 1.5 MM.
Resultado 9: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: APARATOS
YACCESORIOS SANITARIOS E
INSTALACIONES SANITARIAS
60
METLICA
ALTERNATIVA II
Resultado 1: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS
PRELIMINARES
Resultado 2: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: MOVIMIENTO DE
TIERRA
Resultado 3: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: HABILITACIONES DE
PIEDRAS PARA SARDINEL
Resultado 4: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS DE
CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE: CONCRETO EN CIMIENTOS DE SARDINELES 140 KG=CM2 CEMENTOHORMIGN 30% PIEDRA, CONCRETO EN CIMIENTOS PARA MURO DE CONTENCIN 140 KG=CM2 CEMENTOHORMIGN 30% PIEDRA, CONCRETO EN RAMPA Y GRADERA FC=140 KG/CM2, CONCRETO EN SARDINEL
SUMERGIDO DE VEREDA 140KG/CM2, CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS CIRCULARES 140 KG=CM2
CEMENTO-HORMIGN 30% PIEDRA, CONCRETO EN CIMIENTOS DE BANCAS ELPTICAS 140 KG=CM2
CEMENTO-HORMIGN 30% PIEDRA, CONCRETO EN ARISTA DE SARDINEL PRINCIPAL FC=140 KG/CM2,
CONCRETO EN FALSO PISO DE PLATAFORMA FC=140 KG/CM2 CEMENTO-HORMIGN E=4" Y CONCRETO EN
ENTREPISO DE PLATAFORMA FC=140 KG/CM2 CEMENTO-HORMIGN E=5CM
Resultado 5: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS DE ARTE
OBRAS DE ARTE: ASENTADO DE PIEDRA CHECCO EN SARDINEL Y ASENTADO DE PIEDRA CHECCO EN MUROS
61
Resultado 6: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: OBRAS DE
CONCRETO ARMADO
OBRAS DE CONCRETO ARMADO: CONCRETO ARMADO EN GLORIETA F 'C=210 KG/CM2, ACERO EN MURO DE
CONTENCIN DE GLORIETA FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE
SOSTENIMIENTO DE GLORIETA, CONCRETO ARMADO EN ZONA CVICA O DE BANDERAS F'C=175 KG/CM2 ,
ACERO EN ZONA CVICA DE BANDERAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60M, ACERO EN ZONA CVICA DE
BANDERAS FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZONA CVICA DE BANDERAS,
CONCRETO ARMADO EN FUENTE CENTRAL F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN FUENTE CENTRAL FY=4200 KG/CM2
GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FUENTE CENTRAL, CONCRETO ARMADO EN BANCA CENTRAL
F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN BANCA CENTRAL FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO EN BANCA CENTRAL, CONCRETO ARMADO EN RAMPA Y GRADERA F'C=175 KG/CM2 ,
ACERO EN RAMPA Y GRADERA Y SS. HH. FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
RAMPA Y GRADERA, CONCRETO ARMADO EN ARCOS DE INGRESO F 'C=210 KG/CM2, ACERO EN ARCOS DE
INGRESO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ARCOS DE INGRESO, CONCRETO
ARMADO EN BANCOS CIRCULARES CON JARDINES F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN BANCAS CIRCULARES
FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANCAS CIRCULARES, CONCRETO
ARMADO EN BANCAS ELPTICAS F'C=175 KG/CM2 , ACERO EN BANCAS ELPTICAS FY=4200 KG/CM2 GRADO
60 Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EMBANCAS ELPTICAS
Resultado 7: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: MUROS Y TABIQUES
DE ALBAILERA
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERA: MURO DE SOGA LADRILLOARTEANAL KING-KONG CON CEMENTOARENA, REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS, TARRAJEO TIPO PRIMARIO O RAYADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA, TARRAJEO DE SUPERFICIE Y ARISTAS , VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 CM,
TARRAJEO CON GRANITO LAVADO, TARRAJEO FINO CON GRANITO MOSQUITO Y ESCAYA, TARRAJEO CON
GRANITO PULIDO, COLOCACIN DE POLINES DE MADERA DE 1"X1/2", PISO CON LAJAS DE PIEDRA , PISO DE
CERMICA 30X30 CM COLOR DE 1RA Y
Resultado 8: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: LIMPIEZA
JARDINERA Y OTROS
LIMPIEZA JARDINERA Y OTROS: LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, SEMBRO DE
GRASS, PLANTACIN DE ARBOLES ORNAMENTALES, PLANTACIN DE PINOS, PLANTACIN DE BUGANVILLAS,
PLANTACIN DE OTRAS FLORES Y INSTALACIN DE GEOMEMBRANA HDP 1.5 MM.
