Acta de Fallo

SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN
SUBSECRETARA DE ADMINISTRACIN
DIRECCIN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PBLICA
DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE FALLO
LICITACIN PBLICA NACIONAL GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N62-2015

FALLO DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N62-2015 CONTRATACIN DEL
SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS,
MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DA 28 DE MAYO DE 2015, EN LA SALA 2 DE LA SFA.
ADQUISICIONES, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN,
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA 11 ORIENTE NMERO 2224 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REPRESENTANDO A LA
CONVOCANTE, FERNANDO VARELA HERRADA, SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONCURSOS, PRESIDIENDO ESTE
EVENTO DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIN REALIZADA POR LA DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS, MEDIANTE ACUERDO DE DESIGNACIN DE FECHA 17 DE MARZO DE 2015, OTORGADO DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 10 FRACCIN III Y 66 FRACCIN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN; AS COMO LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, LUS ARTURO RAMREZ
BENTEZ E ISRAEL CUAPIO CORTS; SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE. EL
CUAL SE REALIZA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTCULOS 87 FRACCIONES IV Y V, 88, 102 Y 108 DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL, AS COMO EN LO
DISPUESTO POR EL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIN CONFORME AL SIGUIENTE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------R E S U L T A N D O-----------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- QUE, EN FECHA 12 DE MAYO DE 2015, LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EMITI LA
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIN PBLICA NACIONAL GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N622015, CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE
INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES
PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL
ESTADO DE PUEBLA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- QUE, EL PASADO 19 DE MAYO DE 2015, SE CELEBR LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA CUAL SE PLANTEARON
LAS PREGUNTAS QUE SURGIERON DERIVADAS DE LAS BASES, MISMAS QUE FUERON RESPONDIDAS POR LA
CONTRATANTE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- QUE, EN FECHA 22 DE MAYO DE 2015, SE CELEBR EL EVENTO DE PRESENTACIN DE DOCUMENTACIN LEGAL
Y APERTURA DE PROPUESTAS TCNICAS DE LOS LICITANTES, EN EL CUAL SE HIZO UNA PRIMERA REVISIN CUANTITATIVA
DE LA DOCUMENTACIN LEGAL Y TCNICA PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANLISIS Y SE RECIBI EL TERCER SOBRE
QUE CONTENA LA PROPUESTA ECONMICA Y LA GARANTA DE SERIEDAD PARA SU GUARDA Y CUSTODIA POR LA
CONVOCANTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- QUE, EN FECHA 26 DE MAYO DE 2015, LA CONVOCANTE EMITI EL DICTAMEN TCNICO DE LA PRESENTE
LICITACIN, RESULTADO DEL ANLISIS CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIN LEGAL Y LAS PROPUESTAS TCNICAS DE LOS
LICITANTES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- QUE, EN FECHA 26 DE MAYO DE 2015, SE REALIZ LA COMUNICACIN DE EVALUACIN TCNICA DONDE SE DI A
CONOCER EL DICTAMEN TCNICO, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDI A CELEBRAR EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS
ECONMICAS, EN EL QUE SE ABRI EL SOBRE QUE CONTENA LA PROPUESTA ECONMICA Y GARANTA DE SERIEDAD DEL
LICITANTE QUE CUMPLI TCNICAMENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- QUE, DEBIDO A LA NATURALEZA DEL SERVICIO A CONTRATAR, NO ES PROCEDENTE VERIFICAR LOS PRECIOS
EXISTENTES EN EL MERCADO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPTIMO.- QUE, EN FECHA 27 DE MAYO DE 2015, LA CONVOCANTE EMITI EL DICTAMEN ECONMICO DE LA PRESENTE
LICITACIN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N S I D E R A N D O----------------------------------------------------------------------------I. QUE, LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ES COMPETENTE PARA CONOCER, DIRIGIR Y SUSCRIBIR
LOS ASUNTOS RELACIONADOS Y DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS, TRMITES Y DEMS ACTOS EN MATERIA DE
ADJUDICACIN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA SECRETARA. ESTO
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 66 FRACCIN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIN, ASIMISMO, EN CORRELACIN CON EL CITADO NUMERAL, TAMBIN LO ES PARA
INTERPRETAR LO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 13 DE LA
PROPIA LEY.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Direccin de Adquisiciones de Bienes y Servicios

11 Oriente No. 2224, planta baja,
Col. Azcrate, C.P. 72501
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ACTA DE FALLO
II. QUE, TAL COMO LO DISPONEN LOS ARTCULOS 87 FRACCIONES III Y IV Y 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL AS COMO DEL ARTCULO 66 FRACCIN XII
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN, LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS DEBE VERIFICAR QUE SE CUMPLAN EN TODO MOMENTO, DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIN, LOS CRITERIOS DE EFICACIA, ECONOMA, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD. EN ESTE SENTIDO,
DEL ANLISIS DE LAS PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS PRESENTADAS RESULTA PERTINENTE ADJUDICAR LA
PARTIDA 1 A LA PERSONA JURDICA DENOMINADA EXFARMA, S.A. DE C.V.; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CUADROS EN
LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXFARMA, S.A. DE C.V. (SERVICIO A CANTIDADES MNIMAS)
PARTIDA
U. DE
MEDIDA
CANTIDAD
DESCRIPCIN
SERVICIO
SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE

INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y
SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES, A TRAVS DEL ALMACN DE MEDICAMENTOS DE
LA CONTRATANTE Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DE LA
CONTRATANTE, SEGN CANTIDADES, ESPECIFICACIONES Y CARACTERSTICAS
DESCRITAS EN LOS ANEXOS
2, 7 Y 8.
EL SERVICIO DEBER INCLUIR LA
IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA INFORMTICO CON LAS CARACTERSTICAS INDICADAS
EN EL ANEXO 5, QUE PERMITA LA GESTIN DE LA OPERACIN DE LAS FARMACIAS, QUE
INTEGRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS Y PLANIFICACIN DE
ABASTO, QUE INCLUYA UN MDULO DE PRESCRIPCIN ELECTRNICA QUE PUEDA
LIGARSE AL MDULO DE EXPEDIENTE CLNICO ELECTRNICO DE LA CONTRATANTE Y
QUE SE COMUNIQUE CON LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN
PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE CUYAS CARACTERSTICAS SE DESCRIBEN EN EL
ANEXO 3, (ROBOT PARA SURTIR RECETAS, ROBOT PARA SURTIR PEDIDOS, EL EQUIPO
UNI-DOSIS Y ARMARIOS AUTOMATIZADOS) ENVIANDO PEDIDOS Y ORDENES DE RESURTIDO. LAS CARACTERSTICAS MNIMAS CON LAS QUE DEBER CUMPLIR DICHO
SISTEMA SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO 5.
DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES
DE LA CONTRATANTE SE ESTABLECE UN PERIODO DE 30 DIAS
NATURALES PARA SU IMPLEMENTACION. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SERVICIO
INTEGRAL E IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA INFORMTICO, EL PROVEEDOR DEBER
PROPORCIONAR SIN COSTO ALGUNO A LA CONTRATANTE EL SIGUIENTE EQUIPO : 95
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 95 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 95 LECTORES
DE CDIGOS DE BARRAS, 95 FUENTES DE ENERGA ININTERRUMPIDA Y 95 ANTI-VIRUS DE
ACUERDO A LAS CARACTERSTICAS INDICADAS EN EL ANEXO 6; EQUIPO QUE EL
PROVEEDOR DEBER INSTALAR Y PONER EN MARCHA PARA LA IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN
LAS UNIDADES MDICAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 4.
NOTA: UNA VEZ
CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DICHO EQUIPO PASARA A SER PROPIEDAD DE
LA CONTRATANTE A TRAVS DE LA DONACIN DEL MISMO.
EL ALCANCE OPERATIVO
DEL SERVICIO EST DEFINIDO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1. ABASTO,
DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIO DE LOS
MEDICAMENTOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2, A LLEVARSE A CABO EN EL ALMACN DE
MEDICAMENTOS DE LA CONTRATANTE Y EN FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES
MDICAS DE LA CONTRATANTE, DESCRITAS EN EL ANEXO 4.
NOTA: TODOS LOS
PUNTOS QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN, ESTN RELACIONADOS CON LO DESCRITO
EN EL PUNTO 1. A. EL PROVEEDOR DEBER ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE DEFINIR
EL NIVEL PTIMO DE INVENTARIO A MANEJAR EN EL ALMACN DE MEDICAMENTO Y EN
CADA FARMACIA, PARA ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS NECESIDADES DE LOS
DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO. AS MISMO, EL PROVEEDOR SER RESPONSABLE
DE DEFINIR LA PERIODICIDAD DE ABASTO QUE SE REQUIERA PARA MANTENER DICHO
INVENTARIO.
B. PARA ELLO, LA CONTRATANTE DEBER COMPARTIR AL INICIO DEL
CONTRATO, LA INFORMACIN HISTRICA DE CONSUMOS DEL ALMACN DE
MEDICAMENTOS Y FARMACIAS DE CADA UNIDAD MDICA.
C. EL PROVEEDOR DEBER
REALIZAR LA DISTRIBUCIN DESDE SU PROPIO ALMACN ENTREGANDO EN EL ALMACN
DE MEDICAMENTOS Y EN CADA FARMACIA INDICADA EN EL ANEXO 4. D. EL INVENTARIO
QUE SE MANEJE EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y EN CADA FARMACIA INDICADA EN EL
ANEXO 4 SER EN TODO MOMENTO PROPIEDAD DEL PROVEEDOR. E. EN EL CASO DE
QUE AL INICIO DEL CONTRATO LA CONTRATANTE CUENTE CON INVENTARIO DE SU
PROPIEDAD: I. SE LEVANTA INVENTARIO CON CADUCIDADES Y LOTES. II. SE ENTREGA
INVENTARIO FSICO AL PROVEEDOR PARA SU RESGUARDO Y DISTRIBUCIN EN ALMACN
DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS QUE SE
MENCIONAN EN EL ANEXO 4. III. EL PROVEEDOR DAR PRIORIDAD A LA DISPENSACIN
DE ESE INVENTARIO IV. EL PROVEEDOR DEBER MANTENER CONTROL DE ESTE
INVENTARIO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE Y PASAR REPORTES MENSUALES DEL
DESPLAZAMIENTO A LA CONTRATANTE. V. EN CASO DE QUE SE ACERQUE LA CADUCIDAD
DEL INVENTARIO, EL PROVEEDOR INFORMAR CON 3 MESES DE ANTICIPACIN A LA
CONTRATANTE PARA PROCEDER A SU DEVOLUCIN. VI. AL FINAL DEL CONTRATO, SI
HUBIERA INVENTARIO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE QUE NO SE HUBIERA
DESPLAZADO, DEBER DEVOLVER LOS MEDICAMENTOS A LA CONTRATANTE. VII. EL
INVENTARIO MENCIONADO EN EL PUNTO D, SER EN TODO MOMENTO PROPIEDAD DE LA
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IMPORTE POR LA
TOTALIDAD DEL SERVICIO
A CANTIDADES MNIMAS
$618,893,817.34

