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2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
ANEXO 02C ( 40.1-40,2 )
METAS APROBADAS
: 5.001125
META PRESUPUESTAL
40 - 00284.- ATENDER A LA COMUNIDAD
META OPERATIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
BENEFICIARI
O
17300
Beneficiario
17300
ST1
11150
00284.-ATENDER A LA COMUNIDAD
40,1.-DIRECCION GENERAL DE EXTENSIN UNIVERSITARIA
Y PROYECCIN SOCIAL
16660
A.-PROYECCIN SOCIAL
STA
5770
Beneficiarios
1810
Beneficiarios
3480
Beneficiarios
480
STB
5380
Beneficiarios
4800
40,1,2,2.- Capacitacin
Beneficiarios
580
ST2
6150
2900
Beneficiario
1600
Beneficiario
600
Beneficiario
40,2,2.-CENTRO DE IDIOMAS
800
690
Beneficiario
385
Beneficiario
305
2560
40,2,3.1.-COMPUTACION E INFORMATICA
1.- Modulo Informatica Basica I (Universitarios)
Beneficiario
320
Beneficiario
640
Beneficiario
320
Beneficiario
320
Beneficiario
320
Beneficiario
320
Beneficiario
320
ONAL DE UCAYALI
INSTITUCIONAL
15
40.1-40,2 )
ROBADAS
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
II
III
IV
4560
3930
5180
3630
4560
3930
5180
3630
DE EJECUCION:
1600
3040
3870
2640
DE DIRECCION:
Director de Bienestar y Asuntos Estud.
yeccin Social
2780
2000
990
460
360
990
Facultades
1840
1640
480
1600
260
Facultades
1870
1650
1600
1600
Facultades
260
270
50
Facultades
2960
890
1310
990
1500
400
500
500
400
200
1600
1500
Director CEPREUNU
300
500
180
170
170
170
100
95
100
90
80
75
70
80
1280
320
640
320
320
320
320
320
320
320
320
320
Meta 40
2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
ANEXO 03C - APNOP (40.1-40.2)
TAREAS POR META APROBADA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ACTIVIDADES
CORRELATIVO : 40.-PROYECCIN SOCIAL Y EXTENSIN UNIVERSITARIA
40,1.- Direccin General de Extensin Universitaria y Proyeccin Social
40,2.- Oficina Ejecutiva de Servicios Educativos y Consultora
ACTIVIDAD
CODIGO
: 5.001125
Unidad de
medida
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cantidad
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
TAREA / META
00284 - ATENDER A LA COMUNIDAD
Beneficiario
320
320
Beneficiario
640
320
320
Beneficiario
320
320
Beneficiario
320
320
Beneficiario
320
320
Beneficiario
320
320
Beneficiario
320
320
320
640
320
1280
Documentos
2. Elaboracion de silabos
Documentos
3. Separatas
Documentos
Accion
Accion
12
1
1
Accion
12
OBSERVACIONES
Meta 40
2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
ANEXO 04 C
PRESUPUESTO APROBADO
APNOP
GG/GG
RO
RDR
GASTOS PRSUPUESTARIOS
80,631
1,122,632
2.1
57,701
225,110
2.1.1
54,786
225,110
2.1.11
PERSONAL ADMINISTRATIVO
52,786
79,850
2.1.11.1
PERSONAL ADMINISTRATIVO
38,386
2.1.11.12
19,678
2.1.11.13
18,708
2.1.11.2
2.1.11.21
2.1.11.299
2.1.15.
DOCENTES UNIVERSITARIOS
145,260
2.1.15.2
145,260
2.1.15.2 99
2.1.19
2,000
2.1.19.1
2,000
2.1.19.12
AGUINALDOS
2.1.19.13
800
2.1.19.3
2.1.19.31
2.1.3
2,915
2.1.31
2,915
2.1.31.1
2,915
2.1.31.15
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
2.2
14,400
79,850
14,400
79,850
145,260
1,200
2,915
-
2.2.1
PENSIONES
2.2.11
PENSIONES
2.2.11.1
PENSIONES
2.2.11.11
2.2.11.2
OTRAS COMPENSACIONES
2.2.11.21
2.3
22,930
840,968
2.3.1.
