1

SOLICITUD DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ENTRADA A ALMACEN

ALMACENISTA

DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS

ORDEN DE TRABAJO

REQUISICION DE MATERIALES

DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS AL ALMACEN

DE PRODUCCION

DE COMPRAS

El da 2, compra a FACOL S.A., (G.C. AUT), 500 metros de Tela A a razn de $18.000, 500 metr

SOLICITUD DE COM

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA

PRODUCCION

FECHA DE PEDIDO

ABRIL 02 2015

CANTIDAD

UNIDAD

500

METRO

500

METRO

AUTORIZACIONES:

ING. PEPITO PEREZ PERZ

ELABORADO POR

PEDRO SUAREZ
AUTORIZADO POR

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA

dia

mes

2
formato de pago

CONFECCIONES ABC LTDA

fecha de pedido
proveedor
ao
codigo
direccion
nit
4
2015
telefono

KAREN
RECIB

codigo materia
prima

23569
23598

descripcion

unidad

TELA TIPO A
TELA TIPO B

METRO
METRO

solicitado por : DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

solicitado por
VoBo jefe de compras
VoBo almacen

CONFECCIONES ABC LTDA

RECIBO DE: FACOL S.A

FECHA DE
ENTRADA
ORDEN DE COMPRA N: 001

CON DESTINO A: CONFECCIONES ABC LTDA

N GUIA 26987
REFERENCIA

CANTIDAD

23569
23598

VIA: TERRESTRE
UNIDAD

DESCRIPCION A

METRO
METRO

TELA TIP
TELA TIP

500
500

N BULTOS O CAJAS: 123 BULTOS

RECIBIDO POR: JEFERSON DIAZ

OBSERVACIONES:

FORMATO DE DEVOLUCIN
Razn Social : FACOL S.A
FECHA
Dia

Mes
5

Ao
4

2015

Proveedor:
Nit:
cdigo:
Direccin:

Devolucion de materias prim

Telfono:
Se devuelve la siguiente materia prima por estas causas
Cod mat prima
Descripcion

23569

TELA TIPO A

Autorizado por

Vo.Bo. Almacn

FORMATO ORDEN DE TRAB

Razn Social_____________________
FECHA
Dia

Mes

FECHA DE EN
Ao

Dia

10
5
Se devuelve la siguiente materia prima por estas causas

2015

20

COD. PRODUCTO

DESCRIPCION

23968

CAMISA COLEGIAL AZUL PARA CABALLERO TALLA S,L,XL CUEL

Autorizado por

Vo.Bo. Almacn

formato de requisicion de materias primas

Razon social:

CONFECCIONES ABC LTDA

FECHA
Mes

Dia
6
codigo de materia
prima

23569
23598
25698
24897
25469
98756

Orden d

requisicion de materias primas No:

departamento solicitante
Ao

2015
descripcion
TELA TIPO A
TELA TIPO B
COLLARIN TIPO A
COLLARIN TIPO B
BOTON TIPO A
BOTON TIPO B

unidad de medida
METRO
METRO
METRO
METRO
DC
DC

63987
65478
24569
13256
126987
23654
solicitado por:

MARQUILLAS
ENTRETELA TIPO A
ENTRETELA TIPO B
BOLSAS DE EMPAQUE TIPO A
BOLSAS DE EMPAQUE TIPO B
CONOS DE HILO BLANCO
entregado por:

DC
METRO
METRO
METRO
METRO
CONO

a A a razn de $18.000, 500 metros de Tela B a razn de $17.500, ms IVA.

SOLICITUD DE COMPRA

N
FECHA DE ENTREGA

ABRIL 28 2015

UNIDAD

ARTICULO

METROS

TELA TIPO A

METROS

TELA TIPO B

KAREN TOLEDO
RECIBIDO POR

FACOL S.A
CALLE 78 # 23-75
910800526-2
3133569875
despachar a

ad

cantidad

RO
RO

valor unitario

500 $
500 $

18,000
17,500

ENTRADA DE ALMACEN N 001

DIA 28

MES 04

AO 2015

N DE COMPRA N: 001
REMISION N 265
DESCRIPCION ARTICULO

ENTREGA:
T
P
CONTABILIDAD

TELA TIPO A
TELA TIPO B

REVISADO POR: DEBY SANCHEZ

ANOTADO EN KARDEX

FORMATO DE DEVOLUCIN DE MATERIAS PRIMAS AL PROVEEDOR

S.A

Devolucion de materias primas al Proveedor No. 001

FACOL S.A
910800526-2
CALLE 78 # 23-75

Factura No.
fecha:
Orden de Compra No.
Entrada de Alamcen No.

555987
4/28/2015
001
001

3133569875
Unidad medida

Cantidad

METRO

Valor Unitario
18000

100

Entregado por:

Recibido por:

RMATO ORDEN DE TRABAJO

____________________

Mes

Orden de trabajo No. 001

FECHA DE ENTREGA
Ao
4

CLIENTE : ALMACEN FABIO

DIRECCION : CRA 11 # 19-34
CIUDAD : TUNJA

2015

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

A CABALLERO TALLA S,L,XL CUELLO CORBATA CON BOTONES

TALLA

Entregado por:

Recibido por:

ion de materias primas No:

departamento solicitante

cantidad
400
300
100
100
3600
3600

1
PRODUCCION

valor unitario
$
$
$
$
$
$

clase de trabajo

18,000
17,500
7,500
8,000
2,400
2,100

valor total
$
$
$
$
$
$

7,200,000
5,250,000
750,000
800,000
8,640,000
7,560,000

900
60
60
400
500
40
VoBo control existencias:

$
$
$
$
$
$

500
6,500
5,000
600
650
2,000

$
$
$
$
$
$

450,000
390,000
300,000
240,000
325,000
80,000

001

ARTICULO

TELA TIPO A

TELA TIPO B

dia

No. 001
fecha de entrega
mes
ao

28

2015

unitario

valor total

18,000
17,500

$
$

9,000,000
8,750,000

total
descuento
iva
total

17,750,000

$
$

2,840,000
20,590,000

Valor Total
2088000

BIO
-34

CANTIDAD

900

orden de
trabajo
1
1
1
1
1

recibi:

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA

dia

CONFECCIONES ABC LTDA

fecha de pedido
proveedor
mes
ao
codigo
direccion
nit
4
2015
telefono

formato de pago
codigo materia
prima

descripcion

unidad

23569
23598

TELA TIPO A
TELA TIPO B

METRO
METRO

solicitado por : DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

solicitado por
VoBo jefe de compras
VoBo almacen

FACOL S.A
CALLE 78 # 23-75
910800526-2
3133569875

No. 001
fecha de entrega
mes
ao

FACOL S.A
dia
CALLE 78 # 23-75
910800526-2
3133569875

28

2015

despachar a
cantidad

500 $
500 $

valor unitario

valor total

18,000 $
17,500 $

total
descuento
iva
total

9,000,000
8,750,000

17,750,000

$
$

2,840,000
20,590,000