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ACTA DE FALLO
EXFARMA, S.A. DE C.V. (SERVICIO A CANTIDADES MNIMAS)

PARTIDA
U. DE
MEDIDA
CANTIDAD
IMPORTE POR LA
A CANTIDADES MNIMAS
DESCRIPCIN
CONTRATANTE.
F. LA OPERACIN DEL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS
UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS, SER RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR
LO TANTO, LA ATENCIN DE RECETAS Y DISPENSACIN A LOS DERECHOHABIENTES DEL
INSTITUTO LA REALIZAR EL PROVEEDOR EN LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ANEXO 4.
G. LA DISPENSACIN LA REALIZAR EL PROVEEDOR SOLAMENTE CONTRA
PRESENTACIN DE REQUISICIN DE FALTANTES, RECETA MANUAL Y/O ELECTRNICA
EMITIDA POR EL INSTITUTO, QUE EST VIGENTE, QUE SEA EXPEDIDA Y FIRMADA POR
MDICO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO Y QUE SEA PRESENTADA POR
DERECHOHABIENTE CUYOS DERECHOS ESTN VIGENTES.
H. EL PROVEEDOR SER
RESPONSABLE DE VALIDAR LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, PREVIO A LA
DISPENSACIN, PARA LO CUAL, LA CONTRATANTE DEBER PROPORCIONAR AL
PROVEEDOR REGLAS DE VIGENCIA DE LAS RECETAS, LISTADO FSICO Y ELECTRNICO
DE MDICOS AUTORIZADOS Y DERECHOHABIENTES VIGENTES. ESTO SE HAR UNA VEZ
AL INICIO DEL CONTRATO Y UNA ACTUALIZACIN MENSUAL HASTA EL CIERRE DEL
MISMO.
I. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA RECETA, NOMBRE Y FIRMA DEL
DERECHOHABIENTE, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. LA RECETA FIRMADA SE
CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO, EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA
FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. J. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA
REQUISICIN DE FALTANTES, NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE REA QUE
AUTORIZA, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. LA REQUISICIN DE FALTANTES FIRMADA
SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA
FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. K. EL PROVEEDOR DEBER GARANTIZAR EL
ABASTO SUFICIENTE PARA ATENDER LAS RECETAS EXPEDIDAS POR LA CONTRATANTE,
PARA LO CUAL FIRMAR CONVENIOS DE COLABORACIN CON FARMACIAS
PARTICULARES, MISMAS QUE APOYARN LA ATENCIN DE RECETAS Y DISPENSACIN EN
LOS CASOS EN QUE LAS FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS, NO
CUENTEN CON ALGN MEDICAMENTO RECETADO.
L. EN ESE CASO, EL PROVEEDOR
RETENDR LA RECETA DEL DERECHOHABIENTE Y LE ENTREGAR UN VALE POR EL
MEDICAMENTO DESCRITO EN LA RECETA, MISMO QUE EL DERECHOHABIENTE PODR
PRESENTAR EN CUALQUIERA DE LAS FARMACIAS DE CONVENIO PARA OBTENER SU
MEDICAMENTO SIN COSTO ALGUNO. M. LAS FARMACIAS DE CONVENIO REALIZARN LA
DISPENSACIN SOLAMENTE CONTRA PRESENTACIN DEL VALE EMITIDO POR LAS
FARMACIAS DE LA CONTRATANTE. EL PROVEEDOR DAR UN ACCESO EN LNEA A CADA
UNA DE LAS FARMACIAS DE CONVENIO MEDIANTE EL USO DEL SISTEMA INFORMTICO
DESCRITO EN EL ANEXO 5, CON EL OBJETIVO DE QUE PUEDAN REALIZAR LA VALIDACIN
DEL VALE PREVIO A LA DISPENSACIN DEL MEDICAMENTO. DICHO ACCESO PERMITIR
REVISAR VIGENCIA DEL VALE, DERECHOHABIENTE, PIEZAS Y PRODUCTOS PRESCRITOS,
DE TAL MANERA QUE LA FARMACIA DE CONVENIO TENGA CERTEZA DE ESTAR
ATENDIENDO VALES VIGENTES, Y QUE AL MISMO TIEMPO, LE PERMITA GENERAR
REPORTES Y/O ARCHIVOS QUE SIRVAN COMO REGISTRO DE SUS TRANSACCIONES Y
SEAN SOPORTE PARA SU POSTERIOR COBRO AL PROVEEDOR.
N. LAS FARMACIAS DE
CONVENIO DEBERN OBTENER EN EL VALE, NOMBRE Y FIRMA DEL DERECHOHABIENTE,
AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. EL VALE FIRMADO SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE
ENTREGA Y CON ELLO, EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA FACTURACIN Y GENERAR LA
COBRANZA.
O. EL PROVEEDOR SER RESPONSABLE DE PAGAR A LAS FARMACIAS DE
CONVENIO EL COSTO DE LOS PRODUCTOS DISPENSADOS POR MEDIO DE VALES. P. EL
PROVEEDOR COBRARA POR PIEZA DISPENSADA, NO IMPORTANDO SI ESTO SE HIZO EN
ALMACN DE MEDICAMENTOS, FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DE LA
CONTRATANTE O EN FARMACIAS DE CONVENIO.
2. DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y
ADMINISTRACIN DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y
SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES Y MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN LOS ANEXOS 7
Y 8 PROPORCIONADOS POR LA CONTRATANTE A LLEVARSE A CABO EN EL ALMACN DE
MEDICAMENTOS DE LA CONTRATANTE Y EN FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES
MDICAS DE LA CONTRATANTE, DESCRITAS EN EL ANEXO 4 NOTA: TODOS LOS PUNTOS
QUE A CONTINUACIN SE DETALLAN, ESTN RELACIONADOS CON LO DESCRITO EN EL
PUNTO 2. A. LA CONTRATANTE DEFINIR EL NIVEL PTIMO DE INVENTARIO A MANEJAR
EN EL ALMACN DE MEDICAMENTO Y EN CADA FARMACIA, PARA ATENDER DE FORMA
OPORTUNA LAS NECESIDADES DE LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO.
B. LA
CONTRATANTE SER RESPONSABLE DE LA COMPRA DE INVENTARIO, AS COMO DE
MANTENERLO EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA EN ALMACN DE
MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS.
C. EL
PROVEEDOR INFORMAR SEMANALMENTE A LA CONTRATANTE LOS NIVELES DE
INVENTARIO QUE SE TENGAN EN EL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS
UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS. D. LA CONTRATANTE DEFINIR LA CANTIDAD DE
MEDICAMENTOS DE PATENTE QUE SE DEBER ENTREGAR EN CADA FARMACIA, PARA
QUE EL PROVEEDOR PUEDA PREPARAR Y ENTREGAR LOS MEDICAMENTOS EN LAS
UBICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 4. E. LA CONTRATANTE INDICAR EL PEDIDO DE
DESECHABLES EN SU ALMACN GENERAL Y AVISAR AL PROVEEDOR CON AL MENOS 24
HORAS DE ANTICIPACIN EN CUANTO LO TENGA DISPONIBLE PARA SU DISTRIBUCIN.
F. EL PROVEEDOR RECOLECTAR EL PEDIDO EN EL ALMACN GENERAL DE LA
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ACTA DE FALLO