Resultado 9: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE
PUEBLO VIEJO: APARATOS
YACCESORIOS SANITARIOS E
INSTALACIONES SANITARIAS
62
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
HORIZONTE DEL PROYECTO
Para ambas alternativas, el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos de acuerdo a lo establecido en las
directivas de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el plazo de ejecucin de la obra se considera 180 das
calendarios, seis meses y la etapa de mantenimiento y conservacin ser durante el horizonte de evaluacin del
proyecto.
CICLO DEL PROYECTO
ETAPA DE PRE INVERSIN
1/2 MESES
ETAPA DE INVERSIN
MESES
06
Comprende la elaboracin de los expedientes Tcnicos para las propuestas de CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN
LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, convocatoria para la adquisicin de
combustibles y otros
Ejecucin del Proyecto:
Comprende las etapas de construccin, contrata de maquinarias y obreros.
El tiempo promedio calculado para esta fase es de 6 meses
Fase de Post Inversin.
La fase de Post Inversin comprende la operacin y mantenimiento de la infraestructura a ser construida.
El Horizonte de evaluacin del Proyecto.
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha determinado segn los parmetros de evaluacin establecidos por el
SNIP por lo que se asumir un horizonte de 10 aos.
63
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de la CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN
LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA tiene un horizonte de estudio de 10 aos,
tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
Alternativa I
FASES
ACTIVIDADES
Alternativa II
DURACIN
DURACIN
(meses/aos)
(meses/aos)
1/2
II
INVERSIN (meses).
Expediente tcnico.
Construccin del Parque de
Pueblo Viejo
POST INVERSIN (aos).
Operacin y mantenimiento.
6
1
6
7
2
6
10
10
10
10
III
64
AO
POBLACIN TC 0.14
2010
4,686.00
2
3
2011
2012
5,342.04
6,089.93
2013
6,942.52
2014
7,914.47
2015
9,022.49
2016
10,285.64
2017
11,725.63
9
10
2018
2019
13,367.22
15,238.63
Descripcin
U.M.
CONCURRENCIA DE TURISTAS
EXTRANJEROS NACIONALES Y
RESIDENTES EN DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE: FEBRERO, JUNIO,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DAS
FESTIVAS COMO: CARNAVAL CORPUS
CHIRIS TE, COMPADRES Y NAVIDAD
CONCURRENCIA DE POBLADORES Y
GLO
NEGOCIANTES
BAL
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE
LA TARDE 5 A 8 PM AL PARQUE DE
GLO
PUEBLO VIEJO E IGLESIA COLONIAL
BAL
CONCURRENCIA DE SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN HORAS DE LA NOCHE
DE 7 A 11 PM AL PARQUE DE PUEBLO
GLO
VIEJO E IGLESIA COLONIAL
BAL
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE
6 A 10 AL PARQUE DE PUEBLO VIEJO E
IGLESIA COLONIAL
GLO
BAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
500
600
65 700
800
900
1,000
1,200
1,300
1,400
1,500
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500 10,000
10,600
11 100
11 600
12 100
Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de turistas y usuarios residentes en
otras ciudades que la poblacin demandante tiene preferencia en das festivos y das laborables. Con este
fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 2018 al ao en diferentes turnos
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de usuarios y residentes en
otras ciudades.
Se adjunta la fotografa donde se rehabilitara la iglesia catlica donde se puede apreciar que no existen
actualmente otros lugares adyacentes a la zona de estudio.
