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PRESENTACION
La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio
de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.
Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA
PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE
ELECTRIFICACIN RURAL, el cual fue diseado sobre la base de las normas
tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una
plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico
desarrollado.
Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se
encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).
Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y
Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.
NORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
GUAS METODOLGICAS
GUA GENERAL
GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil
GUAS SECTORIALES
Gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de
Inversin Pblica del Sector
Educacin a nivel de PERFIL
Gua de
Salud
(Versin
Preliminar)
CASOS PRCTICOS
Perfil simplificado
Educacin
CASO PRCTICO
ELECTRIFICACIN
RURAL
CASO PRCTICO
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
CASO PRCTICO
AGUA Y
SANEAMIENTO
CASO PRCTICO
ASISTENCIA
TCNICA AGRO
CASO PRCTICO
PISTAS Y VEREDAS
Perfil simplificado
Salud
CASO PRCTICO
CAMINOS
VECINALES
INDICE
CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES......................................................................... 5
1.1
1.2
1.3
1.4
II. IDENTIFICACIN................................................................................ 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
10
14
17
19
20
25
28
28
30
31
36
39
47
49
50
52
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
1.3
Gobierno Local
(Antioquia)
Constructora
Unidad Ejecutora
Del
Proyecto
Organismo
Financiero
Gobierno Central
Poblacin
MARCO DE REFERENCIA
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1
2.1.1 Antecedentes
En las comunidades rurales localizadas en la cuenca del ro Lurn, la escasez de
energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La
energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios
esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos,
luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de
comunicacin, etc.
Dichas comunidades al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo
comercial y turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (escuelas,
puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran
limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin de estos servicios a
la comunidad tambin representa un grave problema. En consecuencia, los
pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios bsicos de poca calidad.
La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los
pobladores y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del
proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico,
comercial e industrial de estas comunidades.
La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales
caractersticas de estas comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo
poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas
que impiden las economas de escala.
Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto
de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin
privada y requieran de la participacin activa del Estado.
2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectada
Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Antioqua,
Provincia de Huarochir, Departamento de Lima, en las mrgenes del ro Lurn; el
acceso es por la carretera afirmada que se encuentra en las afueras del Distrito
de Cieneguilla. Todas las localidades se encuentran al pie de la carretera.
Se adjunta como anexo el mapa de la zona de influencia del proyecto.
En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo de la manzana, en mayor
escala), la ganadera y la artesana (en menor escala).
Las principales comunidades que alcanza el proyecto, son: Palma, Chllaco,
Antapucro, Sisicaya, Pampa Sisicaya, Nieve Nieve y Santa Rosa de Chontay.
La poblacin beneficiaria alcanza un total de 866 pobladores con un total de 239
viviendas domsticas por ser electrificadas. Se estima que la poblacin para el
ao 2025 ser de 1 562. El detalle se muestra a continuacin:
10
Cuadro 1
Localidades Beneficiarias - Distrito de Antioqua
Localidad
Poblacin
Total
Viviendas
Totales
Poblacin a
Viviendas
ser
Categora
Electrificadas
Electrificada
Palma
144
48
66
22
Casero
Chillaco
144
36
92
23
Casero
Antapucro
124
31
112
28
Casero
Sisicaya
135
45
96
32
Casero
Nieve-Nieve
224
56
116
29
Casero
Santa Rosa de
Chontay
400
100
276
69
Casero
Pampa Sisicaya
153
51
108
36
Casero
11
Poblacin
En Edad Escolar
10%
20%
Actividad Econmica:
No Servicios
Agropecuario, Comercio Higinicos
60%
61%
12
GRUPOS
Poblacin o
Beneficiarios
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Escaso desarrollo de las
actividades productivas.
Gobierno Local
(Municipio de
Antioquia)
Ministerio de
Energa y Minas
Unidad Ejecutora
Entidades
Financieras
Constructora
INTERS
Presupuesto y recaudacin
municipal escasa, para
ejecutar proyectos de
infraestructura pblica con
recursos propios.
Limitado acceso de la
poblacin al servicio de
electricidad, por el escaso
apoyo del gobierno central,
desaprovechamiento de los
sistemas elctricos a la zona.
13
Entidades
Privadas en la
actividad turstica
Escasez de los servicios bsicos, Aumento del servicio bsico de electricidad que
como son: agua, desage,
ayude al fomento turstico en la zona.
energa elctrica,
telecomunicaciones.
2.2
A.
PROBLEMA CENTRAL
14
ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final:
Retraso socioeconmico y productivo
de las localidades.
Efecto Indirecto :
Bajo desarrollo productivo de las
localidades.
Efecto Directo :
Escasa actividad
productiva, comercial
y turstica.
Efecto Directo :
Baja productividad en
actividades
productivas.
Efecto Directo :
Incremento de costos
de actividades
comerciales.
Efecto Indirecto :
Baja calidad de vida.
Efecto Directo :
Restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.
Efecto Directo :
Restricciones en la
calidad de servicios
de salud y educacin.
Efecto Directo :
Almacenamiento
inadecuado de
alimentos.
Problema Central:
Escaso Acceso de la Poblacin al
Servicio de Electricidad
Cuada Directa :
Desaprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.
Causa Indirecta :
Ausencia de
infraestructura para
conectarse al sistema
elctrico ms
cercano.
Causa Directa :
Uso generalizado de fuentes de energa
ineficientes (Velas, kerosene, lea, etc.).
Causa Indirecta :
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Causa Indirecta :
Poco conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.
Causa Indirecta :
Escasa inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional.
16
OBJETIVO CENTRAL
ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD
OBJETIVO GENERAL
ANALISIS DE MEDIOS
ANALISIS DE FINES
17
18
GRAFICO N 2
RBOL DE OBJETIVOS
Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y
productivo de las localidades.
Fin Indirecto :
Incremento del desarrollo
productivo de las localidades.
Fin Directo :
Aumento de la
actividad productiva,
comercial y turstica.
Fin Directo :
Aumento de la
productividad en
actividades
productivas.
Fin Directo :
Disminucin de
costos de actividades
comerciales.
Fin Indirecto :
Aumento de la calidad de vida.
Fin Directo :
Disminucin de las
restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.
Fin Directo :
Incremento en la
calidad de servicios
de salud y educacin.
Fin Directo :
Mejora de los
mtodos de
almacenamiento de
alimentos.
Objetivo Central:
Acceso de la Poblacin al Servicio de
Electricidad
Medio Fundamental:
Infraestructura elctrica:
Lneas Primarias, Redes
Primarias y secundarias,
sistemas de medicin.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Medio Fundamental:
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional.
Imprescindible
Imprescindible
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera no
convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
19
Complementario
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
Mutuamente Excluyentes
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.
