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FILIACIN: AOAA570305
GASTOS DE OPERACIN
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARTIDA
22102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
JUSTIFICACION
SUB-TOTAL $500.00
GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (50 KILOS DE TORTILLA), PARA EL CONSUMO DE
ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT. 12EPR1525T, CORRESPONDIENTE A
LA SEMANA DEL10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014.
$500.00
TOTAL PAGADO
Recibi
C. Adrian Alonso Alonso
Beneficiario (Adjunto copia de IFE)
Ejerci
Autoriz
C.
C.
Coordinador de Alimentos
Director
Valido
Vo. Bo.
C.
Profr.
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACIN
SUBSECRETARIA DE EDUCACIN BSICA
FILIACIN:_______________________
__
UBICACIN:______________________
__
FECHA:
___________________________
GASTOS DE OPERACIN
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARTIDA
OBJETIVO
SUB-TOTAL
TOTAL PAGADO
Recibi
C.____________________
Beneficiario
Ejerci
Autoriz
C.___________________________
COORDINADOR DE ALIMENTOS
C.__________________________
DIRECTOR
Vo. Bo.
Autoriz
C.____________________________
PRESIDENTE COMIT PADRES DE
FAMLIA
C.___________________________
PROFR. SUPERVISOR