Proyeccin de la oferta optimizada
Ser
vicio
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Descripcin
CONCURRENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS
NACIONALES Y RESIDENTES EN DIFERENTES
CIUDADES EN LOS MESES DE: FEBRERO,
JUNIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN DAS
FESTIVAS COMO: CARNAVAL CORPUS CHIRIS
TE, COMPADRES Y NAVIDAD CONCURRENCIA
DE POBLADORES Y NEGOCIANTES
GLO
BAL
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
GLO
BAL
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
CONCURRENCIA DE SERVIDORES
FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES
PUBLICAS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD E
IE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN HORAS DE LA
NOCHE DE 7 A 11 PM AL PARQUE DE PUEBLO
VIEJO E IGLESIA COLONIAL
GLO
BAL
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
66
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD EN HORAS DE NOCHE DE 6 A 10
AL PARQUE DE PUEBLO VIEJO E IGLESIA
COLONIAL
GLO
BAL
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
6,900
7,400
7,900
8,400
8,900
9,400
9,900
10,400
10,900
11,400
TOTAL
67
1
2
3
4
Descripcin
CONCURRENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS
NACIONALES Y RESIDENTES EN DIFERENTES CIUDADES
EN LOS MESES DE: FEBRERO, JUNIO, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE EN DAS FESTIVAS COMO: CARNAVAL
CORPUS CHIRIS TE, COMPADRES Y NAVIDAD
CONCURRENCIA DE POBLADORES Y NEGOCIANTES
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE IE PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 A 8 PM AL
PARQUE DE PUEBLO VIEJO E IGLESIA COLONIAL
CONCURRENCIA DE SERVIDORES FUNCIONARIOS DE
LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD E IE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN
HORAS DE LA NOCHE DE 7 A 11 PM AL PARQUE DE
PUEBLO VIEJO E IGLESIA COLONIAL
CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN
HORAS DE NOCHE DE 6 A 10 AL PARQUE DE PUEBLO
VIEJO E IGLESIA COLONIAL
CONCURRENCIA DEL CLERO, MONJAS Y FIELES DE LA
RELIGIN CRISTIANA EN DAS DE FESTIVIDADES
RELIGIOSAS Y ASISTENCIA A LA MISA DE LOS DAS
DOMINGO Y OTROS DAS DE CATEQUISMO, AL PARQUE
DE PUEBLO VIEJO E IGLESIA COLONIAL
U.M.
Ao 1
Ao
2
GLO
BAL
-100
-100
GLO
BAL
-200
-200
GLO
BAL
-100
-100
GLO
BAL
-100
-200
GLO
BAL
-100
-100
TOTAL
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao 10
-700
68
Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el Objetivo
Resultado 1: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS PRELIMINARES
Resultado 2: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: MOVIMIENTO DE TIERRA
Resultado 3: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: HABILITACIONES DE PIEDRAS
PARA SARDINEL
Resultado 4: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 5: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS DE ARTE
Resultado 6: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Resultado 7: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERA
Resultado 8: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: LIMPIEZA JARDINERA Y OTROS
Resultado 9: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: APARATOS YACCESORIOS
SANITARIOS E INSTALACIONES
SANITARIAS
ALTERNATIVA II
CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA
DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA
Descripcin de cada Alternativa
Analizada
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el Objetivo
Resultado 1: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS PRELIMINARES
Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
Resultado 2: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: MOVIMIENTO DE TIERRA
Resultado 3: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: HABILITACIONES DE PIEDRAS
PARA SARDINEL
Resultado 4: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 5: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS DE ARTE
Resultado 6: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Resultado 7: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERA
Resultado 8: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
Resultado 9: CONSTRUCCIN DE
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO
VIEJO: APARATOS YACCESORIOS
SANITARIOS E INSTALACIONES
SANITARIAS
4.5. COSTOS
Para el presente caso se est considerando los costos para dos casos:
Costos en la situacin Sin Proyecto;
MENSUAL (S/.)
