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Jenny Rodrguez
Andrea Tobares
Madeleine Ortiz
Dominic Vasconcelos
Nombre Profesor: Jorge Seplveda
Fecha: 30 de Noviembre de 2010
ELEMENTOS CONCEPTUALES
Proyecto: Verificacin de la factibilidad tcnica en Laboratorio Dental Contreras-Navarro
Tema Propuesto: Elaboracin de Bases Metlicas
Objetivo General
Determinar la factibilidad econmica del proyecto.
Objetivos Especficos
Criterios de xito
Delimitaciones
ESTUDIO DE MERCADO
Objetivo del estudio de mercado
La elaboracin de bases metlicas, es un mercado con una real posibilidad de posicionarse en el mercado,
ya que el problema se genera en todas las personas que por distintos motivos sufren las prdidas de sus
piezas dentales, adems de considerar que la tecnologa avanza a pasos agigantados, pero bsicamente
en este tema no se han planteado grandes soluciones que sean accesibles a la ciudadana a un bajo costo.
Este producto se puede vender a diferentes mercados, ya sean clnicas odontolgicas, laboratorios
dentales de bases acrlicas, programas de gobierno en consultorios o directamente a las personas.
La demanda esperada es alta, ya que se promedian ms de 250 bases metlicas mensuales.
Definicin del producto
Las bases metlicas, son la estructura de una futura prtesis, que pasando por varios procesos mas
terminara como la nueva dentadura de un paciente.
A diferencia de una prtesis terminada, la base metlica, no lleva incorporado los dientes.
Ejemplo
Mercado Proveedor
El mercado proveedor para este rubro, es pequeo y competitivo, por ende los precios no varan
demasiado, los costos de los insumos necesarios para realizar bases metlicas, varan segn la
temporada, ya que en este rubro se encuentra temporada alta y baja, adems la mayora de los productos
son importados, por lo que estn sujetos a la variacin del precio del dlar.
Las formas de pago que ofrecen los proveedores, son con cheques al da, 30 o 60 das plazo, adems de
depsitos o transferencias en cuentas corrientes, este ltimo, en caso de envos a regiones.
Mercado Competidor
El mercado competidor es bastante amplio, existen muchos laboratorios dentales dedicados a la
fabricacin de bases metlicas, adems son laboratorios de altas cantidades de produccin, pero la
debilidad de esos mercados, es que la base metlica tiene un costo ms alto de realizacin, tanto en
materia prima, como en mano de obra, por lo que los laboratorios grandes prefieren dedicarse a la
elaboracin de otros productos dentales, menos costosos y con menor complejidad. Por ende el mercado
competidor se basa ms que en la cantidad de laboratorios que realizan el trabajo, en la calidad del
producto que logran ofrecer para terminar un producto de calidad en el cliente final.
Mercado Distribuidor
Este resulta ser un punto de suma importancia, por dos motivos, el primeros es que los insumos utilizados
para la elaboracin de bases metlicas son en un 90% importado, por lo que el stock que se debe
mantener en resguardo debe ser un factor determinante para la empresa, ya que debe considerar
cualquier tipo de problema que pudiera suceder con la exportacin de los productos. El segundo punto
importante, es que las bases metlicas no tienen otro tipo de forma de realizacin por lo que se depende
en gran medida del mercado distribuidor, del tiempo que este demora en exportar el producto, del stock
que posean y del precio que le fijen a los productos.
Mercado consumidor
Los consumidores de este producto, son personas que no desean adquirirlo por voluntad propia, ya que
nadie espera tener que perder sus dientes y utilizar una prtesis dental, en reemplazo de las piezas reales,
sin embargo es un producto necesario, tanto por la utilidad que representa, como por el costo de
adquisicin.
ESTRATEGIA COMERCIAL
Anlisis de la 4 P
Precio: Bajar el precio del producto para tener una mejor posicin que el mercado competidor, no da
buenos resultados. Lo que se quiere lograr es destacar por la venta de productos de calidad, para
conseguir buenas utilidades.
Producto: En primer lugar identificamos nuestro producto como tangible es un bien que podemos tocar,
nuestro producto va dirigido a cuidar la salud y esttica de las personas, por ende va a destacar en su
comodidad, calidad, adems de una entrega rpida.
Plaza (Distribucin): Los canales de distribucin de este producto no ser directo al consumidor final, sino
que a clnicas odontolgicas o a laboratorios dentales dedicados a otro rubro que no sea la metlica, pero
que de vez en cuando requieren esos servicios.