Complementario
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
Accin 1
Accin 2
Accin 3
Construccin de la
interconexin al
sistema elctrico
existente: Lnea
primaria y red primaria
y secundaria.
Instalacin de paneles
fotovoltaicos
Capacitacin y
Promocin a
profesionales del sector
energa, sobre fuentes
de energa elctrica no
convencional
Mayor inversin en
Infraestructura
para
generar
energa
elctrica de manera
convencional
Accin 2
Punto de alimentacin: Subestacin Surco 10/22,9 kV- 2,6 MVA.Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la subestacin Surco 10/22,9 kV 2,6 MVA, perteneciente a Luz del Sur, a travs de una derivacin 1 MRT, del
circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,9/13,2 kV, que llega a
Antioquia.
20
Ruta de Lneas en 22,9/13,2 kV.Los trazos de ruta de lnea (Trazos de Ruta de Lneas Primarias 13,2 kV-MRT),
las mismas que tienen las siguientes caractersticas:
Tramo 1 -13,2 kV-MRT 26,43 km, 1x25 mm2-AAAC.
Descripcin Del Proyecto:
Lneas y Redes de Primarias
Las principales caractersticas de las lneas primarias en 13,2 kV-MRT 1 son:
Tensin nominal
Nmero de ternas
Kilmetros de Lneas
Postes
N Postes de Lneas
Vano bsico
Conductores
Aislador Pin
Aislador Campana
Crucetas
Seccionador fusible
Fusibles
Pararrayos
Retenidas
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Puesta a tierra
13,2 kV-MRT
uno
27,4 aprox.
10 y 11 m, madera tratada clase 6.
128 aprox.
233 m, Redes primarias: 65 m
Aleacin de aluminio de 25 mm2
Porcelana 56-2
Porcelana 52-3
Madera tornillo Lnea: 115 mm x 90 mm x 1,2 m.
Tipo cut-out 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A.
Tipo K, de 5 A
15 kV, 10 kA, xido metlico.
Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje
de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m.
Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor
bajada Cu recocido, de 16 mm2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn.
Subestaciones de Distribucin
Puesta a tierra
Tipo PAT-1: Se instalarn en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un
pozo de tierra con electrodo de 16 mm de dimetro y 2,4 m de longitud. El
conductor de tierra subir por el exterior del poste de madera sujetada con
grapas en U y se conectar al pararrayos y las partes metlicas no energizadas.
Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1 -MRT, tendrn un sistema de puesta a tierra
tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la
diferencia que se utilizarn dos o tres pozos de tierra respectivamente,
conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno
21
con tierra negra, estircol y carbn segn se especifica en los planos del
proyecto.
Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y
las partes metlicas no energizadas.
Redes Secundarias
Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1
220 V, presentan las siguientes caractersticas:
Vano promedio
Postes
Conductor
:
:
:
Pastoral
Luminaria
:
:
Lmpara
Retenida
:
:
Puesta a tierra
Acometidas
440/220 y
40 m.
Madera de 8m clase 7 y 6.
Autoportante de Aluminio, con portante desnudo
de aleacin de Aluminio
FoGo de 0,50m de avance horizontal.
Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido
tipo N2XY 2,5mm2
Vapor de sodio de 70 W
Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de
CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con
varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor
bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn
en donde se requiera segn los planos del
proyecto.
Cable concntrico 2 x 4 mm2, contador de
energa 220V 1 .
22
1
1
1
1
3
3
1
23
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
24
2002
Consumo Unitario
(kWh-mes / cliente)
7,23
2003
8,10
2004
13,08
Promedio
9,47
Ao
25
Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del
proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de
viviendas a electrificarse (Ver Cuadro N 1 del Anexo 1).
Cuadro 5
Tasa de Crecimiento
N
Localidad
Distrito
Poblacin Total
Censo 81
Censo 93
TC (%)
Consid.
TC (%)
Palma
Antioquia
11
71
16.8%
2.0%
Chillaco
Antioquia
76
88
1.2%
1.2%
Antapucro
Antioquia
95
85
-0.9%
1.0%
Sisicaya
Antioquia
53
69
2.2%
2.0%
Nieve-Nieve
Antioquia
105
76
-2.7%
1.0%
Antioquia
80
78
-0.2%
1.0%
Fuente: INEI
Nota : La tasa de crecimiento poblacional se clculo con la informacin ms actual de poblacin de las localidades
consideradas en el proyecto (censo 81-93 y datos de poblacin)
La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y mnima de 1%
LOCALIDAD \ AO
Palma Baja
Chillaco
Antapucro
Sisicaya
Nieve-Nieve
Santa Rosa de Chontay
Pampa Sisicaya
2006
66
92
112
96
116
276
108
2011
102
112
120
114
172
344
132
2016
129
128
132
135
208
396
150
2021
156
144
140
153
240
436
171
2025
177
152
144
168
264
468
189
TOTAL HABITANTES
866
1096
1278
1440
1562
LOCALIDAD \ AO
Palma Baja
Chillaco
Antapucro
Sisicaya
Nieve-Nieve
Santa Rosa de Chontay
Pampa Sisicaya
TOTAL VIV. DOMESTICAS
2006
22
23
28
32
29
69
36
239
2011
34
28
30
38
43
86
44
303
2016
43
32
33
45
52
99
50
354
2021
52
36
35
51
60
109
57
400
2025
59
38
36
56
66
117
63
435
26
Localidades Rurales
% Tasa de Crecimiento
Palma
Chillaco
Antapucro
Sisicaya
Nieve
Nieve
Sta. Rosa
Chontay
Pampa
Sisicaya
2%
1.2%
1%
2%
1%
1%
2%
0,46
0,64
0,90
0,71
0,52
0,69
0,71
0,85
0,85
0,97
0,85
0,97
0,97
0,85
Coeficiente de
Electrificacin Inicial
Coeficiente de
Electrificacin Final
Consumo Unitario Dom.
Inicial (kwh-mes)
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Ao: 1-5 (%)
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Ao: 6-10 (%)
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Ao: 11-20 (%)
KALP (Alumbrado
pblico)
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
9,47
4,79%
4,79%
4,79%
4,79%
4,79%
4,79%
4,79%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
15%
15%
15%
15%
15%
9%
15%
11,66%
11,66%
11,66%
11,66%
11,66%
11,66%
11,66%
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
17
17
17
17
17
17
17
% Prdidas
H.U.E.B.1
Incremento H.U.E.B.