PRECIOS
CANTIDAD
PRIVADOS/ANUAL
C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
175.00
COSTO DE OPERACIN
175.00
2,100.00
2,100.00
Remuneraciones
1,800.00
Personal
150.00
1.00
Luz
25.00
1.00
Agua
0.00
1.00
Servicios
1800.00
300.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
300.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
Mantenimiento de la Infraestructura
0.00
1.00
0.00
TOTAL
2,100.00
72
CONCEPTO
PRECIOS
FACTOR DE
COSTO TOTAL
PRIVADOS
CORRECCIN
A PRECIOS SOCIALES
2,100.00
990.00
COSTO DE OPERACIN
2,100.00
990.00
Remuneracin
Personal
1,800.00
0.41
738.00
252.00
Servicios
Luz
300.00
0.84
Agua
0.00
0.84
COSTO DE MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.84
0.00
0.00
0.84
0.00
0.00
0.84
Mantenimiento de la Infraestructura
TOTAL
0.00
0.00
0.00
2,100.00
990.00
PARTIDAS
I. INTANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
MATERIALES ORIGEN
0.900
0.870
PRECIOS
SOCIALES
3,150.00
3,150.00
0.00
687,359.28
687,359.28
2.1.1. NACIONAL
2.1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA
587,045.00
176,114.00
0.840
0.900
493,117.80
158,502.60
2.1.3. CALIFICADA
2.1.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.1.5. INSUMOS
2.2 EQUIPAMIENTO
87,168.00
0.00
0.00
0.00
0.410
0.840
0.840
35,738.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.840
0.00
0.00
0.840
0.00
0.00
0.840
0.00
0.00
0.00
853,827.00
0.840
0.00
0.00
690,509.28
85,373.00
0.900
76,835.70
10,800.00
950,000.00
0.900
9,720.00
777,064.98
MANO DE OBRA NO
ADQUISICIN DE EQUIPOS
2.2.1. INFORMTICOS
ADQUISICIN DE
2.2.2. MOBILIARIOS
ADQUISICIN DE EQUIPOS
2.2.4. DE COMUNICACIN
IMPACTO
2.3 AMBIENTAL
2.3.1. IMPACTO AMBIENTAL
SUBTOTAL
TOTAL
3,500.00
3,500.00
0.00
850,327.00
850,327.00
FACTOR
CORRECCI
N
GASTOS GENERALES
10%
GASTOS DE
SUPERVISIN
73 3%
PARTIDAS
PRECIOS
PRIVADOS
I. INTANGIBLES
10,500.00
II.
TANGIBLES
2.1 INFRAESTRUCTURA
2.1.1. MATERIALES ORIGEN NACIONAL
2.1.2 MANO DE OBRA CALIFICADA
2.1.3. MANO DE OBRA NO CALIFICADA
2.1.4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.1.5. INSUMOS
2.2 EQUIPAMIENTO
2.2.1. ADQUISICIN DE EQUIPOS INFORMTICOS
2.2.2. ADQUISICIN DE MOBILIARIOS
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE
2.2.4. COMUNICACIN
2.3 IMPACTO AMBIENTAL
10,500.00
0.00
FACTOR
CORRECCI
N
PRECIOS
SOCIALES
9,450.00
0.900
0.870
9,450.00
0.00
850,327.00
687,359.28
850,327.00
687,359.28
587,045.00
0.840
493,117.80
176,114.00
87,168.00
0.900
0.410
158,502.60
35,738.88
0.00
0.840
0.00
0.00
0.00
0.840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.840
0.840
0.00
0.00
0.00
0.840
0.00
0.00
0.00
0.00
0.840
860,827.00
0.00
696,809.28
85,373.00
0.900
76,835.70
GASTOS DE SUPERVISIN 3%
21,000.00
0.900
18,900.00
TOTAL
967,200.00
792,544.98
Los Factores de Correccin de las Componentes y Sub Componentes, son resultados que generan los
impuestos.
Factor de Correccin 0.90
Resultado del Impuesto a la Renta por Servicios de Cuarta y Quinta Categora (10%)
Factor de Correccin 0.84
Resultado del Impuesto del Rgimen General de Ventas (19%).
Factor de Correccin 0.87
Combinacin de los dos Factores de Correccin anteriores, puesto que la componente que lo usa,
requiere de los dos impuestos anteriores, tanto por el Profesional Capacitador (10%) y por los insumos
que se necesita (19%).
Factor de Correccin 0.41
La cifra anterior es usada, solo para Mano de Obra No Calificada, por lo que se aplica dicho parmetro de
acuerdo al Anexo SNIP 09.