Promocin: La promocin no se realizar mediante publicidad, si no que por recomendacin, ya que esta
estrategia resulta ser muy eficiente en la captacin de clientes; si el producto es de calidad y el cliente
queda satisfecho, el recomendar el producto a otros potenciales clientes.
Anlisis FODA
F: Posibilidad de restaurar la dentadura de un paciente, aumentando su bienestar y su salud.
O: La necesidad de esttica que busca la sociedad actual, ya sea mediante una necesidad impuesta o auto
impuesta, las prtesis entregan esttica y buena apariencia.
Los pacientes buscan confidencialidad frente a este tipo de situaciones.
D: Se depende en gran medida del mercado distribuidor
A: Las prtesis necesitan de un cuidado especial que debe dar el paciente, muchas veces no siguen las
indicaciones entregadas para su cuidado y la vida til de estas se reduce considerablemente.
En base a estos datos podemos conocer la cantidad de pacientes que podran adquirir el producto.
Segn los resultados del censo de 2002, la poblacin de Chile es de 15.116.435 habitantes.
Calculo de la demanda, segn cantidad de habitantes y consumidores potenciales.
15.116.435 = 100%
X = 11,4%
X= Demanda Potencial = 1.723.273, habitantes corresponden a Adultos mayores.
Demanda proyectada
Para proyectar la demanda se estima un incremento acumulativo anual en un 3% a partir del ao 2 en
adelante.
2006
2007
2110
2008
2090
2009
2085
Y
1
2
3
4
10
2110
2090
2085
2120
8405
X2
1
4
9
16
30
X*Y
2110
4180
6255
8480
21025
2120
Calculo
b= 21.025 ((8405) (10) / 4)
__________________________ = 2.4
30 (10 2 / 4)
+
+
+
+
2.4
2.4
2.4
2.4
x
x
x
x
Ventas
2110
2090
2085
2120
2101
5
6
7
8
Demanda
2107
2109
2112
2214
2101
175
ANLISIS DE PRECIOS
El anlisis de precios, se calculara segn los gastos que constituye hacer una base metlica, mas un
porcentaje de ganancia, el cual ser comparado con los precios del mercado competidor.
Gastos, se determinarn por el costo de produccin de las bases metlicas, incluyendo materias primas,
mano de obra, costos de energa y agua.
Materia Prima (Costos fijos)
PRODUCTO
Metal Cromo-Cobalto
Retenedores
Cera Rosada
Cera Corrugada
Barras
Pines
Rejilla
Vstagos
Media Caa
Investimento
Yeso
Oxigeno
Pasta Agar-Agar
Binder
Alcohol
Acido
Plasticina
Pasta de Pulir
Piedra 1
Piedra 2
CANTIDAD
4
4
2
8
3
2
2
4
3
5
2
1
8
15
50
1
5
3
4
4
VALOR X UNIDAD
$70,000
$16,000
$2,500
$4,000
$3,000
$3,000
$15,000
$3,000
$3,000
$10,000
$1,500
$29,000
$4,000
$8,000
$800
$800
$650
$3,700
$18,000
$18,000
TOTAL
$280,000
$64,000
$5,000
$32,000
$9,000
$6,000
$30,000
$12,000
$9,000
$50,000
$3,000
$29,000
$32,000
$120,000
$40,000
$800
$3,250
$11,100
$72,000
$72,000
Fieltros
Escobilla
1
2
PRODUCTO
Rinso
Porta discos
Discos
Goma redonda
Goma de punta
Guas de despacho
Cuadernos
Plumones
Archivadores
Tinta Epson
Resma
Lpices
Minas 0,7
Calco
Tampn
Corchetes
Sobres y Bolsas
Hojas de bistur
Encendedor
Mascarillas
Total Gasto Mensual
CANTIDAD
2
6
1
3
4
5
1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
1
10
1
1
$10,000
$1,900
$10,000
$3,800
VALOR X UNIDAD
$500
$400
$19,000
$7,000
$7,000
$600
$500
$800
$1,000
$7,000
$3,000
$1,000
$250
$100
$500
$632
$2,500
$65
$200
$1,500
TOTAL
$1,000
$2,400
$19,000
$21,000
$28,000
$3,000
$500
$800
$1,000
$14,000
$3,000
$1,000
$1,000
$300
$500
$632
$2,500
$650
$200
$1,500
$995,932
Costos Variables
PRODUCTO
Agua
Energa E.