27
Cuadro 10
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)
2006
2011
2016
2021
2025
LOCALIDAD \ AO
4476
7955
11171
14413
17146
Palma
4670
6509
8142
9726
11016
Chillaco
5655
6841
8015
9255
10324
Antapucro
6476
8734
11081
13686
16037
Sisicaya
5903
10187
13632
16653
18918
Nieve-Nieve
13986
20107
25275
30054
33797
Santa Rosa de Chontay
7340
9900
12563
15518
18186
Pampa Sisicaya
48732
70651
90532
110247 126643
TOTAL (kWh-ao)
Fuente: Elaboracin Propia
3.2
ANLISIS DE OFERTA
El PSE Huarochiri ser alimentado por la S.E. Surco 60/10 kV - 5 MVA, y 10/22,9
kV - 2/2,6 MVA, alimentada por la lnea en 60 kV Moyopampa-Surco,
proveniente de la central hidroelctrica de Moyopampa de 60 MW.
La subestacin 10/22,9 kV de 2,6 MVA, alcanza una mxima demanda de 350
kW en promedio. Esto hace que la potencia disponible (que a su vez representa
al oferta con proyecto), tomando como referencia un factor de de carga y de
potencia de 0,25 y 0,9 respectivamente segn el diagrama de carga rural, sea de
1,99 MW en dicha S.E... Con este resultado se garantiza la disponibilidad de
energa y potencia que requiere el presente proyecto.
La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa
elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.
3.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
28
Cuadro 11
Balance Oferta Demanda
DEMANDA
(kW)
OFERTA (*)
(kW)
BALANCE
(kW)
24
1,990
1,966
26
1,990
1,964
28
1,990
1,962
30
1,990
1,960
32
1,990
1,958
33
1,990
1,957
35
1,990
1,955
37
1,990
1,953
38
1,990
1,952
10
40
1,990
1,950
11
41
1,990
1,949
12
43
1,990
1,947
13
44
1,990
1,946
14
46
1,990
1,944
15
47
1,990
1,943
16
49
1,990
1,941
17
50
1,990
1,940
18
52
1,990
1,938
19
53
1,990
1,937
20
55
1,990
1,935
AO
0
Cuadro 11.1
Balance Oferta Demanda
DEMANDA
(kW)
OFERTA (*)
(kW)
BALANCE
(kW)
24
-24
26
-26
28
-28
30
-30
32
-32
33
-33
35
-35
37
-37
38
-38
10
40
-40
11
41
-41
12
43
-43
AO
0
29
13
44
-44
14
46
-46
15
47
-47
16
49
-49
17
50
-50
18
52
-52
19
53
-53
20
55
-55
3.4
Cuadro 13
Actividades Alternativa 2
Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos
Actividades
FASE I: INVERSIN
Instalacin de Paneles Solares
Trabajos Preliminares
Suministro de Equipos y Materiales
Montaje Electromecnico
FASE II: POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de los mdulos
Duracin
50 das
50 das
15 das
20 das
30 das
20 aos
20 aos
30
Actividades
FASE I: INVERSIN (Ao 0)
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional
Origen Importado
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional
Origen Importado
Montaje Electromecnico de Redes Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
Suministro de Equipos y Materiales
Origen Nacional
Origen Importado
Montaje Electromecnico
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Gastos Generales (12% C.D.)
Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Costo (S/.)
920,409
448,692
171,741
114,247
57,494
121,722
97,966
23,757
20,747
37,705
25,137
71,640
123,475
58,552
40,507
18,046
23,947
21,079
2,868
3,968
10,376
6,917
19,714
348,242
150,563
116,292
34,271
82,954
74,555
8,399
10,350
29,264
19,509
55,602
Cuadro 15
Costos Alternativa 2 en S/.
Actividades
FASE I: INVERSIN (Ao 0)
Instalacin de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales
Transporte e Instalacin
Instalacin
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Gastos Generales (12% C.D.) + Utilidades (8% C.D.)
IGV (19%)
Costo (S/.)
1,347,043
813,779
39,204
44,715
45,609
188,662
215,074
31
3.5.1
Costos
de
preinversin,
inversin
valores
de
Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que
no se considera valor de recuperacin al final del periodo de evaluacin.
Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSIN
Ao 0
Aos 1-20
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias
448,692
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
171,741
Origen Nacional
114,247
Origen Importado
57,494
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias
121,722
M.O. Calificada
97,966
M.O. No Calificada
23,757
Transporte
20,747
Gastos Generales (12% C.D.)
37,705
Utilidades (8% C.D.)
25,137
IGV (19%)
71,640
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
123,475
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
58,552
Origen Nacional
40,507
Origen Importado
18,046
Montaje Electromecnico de Redes Primarias
23,947
M.O. Calificada
21,079
M.O. No Calificada
2,868
Transporte
3,968
Gastos Generales (12% C.D.)
10,376
Utilidades (8% C.D.)
6,917
IGV (19%)
19,714
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
348,242
Suministro de Equipos y Materiales
150,563
Origen Nacional
116,292
Origen Importado
34,271
Montaje Electromecnico
82,954
M.O. Calificada
74,555
M.O. No Calificada
8,399
Transporte
10,350
Gastos Generales (12% C.D.)
29,264
Utilidades (8% C.D.)
19,509
IGV (19%)
55,602
TOTAL (S/.)
920,409
Fuente: Elaboracin Propia
32
Ao 0
Ao 4
Ao 8
Ao 12
Ao 16
356,400
Inversin en bateras
57,915
57,915
57,915
57,915
57,915
48,114
48,114
48,114
48,114
48,114
41,432
41,432
41,432
41,432
41,432
40,095
71,280
53,823
53,823
53,823
53,823
Costos de Importacin
198,544
Transporte
39,204
Instalacin
M.O. Calificada
44,715
M.O. No Calificada
45,609
188,662
215,074
38,244
38,244
38,244
38,244
1,347,043
239,527
239,527
239,527
239,527
2006
1. Compra de energa
9,549
2. Costos de operacin y
mantenimiento
2011
2016
2021
2025
33
Cuadro 19
Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SSD
Descripcin
Costo Operacin y Mantenimiento por mes:
Honorarios de un tcnico especializado
Viticos
Herramientas, instrumentos
TOTAL MENSUAL
Inspeccin y Mantenimiento diario
Inspeccin y Mantenimiento mensual
(20 das * 25)
Cant.
1
20
1
3 465
66
99
3 465
1 320
99
4 884
SSD
25
SSD
500
9,77
19,54
Ao 0
Aos 1-20
6 277
C
Flujo de Costos a precios de mercado
Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 21
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1
Situacin con proyecto Situacin sin
Costos
(A)
proyecto (B) incremntales
(S/.)