74
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
6,060.00
Remuneraciones
5,400.00
Administracin
0.00
1.00
0.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
450.00
1.00
5,400.00
20.00
1.00
35.00
1.00
Servicios
660.00
Agua
Luz
TOTAL
240.00
420.00
6,060.00
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
6,840.00
Diario
240.00
Materiales de Limpieza
240.00
1.00
240.00
Mobiliarios y Equipos
0.00
Pintado de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
Mantenimiento de Equipos
0.00
1.00
0.00
Correctivos
0.00
0.00
1.00
0.00
Reparacin de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
550.00
1.00
6,600.00
6,600.00
6,840.00
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
18,180.00
Remuneraciones
16,200.00
Administracin
0.00
1.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
1350.00
1.00
16,200.00
60.00
1.00
105.00
1.00
Servicios
0.00
1,980.00
Agua
Luz
TOTAL
720.00
1,260.00
18,180.00
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
3,000.00
Remuneraciones
3,000.00
Administracin
250.00
1.00
3,000.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
0.00
1.00
0.00
Servicios
0.00
Agua
Luz
0.00
1.00
0.00
1.00
TOTAL
0.00
0.00
3,000.00
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
350.00
Diario
0.00
Materiales de Limpieza
0.00
1.00
Pintado de Mobiliarios
0.00
1.00
Mantenimiento de Equipos
0.00
1.00
0.00
Mobiliarios y Equipos
0.00
0.00
0.00
Correctivos
0.00
0.00
1.00
0.00
Reparacin de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
350.00
350.00
1.00
350.00
TOTAL
350.00
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
12,600.00
Remuneraciones
0.00
Administracin
0.00
1.00
0.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
0.00
1.00
Servicios
Agua
Luz
TOTAL
COSTOS INCREMENTALES
0.00
12,600.00
0.00
1.00
0.00
1050.00
1.00
12,600.00
12,600.00
76
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado
con una tasa de descuento del 14%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se
han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
El siguiente cuadro muestra los costos incrementales, dado en la situacin Sin Proyecto VS la situacin Con
Proyecto.
COSTOS INCREMENTALES
COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
RUBROS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
A.1.- Estudio
B.- INVERSIN
950,000.00
3,500.00
850,327.00
B.3- Equipamiento
0.00
0.00
0.00
Gastos Generales
85,373.00
Gastos de Supervisin
10,800.00
VALOR RESIDUAL
C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO.
C.1- Costos de Operacin
C.2- Costos de Mantenimiento
D.- COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C)
E.- COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costo de Operacin
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
0
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
950,000.00 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
0
Costo de Mantenimiento
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
950,000.00 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
RUBROS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
A.1.- Estudio
B.- INVERSIN
967,200.00
77 3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
10,500.00
850,327.00
B.3- Equipamiento
0.00
0.00
0.00
Gastos Generales
85,373.00
Gastos de Supervisin
21,000.00
VALOR RESIDUAL
C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO.
3,350
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
967,200.00
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
967,200.00
RUBROS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
A.1.- Estudio
B.- INVERSIN
777,064.98
0.00
0.00
0.00
76,835.70
9,720.00
VALOR RESIDUAL
C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO.
C.1- Costos de Operacin
C.2- Costos de Mantenimiento
D.- COSTOS CON PROYECTO ( A+B+C)
E.- COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costo de Operacin
687,359.28
Gastos de Supervisin
3,150.00
B.3- Equipamiento
Gastos Generales
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
0
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,060
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
777,064.98 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
0
Costo de Mantenimiento
F.- TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES
777,064.98 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
RUBROS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
A.1.- Estudio
B.- INVERSIN
792,544.98
78 3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
9,450.00
687,359.28
B.3- Equipamiento
0.00
0.00
0.00
Gastos Generales
76,835.70
Gastos de Supervisin
18,900.00
VALOR RESIDUAL
C.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO.
3,350
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
792,544.98
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
792,544.98
4.6. BENEFICIOS
En forma anloga a la deduccin del objetivo Central los medios de Primer nivel se refieren a la situacin
positiva de las causas.
