DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS

DATOS DE IDENTIFICACIN
RFC

SILV870131SIA

APELLIDO PATERNO

SILVA

APELLIDO MATERNO

LOPEZ

NOMBRE(S)

VIRIDIANA

CURP

SILV870131MDFLPR03

DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACIN

Normal

TIPO DE COMPLEMENTARIA

EJERCICIO

2013

PERIODO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIN

Del Ejercicio

NMERO DE OPERACIN

INFORMACIN ADICIONAL
INDIQUE SI EST OBLIGADO A
DICTAMINAR SUS ESTADOS
FINANCIEROS
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL
PRIMER PRRAFO DEL ART. 7.1 DEL
DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

No

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA

INFORMACIN ALTERNATIVA AL
DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO
PRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO
DEL 30 DE MARZO DE 2012
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR
SUS ESTADOS FINANCIEROS

No

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 1 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
RGIMEN INTERMEDIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

a.

TOTAL DE INGRESOS COBRADOS

h.

UTILIDAD FISCAL (a-(b+c+d+e+f+g)

cuando a es mayor)

b.

INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de

a)

i.

PRDIDA FISCAL [(b+c+d+e+f+g) -a

cuando a es menor]

c.

DEDUCCIN DE INVERSIONES

j.

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

d.

IMPUESTO LOCAL SOBRE LOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

k.

DIFERENCIA (UTILIDAD) [(Utilidad) (h-j

cuando h es mayor)]

e.

ESTMULO FISCAL DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES

l.

DIFERENCIA (PRDIDA) [(Prdida) (j-h

cuando h es menor i+j)]

f.

DEDUCCIN ADICIONAL DEL

FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

m. PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ANTERIORES APLICADAS EN EL
EJERCICIO (Sin exceder de k)

g.

OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

(GASTOS)

n.

UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (k

- m)

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

o.

PTU POR DISTRIBUIR

p.

PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS

ANTERIORES, PENDIENTES DE
AMORTIZAR, ACTUALIZADAS

q.

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL

IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS
ANTERIORES, PENDIENTE DE
APLICAR

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 2 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS

DESGLOSE DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS

1. SUELDOS Y SALARIOS
2. ACTIVIDAD PROFESIONAL
3. ACTIVIDAD EMPRESARIAL
4. PEQUEOS CONTRIBUYENTES
I.

TIPO DE INGRESO

II.

RFC DEL RETENEDOR

O DE QUIEN REALIZA
EL PAGO POR CUENTA
DEL CONTRIBUYENTE

5. ARRENDAMIENTO
6. ENAJENACIN DE BIENES
7. ADQUISICIN DE BIENES
8. INTERESES
III. MONTO DE LOS
INGRESOS PAGADOS

9. PREMIOS
10. DIVIDENDOS
11. DE LOS DEMS INGRESOS

IV. PROPORCIN DEL

SUBSIDIO

TOTAL DE IMPUESTOS
RETENIDOS AL
CONTRIBUYENTE Y/O
PAGADOS POR
TERCEROS

V.

VI. IVA RETENIDO O

PAGADO POR
TERCEROS

ISR RETENIDO O
PAGADO POR
TERCEROS

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 3 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETERMINACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A.

INGRESOS O UTILIDADES
ACUMULABLES

R.

PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS A LA FEDERACIN

B.

PRDIDAS ( Sin exceder de A )

S.

IMPUESTO RETENIDO AL
CONTRIBUYENTE O PAGADO POR
TERCEROS

C.

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

(A-B)

T.

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO

EN EL EXTRANJERO

D.

DEDUCCIONES PERSONALES

U.

CRDITO FISCAL IETU POR

DEDUCCIONES MAYORES A LOS
INGRESOS

E.

BASE GRAVABLE ( C - D )

V.

IMPUESTO SOBRE EL INTERES REAL

POR RETIROS PARCIALES

F.

ISR CONFORME A TARIFA ANUAL

W. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE

G.

SUBSIDIO ACREDITABLE ( 2007 y

anteriores )

X.

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL

CONTRIBUYENTE

H.