Operacin y Operacin y
Inversin
(A)(B)
Ao
Mtto.- C/P
Mtto.- S/P
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
773,453
773,453
1
0
25,018
0
25,018
2
0
26,119
0
26,119
3
0
27,186
0
27,186
4
0
28,227
0
28,227
5
0
29,246
0
29,246
6
0
30,249
0
30,249
7
0
31,239
0
31,239
8
0
32,219
0
32,219
9
0
33,194
0
33,194
10
0
34,166
0
34,166
11
0
35,136
0
35,136
12
0
36,109
0
36,109
13
0
37,085
0
37,085
34
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
38,066
39,055
40,052
41,059
42,077
43,107
44,152
0
0
0
0
0
0
0
38,066
39,055
40,052
41,059
42,077
43,107
44,152
1,006,294
3,717
Cuadro 22
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.) sin IGV
Situacin con proyecto Situacin sin
Costos
(A)
proyecto (B) incremntales
(S/.)
Operacin y Operacin y
Inversin
(A)(B)
Ao
Mtto.- C/P
Mtto.- S/P
(S/.)
(S/.)
(S/.)
1,131,969
1,131,969
0
5,275
5,275
1
5,275
5,275
2
5,275
5,275
3
201,284
5,275
206,558
4
5,275
5,275
5
5,275
5,275
6
5,275
5,275
7
201,284
5,275
206,558
8
5,275
5,275
9
5,275
5,275
10
5,275
5,275
11
201,284
5,275
206,558
12
5,275
5,275
13
5,275
5,275
14
5,275
5,275
15
201,284
5,275
206,558
16
5,275
5,275
17
5,275
5,275
18
5,275
5,275
19
5,275
5,275
20
1,465,081
5,412
35
3.6
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ventas de
Energa
(S/.)
17,972
19,864
21,692
23,468
25,199
26,896
28,565
30,215
31,850
33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145
Beneficios Sin
Proyecto
(S/.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beneficios
Incremntales
(S/.)
17,972
19,864
21,692
23,468
25,199
26,896
28,565
30,215
31,850
33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145
Descripcin
Cuadro 24
Financiamiento de Paneles Solares
Costo Unitario
Aos de
Cuota Mensual
(S/.)
Financiamiento (S/. / usuario)
3 492
20
14,55
36
Entonces, los ingresos estn dados sobre la base a los 270 paneles que
atendern a las cargas domsticas, uso general y alumbrado pblico:
Cuadro 25
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Cuotas
Beneficios Sin
Beneficios
Ao
Mensuales
Proyecto
Incremntales
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
47,275
47,275
1
49,895
49,895
2
52,165
52,165
3
54,435
54,435
4
56,530
56,530
5
58,451
58,451
6
60,372
60,372
7
62,118
62,118
8
63,865
63,865
9
65,611
65,611
10
67,357
67,357
11
68,929
68,929
12
70,675
70,675
13
72,247
72,247
14
73,818
73,818
15
75,390
75,390
16
76,962
76,962
17
78,533
78,533
18
80,105
80,105
19
81,676
81,676
20
Fuente: Elaboracin Propia
Beneficios
Incremntales
(S/.)
0
17,972
19,864
21,692
23,468
25,199
26,896
Costos
Incremntales
(S/.)
773,453
25,018
26,119
27,186
28,227
29,246
30,249
Beneficios Netos
(S/.)
-773,453
-7,046
-6,255
-5,494
-4,759
-4,047
-3,353
37
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
28,565
30,215
31,850
33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145
31,239
32,219
33,194
34,166
35,136
36,109
37,085
38,066
39,055
40,052
41,059
42,077
43,107
44,152
-2,673
-2,005
-1,344
-689
-38
612
1,264
1,918
2,577
3,243
3,916
4,597
5,289
5,993
Cuadro 27
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Beneficios
Incremntales
(MS/.)
0
47,275
49,895
52,165
54,435
56,530
58,451
60,372
62,118
63,865
65,611
67,357
68,929
70,675
72,247
73,818
75,390
76,962
78,533
80,105
81,676
Costos
incremntales
(MS/.)
1,131,969
5,275
5,275
5,275
206,558
5,275
5,275
5,275
206,558
5,275
5,275
5,275
206,558
5,275
5,275
5,275
206,558
5,275
5,275
5,275
5,275
Beneficios Netos
(MS/.)
-1,131,969
42,001
44,620
46,890
-152,123
51,256
53,177
55,097
-144,440
58,590
60,336
62,082
-137,630
65,400
66,972
68,544
-131,168
71,687
73,258
74,830
76,402
38
Cuadro 28
VANP de Alternativas
ALTERNATIVAS
VAN (12%)
S/.
ALTERNATIVA 1
-794 154
ALTERNATIVA 2
-1 020 118
3.7
EVALUACION SOCIAL
3.7.1
3.7.1a
Factores de correccin
FCBN IGV =
1
= 0,84
(1 + 0,19)
FCBN I _ Renta =
1
= 0,77
(1 + 0,30)
1
PSD
(1 + Aranceles) (1 + IGV )
1
FCBI =
1,08 = 0,665
(1 + 0,365) (1 + 0,19)
FCBI =
FCMOC = 0,87
FCMONC = 0,41
3.7.1b
Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos
sociales.
Entonces para la alternativa 1, se tiene:
39
Cuadro 29
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
F.C.
COSTOS DE INVERSION
2006
2025
1.00
0.90
114,247
51,745
0.87
0.41
1.00
1.00
0.77
0.00
85,230
9,740
20,747
37,705
19,336
0
1.00
0.90
40,507
16,241
0.87
0.41
1.00
1.00
0.77
0.00
18,339
1,176
3,968
10,376
5,321
0
1.00
0.90
116,292
30,844
0.87
0.41
1.00
1.00
0.77
0.00
64,863
3,443
10,350
29,264
15,007
0
704,741
Cuadro 30
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y
2006
2011
2016
F.C.
MTTO.
2021
2025
1. Compra de energa
1,00
9,549
13,844
17,740
21,603
24,816
2. Costos de operacin y
mantenimiento
1,00
15,469
16,405
17,397
18,449
19,336
40
F.C.
Ao 0
Ao 4
Ao 8
Ao 12
Ao 16
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.00
0.00
1.00
384,912
62,548
51,963
44,746
43,303
71,280
0
39,204
62,548
51,963
44,746
62,548
51,963
44,746
62,548
51,963
44,746
62,548
51,963
44,746
0.87
0.41
1.00
0.00
38,902
18,700
188,662
0
0
0
0
0
944,219 159,257 159,257 159,257 159,257
Cuadro 32
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y
F.C.
Ao 0
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y mantenimiento
1,00
Aos 1-20
5 275
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales,
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 33
VACST de Alternativas
VACST (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1
613 169
ALTERNATIVA 2
339 511
41
Necesidad
Iluminacin
Radio y TV
Refrigeracin
Otros
Fuente
Actual de
Energa
Kerosene (lt)
Velas (und)
Pilas (und)
Otros
Bateras (re)
Pilas (und)
Unidades
consumidas
mensuales
3,8
45
2,3
Precio
unitario
(S/.)