PARTIDA
U. DE
MEDIDA
CANTIDAD
IMPORTE POR LA
A CANTIDADES MNIMAS
DESCRIPCIN
CONTRATANTE Y LO ENTREGAR EN CADA FARMACIA INDICADA EN EL ANEXO 4. G. EL
INVENTARIO QUE SE MANEJE EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y EN CADA FARMACIA
SER EN TODO MOMENTO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE.
H. EN CASO DE QUE AL
INICIO DEL CONTRATO SE CUENTE CON INVENTARIO EN ALMACN DE MEDICAMENTOS
Y/O EN LAS FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS MENCIONADAS EN EL
ANEXO 4, LA COORDINADORA DE FARMACIAS DEL ISSSTEP, LEVANTAR INVENTARIO CON
CADUCIDADES Y LOTES, Y SE ENTREGAR AL PROVEEDOR PARA SU RESGUARDO Y
DISPENSACIN EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS
UNIDADES MDICAS INDICADAS EN EL ANEXO 4. I. EL PROVEEDOR DEBER MANTENER
CONTROL DE TODO EL INVENTARIO Y PASAR REPORTES MENSUALES DEL
DESPLAZAMIENTO A LA CONTRATANTE A TRAVS DE LA COORDINADORA DE
MEDICAMENTOS DEL ISSSTEP. J. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO NO SE DESPLACE EN
ALMACN DE MEDICAMENTOS O EN ALGUNA DE LAS FARMACIAS UBICADAS EN LAS
UNIDADES MDICAS, EL PROVEEDOR PODR HACER TRANSFERENCIAS ENTRE LAS
DIFERENTES FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS DESCRITAS EN EL
ANEXO 4 PARA PROCURAR SU DESPLAZAMIENTO, MANTENIENDO SIEMPRE CONTROL
DEL INVENTARIO TOTAL.
K. EN CASO DE QUE SE ACERQUE LA CADUCIDAD DEL
INVENTARIO, EL PROVEEDOR INFORMAR CON 3 MESES DE ANTICIPACIN A LA
CONTRATANTE PARA PROCEDER A SU DEVOLUCIN.
L. AL FINAL DEL CONTRATO, SI
HUBIERA INVENTARIO PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE QUE NO SE HUBIERA
DESPLAZADO, SE DEVOLVER A LA CONTRATANTE. M. LA OPERACIN DEL ALMACN DE
MEDICAMENTOS Y FARMACIAS UBICADAS EN LAS UNIDADES MDICAS
SER
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO TANTO, LA ATENCIN DE RF, RECETAS Y
DISPENSACIN A LOS DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO LA REALIZAR EL
PROVEEDOR EN LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS.
N. LA DISPENSACIN LA
REALIZAR EL PROVEEDOR SOLAMENTE CONTRA PRESENTACIN DE RF Y RECETA
FSICA Y/O ELECTRNICA EMITIDA POR EL INSTITUTO, QUE EST VIGENTE, QUE SEA
EXPEDIDA Y FIRMADA POR MDICO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO Y PRESENTADA POR
DERECHOHABIENTE CUYOS DERECHOS ESTN VIGENTES.
. EL PROVEEDOR SER
RESPONSABLE DE VALIDAR LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS, PREVIO A LA
DISPENSACIN, PARA LO CUAL, LA CONTRATANTE DEBER PROPORCIONAR AL
PROVEEDOR REGLAS DE VIGENCIA DE LAS RECETAS, LISTADO FSICO Y ELECTRNICO
DE MDICOS AUTORIZADOS Y DERECHOHABIENTES VIGENTES. ESTO SE HAR UNA VEZ
AL INICIO DEL CONTRATO Y UNA ACTUALIZACIN MENSUAL HASTA EL CIERRE DEL
MISMO.
O. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA RF, CON NOMBRE Y FIRMA DEL