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ( 2008 y

posteriores )

Y.

IMPUESTO A CARGO (1A.

DIFERENCIA)

I.

IMPUESTO SOBRE INGRESOS

ACUMULABLES ( F - G F - H )

Z.

ISR PAGADO EN EXCESO

J.

IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO

ACUMULABLES

Z1. IMPUESTO ACREDITABLE POR

DEPSITOS EN EFECTIVO DEL
EJERCICIO (2008 y posteriores)

K.

REDUCCIONES DE ISR ( Sin exceder de

I+J)

AA. ISR A CARGO DEL EJERCICIO (Y - Z1

cuando Y es igual o mayor)

L.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CAUSADO ( I + J - K )

M.

ESTMULOS FISCALES APLICADOS

DURANTE EL EJERCICIO ( Sin exceder
de L )

CC. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO

CONTRA EL IMPAC ( 2007 y anteriores )

N.

ESTMULO POR PROYECTOS DE

INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICO ( Sin exceder de L - M )

DD. ISR A FAVOR DEL EJERCICIO (Z - CC)

O.

ESTMULO POR PROYECTOS DE

INVERSIN EN LA PRODUCCIN
CINEMATOGRFICA NACIONAL (Sin
exceder de L - M - N)

EE. IMPUESTO POR INVERSIONES EN

TERRITORIOS CON REGMENES
FISCALES PREFERENTES

P.

ESTMULO POR PROYECTOS DE

INVERSIN EN LA PRODUCCIN
TEATRAL NACIONAL (Sin exceder de L
- M - N- O)

Q.

PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD

FEDERATIVA (Sin exceder de L - M - N O - P)

BB. IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL

EJERCICIO (Z1 - Y cuando Z1 es mayor)

FF. IMPUESTO SOBRE INGRESOS

SUJETOS A REGMENES FISCALES
PREFERENTES

EN CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, INDIQUE LA OPCIN QUE DESEA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE
TENGO DERECHO CONFORME AL PRRAFO PRIMERO DEL ARTCULO 22 DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, Y QUE STA SEA DEPOSITADA EN:

NOMBRE DEL BANCO

NMERO DE CUENTA "CLABE"

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

A.

PRSTAMOS RECIBIDOS

B.

PREMIOS OBTENIDOS

C.

DONATIVOS OBTENIDOS

H.

TOTAL DEL ESTMULO OTORGADO

POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
TECNOLGICO

I.

TOTAL DEL ESTMULO OTORGADO

POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE
INVERSIN EN LA PRODUCCIN
CINEMATOGRFICA NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 4 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS

D.

VITICOS COBRADOS (EXENTOS)

E.

INGRESOS EXENTOS POR

ENAJENACIN DE CASA HABITACIN
DEL CONTRIBUYENTE

INGRESOS EXENTOS POR

HERENCIAS O LEGADOS

DIFERENCIA DE PAGOS
EFECTUADOS A LA ENTIDAD
FEDERATIVA

F.

G.

J.

TOTAL DEL ESTMULO OTORGADO

POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE
INVERSIN EN LA PRODUCCIN
TEATRAL NACIONAL

K.

DEDUCCIN ADICIONAL DEL

FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO
APLICADA

L.

DEDUCCIN POR CONCEPTO DE

AYUDA ALIMENTARIA

M.

INGRESOS ACUMULABLES CON

PARTES RELACIONADAS

N.

DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON

PARTES RELACIONADAS

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 5 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DETALLE DEL PAGO R35 ISR PERSONAS FSICAS

A CARGO

OTROS ESTMULOS

A FAVOR

DIESEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA

TOTAL DE APLICACIONES

RECARGOS

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

ANTERIORIDAD (DD/MM/AAAA)

MULTA POR CORRECCIN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

IMPORTE PAGADO EN LAS LTIMAS 48

HORAS

CRDITO AL SALARIO

CANTIDAD A CARGO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

COMPENSACIONES

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRDITO IEPS DIESEL SECTOR

PRIMARIO Y MINERO

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

DIESEL AUTOMOTRIZ PARA

TRANSPORTE

CANTIDAD A FAVOR

USO DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA DE CUOTA

CANTIDAD A PAGAR

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 6 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA

A.

