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AUDITORIA DE SISTEMAS
CAPITULO III
CONTROLES
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
CODIGO
NOMBRE
TIPO
001
002
003
004
008
009
010
011
005
006
007
012
013
CODIGO
P: Ctl. Preventivo
NOMBRE
TIPO
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-1
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
014
017
018
019
020
023
024
015
016
021
022
025
CODIGO
026
NOMBRE
TIPO
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-2
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
DOCUMENTOS.
027
028
035
036
029
030
031
032
033
034
037
CODIGO
038
NOMBRE
TIPO
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-3
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
039
040
041
042
043
044
046
047
048
049
045
050
P
TIPO
052
053
054
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-4
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
EL PROVEEDOR.
056
057
062
063
055
058
059
060
061
D
TIPO
066
067
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-5
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
068
069
070
071
072
073
074
075
076
P
TIPO
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-6
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
087
088
089
090
091
092
093
094
095
CODIGO
096
097
098
099
NOMBRE
TIPO
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-7
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
100
101
104
105
102
103
106
107
P
TIPO
109
110
111
112
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-8
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
113
114
115
116
117
118
119
P
TIPO
121
122
123
124
125
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-9
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
126
127
128
129
130
131
P
TIPO
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-10
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
138
139
140
141
142
143
D
TIPO
145
146
147
148
149
150
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-11
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
151
152
154
155
153
CODIGO
156
157
158
159
NOMBRE
TIPO
160
161
162
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-12
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
163
164
165
166
CODIGO
167
NOMBRE
TIPO
168
169
170
171
172
174
175
176
173
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-13
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
177
178
179
CODIGO
180
NOMBRE
TIPO
181
182
183
184
185
186
187
188
189
P
P
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-14
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
190
191
192
CODIGO
193
NOMBRE
TIPO
194
ESTUDIOS DE MERCADOS
195
196
199
SANCIONES DISCIPLINARIAS
200
201
INSTALACIONES SISMORESISTENTES
202
197
198
203
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-15
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
204
205
CODIGO
206
NOMBRE
TIPO
207
NIVELACION PRESTACIONAL
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-16
C: Ctle. Correctivo
CONTRALORIA GENERAL
AUDITORIA DE SISTEMAS
CONTROLES
219
DEFECTUOSOS
CODIGO
220
NOMBRE
TIPO
222
223
221
224
225
226
227
228
229
230
P: Ctl. Preventivo
D: Ctls. Detectivo
Pgina III-17
C: Ctle. Correctivo