COMPRA DE BIENES
20,000
167,844
2.3.11
ALIMENTOS Y BEBIDAS
20,000
28,321
2.3.11.1
20,000
28,321
2.3.11.11
2.3.11.12
2.3.12
VESTUARIO Y TEXTILES
33,035
2.3.12.1
33,035
2.3.12.11
2.3.12.13
CALZADO
2.3.13
2.3.13.1
2.3.13.11
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2.3.13.12
2.3.15
MATERIALES Y TILES
92,798
2.3.15.1
DE OFICINA
86,095
2.3.15.11
REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.15.12
2.3.15.2
2.3.15.21
2.3.15.3
2.3.15.31
2,3,15,4
2,3,15,41
2.3.15.99
OTROS
2.3.15.99.99
OTROS
2.3.17
20,000
28,321
33,035
42,099
43,996
-
5,054
5,054
1,249
1,249
400
400
ENSERES
2.3.17.1
ENSERES
2.3.17.11
ENSERES
2.3.18
SUMINISTROS MDICOS
410
2.3.18.1
PRODUCTOS FARMACUTICOS
410
2.3.18.12
MEDICAMENTOS
2.3.18.2
410
2.3.18.21
2.3.19
400
2.3.19.1
400
2.3.19.12
2.3.110
2.3.110.1
2.3.110.11
2.3.110.12
MATERIAL BIOLGICO
2.3.111
400
2.3.111.1
2.3.111.14
2.3.111.15
2.3.199
12,880
2.3.199.1
12,880
2,3,199,13
2,3,199,199
OTROS BIENES
2.3.2
CONTRATACIN DE SERVICIOS
2,930
673,124
2.3.21
VIAJES
2,930
19,860
2,3,21.1
VIAJES INTERNACIONALES
2,3,21,11
2,3,21,199
OTROS GASTOS
2.3.21.2
VIAJES DOMSTICOS
2.3.21.21.
2.3.21.22
2.3.21.2 99
OTROS GASTOS
2.3.22
2.3.22.1
2.3.22.11
2.3.22.2
2.3.22.21
2.3.22.22
2.322.23
SERVICIOS DE INTERNET
2.3.22.3
2.3.22.31
CORRESO Y MENSAJERA
2.3.22.41
11,600
2,930
19,860
530
9,780
2,400
10,080
36,850
2.3.22.12
2.3.22.4
1,280
36,850
34,450
2.3.22.44
2.3.23
2.3.23.1
2,3,23,12
2.3.24
2.3.24.1
2,400
2.3.24.11
2.3.24.15
DE MQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3.26
2.3.26.3
SEGUROS
2.3.26.32
SEGUROS DE VEHCULOS
2.3.27
2.3.27.2
2.3.27.22
ASESORAS
2.3.27.24
PERFILES DE INVERSIN
2.3.27.2 99
2.3.27.3
2,3,27,31
2.3.27.32
2,3,27,4
2,3,27,41
2.3.27.11
OTROS SERVICIOS
2.3.27.11 199
SERVICIOS DIVERSOS
2.3.28
594,070
71,600
71,600
-
503,270
503,270
-
19,200
22,344
2.3.28.1
22,344
2.3.28.11
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
DE C.A.S.