INGRESOS POR ENAJENACIN DE

BIENES

N.

DEDUCCIN DE INVERSIONES
(ACTIVO FIJO)

B.

INGRESOS POR PRESTACIN DE

SERVICIOS INDEPENDIENTES

O.

CONTRIBUCIONES A CARGO

C.

INGRESOS POR USO O GOCE

TEMPORAL DE BIENES

P.

EROGACIONES POR
APROVECHAMIENTOS

D.

OTROS INGRESOS

Q.

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O
BONIFICACIONES, DEPSITOS O
ANTICIPOS

I.

TOTAL DE INGRESOS (A + B + C + D)

R.

INDEMNIZACIONES POR DAOS Y

PERJUICIOS Y PENAS
CONVENCIONALES

E.

INGRESOS EXENTOS
AGROPECUARIOS

S.

DONATIVOS

F.

INGRESOS EXENTOS POR

ENAJENACIN DE PARTES
SOCIALES, DOCUMENTOS
PENDIENTES DE COBRO Y TTULOS
DE CRDITO

T.

PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO

U.

G.

OTROS INGRESOS EXENTOS

DEDUCCIN ADICIONAL POR

INVERSIONES (Adquiridas de
Septiembre a Diciembre 2007)

V.

OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

H.

TOTAL DE INGRESOS POR LOS QUE

NO SE PAGA EL IMPUESTO (F + G + H)

J.

INGRESOS GRAVABLES ( E- I )

K.

EROGACIONES POR ADQUISICIN DE

BIENES

L.

EROGACIONES POR SERVICIOS

INDEPENDIENTES

M.

EROGACIONES POR USO O GOCE

TEMPORAL DE BIENES

W. PRDIDAS POR CRDITOS

INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR
X.

TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS (K + L + M + N + O + P +
Q + R + S + T + U + V + W)

Y.

BASE GRAVABLE (J - X Cuando J es

mayor)

Z.

DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS

INGRESOS (X - J Cuando J es menor)

DATOS INFORMATIVOS
A.

MONTO TOTAL DE PAGOS POR

SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

B.

C.

D.

MONTO TOTAL DE APORTACIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES

BASE PARA IDENTIFICAR EL CRDITO

FISCAL DE PRDIDAS FISCALES POR
DEDUCCIN INMEDIATA O
DEDUCCIN DE TERRENOS

E.

TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR

DEDUCIR DE LAS INVERSIONES
ADQUIRIDAS DE 1998 AL 2007
(ACTUALIZADAS A DICIEMBRE DE
2007)

MONTO TOTAL DE DEDUCCIN

ADICIONAL POR INVERSIONES
ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE DE 2007

F.

CRDITO POR DEDUCCIONES

MAYORES A LOS INGRESOS
PENDIENTE DE APLICAR

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 7 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA

DETERMINACIN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA

A.

BASE GRAVABLE

L.

IMPUESTO A CARGO (1A

DIFERENCIA) B - ( C + D + E + F + G +
H + I + J + K ) cuando B es mayor o igual

B.

IMPUESTO CAUSADO (Campo A por la

tasa correspondiente)

M.

PAGOS PROVISIONALES DE IETU

C.

CRDITO FISCAL POR DEDUCCIONES

MAYORES A LOS INGRESOS (Sin
exceder de B)

N.

D.

ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y

SALARIOS GRAVADOS (Sin exceder de
B - C)

EXCEDENTES DE PAGOS
PROVISIONALES DEL IETU
ACREDITADOS CONTRA PAGOS
PROVISIONALES DEL ISR DEL MISMO
PERIODO

O.

E.

ACREDITAMIENTO POR
APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL PATRONALES (Sin exceder de
B - C - D)

PAGOS PROVISIONALES DEL IETU

EFECTIVAMENTE PAGADOS

P.

DIFERENCIA A CARGO (L - O) cuando L

es mayor

CRDITO FISCAL POR INVERSIONES

(1998 A 2007) (Sin exceder de B - C - D E)

Q.