2
0,3
1,5
7
1,5
Gasto
Mensual
(S/.)
7,6
13,5
3,5
2
14
9,6
Total
Anual
(S/.)
91,2
162,0
42,0
24,0
168,0
115,2
2
6,4
Kerosene (lt)
Gas (balon)
Diesel
1,6
0,1
-
2
35
3,2
3,5
38,4
42,0
Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Necesidad
Costo Anual
319,2
S/. / abonado
283,2
S/. / abonado
80,4
S/. / abonado
0,0
S/. / abonado
682,8
S/. / abonado
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a
S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios
del proyecto.
As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:
Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 36
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 1 (S/.)
Ao
0
1
2
3
704,740.86
25,018.02
25,018.02
26,118.59
26,118.59
27,186.24
27,186.24
42
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
28,226.88
28,226.88
29,246.22
29,246.22
30,248.59
30,248.59
31,238.53
31,238.53
32,219.20
32,219.20
33,193.95
33,193.95
34,165.56
34,165.56
35,136.41
35,136.41
36,108.87
36,108.87
37,084.93
37,084.93
38,066.39
38,066.39
39,054.65
39,054.65
40,051.70
40,051.70
41,058.53
41,058.53
42,076.77
42,076.77
43,107.40
43,107.40
44,151.84
44,151.84
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cuadro 37
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 2 (S/.)
Situacin con proyecto Situacin sin
Costos
(A)
proyecto (B)
incremntales
Operacin y Operacin y
(S/.)
Inversin
Mtto.- C/P
Mtto.- S/P
(A) (B)
(S/.)
(S/.)
(S/.)
944,219
944,219
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
159,257
5,275
164,532
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
5,275
43
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para
cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):
Cuadro 38
VACSN de Alternativas
VACSN (14%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1
908 246
ALTERNATIVA 2
1 181 903
3.7.2
Metodologa de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c)
refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la
costa (en soles, TC: 3.3 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeracin se
considerar que solo 15% de la poblacin llegar a tener este servicio, adems
se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos.
Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red
elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se
podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc,.
Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:
Cuadro 39
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
Necesidad
Costo Anual
322,1
S/. / abonado
288,4
S/. / abonado
114,4
S/. / abonado
54,9
S/. / abonado
779,8
S/. / abonado
44
Cuadro 40
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Beneficio Social
Anual
Con Proyecto
(S/.)
184,851
195,093
203,969
212,846
221,039
228,550
236,061
242,889
249,717
256,545
263,373
269,518
276,346
282,491
288,637
294,782
300,927
307,072
313,217
319,363
Beneficios
Sin Proyecto
(S/.)
-
Beneficios
Incremntales
(S/.)
184,851
195,093
203,969
212,846
221,039
228,550
236,061
242,889
249,717
256,545
263,373
269,518
276,346
282,491
288,637
294,782
300,927
307,072
313,217
319,363
Costo Anual
322,1
S/. / abonado
288,4
S/. / abonado
TOTAL
610,5
S/. / abonado
45
Cuadro 42
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficio Social
Beneficios
Beneficios
Anual
Ao
Sin Proyecto
Incremntales
Con Proyecto
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
184,851
184,851
1
195,093
195,093
2
203,969
203,969
3
212,846
212,846
4
221,039
221,039
5
228,550
228,550
6
236,061
236,061
7
242,889
242,889
8
249,717
249,717
9
256,545
256,545
10
263,373
263,373
11
269,518
269,518
12
276,346
276,346
13
282,491
282,491
14
288,637
288,637
15
294,782
294,782
16
300,927
300,927
17
307,072
307,072
18
313,217
313,217
19
319,363
319,363
20
Fuente: Elaboracin Propia
Proyecto Alternativo
Alternativa 1
Alternativa 2
VANS
613 169
339 511
46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro 44
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
% Variacin.
VAN (12%)
S/.
VANS (14%)
S/.
-10%
-704,385
624,126
-5%
-749,270
618,647
47
-794,154
613,169
5%
-839,039
607,690
10%
-883,923
602,212
Alternativa 2:
Cuadro 45
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2
% Variacin.
VAN (12%)
S/.
VANS (14%)
S/.
-10%
-906,921
339,511
-5%
-963,520
339,511
-1,020,118
339,511
5%
-1,076,717
339,511
10%
-1,133,315
339,511
Cuadro 46
Anlisis de Sensibilidad a la Tarifa de Venta
% Variacin.
ALTERNATIVA 1
VANPN (12%)
S/.
ALTERNATIVA 2
VANPN (12%)
S/.
-10%
-815368
-1020118
-5%
-804761
-1020118
0%
-794154
-1020118
5%
-783547
-1020118
10%
-772940
-1020118
Cuadro N 47
Anlisis de Sensibilidad al Beneficio Econmico
% Variacin.
ALTERNATIVA 1
VAN (12%)
S/.
ALTERNATIVA 2
VAN (12%)
S/.
-10%
-704,385.00
-906,921.43
-5%
-749,269.52
-963,519.89
0%
-794,154.04
-1,020,118.34
5%
-839,038.56
-1,076,716.80
10%
-883,923.09
-1,133,315.25
48
Alternativa 2:
Cuadro 48
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
VAN (12%)
VANS (14%)
% Variacin.
S/.
S/.
-10%
-749,337
645,423
-5%
-761,706
634,620
0
-794,154
613,169
5%
-786,444
613,016
10%
-798,813
602,214
Cuadro 49
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2
VAN (12%)
VANS (14%)
% Variacin.
S/.
S/.
-10%
-980,119
386,468
-5%
-996,774
374,584
0
-1,020,118
339,511
5%
-1,030,086
350,816
10%
-1,046,741
338,931
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
49
50
Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la
informacin necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el
funcionamiento del medio ambiente.
51
Resumen de objetivos
FIN
Desarrollo socioeconmico y
productivo local.
Indicadores
Medios de Verificacin
Registros de consumo de
energa de la empresa elctrica
local.
Estadsticas de usuarios de la
empresa de electricidad local.
Supuestos
Acceso de la poblacin al
servicio de electricidad.
La municipalidad de Antioquia,
como entidad supervisora de la
ejecucin del proyecto, est
realmente capacitada para
realizar esta tarea.
Infraestructura elctrica:
-
271 sistemas
acometidas
instaladas.
Lneas Primarias.
Redes Primarias.
Redes Secundarias.
Sistemas de Medicin y
acometidas domiciliarias.
de
medicin y
domiciliarias
Informes de seguimiento y
monitoreo de la construccin
de la infraestructura elctrica.