RESPONSABLE DEL REA, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO. LA RF FIRMADA SE
CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO, EN EVIDENCIA PARA EMITIR LA
FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. P. EL PROVEEDOR DEBER OBTENER EN LA
RECETA, NOMBRE Y FIRMA DEL DERECHOHABIENTE, AS COMO LA FECHA DE RECIBIDO.
LA RECETA FIRMADA SE CONSTITUIR EN EVIDENCIA DE ENTREGA Y CON ELLO, EN
EVIDENCIA PARA EMITIR LA FACTURACIN Y GENERAR LA COBRANZA. Q. EN CASO DE
NO CONTAR CON EL PRODUCTO PARA ATENDER LA RECETA DEL DERECHOHABIENTE
DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, EL DERECHOHABIENTE DEBER OBTENER NUEVA
RECETA CON LA CONTRATANTE, YA QUE PARA LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL
APARTADO 2, NO SE GENERARN VALES PARA ATENCIN EN FARMACIAS DE CONVENIO.
3. EL PROVEEDOR DEBER A DISTRIBUIR PRODUCTOS DIVERSOS NO CONTENIDOS EN
LOS ANEXOS 2, 7 Y 8, PREVIA CALENDARIZACIN ENTRE LAS PARTES, SIN QUE ESTE
SERVICIO GENERE UN COSTO ADICIONAL A LA CONTRATANTE, TALES COMO
COMPUTADORAS, MOBILIARIO, INSTRUMENTAL MDICO, ETC. 4. INSTALACIN Y PUESTA
EN MARCHA DE UN SISTEMA INFORMTICO CON LAS CARACTERSTICAS INDICADAS EN EL
ANEXO 5 QUE PERMITA LA GESTIN DE LA OPERACIN DE LAS FARMACIAS INDICADAS EN
EL ANEXO 4, QUE INTEGRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS Y
PLANIFICACIN DE ABASTO, QUE INCLUYA UN MDULO DE PRESCRIPCIN ELECTRNICA
QUE PUEDA LIGARSE AL MDULO DE EXPEDIENTE ELECTRNICO DE LA CONTRATANTE Y
QUE SE COMUNIQUE CON LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN DE LA
CONTRATANTE ANEXO 3(ROBOT PARA SURTIR RECETAS, ROBOT PARA SURTIR PEDIDOS,
EL EQUIPO UNI-DOSIS Y ARMARIOS AUTOMATIZADOS) ENVINDOLE PEDIDOS Y ORDENES
DE RE-SURTIDO.
A. EL PROVEEDOR DEBER REALIZAR LA INSTALACIN Y PUESTA EN
MARCHA DEL SISTEMA EN LOS SIGUIENTES PUNTOS CUYAS UBICACIONES SE
MENCIONAN EN EL ANEXO 4: I. ALMACN DE MEDICAMENTOS II. FARMACIAS UBICADAS
EN LAS UNIDADES MDICAS III. CENDIS IV. ALMACN GENERAL DE DESECHABLES B. EL
PROVEEDOR DEBER LLEVAR EN EL SISTEMA UN REGISTRO DE CADA
PRODUCTO/RECETA DISPENSADA EN ALMACN DE MEDICAMENTOS Y EN CADA
FARMACIA INDICADA EN EL ANEXO 4, EL CUAL SER BASE PARA LOS REPORTES DE
DISPENSACIN.
C. EL PROVEEDOR GENERAR DESDE EL SISTEMA INFORMTICO LOS
REPORTES PERIDICOS DE LA DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL
ANEXO 2, MEDICAMENTOS DE PATENTE DE ACUERDO AL ANEXO 7 Y MATERIALES Y
SUMINISTROS DE ACUERDO AL ANEXO 8. DICHOS REPORTES DEBERN GENERARSE
PARA EL ALMACN DE MEDICAMENTOS Y PARA CADA UNA DE LAS FARMACIAS UBICADAS
EN LAS UNIDADES MDICAS SEALADAS EN ANEXO 4.
D. LOS REPORTES DE
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ACTA DE FALLO