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este
fin.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables se han identificado de la siguiente manera:
Muchas actividades cvicas patriticas al ao, correspondiendo a toda la comunidad incluido los pobladores
quienes estn en etapas escolares personas tcnicos, profesionales y campesinos. Lo que significara que al
primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo ao.
Mejoramiento de ornato publico en un 90% y recuperacin en un 100% de la zona pblica que est en
condiciones de inusual.
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los
beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
Aplicacin de la Metodologa Costo Efectividad
79
Beneficios directos, obtenidos de la proyeccin de la demanda, que viene hacer el total de atenciones durante el
horizonte del proyecto 10 aos, periodo que se utiliza para el clculo del VACSN: 847,217.88 Usuarios atendidos, por
el Horizonte de vida.
La metodologa utilizada para la evaluacin del presente proyecto es la de Costo / Efectividad (C/E) por ser un
proyecto de infraestructura pblica y cuyo beneficio no puede ser medido monetariamente. La frmula que se ha
desarrollado corresponde al Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el valor Anual Equivalente (VAE).
La formula de costo de EFECTIVIDAD:
CE
= Costo de Efectividad.
= Indicador de efectividad
VACSN
CE = -------IE
CE
VACSN
847,217.88
IE
CE
16.85
50,274
VACSN
806,455.71
IE
16.04
50,274
DISTRITO
POBLACIN (Hab)
CENSO
1993
CENSO
2007
ACOBAMBA
4,666
4,686
TOTAL
4,666
4,686
POBLACIN
DEMANDANTE
2007
2008
TC
1.08
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ACOBAMBA
4,686
4,737
4,788
4,839
4,892
4,945
4,998
5,052
5,107
5,162
5,217
5,274
TOTAL
4,686
4,737
4,788
4,839
4,892
4,945
4,998
5,052
5,107
5,162
5,217
5,274
80
50,274
Operacin y
Inversin
Mantenimiento
TOTAL
ALTERNATIVA II
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
Inversin
777,064.98
792,544.98
777,064.98
777,064.98
Operacin y
Mantenimiento
TOTAL
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
792,544.98
792,544.98
12,900.00
12,900.00
990.00
11,910.00
3,350.00
3,350.00
990.00
2,360.00
12,900.00
12,900.00
990.00
11,910.00
3,350.00
3,350.00
990.00
2,360.00
12,901.25
12,901.25
990.00
11,911.25
3,351.25
3,351.25
990.00
2,361.25
12,901.25
12,901.25
990.00
11,911.25
3,351.25
3,351.25
990.00
2,361.25
12,902.50
12,902.50
990.00
11,912.50
3,352.50
3,352.50
990.00
2,362.50
12,902.50
12,902.50
990.00
11,912.50
3,352.50
3,352.50
990.00
2,362.50
12,903.75
12,903.75
990.00
11,913.75
3,353.75
3,353.75
990.00
2,363.75
12,903.75
12,903.75
990.00
11,913.75
3,353.75
3,353.75
990.00
2,363.75
12,905.00
12,905.00
990.00
11,915.00
3,355.00
3,355.00
990.00
2,365.00
10
12,906.25
12,906.25
990.00
11,916.25
3,356.25
3,356.25
990.00
2,366.25
AO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VACSN
777,064.98
11,910.00
11,910.00
11,911.25
11,911.25
11,912.50
11,912.50
11,913.75
11,913.75
11,915.00
11,916.25
S/. 847,217.88
792,544.98
2,360.00
2,360.00
2,361.25
2,361.25
2,362.50
2,362.50
2,363.75
2,363.75
2,365.00
2,366.25
S/. 806,455.71
81
Teniendo en cuenta el valor actual de los costos sociales totales determinados en los cuadros de evaluacin social,
se obtiene el valor anual equivalente de la inversin, para luego a partir de ello obtener el ratio costo efectividad.
