Servicio Nacional de Apr

Centro De Gestin Industrial

FORMATO DE DIAGNOSTICO NOR

Nombre de la empresa:

INFORMACIN BASICA
CREACIONES OFRANCS LTDA

Procesos productivos:

ELABORACIN DE BLUSAS, CHAQUETAS, PANTALONES

Fecha:
Grupo:
Dirigido a :

16 DE MAYO DEL 2012

NUMERO 3
JEFE DE OPERACIONES
OPCIONES DE RESPUESTA
0
1

NO IMPLEMENTADO
CON PLAN ESCRITO DE IMPLEMENTACION

2
3

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENT

4.1. REQUISITOS GENERALES
0
1
Existen en la organizacin un sistema de gestin ambiental en donde es establezca, documente, implemente de
manera adecuada cumpliendo los requisitos de la norma internacional y mejorando continuamente.

4.2. POLITICA AMBIENTAL

Es adecuado a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales las actividades, productos y servicios de la
organizacin.

Hay un compromiso en la organizacin de mejora continua y prevencin de la contaminacin.

Existe un compromiso en la organizacin para cumplir con los requisitos legales con los aspectos ambientales.

Existe un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.

Se documenta e implementa y se mantiene los objetivos ambientales.

Existe comunicacin a todas las personas que trabajan dentro de la organizacin o en nombre de ella.

Se encuentra a disposicin del publico

X
4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

La organizacin identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden
controlar teniendo en cuenta en sistema de gestin ambiental.
Se tienen identificados los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
La organizacin identifica y tiene acceso a los requisitos ambientales aplicables y otros requisitos relacionados
con aspectos ambientales.

Se determina como aplicar los requisitos con aspectos ambientales.

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

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Estn definidas las responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de
la organizacin.

Existe los medios y plazos para lograr las metas propuestas.

4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
La organizacin tiene establecido, implementado y actualizado el sistema de gestin ambiental cumpliendo con
todos los requisitos de esta norma internacional.

Existe informes para la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin,
incluyendo las recomendaciones para la mejora.

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

Que importancia tiene la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y los requisitos del sistema de
gestin ambiental.
La organizacin tiene identificado los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o
potenciales asociados con las actividades y los beneficios ambientales de un mejor desempeo.

El personal de la organizacin tienen definidas las funciones y responsabilidades en el logro de conformidad con
los requisitos del sistema de gestin ambiental.

Tienen definidas las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

4.4.3. COMUNICACIN

Existe buena comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin.
Las comunicaciones son recibidas, documentadas y respondidas a las partes interesadas externas.

4.4.4. DOCUMENTACIN
Hay polticas, objetivos y metas ambientales.

Existe descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental.

Estn identificados los elementos principales del sistema de gestin ambiental y la interaccin y la referencia de
los documentos relacionados.
Existe documentos requeridos por la norma internacional.

X
X

Estn identificados los documentos y registros para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de
procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.

4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos son aprobados y adecuados antes de su emisin.
Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario para aprobarlos nuevamente.
Se identifican los cambios y el estado de la revisin actual de los documentos.

Se asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles y en los puntos de uso. X

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Los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

Los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la
operacin del sistema de gestin de la calidad se identifican y que se controla su distribucin.

se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el

caso de que se mantengan por cualquier razn.

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

En la organizacin se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos documentados para controlar
situaciones de ausencia podra llegar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales.

Existe criterios operacionales en los procedimientos.

En la organizacin se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos relacionados con aspectos

ambientales, identificando los bienes, servicios proveedores y contratistas utilizados por la organizacin.

4.4.7. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Existe un plan de emergencias en donde se implemente y mantiene uno o varios procedimientos para identificar
situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos ambientales y como X
preceder en la situacin.
Existe un procedimiento para responder a situaciones de emergencia y accidentes reales y mitigar los impactos
ambientales adversos.

Hay una revisin peridica de los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.

Se realizan pruebas peridicas a tales procedimientos cuando sea factible.

X
4.5. VERIFICACIN

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Existe un procedimiento en donde se estable, se implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento
X
de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.
Los procedimientos tiene documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo de los
controles operacionales cumpliendo con los objetivos y metas ambientales propuestos por la organizacin.

Existe los equipos de seguimiento y medicin debidamente calibrados para conservar los registros.

4.5.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.2.1. La organizacin estable, implementa y mantiene procedimientos para evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos legales y preservando registros de la evaluaciones.
4.5.2.2. La organizacin evala el cumplimiento de los requisitos suscritos.
4.5.3. NO COMFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA

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Existe procedimientos en donde se establezca, implementa y mantiene acciones para tratar las no conformidades
reales y potenciales para tomar acciones correctivas y acciones preventivas.

Existe documentos para identificar y corregir la son conformidades y tomar acciones para mitigar los impactos
ambientales.
La organizacin realiza investigaciones de las no conformidades determinando las causas y aplicar acciones para
X
prevenir futuros riesgos.
Se evala la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de acciones
apropiadas para prevenir futuros riesgos.

Se realizan registros de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.

Se revisa la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.

4.5.4. CONTROL DE REGISTROS

La organizacin tiene registros necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos del sistema de gestin
X
ambiental y la norma internacional.
Existe procedimientos para la identificacin, almacenamiento, proteccin y recuperacin, tiempo de retencin y
X
la disposicin de los registros.
Los registros son legibles, fcilmente identificables y recuperables
X
4.5.5. AUDITORIA INTERNA
Existen mtodos en donde demuestren la capacidad de los procesos para alcanzarlos resultados planificados.

Se encuentra definido los procedimientos documentando las responsabilidades y requisitos para la planificacin y
X
la realizacin de las auditorias.
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
Existe registros de los resultados de las auditorias internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
X
legales.
Se comunica de manera oportuna a las partes interesadas externas incluyendo las quejas.

Se evala en desempeo ambiental de la organizacin.

Se evala el grado de cumplimento de los objetivos y metas.

Se evala el estado de las acciones correctivas y preventivas.

Se realiza un seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones previas realizadas por la direccin.

de Aprendizaje SENA

TICO NORMA ISO 14001:2004

INTEGRANTES
ALEJANDRO MEDINA
DIEGO MATEUS
MIGUEL VELANDIA

A
2
3

IMPLEMENTADO PERO DESACTUALIZADO

REQUISITO COMPLETO

N AMBIENTAL
2
3

OBSERVACIONES

de Aprendizaje SENA

TICO NORMA ISO 14001:2004

CIN

X
X

de Aprendizaje SENA

TICO NORMA ISO 14001:2004

de Aprendizaje SENA

TICO NORMA ISO 14001:2004