PARTIDA
U. DE
MEDIDA
CANTIDAD
IMPORTE POR LA
A CANTIDADES MNIMAS
DESCRIPCIN
DISPENSACIN DEBERN INCLUIR COMO MNIMO INFORMACIN GENERAL DE LAS
TRANSACCIONES TALES COMO: I. FECHA Y NMERO DE RECETA II. NMERO DE VALE
(CUANDO ESTO APLIQUE)
III. MDICO QUE PRESCRIBE
IV. NOMBRE DEL
DERECHOHABIENTE V. PRODUCTO PRESCRITO VI. PIEZAS VII. FECHA DE DISPENSACIN
VIII. FARMACIA QUE DISPENS
IX. COSTO POR PRODUCTO
X. COSTO POR
DISPENSACIN Y DISTRIBUCIN E. EL PROVEEDOR ADMINISTRAR EN EL SISTEMA LOS
CATLOGOS DE PRODUCTOS CON RELACIN DE COSTO DE PRODUCTO Y COSTO DE
DISPENSACIN POR PIEZA.
F. EL PROVEEDOR DEBER GENERAR CON EL SISTEMA
CONTROLES SEMANALES DE PIEZAS DISPENSADAS POR:
I. DERECHOHABIENTE II.
MDICO III. FARMACIA QUE DISPENS
G. EL PROVEEDOR DEBER EMITIR REPORTES
DE CORTE DIARIO Y SEMANAL PARA EL ALMACN DE MEDICAMENTO Y CADA FARMACIA
UBICADA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MDICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 4. H. EL
PROVEEDOR DEBER MANTENER EL CONTROL DE INVENTARIOS A TRAVS DEL SISTEMA
(ENTRADAS, SALIDAS)
I. EL PROVEEDOR DEBER DAR ACCESO A LA CONTRATANTE A
REPORTES DE DESEMPEO QUE PERMITAN MEDIR EL NIVEL DE SERVICIO DEL
PROVEEDOR. LOS REPORTES DEBERN GENERARSE DEL SISTEMA Y CUBRIR AL MENOS
LOS SIGUIENTES RUBROS: I. REPORTE DE PIEZAS RECETADAS VS PIEZAS DISPENSADAS
(FILL RATE O NIVEL DE ABASTO)
II. REPORTE DE PIEZAS ENVIADAS A VALE
(SUBROGACIN) III. REPORTE DE PIEZAS DISPENSADAS POR VALE (SUBROGACIN
EFECTIVA) IV. REPORTE DE PIEZAS NO DISPENSADAS (AGOTADOS Y/O FALTANTES
REALES)
J. EL PROVEEDOR DEBER DEFINIR UN ESQUEMA DE RESPALDO DE
INFORMACIN QUE SEA AVALADO POR LA CONTRATANTE Y QUE GARANTICE LA
CONTINUIDAD DE LA OPERACIN Y LA SEGURIDAD DE LOS DATOS.
5. OPERACIN Y
SOPORTE TCNICO DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN
PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE DESCRITOS EN EL ANEXO 3.
A. LA CONTRATANTE
SER RESPONSABLE DE QUE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN
ESTN OPERANDO AL 100% PREVIO A ENTREGARLOS AL PROVEEDOR PARA SU
OPERACIN, RESGUARDO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SOLUCIN A TODAS LAS
FALLAS DE LOS EQUIPOS Y SOPORTE TCNICO DURANTE LA PRESTACIN DEL SERVICIO.
B. LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE LA DISPENSACIN INCLUIDOS SON: I. ROBOT
PARA SURTIR RECETAS (FARMACIA 1) II. ROBOT PARA SURTIR PEDIDOS (ALMACN DE
MEDICAMENTOS) III. EQUIPO UNI-DOSIS IV. ARMARIOS AUTOMATIZADOS (HOSPITAL) C.
UNA VEZ RECIBIDOS POR PARTE DE LA CONTRATANTE, EL PROVEEDOR OPERAR Y
DAR SOPORTE TCNICO EN LA OPERACIN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ANTES
MENCIONADOS Y CUYAS CARACTERSTICAS TCNICAS ESTN DESCRITAS EN EL ANEXO
3.
D. EL PROVEEDOR CONTAR CON AL MENOS 2 EXPERTOS EN EL MANEJO DE LOS
EQUIPOS,
PARA DAR SOPORTE EN LA OPERACIN DE LOS EQUIPOS DE
AUTOMATIZACIN DE DISPENSACIN PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE CUYAS
CARACTERSTICAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ANEXO 3. DICHOS EXPERTOS
DEBERN ESTAR CERTIFICADOS POR LA EMPRESA DUEA DE LA TECNOLOGA DE LOS
EQUIPOS Y EL PROVEEDOR DEBER EXHIBIR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES
AL DA SIGUIENTE HBIL DE LA FORMALIZACIN DEL CONTRATO.
E. EL PROVEEDOR
PROPORCIONAR A LA CONTRATANTE DOS PERSONAS DE PLANTA PARA OPERAR Y DAR
SOPORTE TCNICO A LA OPERACIN DE LOS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIN DE LA
DISPENSACIN.
F. LA OPERACIN DEL CENDIS SER RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATANTE.
6. EL PROVEEDOR DEBER DAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DESCRITO EN EL ANEXO 12 QUE PERMITE
LA
INCORPORACIN A LA "RED ESTATAL DE EDUCACIN, SALUD Y GOBIERNO" QUE
COORDINA RADIO, TELEVISIN Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA, EN CADA UNA DE LAS CABECERAS DE 7 REGIONES CITADAS EN EL
ANEXO 4 Y ENTREGAR EN FORMA IMPRESA Y ELECTRNICA UNA BITCORA DE
SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN FORMATO LIBRE POR LO MENOS CADA SEIS MESES, SIN
COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE, AS MISMO EL PROVEEDOR DEBER
PROPORCIONAR UN SERVICIO DE INTERNET DE 2 MBS O SUPERIOR Y LNEA TELEFNICA
EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MDICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 4, SIN COSTO PARA
LA CONTRATANTE, ESTO DEBER DE LLEVARSE A CABO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.
7. EL PROVEEDOR DEBER PROPORCIONAR DOS CAPACITADORES
ACREDITADOS ANTE LA COFEPRIS PARA IMPARTIR "EL TALLER DE MANEJO Y
DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIAS", DONDE EL PROVEEDOR DEBER
ENTREGAR CONSTANCIAS QUE ACREDITEN DICHA CAPACITACIN.
NOTA: SERA EL
LICITANTE QUIEN DETERMINE LOS DAS Y HORARIOS DE CAPACITACIN, PREVIA
PRESENTACIN DEL CALENDARIO AL REA RESPONSABLE PARA SU AUTORIZACIN,
SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL PERIODO ESTABLECIDO, Y SEA DE COMN
ACUERDO CON LA CONTRATANTE Y DICHA CAPACITACIN SEA EN HORARIOS
LABORABLES.
TOTALES
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$618,893,817.34

