CUESTIONARIO DE EVALUACIN DEL PROVEEDOR

SECCION A CUESTIONARIO
(USO PROVEEDOR)
La siguiente seccin indaga en detalles sobre la poltica de calidad, ambiente y SySO (seguridad y salud
ocupacional) de su empresa y sus procedimientos.
Favor completar la seccin totalmente y adjuntar cualquier informacin adicional requerida.
Favor evitar contestar si o no.
Puntajes sern asignados por personal de Vidrios Lirqun S.A. en base a las respuestas entregadas.
Donde una visita a las instalaciones del proveedor es requerida, la siguiente informacin formar parte y
ser revisada en la auditoria que en terreno realice el equipo multidisciplinario de V.L.S.A.

Preguntas:
1. Responsabilidad Gerencial
1.1 Tiene la empresa una poltica de
calidad, ambiente y SySO? Cmo se
transmite esta poltica dentro de la
organizacin?
1.2 Han sido definidas y documentadas
responsabilidades
y
autorizaciones
claras para una administracin proactiva
de calidad, ambiente y SySO? Por
ejemplo,

autorizaciones para controlar

el flujo de producto/servicio no
conforme?

autorizaciones para iniciar

acciones a fin de prevenir
problemas de calidad?

autorizaciones para identificar

e
iniciar
soluciones
a
problemas de calidad.
1.3
Existe
una
Administracin
Representativa global responsable de
temas de calidad, abiente y SySO?
2. Sistema de Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional
(SySO)
2.1 Ha sido establecido un Manual de
Calidad, Ambiente y SySO y cules son
sus contenidos claves?
2.2 Qu actividades de calidad, ambiente
y SySO son actualmente llevadas a
cabo?
3. Revisin de Contratos
3.1 Estn definidos claramente los
procedimientos de revisin de bases de
licitacin, ordenes de compra y contratos
previo aceptacin y envo?
4. Control del Diseo (no aplica a la
provisin de servicios)

4.1 Cmo son las actividades de diseo

y
desarrollo,
incluyendo
los
requerimientos de entrada y salida,
planificadas y controladas?
5. Control de Documento y Datos
5.1 Qu procedimientos son llevados a
cabo para controlar los documentos y
datos en trminos de:

USO PROVEEDOR
Respuesta y Comentario

USO V.L.S.A.
1
2
3

aprobacin y revisin por

personal autorizado.

accesibilidad a los documentos

por personal apropiado.

aprobacin y revisin de
cambios documentarios.

traslado
de
documentos
invlidos u obsoletos.
6. Compras
6.1 Cmo evala y selecciona a sus
proveedores y contratistas en trminos
de sus capacidades para cumplir los
estndares de calidad?
6.2 Qu detalles aparecen en su orden
de compra?
7. Control del Producto/Servicio
entregado al Cliente
7.1
Cmo
son
controlados
los
productos/servicios ofrecidos al cliente?
8. Identificacin del Producto/Servicio
y Trazabilidad
8.1 Cmo son los productos/servicios
identificados desde su recepcin y a
travs de todas las etapas de
produccin, entrega e instalacin?
9. Control del Proceso
9.1
Cmo
son
controladas
las
actividades de produccin, instalacin y
servicio para los procesos que afectan
directamente la calidad?
9.2 Cmo son planeadas y controladas
las actividades de mantencin?
9.3 Ha sido adecuadamente entrenado el
equipo responsable por el control del
proceso?
9.4 Cul es el procedimiento para la
comunicacin de los cambios en el
proceso a los clientes?
10. Inspeccin y Ensayo (no aplica a la

provisin de servicios)

10.1 Qu niveles de actividades de

inspeccin y ensayo son requeridos por
el Plan de Calidad?
10.2 Cules son los procedimientos para
inspeccionar
el
material/servicio
entrante?
10.3 Cmo y cuando se produce la
inspeccin en-proceso y ensayo?
10.4 Qu actividades finales de
inspeccin y ensayo son desempeadas
y cmo se previene el despacho hasta
que todas esas actividades hayan sido
llevadas a cabo?
10.5 Qu registros de inspeccin y
ensayo son mantenidos?
11. Control de los equipos de
Inspeccin, Medicin y Ensayo (no
aplica a la provisin de servicios)

11.1 Estn formalmente documentados

los procedimientos para controlar,
calibrar y mantener los equipos de
inspeccin, medicin y ensayo?
11.2 Qu proceso de calibracin existe?
11.3 Cmo es manipulado y mantenido el
equipo de inspeccin, medicin y
ensayo?
12. Inspeccin y Test Status
12.1 Cmo es la inspeccin y el Test
Status
(p.e.,
conformidad
y
no
conformidad) de productos/servicios
identificados y controlados para asegurar
que solo productos/servicios conformes
son despachados, usados o instalados?
13. Control del Producto/Servicio No

Conforme
13.1 Cuales son los procedimientos para
la
identificacin,
documentacin,
evaluacin, segregacin y disposicin del
producto/servicio no conforme?
14. Accin Correctiva y Preventiva
14.1 Cmo son manejados los reclamos
de clientes y los reportes de
producto/servicio no conforme?
14.2 Cmo son investigadas las No
Conformidades y cmo se determina una
accin correctiva?
14.3 Qu accin preventiva es tomada
para detectar, analizar y eliminar las
causas de una No Conformidad?
15. Manipulacin, Almacenamiento,
Embalaje, Preservacin y Entrega (no
aplica a la provisin de servicios)

15.1 Que pasos son tomados para

asegurar la preservacin y seguridad del
producto para prevenir algn dao y
deterioro al momento de manipularlo,
almacenarlo y entregarlo?
15.2 Qu pasos son tomados para
asegurar que el embalaje cumple los
requerimientos de los clientes y del
producto?
15.3 Cul es el proceso para notificar al
cliente por atrasos en las entregas y
cules actividades de una subsecuente
investigacin son llevadas a cabo?
15.4 Qu procedimientos se ejecutan
para controlar el nivel y la calidad del
inventario?
16. Control de Registros de Calidad
16.1 Qu registros y documentos son
mantenidos para demostrar conformidad
a los requerimientos especificados y a la
operacin efectiva del sistema de
calidad?
17. Auditorias Internas
17.1 Existe un calendario planificado de
auditorias internas de calidad, ambiente
y SySO? Cun frecuentes son tales
auditorias llevadas a cabo?
17.2 Cmo y por quienes son llevadas a
cabo las auditorias internas?
18. Capacitacin
18.1 Existe algn plan en curso de
capacitacin para todo el personal que
desempean actividades que afectan la
calidad, el ambiente y la SySO?