Gas
Telfono
Bencina
VALOR
$20,000
$50,000
$45,000
$20,000
$50,000
Locomocin
Total
$30,000
$215,000
Costos Operacionales
PRODUCTO
Costos Operacionales
Total
VALOR
$ 400,000
$ 400,000
Costos Totales
PRODUCTO
Materia Prima
Costos Energa
Costos Operacionales
Total Gastos
VALOR
$ 995,932
$ 215,000
$400,000
$1,610,932
Los costos totales para la produccin de 191 bases metlicas, es de $ 1.610.932.El precio se determina considerando un porcentaje de ganancia, independiente de los gastos que conlleva
la realizacin del producto.
Costo de realizar 1 base metlica
El precio de venta se determinar considerando el precio del mercado competidor, adems de considerar
una ganancia por la elaboracin de las Bases Metlicas.
El margen de utilidad se determinara alto, ya que no existe gran competencia de este producto.
El precio de venta promedio en el mercado es de $ 15.000.- por base metlica, donde se obtendra una
ganancia de un 62%
El precio se fijara en $ 17.000.- por base metlica, donde se obtendr un 85% de utilidades, sin considerar
los materiales de elaboracin, solo de ganancia.
La razn, es que se entregar un producto de calidad, cumpliendo con los requerimientos y ordenes de los
clientes, se dar una facilidad de pago de 30 das. Con retiro y despacho al lugar donde el cliente lo
requiera (esos gastos estn incluidos en Costos Operacionales)
ESTUDIO TECNICO
Se puede observar un amplio nmero de profesionales dedicados a la elaboracin de bases metlicas, los
cuales tienen la posibilidad de aumentar si este rubro se posiciona en el mercado y se da a conocer los
beneficios que entrega a los pacientes. En cuanto a las instituciones que entregan los espacios adecuados
para realizar este tipo de operaciones, inicialmente es suficiente para cubrir la demanda actual.
Objetivos y Generalidades del Estudio
Dnde?: El proyecto se llevar a cabo en una casa, destinada para ese fin, considerando una instalacin
adecuada, segn el Decreto N 1967, de 1995. Reglamento de Laboratoristas Dentales y de Laboratorios
Dentales
Cunto?: El tamao ptimo del proyecto se estimara segn la demanda proyectada en el estudio de
mercado. Las instalaciones estn consideradas para un rango mayor a la produccin estimada en caso de
un alza en la demanda.
Cundo?: La disponibilidad para comenzar el proyecto dependen, bsicamente de la disponibilidad del
recurso econmico para comenzar la compra de suministros e insumos.
Cmo?: Se identificaron los procesos y se describen paso a paso, para la fabricacin de las bases
metlicas.
Con qu?: Para el comienzo de este proyecto, la organizacin humana, ser de 2 Laboratoristas, 1
ayudante, 1 secretaria administrativa, 1 mensajero.
ESTIMACIN DE COSTOS
Los elementos en que le empresa debe incurrir, para la puesta en marcha del negocio, son:
INVERSION INICIAL MAQUINARIA
PRODUCTO
Tangencigrafo
Muflas para duplicar
Horno para descerar
Horno para coser
Centrifuga para colar
Soplete
Motor de Alta Velocidad
Torno para Alta Velocidad
Arenadora
Bao Electroltico
Vibradora
Mechero
Recortadora de yeso
Bistur
Esptulas
Compresor
Corchetera
Perforadora
Hervidor
Cajas
Total inversin maquinaria
VALOR
CANTIDAD TOTAL
$200,000
1
$200,000
$3,000
40
$120,000
$400,000
1
$400,000
$20,000
2
$40,000
$180,000
1
$180,000
$125,000
1
$125,000
$890,000
1
$890,000
$40,000
1
$40,000
$240,000
1
$240,000
$100,000
1
$100,000
$200,000
1
$200,000
$14,000
1
$14,000
$200,000
1
$200,000
$3,000
1
$3,000
$1,000
10
$10,000
$185,000
1
$185,000
$3,500
1
$3,500
$3,950
1
$3,950
$12,000
2
$24,000
$3,000
20
$60,000
$ 5.538.450
Al finalizar el horizonte de 4 aos, se vendern las maquinarias en un 75%, respecto del valor de
adquisicin.