Puebla, Pue.
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PARTIDA
ACTA DE FALLO
EXFARMA, S.A. DE C.V. ( SERVICIO A CANTIDADES MXIMAS)

IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO A CANTIDADES
CANTIDAD
MXIMAS
SERVICIO
1
$893,916,082.43
TOTALES
$893,916,082.43
UNIDAD DE MEDIDA
III.- ASIMISMO, SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES CUADROS CON EL DESGLOSE DE LOS COSTOS DEL SERVICIO A
CANTIDADES MNIMAS Y MXIMAS A CONTRATAR PARA LA PARTIDA 1, CONFORME A LA PROPUESTA ECONMICA
PRESENTADA POR EL LICITANTE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE DEL LICITANTE: EXFARMA, S.A. DE C.V.
A
PARTIDA
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
SERVICIO
IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL

SERVICIO A CANTIDADES MNIMAS
SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 34/100
M.N.
DESCRIPCIN GENERAL DEL SERVICIO
CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN,

DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS,
MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS
DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL
ESTADO DE PUEBLA.
SUBTOTAL
I.V.A (16%) EN CASO DE QUE APLIQUE
TOTAL
B
COSTO TOTAL DE
LA DISPERCIN A
CANTIDADES
MNIMAS
(* ANEXO 11)
IMPORTE POR LA
TOTALIDAD DEL
SERVICIO A
CANTIDADES
MNIMAS (A+B)
$549,091,395.02
$60,174,502.00
$609,265,897.02
$549,091,395.02
$0.00
$60,174,502.00
$9,627,920.32
$609,265,897.02
$9,627,920.32
$549,091,395.02
$69,802,422.32
$618,893,817.34
IMPORTE MINMO POR

PERODO
(*ANEXO 10)
NOMBRE DEL LICITANTE: EXFARMA, S.A. DE C.V

A
PARTIDA
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
SERVICIO
IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL

SERVICIO A CANTIDADES MXIMAS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL
OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.
DESCRIPCIN GENERAL DEL SERVICIO
CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN,

DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE
MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE PATENTE, MATERIALES Y
SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.
SUBTOTAL
I.V.A (16%) EN CASO DE QUE APLIQUE
TOTAL
B
COSTO TOTAL DE
LA DISPERCIN A
CANTIDADES
MXIMO
(** ANEXO 11)
IMPORTE POR LA
TOTALIDAD DEL
SERVICIO A
CANTIDADES
MXIMAS (A+B)
$793,090,380.80
$86,918,708.30
$880,009,089.10
$793,090,380.80
$0.00
$86,918,708.30
$13,906,993.33
$880,009,089.10
$13,906,993.33
$793,090,380.80
$100,825,701.63
$893,916,082.43
IMPORTE MXIMO
POR PERODO
(**ANEXO 10)
---------------------------------------------------------------------------------------F A L L O -----------------------------------------------------------------------------------NICO. DADO QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIN DEL SERVICIO
MOTIVO DE ESTA GESFAL-059/2015 COMPRANET EA-921002997-N62-2015, CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
ABASTO, DISTRIBUCIN, DISPENSACIN Y ADMINISTRACIN DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS DE
PATENTE, MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, LA CONVOCANTE DETERMINA
OTORGAR EL CONTRATO AL LICITANTE EXFARMA, S.A. DE C.V., EN LOS TRMINOS EXPRESADOS EN LOS CONSIDERANDOS
II Y III DEL PRESENTE FALLO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTAS GENERALES----------------------------------------------------------------------------1.- LA PRESENTE ADJUDICACIN SE REALIZA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO DE ACUERDO CON EL ARTCULO 108
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, Y A LOS
PUNTOS 4.3.1. Y 15.3 DE LAS BASES, POR LO QUE LAS CANTIDADES MNIMAS EXPRESADAS SON LAS QUE LA CONTRATANTE SE
OBLIGA A CONTRATAR, QUEDANDO LAS CANTIDADES RESTANTES (CANTIDADES MXIMAS SEALADAS EN EL CONSIDERANDO
III) SUJETAS A LAS NECESIDADES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA CONTRATANTE.--------------------------------------------------------2.- SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACIN DEL
CONTRATO SE LLEVAR A CABO DENTRO DEL TRMINO LEGAL, EN EL DOMICILIO DE LA CONTRATANTE, DEBIENDO
PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 18 DE LAS BASES.--------------------------------------------------------
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ACTA DE FALLO
3.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBER REALIZAR LOS TRMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CON LA FINALIDAD DE
OBTENER SU REGISTRO EN EL PADRN DE PROVEEDORES, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EN EL ARTCULO
25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL.---------------4.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBER PRESENTAR LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL
10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO DEL SERVICIO A CANTIDADES MXIMAS (IVA INCLUIDO), A TRAVS DE PLIZA DE
FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O HIPOTECA, CON EL PROPSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO EN CUANTO AL INICIO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO, SOSTENIMIENTO DE PRECIOS Y
CARACTERSTICAS A QUE SE REFIERE ESTA GARANTA, LA CUAL DEBER SER EXPEDIDA ESTRICTAMENTE A FAVOR DE LA
SECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, AL SER ESTA LA NICA
DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTA.---------------------------5.- DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, EN
EL APARTADO B DE OTROS SERVICIOS, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBER EXHIBIR CONSTANCIA DE NO ADEUDO
RELATIVA AL CUMPLIMIENTO FORMAL DE OBLIGACIONES Y LA INEXISTENCIA DE CRDITOS FISCALES VIGENTE AL
MOMENTO DE LA FORMALIZACIN DEL CONTRATO; CUYOS REQUISITOS PARA SU TRAMITACIN, SE ENCUENTRAN EN EL
ANEXO H DE LAS BASES. EN CASO DE NO PRESENTAR DICHA CONSTANCIA DENTRO DEL TRMINO LEGAL, SE PROCEDER A
LA CANCELACIN DEL CONTRATO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL LICITANTE ADJUDICADO, QUE DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTCULO
107 FRACCIN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, ESTATAL Y
MUNICIPAL, SE ENCUENTRA LEGAL Y CONTRACTUALMENTE OBLIGADO A COMUNICAR A LA CONTRATANTE, LA
NOTIFICACIN DE INICIO DEL SERVICIO CON UNA ANTICIPACIN DE AL MENOS VEINTICUATRO HORAS A LOS CORREOS:
luisarturoramirez@hotmail.com, f_rosders@hotmail.com Y albertotellez@gmail.com, MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO
FORMATO DE NOTIFICACIN DE INICIO DE SERVICIO, MISMO QUE SE ENTREGA JUNTO CON LA PRESENTE, ASENTANDO EN
EL MISMO: DA, HORA Y LUGAR DEL INICIO DEL SERVICIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------7.- LA CONTRATANTE DEBER COMUNICAR A ESTA SECRETARA EL INICIO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO, DENTRO DE
LOS TRES DAS HBILES POSTERIORES AL INICIO DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 45
FRACCIN XII DE LA LEY DE LA MATERIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBER REUNIRSE CON LA CONTRATANTE PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE LA
FIRMA DEL CONTRATO Y DEL INICIO DEL SERVICIO, DENTRO DE LOS TRES DAS HBILES POSTERIORES A LA EMISIN DEL
PRESENTE FALLO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- LA CONTRATANTE DEBER REMITIR A LA DIRECCIN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA LOS EFECTOS
DE LA DEBIDA INTEGRACIN DEL EXPEDIENTE RESPECTIVO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DAS HBILES, COPIA
DEL CONTRATO FORMALIZADO ADJUNTANDO COPIA DE LA FIANZA O GARANTA QUE SE HUBIERE OTORGADO. ASIMISMO,
DEBER REMITIR VA OFICIO, CUALQUIER MODIFICACIN QUE SE REALICE AL CONTRATO, YA SEA POR AMPLIACIN O
REDUCCIN EN CANTIDADES, POR CAMBIO EN EL SERVICIO MATERIA DEL MISMO, O EN LO RELATIVO AL TIEMPO DE
ENTREGA. LO ANTERIOR ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 45 FRACCIN IX DE LA LEY DE
LA MATERIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- SE INFORMA A LA CONTRATANTE QUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACIN, SER LIBERADO UNA
VEZ CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO
LAS 12:20 HORAS DEL DA DE SU INICIO, LEVANTNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES
DESPUS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. --------------------------------------------------REPRESENTANTES
FERNANDO VARELA HERRADA
LUS ARTURO RAMREZ BENTEZ
ISRAEL CUAPIO CORTS

LICITANTE
EXFARMA. S.A. DE C.V.

-----------------------------------------------------------------FIN DE TEXTO----------------------------------------------------------------Pgina 7 de 7

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IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL

DESCRIPCIN GENERAL DEL SERVICIO

CONTRATACIN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO, DISTRIBUCIN,

IMPORTE MINMO POR

NOMBRE DEL LICITANTE: EXFARMA, S.A. DE C.V

IMPORTE POR LA TOTALIDAD DEL

DESCRIPCIN GENERAL DEL SERVICIO

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