Protocolo de Auditora

12 Mejores Prcticas Internacionales en SSPA

Elemento 1. Compromiso visible y demostrado
Organismo:
Lnea de negocio:
Centro de trabajo:
Instalacin:

Criterios de
auditora
Puntos CodifiMx
cacin

12 Mejores Prcticas Internacionales en SSPA (12 MPI)

Preguntas clave

100

1.

ELEMENTO: Compromiso visible y demostrado

50

1.1.

REQUISITO: El liderazgo en todos los niveles de la Organizacin debe impulsar

el cumplimiento de la Poltica de SSPA y sus Principios, iniciando con su
ejemplo, fijando objetivos y metas que integran el desempeo en SSPA,
estableciendo el proceso de mejoramiento continuo, lo cual se debe reflejar en
indicadores proactivos, propiciando la formacin de Equipos y Subequipos de
Liderazgo de SSPA y su rendicin de cuentas correspondiente.

13

Disponibilidad

1.1.1.

La Gerencia y la Lnea de Mando provee de los recursos necesarios para contar con una
comunicacin a cada trabajador de la Poltica de SSPA y sus Principios, as mismo para disponer de
ella a travs de todos los medios de comunicacin disponibles en el centro de trabajo en cada una de
las instalaciones y oficinas de las diferentes reas del centro de trabajo?

1.1.2.

La Mxima Autoridad del centro de trabajo y la Lnea de Mando han establecido las metas y
objetivos de SSPA del centro de trabajo y cuentan con un programa para su seguimiento peridico?

13

Calidad

1.1.3.

Los medios disponibles para la difusin de la Poltica de SSPA y sus Principios en cada oficina e
instalacin del Centro de trabajo son de una calidad tal que resaltan la importancia de la SSPA
como valor fundamental para el desarrollo de la Empresa?

1.1.4.

El seguimiento del progreso de los objetivos y metas de SSPA utiliza una medicin con indicadores
proactivos para el mejoramiento de cada elemento del sistema PEMEX-SSPA, contempla el
rendimiento de cuentas por parte de cada uno de los responsables de cada accin programada?

12

Comunicacin

1.1.5.

El ELSSPA y la Lnea de Mando estn al tanto de los recursos disponibles para comunicar la
Poltica de SSPA y de las expectativas de su implantacin?

1.1.6.

Todo el personal involucrado en los programas para el logro de metas y objetivos de SSPA conoce su
responsabilidad y est al tanto de su participacin en las reuniones peridicas de rendicin de cuentas?

 12 MPI 5

E1
Fecha:
Auditor:
Calificacin global:

Evidencias objetivas / Observaciones

S o No

Puntos Reales

Protocolos de Auditora 

Clave: 800/16000/DCO/PT/019/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

Auditado:

Criterios de
auditora
Puntos CodifiMx
cacin

12 Mejores Prcticas Internacionales en SSPA (12 MPI)

12

Cumplimiento

Preguntas clave

1.1.7.

La actuacin de la Gerencia y la Lnea de Mando reflejan en sus acciones el apego a la Poltica de

SSPA y sus Principios?

1.1.8.

Las reuniones de rendicin de cuentas al ELSSPA respecto al seguimiento y avance de los objetivos
y metas de SSPA se cumplen en tiempo y forma con la participacin de todos los involucrados?

100

1.

ELEMENTO: Compromiso visible y demostrado

50

1.2.

REQUISITO: Todos los niveles de la Organizacin, los Equipos y Subequipos de

Liderazgo de SSPA, debern mostrar su compromiso mediante su participacin
y liderazgo en: auditoras, investigaciones de incidentes, juntas de SSPA, dar
seguimiento, calificar, reconocer y disciplinar el desempeo en SSPA.
Realizar las acciones de liderazgo necesarias para coordinar e impulsar la
participacin del personal en todas las actividades.
Apoyar, promover, fomentar e impulsar la implantacin y sustentabilidad del
sistema PEMEX-SSPA.

13

Disponibilidad

13

1.2.1.

La Gerencia y Lnea de Mando, Equipos y Subequipos de Liderazgo de SSPA disponen de las

Guas y los programas de implantacin de cada elemento del Sistema de Administracin de
PEMEX-SSPA?

13

Calidad

13

1.2.2.

Los programas de trabajo y guas de Implantacin de cada una de los elementos del sistema
de Administracin de PEMEX-SSPA indican la participacin de liderazgo de la Gerencia y de
la Lnea de Mando?

12

Comunicacin

12

1.2.3.

La Gerencia y Lnea de Mando conocen su papel de liderazgo en la implantacin de cada uno de

los elementos del Sistema de Administracin de PEMEX-SSPA?

12

Cumplimiento

12

1.2.4.

La Gerencia y Lnea de Mando manifiestan su papel de liderazgo en la implantacin de los

elementos del Sistema de Administracin de PEMEX-SSPA, a travs de su participacin en las
reuniones de rendicin de cuentas de SSPA, en los programas de Auditoras Efectivas,
investigaron de Incidentes, eventos de Comunicacin y Motivacin Progresiva en SSPA y eventos
de capacitacin en SSPA?

100

 12 MPI 5

Puntos Reales

E1

S o No

Clave: 800/16000/DCO/PT/019/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

Evidencias objetivas / Observaciones

CALIFICACIN DEL ELEMENTO =

% DE CUMPLIMIENTO =

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