PRODUCTO
Vehculo
Total inversin Vehculo
VALOR
CANTIDAD TOTAL
$ 2.500.000
1 $ 2.500.000
$ 2.500.000
Al finalizar el horizonte de 4 aos, se vender el vehculo en un 55%, respecto del valor de adquisicin.
DISTRIBUCIN DE LA PLANTA.
AO 0
$0
Balance de Maquinarias
INVERSIONES
Tangencigrafo
Muflas para duplicar
Horno para descerar
Horno para coser
Centrifuga para colar
Soplete
Motor de Alta Velocidad
Torno para Alta Velocidad
Arenadora
Bao Electroltico
Vibradora
Mechero
Recortadora de yeso
Bistur
Esptulas
Compresor
Corchetera
Perforadora
Hervidor
Cajas
Total Balance de Maquinas
AO 0
$200,000
$120,000
$400,000
$40,000
$180,000
$125,000
$890,000
$40,000
$240,000
$100,000
$200,000
$14,000
$200,000
$3,000
$10,000
$185,000
$3,500
$3,950
$24,000
$60,000
$3,038,450
Balance de personal
ESPECIFICACIONES
AO 1
Secretaria Administrativa
Ayudante
Mensajero
AO 2
1
1
1
AO 3
AO 4
Balance de Remuneraciones
ESPECIFICACIONES
Secretaria Administrativa
Ayudante
Mensajero
Total Balance de Remuneraciones
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
$ 130,000
$ 135,000
$ 140,000
$ 145,000
$ 150,000
$ 155,000
$ 160,000
$ 165,000
$ 100,000 $ 1,050,000
$ 110,000
$ 115,000
$ 380,000 $ 1,340,000
$ 410,000
$ 425,000
Balance de Materiales
ESPECIFICACIONES
Goma de punta
Guas de despacho
Cuadernos
Plumones
Archivadores
Tinta Epson
Resma
Lpices
Minas 0,7
Calco
Tampn
Corchetes
Sobres y Bolsas
Hojas de bistur
AO 1
AO 2
$28,000
$28,840
$3,000
$3,090
$500
$515
$800
$824
$1,000
$1,030
$14,000
$14,420
$3,000
$3,090
$1,000
$1,030
$1,000
$1,030
$300
$309
$500
$515
$632
$651
$2,500
$2,575
$650
$670
AO 3
AO 4
$29,705
$ 30,596
$3,183
$ 3,278
$530
$ 546
$849
$ 874
$1,061
$ 1,093
$14,853
$ 15,298
$3,183
$ 3,278
$1,061
$ 1,093
$1,061
$ 1,093
$318
$ 328
$530
$ 546
$670
$ 691
$2,652
$ 2,732
$690
$ 710
ESPECIFICACIONES
Encendedor
Mascarillas
Metal Cromo-Cobalto
Retenedores
Cera Rosada
Cera Corrugada
Barras
Pines
Rejilla
Vstagos
Media Caa
Investimento
Yeso
Oxigeno
Pasta Agar-Agar
Binder
Alcohol
Acido
Plasticina
Pasta de Pulir
Piedra 1
Piedra 2
Fieltros
Escobilla
Rinso
Porta discos
Discos
Goma redonda
AO 1
$200
$1,500
$280,000
$64,000
$5,000
$32,000
$9,000
$6,000
$30,000
$12,000
$9,000
$50,000
$3,000
$29,000
$32,000
$120,000
$40,000
$800
$3,250
$11,100
$72,000
$72,000
$10,000
$3,800
$1,000
$2,400
$19,000
$21,000
$995,932
AO 2
$206
$1,545
$288,400
$65,920
$5,150
$32,960
$9,270
$6,180
$30,900
$12,360
$9,270
$51,500
$3,090
$29,870
$32,960
$123,600
$41,200
$824
$3,348
$11,433
$74,160
$74,160
$10,300
$3,914
$1,030
$2,472
$19,570
$21,630
$1,025,810
AO 3
$212
$1,591
$297,052
$67,898
$5,305
$33,949
$9,548
$6,365
$31,827
$12,731
$9,548
$53,045
$3,183
$30,766
$33,949
$127,308
$42,436
$849
$3,448
$11,776
$76,385
$76,385
$10,609
$4,031
$1,061
$2,546
$20,157
$22,279
AO 4
$ 219
$ 1,639
$ 305,964
$ 69,935
$ 5,464
$ 34,967
$ 9,835
$ 6,556
$ 32,782
$ 13,113
$ 9,835
$ 54,636
$ 3,278
$ 31,689
$ 34,967
$ 131,127
$ 43,709
$ 874
$ 3,551
$ 12,129
$ 78,676
$ 78,676
$ 10,927
$ 4,152
$ 1,093
$ 2,623
$ 20,762
$ 22,947
$1,056,584
$1,088,282
Balance de Insumos
ESPECIFICACIONES
Agua
Luz
Gas
Telfono
Bencina
Locomocin
Total Balance de Materiales
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
$20,000
$20,600
$21,218
$ 21,855
$50,000
$51,500
$53,045
$ 54,636
$45,000
$46,350
$47,741
$ 49,173
$20,000
$20,600
$21,218
$ 21,855
$50,000
$51,500
$53,045
$ 54,636
$30,000
$30,900
$31,827
$ 32,782
$215,000
$221,450
$228,094
$234,936
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Estructura de la organizacin
Gerencia
rea Administrativa y
Secretara
Mensajera
rea de Produccin
rea de Metales
rea de Colado
rea de Colado: aqu se duplican los modelos de bases metlicas, para poder disearlos y
posteriormente introducir el metal.