RATIOS COSTO EFECTIVIDAD
Proyecto
Proyecto I
Proyecto II
Poblacin
Atendida
VACNS
Ratio CE
50,274
847,217.88
16.85
50,274
806,455.71
16.04
Segn los resultados obtenidos en el ratio costo efectividad, el proyecto ms viable es la alternativa I, a pesar de
que ambas alternativas atendern a la misma poblacin objetivo, esto se sustenta por el menor costo de inversin
en todo el horizonte de evaluacin del proyecto por unidad beneficiada, a comparacin con la segunda alternativa. El
Ratio nos indica el Costo Social Promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario; Para ello se
est seleccionando la alternativa que presente el menor Ratio Costo Efectividad.
4.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha
elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios y se ha determinado que este nmero vara
entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Anlisis de Sensibilidad
VARIACIN %
COSTO DE EFECTIVIDAD
BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
10.00
50,274.00
16.85
16.04
20.00
100,548.00
33.70
32.08
30.00
150,822.00
50.56
48.12
40.00
201,096.00
67.41
64.16
50.00
251,370.00
84.26
80.21
60.00
301,644.00
101.11
96.25
70.00
351,918.00
117.96
112.29
80.00
402,192.00
134.82
128.33
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la
alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 10% la alternativa 1 es mayor en costo
efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante.
82
4.9. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad operacional ser con planes de acciones conjuntas que impulsen la inclusin progresiva
en las agendas de los diferentes actores de un conjunto de procesos, tareas, roles y compromisos que
generen convergencias alrededor del desarrollo religioso y cultural, as como de su entorno inmediato.
Comprender la participacin activa de los siguientes actores: Municipalidad Provincial de ACOBAMBA,
Municipalidad Provincial de Acobamba y la Comunidad.
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
6,060.00
Remuneraciones
5,400.00
Administracin
0.00
1.00
0.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
450.00
1.00
5,400.00
20.00
1.00
35.00
1.00
Servicios
660.00
Agua
Luz
TOTAL
240.00
420.00
6,060.00
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
6,840.00
Diario
240.00
Materiales de Limpieza
240.00
1.00
Mobiliarios y Equipos
240.00
0.00
Pintado de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
Mantenimiento de Equipos
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
Reparacin de Mobiliarios
0.00
1.00
Correctivos
0.00
0.00
0.00
6,600.00
550.00
TOTAL
1.00
6,600.00
6,840.00
83
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
18,180.00
Remuneraciones
16,200.00
Administracin
0.00
1.00
0.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
1350.00
1.00
16,200.00
Servicios
1,980.00
Agua
Luz
60.00
1.00
105.00
1.00
TOTAL
720.00
1,260.00
18,180.00
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
3,000.00
Remuneraciones
3,000.00
Administracin
250.00
1.00
3,000.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
0.00
1.00
0.00
Servicios
0.00
Agua
0.00
1.00
0.00
Luz
0.00
1.00
0.00
TOTAL
3,000.00
CONCEPTO
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE MANTENIMIENTO
350.00
Diario
0.00
Materiales de Limpieza
0.00
1.00
Mobiliarios y Equipos
0.00
0.00
Pintado de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
Mantenimiento de Equipos
0.00
1.00
0.00
Correctivos
0.00
0.00
1.00
0.00
Reparacin de Mobiliarios
0.00
1.00
0.00
350.00
1.00
350.00
350.00
350.00
84
MENSUAL (S/.)
CANTIDAD
PRECIOS
PRIVADOS/ANUAL
COSTO DE OPERACIN
12,600.00
Remuneraciones
0.00
Administracin
0.00
1.00
0.00
Personales de Planta
0.00
1.00
0.00
Personal de Servicio
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1050.00
1.00
Servicios
12,600.00
Agua
Luz
TOTAL
0.00
12,600.00
12,600.00
4.10.
IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto de CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICAse da en
un contexto cercano a viviendas en un nmero de consideracin, que puede provocar un nmero apreciable
de impactos que no quedan recogidos en la evaluacin econmica.
Algunos de ellos son:
85
- Riesgo en la alteracin medioambiental por mal uso y disposicin de materiales extrados y excedentes
- Riesgo de Contaminacin de los Suelos.
- Niveles de ruidos.
- Calidad del aire.
- Riesgo de accidentes.
IMPACTO NEGATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
TIPO:
2. Durante la construccin
MEDIDAS DE MITIGACIN
1.
2.
3.
4.
