Sistema Integrado de Gestin Administrativa

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Mdulo de Logstica
Versin 02.14.03.00

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

N Exp. SIAF :

0000622

0000003686

Dia Mes Ao

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIN : 001230

15

1. DATOS DEL PROVEEDOR

12

2014

2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adquisic: 000639

Seor(es) : MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

TipoMOQU
de Proceso :
Direccin : CAL. MIGUEL GRAU KSK NRO. 41 (ESQUINA DE CALLE GRAU CON LIBERTAD)
18 01 01 - MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
N Contrato :
RUC : 20532667039 Telfono : #999997915
Fax :
Moneda : S/.

ASP
T/C :

Concepto : INFORME N1295-2014-OIGP/UNAM/FRMP.INFORME N116-2014-WJQP-RO-OIGP/UNAM, INF. 1976-2014-UP-OPD-UNAM, H/C

1516-2014-OPD-UNAM

Cdigo

Cant.

Unid. Med.

Descripcin

Unitario S/.

Precio
Total S/.

207100060136

20.

GALON

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO - SIKA

203400120203

20.

GALON

ADITIVO DESMOLDANTE PARA CONCRETO - CHEMA

646100060062

30.

UNIDAD

BALDE DE PLASTICO X 5 gal - NACIONAL

154500030083

12.

UNIDAD

BISAGRA DE FIERRO 9/16 in X 4 in - NACIONAL

022900050319

5.

UNIDAD

BROCA PARA CONCRETO 3/8 in - GERMANY TRUPPER

8.000000

40.00

022900050396

20.

UNIDAD

BROCA PARA MADERA 3/8 in - BRENNEN GERMANY

7.000000

140.00

154800010008

7.

UNIDAD

CANDADO X 60 mm - LION

8.000000

56.00

410600020099

20.

UNIDAD

CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 5/8 in X 14 in - NACIONAL

10.000000

200.00

410600020110

20.

UNIDAD

CINCEL HEXAGONAL DE PUNTA PLANA 5/8 in X 14 in - NACIONAL

10.000000

200.00

411000090169

2.

UNIDAD

CIZALLA DE ACERO 16 in - TRUPER

60.000000

120.00

150200470049

10.

KLG

8.500000

85.00

4.500000

90.00

18.000000

360.00

138.000000

2,760.00

12.000000

360.00

5.000000

60.00

(INCLUIDO SOLVENTE)

CLAVO DE ACERO DE 1 in (AL PESO) - PRODAC

PARA MADERA C/CABEZA.

150200470050

20.

KLG

CLAVO DE ACERO DE 2 in (AL PESO) - PRODAC

PARA MADERA C/CABEZA.

416000020018

6.

UNIDAD

COMBA DE 5 lb - GERMANY

28.000000

168.00

416000020014

6.

UNIDAD

COMBA DE 8 lb - SCHNEIDER

40.000000

240.00

022900020194

20.

UNIDAD

25.000000

500.00

022900020031

20.

UNIDAD

DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADERA 7 1/4 in DIAMETRO TRUPER

DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 in - TRUPER

18.000000

360.00

022900020146

50.

UNIDAD

DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 7 1/4 in - NORTON

8.000000

400.00

419200070003

50.

UNIDAD

HOJA DE SIERRA 12 in - ACEROS AREQUIPA

4.500000

225.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnico
0038
22.048.0010.0066.2150246.4000034
5 - 18 2.6. 2 2. 1 4

Van ... S/.

Monto
S/.
8,978.00

6,364.00

Exonerado :

0.00

V. Venta

7,608.47

I.G.V.

1,369.53

Total

8,978.00

NACIONAL DE MOQUEGUA
Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD
................................................................................................................................................................................
ANCASH S/N
/ MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Direccin : CALLE
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :

20449347448

RUC : .............................................................

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR

ORDENACION DE LA COMPRA

CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR

NILTON RENATO
PILCO MESTAS

S/.

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES

RESPONSABLE DE
ALMACEN

Dia

Fecha
Mes

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Ao

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Mdulo de Logstica
Versin 02.14.03.00

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO N

N Exp. SIAF :

0000622

0000003686

Dia Mes Ao

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

NRO. IDENTIFICACIN : 001230

15

1. DATOS DEL PROVEEDOR

12

2014

2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adquisic: 000639

Seor(es) : MULTISERVICIOS ALMA PERU E.I.R.L.

TipoMOQU
de Proceso :
Direccin : CAL. MIGUEL GRAU KSK NRO. 41 (ESQUINA DE CALLE GRAU CON LIBERTAD)
18 01 01 - MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
N Contrato :
RUC : 20532667039 Telfono : #999997915
Fax :
Moneda : S/.

ASP
T/C :

Concepto : INFORME N1295-2014-OIGP/UNAM/FRMP.INFORME N116-2014-WJQP-RO-OIGP/UNAM, INF. 1976-2014-UP-OPD-UNAM, H/C

1516-2014-OPD-UNAM

Vienen ...
Cdigo

Cant.

Unid. Med.

Descripcin

6,364.00

Precio
Total S/.

Unitario S/.

025500010037

100.

UNIDAD

LIJA PARA PULIR MADERA N 80 - ABRALIT

419500020016

2.

UNIDAD

NIVEL DE ALUMINIO DE 60 cm - STANLEY

24.000000

48.00

410600060007

20.

UNIDAD

PALA TIPO CUCHARA - TRAMONTINA

23.000000

460.00

737000050195

6.

UNIDAD

PEGAMENTO INSTANTANEO X 35 g - SOLDIMIX

6.000000

36.00

154900010005

4.

UNIDAD

PICAPORTE DE FIERRO DE 3 in - UYUSTOL

3.500000

14.00

055200090011

20.

UNIDAD

PICO CON MANGO - NACIONAL

30.000000

600.00

895700080160

100.

METRO

TELA YUTE X 1 m DE ANCHO - NACIONAL

8.000000

800.00

203400120241

30.

UNIDAD

TIZA PARA MARCAR FIERRO DE 1/4 in X 1/2 in X 12.5 cm - NACIONAL

1.000000

30.00

737100040001

20.

KLG

WAIPE - NACIONAL

14.000000

280.00

410600050067

3.

UNIDAD

ZARANDA DE METAL 1 m X 2 m PARA CERNIDO DE MATERIAL GRANULAR 1/4 in

- NACIONAL

82.000000

246.00

1.000000

100.00

(INCLUYE MANGO DE MADERA)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVER

SITARIO DE LA SEDE MARISCAL NIETO DE LA UNAM
PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS
GARANTIA: 1 AO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Y 00/100 NUEVOS SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TOTAL S/.

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Mnemnico

Cadena Funcional

FF/Rb

Clasif. Gasto

Monto

8,978.00

S/.

Exonerado :

0.00

V. Venta

7,608.47

I.G.V.

1,369.53

Total

8,978.00

NACIONAL DE MOQUEGUA
Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD
................................................................................................................................................................................
ANCASH S/N
/ MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Direccin : CALLE
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :

20449347448

RUC : .............................................................

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR

ORDENACION DE LA COMPRA

CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR

NILTON RENATO
PILCO MESTAS

S/.

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES

RESPONSABLE DE
ALMACEN

Dia

Fecha
Mes

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Ao