52
Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)
Resumen de objetivos
ACCIONES
Instalacin de la infraestructura
elctrica:
-
Indicadores
Redes Primarias.
Redes Secundarias.
Supuestos
Obtener el apoyo de la
poblacin a la ejecucin del
proyecto.
Lneas Primarias.
Medios de Verificacin
Instalacin de sistemas de
medicin y acometidas
domiciliarias.
Instalacin de Redes
Secundarias, acometidas
domiciliarias y medidores:
348 242 S/. en 40 das.
Operacin y Mantenimiento:
23 378 S/. a partir del primer
ao de operacin.
53
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
54
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
ANEXO N 1
PROYECCIN DE LA DEMANDA
ANEXO N 2
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
55
ANEXO N 1
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo
fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los
requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la
zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos.
La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la
mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin
alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este aspecto en el periodo de
1970-1975.
Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la
metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una
relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico
(kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao.
Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento
poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades
productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el
crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica.
Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los
siguientes:
1.- Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la
informacin del nmero de habitantes y viviendas.
2.- Determinacin del nmero promedio de habitantes por familias (vivienda)
para cada una de las localidades del Pequeo Sistema Elctrico, basndose en los
resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, ndice que permite
determinar el nmero de viviendas para todo el horizonte de planeamiento.
3.- Determinacin del nmero de abonados domsticos que se obtiene
multiplicando el nmero de viviendas por el coeficiente de electrificacin
(abonados / viviendas totales).
4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de
curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos
unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de
curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:
Y = A* X B
que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente
nmero de abonados, las mismas que se determinan mediante anlisis de
regresin histrica.
56
donde:
ppei = porcentaje de prdidas de energa en la lnea primaria al ao i - simo.
pppi = porcentaje de prdidas de potencia en la lnea primaria al ao i - simo.
fci = Factor de carga del ao i - simo.
Los valores que se den a pppi dependern de la configuracin del futuro sistema
elctrico y de la longitud total de lneas de primarias
9.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de
los consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les
aplica sus respectivas horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga
para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les
adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obtenindose de esa manera
la Demanda Neta.
10.- Mxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda
Neta las prdidas de potencia en la distribucin, las cuales se determinan
utilizando la siguiente ecuacin:
ped * 100
ppd i =
70 * fci + 30
donde:
ppdi
57
ped
fci
t =n
t = n
MDS = DSi * FSLI + DCi * 1+ FDPi * 1+ FPTi
t =1
t =1
)(
donde:
MDSi =
Dsi
=
pueblo t.
Dci
=
Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la
hora de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t.
FSLi =
DAPi =
FPTi =
Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i-simo valor que
se asume segn factores de perdidas de OSINERG.
FPDi =
ecuacin:
FPE
FPD =
i 70 * fc + 30
i
donde:
FPE
fcI
58
N Habitantes y N Viviendas
Poblacin Viviendas Poblacin a ser Viviendas a ser Densidad
Total
Totales
Electrificada
Electrificadas
Familiar
1 Palma
144
48
66
22
3
2 Chillaco
144
36
92
23
4
3 Antapucro
124
31
112
28
4
4 Sisicaya
135
45
96
32
3
5 Nieve-Nieve
224
56
116
29
4
6 Santa Rosa de Chontay
400
100
276
69
4
7 Pampa Sisicaya
153
51
108
36
3
Totales
1324
367
866
239
4
Fuente: Inspecciones de campo
N
Localidad
Coeficiente de
Electrificacin
46%
64%
90%
71%
52%
69%
71%
Consumo domstico:
De la informacin existente de consumo histrico de aquellas localidades
similares que cuentan con suministro elctrico o localidades con un nivel de
desarrollo semejante; tomamos como referencia la informacin del PSE
Huarochir I Etapa, suministrada por ADINELSA (Cuadro N 2), de la cual
obtenemos un consumo unitario inicial de 9,47 kWh-mes / cliente.
59
Anexo 01 - Cuadro N 02
Consumo Domstico Unitario
Ao
Mes
2002 Enero
3,926
22,226.20
2002 Febrero
3,912
17,058.00
5.66
4.36
2002 Marzo
3,751
15,271.00
4.07
2002 Abril
3,744
24,691.00
6.59
2002 Mayo
3,763
27,994.00
7.44
2002 Junio
3,778
32,417.89
8.58
2002 Julio
3,800
32,677.17
8.60
2002 Agosto
3,815
34,300.94
8.99
2002 Septiembre
3,837
35,954.00
9.37
2002 Octubre
3,846
29,424.00
7.65
2002 Noviembre
3,862
33,824.00
8.76
2002 Diciembre
3,865
25,978.00
6.72
2003 Enero
3,866
26,675.00
6.90
2003 Febrero
3,870
25,956.00
6.71
2003 Marzo
3,871
24,259.00
6.27
2003 Abril
3,852
29,214.00
7.58
2003 Mayo
3,861
29,795.00
7.72
2003 Junio
3,844
32,931.00
8.57
2003 Julio
3,819
32,873.00
8.61
2003 Agosto
3,786
36,388.00
9.61
2003 Septiembre
3,774
34,692.00
9.19
2003 Octubre
3,695
34,179.00
9.25
2003 Noviembre
3,677
32,492.00
8.84
2003 Diciembre
3,685
29,250.00
7.94
2004 Enero
3,674
80,951.00
22.03
2004 Febrero
3,640
59,489.00
16.34
2004 Marzo
3,641
67,316.00
18.49
2004 Abril
3,610
76,556.84
21.21
2004 Mayo
3,504
33,093.00
9.44
2004 Junio
3,513
34,018.00
9.68
2004 Julio
3,490
28,558.00
8.18
2004 Agosto
3,507
41,976.00
11.97
2004 Septiembre
3,491
34,892.00
9.99
2004 Octubre
3,486
35,227.00
10.11
2004 Noviembre
3,487
35,922.00
10.30
2004 Diciembre
3,488
32,066.00
Promedio
9.19
9.47
Fuente: ADINELSA
60
Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx ,
que luego de igualarla a la funcin y=A*(1+t)x, se determina que:
t = eB 1
En la funcin de la curva de tendencia de la grfica 1, el valor de B es igual a
0.0039, por ello la tasa mensual es de 0.39% y la tasa anual de 4.79%.
Dado que esta tasa es elevada para todo el perodo de evaluacin, entonces se
considerar a 4.79% para los cinco primeros aos, 2% para los siguientes cinco
aos y 1% para los ltimos diez aos.
Cabe mencionar que si para calcular la tasa de crecimiento anual consideramos
el periodo 2002-2004, la tasa sera de 9.55% anual.