Los impactos ambientales del Proyecto CONSTRUCCIN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO
DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICAlo definiremos y analizaremos en el tem relacionado a Identificacin y Evaluacin del
Impacto Ambiental teniendo en consideracin los tres aspectos antes mencionadas.
ETAPA DE PLANIFICACIN
En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y evaluacin de
impactos ambientales, debido a que no se prevn la aparicin de ms de tres impactos significativos:
EXPECTATIVA DE GENERACIN DE EMPLEO
Es obvio que de ejecutarse el presente proyecto se generar empleo temporal para aproximadamente 20
obreros entre albailes, oficiales y peones; y movimiento econmico en los proveedores de materiales de
construccin y afines del capital de PROVINCIA. Por lo que la expectativa de la poblacin respecto al
proyecto es buena, esto debido a que existe poblacin desempleada y sub-empleada, en la zona y muchos de
ellos con aptitudes para los trabajos de construccin. Asimismo, se implementarn venta de comidas y
bebidas de manera ambulatoria para los trabajadores de la obra.
RIESGO DE CONFLICTOS SOCIALES
86
Riesgo de accidentes
Durante la etapa constructiva, la presencia de vehculos, trabajadores, podra incrementar el riesgo de
accidentes, en desmedro de la integridad fsica de las personas. Estos accidentes podran ser por ejemplo,
accidentes por atropellos e impactos de vehculos pesados, colisiones, cadas, etc.
88
lo constituyen las actividades relacionadas a: (i) Elaboracin del Expediente Tcnico y (ii) Construccin de obra.
Los componentes de la inversin: Expediente Tcnico, Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de
acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
De acuerdo a lo anterior, los responsables y recursos para los componentes del proyecto
Como en cualquier proyecto de inversin pblica, el ciclo del Proyecto Construccin de Infraestructura,
equipamiento y puesta en servicio, compone de las siguientes fases: PRE INVERSIN, INVERSIN Y POST INVERSIN.
El horizonte de ejecucin del presente proyecto es para diez aos (fase de inversin) el cual est determinado en
funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades as como de la incorporacin
gradual de la poblacin objetivo:
Fase de pre inversin: Comprende bsicamente la elaboracin del perfil de proyecto.
Fase de inversin: est delimitado temporalmente por los meses que durar su ejecucin del proyecto; sin
embargo, el periodo de ejecucin del proyecto ser slo de 6 meses, periodo en el que se desembolsar el
presupuesto.
Fase de Post inversin: comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la poblacin, esto se
genera a partir del 1 ao hasta el ao 10.
89
Componente o
nivel de la Lgica
Vertical
Medios de Verificacin
PROPSITO
Supuestos
FIN
COMPONENTE
ACTIVIDADES
GASTOS DE SUPERVISIN
5. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
1.
En el Proceso de elaboracin del proyecto en el Componente de Evaluacin se ha utilizado el mtodo costo/efectividad, por
lo que la alternativa I es la ms conveniente; en tal sentido se concluye que el proyecto es Socialmente rentable.
2.
El costo de la inversin del proyecto asciende a un monto de S/ 950,000.00 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES, el cual ser financiado con montos del tesoro pblico RECURSOS DETERMINADOS
3.
El proyecto consiste en CONSTRUCCIN DE UNA INFRAESTRUCTURA CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES PARA EL
ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA COLONIA Y EN EL PARQUE DEL
PUEBLO VIEJO, ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACIN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSOS EN EL DISTRITO DE
ACOBAMBA-HUANCAVELICA como resultado del Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil del proyecto CONSTRUCCIN DEL
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA.- Se tiene que los indicadores relevantes del diagnstico realizado permiten
identificar como problema central CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACIN Y TRANSITABILIDAD PEATONAL
EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA COLONIA Y EN EL PARQUE DE PUEBLO VIEJO INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACIN DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES RELIGIOSOS EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA.
5.
El Resumen del Valor Actual de los Costos dentro de las dos Alternativas son los siguientes:
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)
ALTERNATIVAS
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
950,000.00
777,064.98
967,200.00
792,544.98
RECOMENDACIONES
1.
Debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y
desde el punto de vista social.
6. ANEXOS
93