DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

24332 JOSE RICARDO ZUZUNAGA

PERIODO

2015

DRE

DRE Ayacucho

UGEL

UGEL Paucar de Sarasara

DEPARTAMENTO

AYACUCHO

PROVINCIA

TELEFONO

966957965

CORREO ELECTRONICO canoe_64@hotmail.es

MOTIVO DE OBSERVACION

NRO. DECLARACION

4645FECHA DECLARACION

PAUCAR DEL SARA SARA

DISTRITO

01-07-2015

PAUSA

NRO
ORDEN
1

CONCEPTO GASTOS

NOMBRE PROVEEDOR

FECHA
DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO

NRO
DOCUMENTO

IMPORTE S/.

Reparacin de Techos

1.1

1 PEGAMENTO

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

8.50

1.2

5 CODOS DE 2 PULGADAS COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

7.50

1.3

1/4 KG DE CLAVO

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

1.50

1.4

2 KG DE CLAVO DE 6
PGDAS

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

12.00

1.5

2 KG DE CLAVO DE 4
PGDAS

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

10.00

1.6

2 KG DE CLAVO DE 3
PGDAS

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

10.00

1.7

5 PLANCHAS DE CALAMINACOMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

90.00

1.8

1 KG DE CLAVO DE
CALAMINA

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

6.00

1.9

1/2 KG DE ALAMBRE NRO

16

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

2.50

1.10

6 TUBOS DE 3 PGDAS DE
DESAGUE

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

42.00

1.11

2 REDUCCION DE 4 PGDAS COMERCIAL MATHEUS

A 2 PGDAS-DESAGUE

05-05-2015

Boleta de Venta

000416

10.00

1.12

MANO DE OBRA PARA

REPARACION DE TECHO

13-05-2015

Recibo por
Honorarios

000062

250.00

Sub Total

450.00

DANIEL HERMINIO ANCALLA

VALENZUELA

Reparacin de
Instalaciones Sanitarias
Sub Total

Reparacin de Pisos
Sub Total

Reparacin de Muros
Sub Total

5
5.1

Reparacin de Puertas
SERVICIO DE MANO DE
OBRAPOR REPARACION
DE PUERTAS

DANIEL HERMINIO ANCALLA

VALENZUELA

07-05-2015

Recibo por
Honorarios

000061

2,490.00

Sub Total

2,490.00

Reparacin de Ventanas
Sub Total

Reparacin de
Instalaciones Elctricas

7.1

1 CINTA ISLANTE GRANDE COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000415

3.00

7.2

3 FLORECENTES DE 4
WATS

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000415

90.00

7.3

1 TOMA CORRIENTE
DOBLE EMPOTRADO

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000415

5.00

7.4

2 ARRANCADORES
FLORECENTES

COMERCIAL MATHEUS

05-05-2015

Boleta de Venta

000415

2.00

7.5

MANO DE OBRA TRABAJOS DANIEL HERMINIO ANCALLA

DE ELECTRICIDAD
VALENZUELA

18-05-2015

Recibo por
Honorarios

000064

296.00

Sub Total

396.00

Reparacin de Mobiliario
Escolar
Sub Total

Pintado

9.1

3 BALDES DE LATEX
COLOR CREMA

COMERCIAL MATHEUS

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

45.00

9.2

1 LATA DE ESMASLTE DE
COLOR ROJO OXIDO

COMERCIAL MATHEUS

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

30.00

9.3

1/4 DE ESMALTE CELESTE COMERCIAL MATHEUS

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

13.00

9.4

1 BALDE SELLADOR PARA COMERCIAL MATHEUS

PARED

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

15.00

9.5

1 LIJA NRO 80

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

2.00

COMERCIAL MATHEUS

9.6

4 ESPONJAS

COMERCIAL MATHEUS

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

2.00

9.7

2 KG DE YESO SUELTO

COMERCIAL MATHEUS

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

2.00

9.8

5 KG DE CEMENTO
SUELTO

COMERCIAL MATHEUS

04-05-2015

Boleta de Venta

000412

5.00

9.9

MANO DE OBRA POR

PINTADO

ISAAC GUTIERREZ ALVAREZ

23-05-2015

Recibo por
Honorarios

000125

57.00

Sub Total
10

171.00

Reposicin de Mobiliario
Escolar
Sub Total

11

tiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedaggico y
equipamiento menor
Sub Total

TOTAL:

3,507.00

MONTO ASIGNADO:

3,507.00

SALDO NO UTILIZADO

Prof. Emilio ARCAYA CANO

DNI:28997640
Director I.E JRZ N 24332

Marisela De la cruz Navarrete

DNI:28977754
Comit de Mantenimiento

Virginia SUPANTA MENDOZA

DNI:28999220
Comit de Mantenimiento

Justo A. SUPANTA SOLAR

DNI:25437724
Teniente Gobernador

Prof. Fernando SUPANTA GUARDIA

DNI:28999245
Veedor

Martha L. MONTOYA DE LA CRUZ

DNI:42569979
Veedor

0.00