Anexo N1 - Grafico 1
Grfico de Tendencia del Consumo PSE Huarochir I Etapa
kWh-mes
10
8
6
y = 7.6573e0.0039x
4
2
0
0
10
15
20
25
30
Meses
Fuente: Elaboracin propia
61
Anexo 1 - Cuadro N 03
Numero de Lmparas AP por Localidad
Localidad
Nmero
Nmero
Usuarios
Usuarios
Domsticos (*) Uso General (*)
Nmero
Usuarios
Total
KALP
CMAP
NHMAP
PPL
PI
89
360
70
Palma Baja
22
27
3.3
Chillaco
23
30
3.3
99
360
70
Antapucro
28
32
3.3
106
360
70
Sisicaya
32
37
3.3
122
360
70
Nieve-Nieve
29
37
3.3
122
360
70
69
72
3.3
238
360
70
10
Pampa Sisicaya
36
36
3.3
119
360
70
Consumo Total:
Se obtiene de sumar los consumos de cada uno de los sectores descritos
anteriormente, considerando un 11,66 % adicional por prdidas de energa en BT
y MT (Cuadro N 4).
62
Anexo 1 - Cuadro N 04
Factores de Expansin de Prdidas
Empresa
Sistema Elctrico
Sector Tpico
Factor de expansin de prdidas
de energa en media tensin.
Factor de expansin de prdidas
de potencia en media tensin.
Factor de expansin de prdidas
de energa en baja tensin.
Factor de expansin de prdidas
de potencia en baja tensin.
Edelnor
Electrocentro Electro Sur Medio Electro Sur Medio
Aislado_B4-EDLN Ayacucho Rural Huaytara-Chocorva Aislado_A4-ELSM
4
4
4
4
PEMT
1.0234
1.0229
1.0229
1.0229
PPMT
1.0452
1.0450
1.0450
1.0450
PEBT
1.1320
1.1406
1.1406
1.1406
PPBT
1.2053
1.2111
1.2111
1.2111
Prdidas de Energa en BT y MT
consideradas en el proyecto
Prdidas de Energa en MT
consideradas en el proyecto
11.66%
4.31%
Fuente: Osinerg
ZONA
TIPO
LOCALIDAD
INICIAL
INCREMENTO
HORAS/AO
FINAL
COSTA (1)
SIERRA (2)
SELVA (3)
2278
18
2646
II
2102
18
2471
0.24
0.28
2102
18
2462
0.24
0.28
II
1927
17
2267
0.22
0.26
2980
29
3560
0.34
0.41
II
2100
18
2460
0.24
0.28
0.26
0.30
63
Anexo N 01 - Cuadro N 06
Distrito
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Palma Baja
Antioquia 4476
5213
5925
6617
7293
7955
8608
9253
13753
14413
15081
15758
16446
17146
Chillaco
Antioquia 4670
5067
5447
5812
6165
6509
6846
7176
7501
7823
8142
8459
8776
9092
9408
9726
10045
10366
10689
11016
Antapucro
Antioquia 5655
5899
6139
6375
6608
6841
7073
7306
7541
7777
8015
8256
8500
8748
8999
9255
9515
9779
10049
10324
Sisicaya
Antioquia 6476
6933
7384
7833
8282
8734
9190
13139
13686
14249
14828
15424
16037
Nieve-Nieve
Antioquia 5903
6855
7754
8606
9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478
16070
16653
17228
17796
18359
18918
Antioquia 13986 15330 16605 17820 18985 20107 21193 22248 23278 24286 25275 26250 27213 28167
29113
30054
30991
31927
32861
33797
Pampa Sisicaya
Antioquia 7340
14897
15518
16157
16814
17490
18186
Total
7857
8369
8879
9388
2015
2016
2017
2018
48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643
Distrito
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Palma Baja
Antioquia
2.2
2.55
2.88
3.21
3.51
3.81
4.1
4.38
4.65
4.92
5.18
5.44
5.7
5.96
6.21
6.47
6.72
6.98
7.23
7.49
Chillaco
Antioquia
2.29
2.47
2.65
2.81
2.96
3.11
3.25
3.39
3.52
3.65
3.77
3.89
4.01
4.13
4.25
4.36
4.47
4.59
4.7
4.81
Antapucro
Antioquia
2.77
2.88
2.98
3.07
3.17
3.26
3.35
3.44
3.53
3.61
3.7
3.79
3.88
3.96
4.05
4.14
4.23
4.32
4.41
4.5
Sisicaya
Antioquia
3.18
3.38
3.58
3.78
3.97
4.17
4.36
4.55
4.74
4.93
5.12
5.32
5.52
5.72
5.92
6.13
6.34
6.56
6.78
Nieve-Nieve
Antioquia
2.9
3.35
3.78
4.17
4.54
4.89
5.21
5.51
5.8
6.07
6.33
6.58
6.82
7.05
7.26
7.48
7.68
7.88
8.07
8.26
Antioquia
6.86
7.49
8.08
8.63
9.14
9.62
12.81
13.15
13.48
13.81
14.13
14.45
14.76
Pampa Sisicaya
Antioquia
3.6
3.83
4.06
4.29
4.5
4.72
4.94
Total
5.16
5.37
5.59
5.81
6.03
6.26
6.48
6.72
6.95
7.19
7.44
7.69
7.94
39.9
45.96
47.44
48.9
50.37
51.83
53.3
54.77
64
ANEXO N 2
Flujo de costos de operacin y mantenimiento e ingresos
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Compra de
Energa
(S/.)
9,549
10,467
11,350
12,203
13,033
13,844
14,640
15,425
16,201
16,972
17,740
18,507
19,275
20,046
20,821
21,603
22,392
23,189
23,997
24,816
COyM (*)
(S/.)
13,065
13,219
13,375
13,533
13,693
13,855
14,019
14,184
14,352
14,521
14,693
14,866
15,042
15,220
15,400
15,581
15,766
15,952
16,140
16,331
Ingresos
Tarifarios
(S/.)
17,972
19,864
21,692
23,468
25,199
26,896
28,565
30,215
31,850
33,476
35,098
36,721
38,349
39,985
41,632
43,294
44,974
46,674
48,397
50,145
Aportes del
Estado
(S/.)
4,642
3,822
3,033
2,269
1,527
803
93
606
1,297
1,983
2,666
3,348
4,032
4,719
5,411
6,110
6,817
7,533
8,260
8,999
Cobertura
79%
84%
88%
91%
94%
97%
100%
102%
104%
106%
108%
110%
112%
113%
115%
116%
118%
119%
121%
122%
Aportes del
Estado
Mes(S/.)