rea de Tallado: En esta rea, el Laboratorista debe disear las futuras bases metlicas, este
tallado se realiza en diversos tipos de cera. El primer paso, es darle paralelismo a las bases con el
Tangencigrafo, con el objetivo de eliminar los puntos muertos, los que mas tarde podran causar
porosidades que reducen la resistencia del metal. Una vez eliminados se procede a disear y
poner las ceras, vstagos y conos, los que servirn como canal para introducir el metal.
rea de Metales: Una vez diseadas las bases metlicas, se introducen en el horno, el cual es el
encargado de introducir el metal por los vstagos, tomando el diseo creado, una vez sacadas del
horno se produce a pulir y afinar las bases, para eliminar impurezas y darles un aspecto brillante.
ESTUDIO LEGAL
El proyecto se basar en la normativa legal vigente, para este tema, el Decreto N 1967; Reglamento de
Laboratoristas Dentales y de Laboratorios Dentales, Dictado en 1995 y actualizado el 20/02/2002.
Cumpliendo con el Titulo I, que seala la definicin de la profesin y la formacin acadmica que debi
haber cursado, en el caso del proyecto, los dos Laboratoristas obtuvieron sus titulo en Propam, hoy en da
llamada Universidad Santo Tomas.
Cumpliendo con el Titulo II, que hace una resea a la definicin de Laboratorio Dental, adems indica quien
puede administrar este como tal. Por ende en este punto tambin se cumple legalmente.
La autorizacin sanitaria se solicitar al Servicio de Salud, una vez decidida la alternativa mas certera de
financiamiento.
Para asegurar la autorizacin, la planta cumple con todos los puntos establecidos por el Decreto, tales
como:
Para obtener el permiso de funcionamiento el proyecto, tambin se rige por las solicitudes del Decreto,
abarcando las siguientes:
La instalacin cuenta con: rea de Recepcin, salas de trabajo, sala de vestuario, bao
separados para hombres y mujeres, bodega para guardar insumos y materiales, lugar para
guardar tiles de aseo y depsitos de basura.
CONCLUSIN
Se puede concluir que el proyecto del Laboratorio cumple con los aspectos, tcnicos, econmicos legales,
ambientales necesarios para operar.
Este proyecto abarca un mercado que resulta ser necesario para toda la poblacin, por diferentes razones
las personas pierden los dientes en algn momento de la vida y trabajar creando prtesis dentales se hace
necesario en un mercado que no parece acabar, teniendo en cuenta la tecnologa que existe hoy en da.
Con respecto al financiamiento se puede concluir que cualquiera de las tres opciones que se desee tomar
para llevar a cabo el proyecto es buena, todas entregaron un escenario optimista, sin embardo el
financiamiento propio parece ser la mejor opcin, en cuanto al VAN y en la recuperacin de la inversin,
aunque la diferencia resulta ser mnima con las alternativas de prstamo.
La relacin costo beneficio, tambin indica en las tres opciones que los ingresos resultan ser mayores que
los egresos, por lo que la realizacin del proyecto se ve asegurada, por las tres alternativas de
financiamiento.