SERVICIOS
CONTRIBUCIONES
A ESSALUD DE
2.3.28.12
19,200
20,400
1,944
2.5
OTROS GASTOS
2,5.2
2,5,21
2,5,21,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,5,21,1 99
A OTRAS ORGANIZACIONES
2.5.3
2.5.31
SUBVENCIONES FINANCIERAS
2.5.31.1
SUBVENCIONES FINANCIERAS
2.5.31.12
INVESTIGACIONES CIENTFICAS
2,5,4
2,5,41
AL GOBIERNO NACIONAL
2,5,41,3
MULTAS
2,5,41,31
MULTAS
2,5,5
2,5,51
2,5,51,1
A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES
2,5,51.11
PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.6
56,554
2.6.3
53,469
53,469
21,460
2.6.32
2.6.32.1
PARA OFICINA
2.6.32.11
MQUINAS Y EQUIPOS
11,660
2.6.32.12
MOBILIARIO
9,800
2.6.32.2
2.6.32.21
MQUINAS Y EQUIPOS
2.6.32.3
3,650
3,650
26,364
2.6.32.31
26,364
2.6.32.32
2.6.32.4
2.6.32.41
MOBILIARIO
2,6,32,9
2,6,32,91
2.6.32.299
2.6.6
3,085
2.6.61
3,085
2.6.61.1
2.6.61.12
ANIMALES REPRODUCTORES
2.6.61.2
BIENES CULTURALES
2.6.61.21
2.6.61.3
ACTIVOS INTANGIBLES
3,085
2.6.61.32
SOFTWARES
2,6,61.99
OTROS
2,6,61,99 99
OTROS
1,995
1,995
3,085
0
ALI
AL
RD-SCP
TOTAL
ASIGNADO
Dir. Gral de
Oficina Ejecutiva de Servicios Educativos y Consultora
Extensin
Centro de
Universitaria y
CEPREUNU Centro de Idioma Computacin e
Proyeccin
Informtica
Social
1,203,263
145,541
563,116
289,480
205,126
282,811
87,521
151,250
23,040
21,000
279,896
84,606
151,250
23,040
21,000
132,636
52,786
79,850
38,386
38,386
19,678
19,678
18,708
18,708
94,250
14,400
14,400
79,850
14,400
79,850
79850
145,260
29,820
71,400
23,040
21,000
145,260
29,820
71,400
23,040
21,000
145,260
29,820
71400
23040
21000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,200
1,200
800
800
2,915
2,915
2,915
2,915
2,915
2,915
2,915
-
2,915
-
863,898
50,220
402,586
258,200
152,892
187,844
47,290
101,496
28,330
10,728
48,321
38,518
9,607
70
126
48,321
38,518
9,607
70
48,321
38,518
9607
126
70
126
33,035
32,810
225
33,035
32,810
225
33,035
32810
225
92,798
6,112
52,979
24,610
9,097
86,095
6,112
49,194
22,083
8,706
42,099
2,006
43,996
-
4,106
23775
25419
3,385
9288
7030
12795
-
1676
-
5,054
5,054
1,249
1,278
3385
-
1,249
1,249
-
400
391
1278
391
-
1249
-
400
400
400
410
410
410
410
410
410
400
400
400
400
400
400
12,880
2,660
5,690
3,250
1,280
12,880
2,660
5,690
3,250
1,280
1,280
1280
11,600
2,660
5690
3250
676,054
2,930
301,090
229,870
142,164
22,790
2,930
9,000
7,440
3,420
2,930
9,000
7,440
3,420
22,790
10,310
530
1800
4560
12,480
2,400
7200
2880
3420
36,850
-
26,900
8,750
1,200
36,850
34,450
26,900
24500
8,750
8750
1,200
1200
2,400
-
2400
-
594,070
265,190
71,600
71,600
213,680
-
115,200
-
71,600
-
503,270
71600
-
503,270
193,590
213,680
96,000
193590
213680
96000
19,200
19,200
22,344
22,344
22,344
22,344
19,200
19200
20,400
20400
1,944
1944
56,554
7,800
9,280
8,240
31,234
53,469
7,800
6,195
8,240
31,234
53,469
7,800
6,195
8,240
31,234
21,460
6,300
3,500
8,240
3,420
11,660
3,720
9,800
2,580
3,650
1,500
3,650
-
3500
4440
3800
3420
2,150
1500
26,364
2150
1,500
26,364
24,864
1500
24864
1,195
800
1,995
1,995
1195
800
3,085
3,085
3,085
3,085
3,085
3,085
3,085
0
3085
0
: 5.001125
UNIDAD
DE
MEDIDA
T A R E A /META
CANTIDAD
TAREA / META
00284 - ATENDER A LA COMUNIDAD
40,2,3.-CENTRO DE COMPUTACION E INFORMATICA
A.- Ejecutar enseanza modulos del CCI 2014
1.- Desarrollo Modulo Informatica Basica I (Universitarios)
Beneficiario
320
Beneficiario
640
Beneficiario
320
Beneficiario
320
Beneficiario
320
Beneficiario
320
Beneficiario
320
Documentos
2. Elaboracion de silabos
Documentos
3. Separatas
Documentos
Accion
Accion
12
Accion
12
ONAL DE UCAYALI
NSTITUCIONAL
AO 2015
INFORME MENSUAL
% AVANCE
PROGRAMADA
EJECUTADA
DETALLE
DE LAS
ACTIVIDADES
EJECUTADAS
MENSUA,L
DIFICULTADES
ENCONTRADA
S DURANTE
SU
OBSERVACINE
EJECUCION
S