DIFERENCIA A FAVOR (O - L) cuando O

es mayor

CRDITO FISCAL DE DEDUCCIN

INMEDIATA/PRDIDAS FISCALES (Sin
exceder de B - C - D - E - F)

R.

OTRAS CANTIDADES A CARGO

CRDITO FISCAL SOBRE PRDIDAS

FISCALES (RGIMEN SIMPLIFICADO)
(Sin exceder de B - C - D - E - F - G)

S.

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

CRDITO FISCAL POR

ENAJENACIONES A PLAZO (Sin
exceder de B - C - D - E - F - G - H)

T.

IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

(P + R) - (S) cuando (P + R) es mayor

U.

IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

(P + R) - (Q + S) cuando (P + R) es
menor

F.

G.

H.

I.

J.

K.

ISR PROPIO DEL EJERCICIO (Sin

exceder de B - C - D - E - F - G - H - I)
ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO
PAGADO EN EL EXTRANJERO (Sin
exceder de B - C - D - E - F - G - H - I - J)

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 8 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA

DETALLE DEL PAGO R54 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA (IETU)

A CARGO

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

A FAVOR

IMPORTE PAGADO EN LAS LTIMAS 48

HORAS

PARTE ACTUALIZADA

CANTIDAD A CARGO

RECARGOS

APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

MULTA POR CORRECCIN

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

COMPENSACIONES

TOTAL DE APLICACIONES

IMPORTE SIN 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

ANTERIORIDAD (DD/MM/AAAA)

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 9 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
INFORMACIN DEL IVA
(A PARTIR DEL AO 2003 Y POSTERIORES)

ENERO
A.

IMPUESTO CAUSADO

B.

IVA RETENIDO

C.

IVA ACREDITABLE

D.

CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C )
Cuando A es mayor. No deber hacer
anotacin alguna en E ni en H )

E.

SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando

A es menor. No deber hacer anotacin
alguna en D, en F ni en G )

F.

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A

FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES
(Sin exceder de D )

MARZO

MAYO

JUNIO

G. CANTIDAD PAGADA ( D - F )

H.

FEBRERO

TRATNDOSE DE SALDO A FAVOR

INDIQUE SI OPT POR:

ABRIL
A.

IMPUESTO CAUSADO

B.

IVA RETENIDO

C.

IVA ACREDITABLE

D.

CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C )
Cuando A es mayor. No deber hacer
anotacin alguna en E ni en H )

E.

SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando

A es menor. No deber hacer anotacin
alguna en D, en F ni en G )

F.

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A

FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES
(Sin exceder de D )

G. CANTIDAD PAGADA ( D - F )

H.

TRATNDOSE DE SALDO A FAVOR

INDIQUE SI OPT POR:

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 10 de 11

DECLARACIN DEL EJERCICIO

PERSONAS FSICAS
INFORMACIN DEL IVA
(A PARTIR DEL AO 2003 Y POSTERIORES)

A.

IMPUESTO CAUSADO

B.

IVA RETENIDO

C.

IVA ACREDITABLE

D.

CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C )
Cuando A es mayor. No deber hacer
anotacin alguna en E ni en H )

E.

SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando

A es menor. No deber hacer anotacin
alguna en D, en F ni en G )

F.

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A

FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES
(Sin exceder de D )

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

G. CANTIDAD PAGADA ( D - F )

H.

TRATNDOSE DE SALDO A FAVOR

INDIQUE SI OPT POR:

A.

IMPUESTO CAUSADO

B.

IVA RETENIDO

C.

IVA ACREDITABLE

D.

CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C )
Cuando A es mayor. No deber hacer
anotacin alguna en E ni en H )

E.

SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando

A es menor. No deber hacer anotacin
alguna en D, en F ni en G )

F.

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A

FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES
(Sin exceder de D )

G. CANTIDAD PAGADA ( D - F )

H.

TRATNDOSE DE SALDO A FAVOR

INDIQUE SI OPT POR:

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Hoja 11 de 11