387
318
253
189
127
67
8
50
108
165
222
279
336
393
451
509
568
628
688
750
65
66
INTRODUCCION
67
MODULO I
Aspectos
Generales
MODULO II
Identificacin
MODULO III
Formulacin y
Evaluacin
MODULO IV
Conclusiones
68
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
69
1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto
tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de las entidades involucradas y de los
beneficiarios.
1.1
Nombre del Proyecto:
Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de
intervencin (construccin de red primaria y lnea
primaria; ampliacin de lnea primaria o secundaria,
etc.) a fin de dar solucin al problema que se ha
identificado como relevante.
Adems, debe incluirse dentro del nombre del
proyecto la localizacin geogrfica relevante.
1.2
Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad
Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio
Formuladora:
de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector pblico.
La Unidad Formuladora debe estar inscrita en el
Banco de Proyectos del SNIP.
Unidad Ejecutora:
Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto.
Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas
por la Ley de Presupuesto.
1.3 Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios:
Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones involucradas
en el proyecto, as como su rol y el objetivo de la organizacin si fuera el
caso. Por ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, ADINELSA, Ministerio
de Energa y Minas, poblacin entre otras. As como los acuerdos y
compromisos alcanzados (o que se debern alcanzar), entre los que se
pueden mencionar los compromisos de ejecucin, la cesin de derechos sobre
terrenos, etc.
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida
de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecucin del mismo. Se recomienda que en algunos
casos la Unidad Formuladora realice talleres a fin de que la poblacin se
sienta plenamente identificada con el proyecto y se comprometa con la
intervencin que se piensa desarrollar en la zona.
1.4 Marco de referencia
En esta parte se debe describir hechos importantes relacionados con el
origen del proyecto (Antecedentes del proyecto), as como la descripcin
del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.
En relacin a los antecedentes del proyecto, estos no deben confundirse
con antecedentes de la electrificacin en el pas, sino ms bien centrarse en
los antecedentes de la electrificacin en el rea de influencia del proyecto.
70
MODULO 2
IDENTIFICACIN
71
2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el
Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.
Una metodologa recomendada para realizar una correcta identificacin es
la organizacin de talleres grupales, en los cuales participen todos los
involucrados con el proyecto y en los cuales pueden expresar su opinin
haciendo uso del mtodo de lluvia de idea u otro tipo de actividades en las
cuales los involucrados con el proyecto construyan el rbol de problemas,
con la finalidad de que posteriormente los beneficiarios se sientan
identificados plenamente con el proyecto.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Antecedentes
del Se debe describir las caractersticas del
problema que motiva el problema energtico relacionado que se intenta
proyecto.
solucionar,
destacando
las
consecuencias
negativas que su permanencia genera sobre la
poblacin afectada. As como las razones por las
que es de inters para la comunidad resolver
dicho problema.
Caractersticas
de
la Especificar las principales caractersticas de los
zona
y
poblacin diferentes
grupos
sociales
(segn
rea
afectada.
geogrfica, niveles socioeconmicos, viviendas
electrificadas, etc.) que sufren el problema.
Adjuntar mapa de localizacin del proyecto y
diagrama unifilar.
Servicios Pblicos
Describir el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, electrificacin, educacin y salud.
Gravedad
de
la Precisar por cunto tiempo ha existido el
situacin negativa que problema, si este problema refleja una
se intenta modificar.
circunstancia temporal (debido a una catstrofe
natural, un hecho fortuito no previsto, una
situacin crtica coyuntural) o si es ms bien de
ndole permanente o estructural. Finalmente,
expresar como un porcentaje referido a la
poblacin que potencialmente podra estar
afectada por el problema.
Intentos anteriores de En caso que se hubieran dado algunos intentos
solucin.
anteriores de solucin, es necesario indicar de
qu tipo fueron, el grado de xito o fracaso
alcanzado, as como las causas a las que se
atribuyen los mismos. Por otro lado, si no
existieron intentos de soluciones anteriores
precisar porqu.
Intereses de los grupos Es importante contar con el apoyo de diversos
involucrados
sectores de la sociedad para que el proyecto sea
72
Grupo de
involucrados
Problemas percibidos
Grupo X
Grupo Y
Grupo Z
Intereses
73
74
Planteamiento
Acciones
75
Relacionar
acciones
76
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
77
3-FORMULACION Y EVALUACION
Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada uno
de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la
evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor
alternativa.
Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: la
definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los
servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la
identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y
su organizacin en flujos.
3.1 Anlisis de la demanda
Anlisis de la demanda
Cuantificar la demanda de potencia y energa
elctrica de las localidades y cargas productivas
ubicadas en el rea del proyecto.
Informacin de zonas
Se debe trabajar con informacin de consumos
similares al proyecto
promedio por cliente, de zonas similares al proyecto,
de los diferentes meses de un ao referencial.
Asimismo, se debe recopilar como dato las horas de
utilizacin del sector domstico, proporcionados por
fuentes tales como, OSINERG, ADINELSA, MEM,
empresas distribuidoras y generadoras.
Proyeccin de la
Para la proyeccin de la poblacin y del nmero de
poblacin y del nmero
viviendas, se debe utilizar los datos recopilados de
de viviendas
las localidades del mbito de ejecucin del proyecto
(nmero de habitantes, nmero de viviendas totales
y nmero de viviendas a electrificarse) e
informacin proporcionada por el INEI (censos de
1981,1993 y 2005).
Proyeccin de la
Es necesario considerar:
demanda de potencia y
Informacin recopilada en el rea de influencia del
energa
proyecto identificando las localidades a ser
electrificadas.
Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de
1981, 1993 y 2005.
Proyeccin de la demanda:
La metodologa empleada se basa en la proyeccin
de consumo de energa y de la mxima demanda,
que para el caso de pequeos y medianos centros
poblados se trata del establecimiento de una relacin
funcional creciente entre el consumo de energa por
abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de
abonados estimados para cada ao.
NOTA
La Unidad Evaluadora podr solicitar informacin
primaria para el sustento de la demanda del proyecto
y de otros aspectos, en caso de que la declaracin de
viabilidad del proyecto se d a nivel de perfil.
78
79
80
81
ESPACIALES
MAGNITUD
FUERTES
MODERAD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
TRANSITORIOS
MEDIA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
CORTA
NOTA
83
SUPUESTOS
MEDIOS DE
VERIFICACION
INDICADORES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades que permitan alcanzar los medios fundamentales.
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna. En esta parte debe citarse el instrumento
mediante el cual se medir el objetivo en cada nivel y citarse la lnea de
base de la cual parte el proyecto.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el xito de lo propuesto en la primera columna.
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
84
MODULO 4
CONCLUSIONES
85
4.2 Anexos
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los
puntos considerados en este Perfil, tipo planos de localizacin, diagrama
unifilar, encuestas y/o resultados de los trabajos de campo, cartas de
compromisos asumidos, etc.
86