INFORME N 001-2014-OGEI/FJLP

Lic. Victor Germn Chavz Bahamonde

Director General de la Oficina General de Estadistica e
Informtica

ASUNTO

Servicio de Implementacin del SIGES para el Hosp. Nac.

Sergio E. Bernales de Collique Especialista Implantador
(IM033)

REFERENCIA

Orden de Servicio N 1208

FECHA

Lima, 20 de mayo del 2014

Le saludo cordialmente y en relacin al asunto se presenta los siguientes documentos para

la implementacin del SIGES en el HNSEB de Collique en el distrito de Comas del departamento
de Lima, el cual consta de los siguientes anexos:

1. Informe de levantamiento de informacin del proceso caja principal y contabilidad en la

implementacin del SISGalenPlus en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Collique.
2. Proceso actual de cancelacin de citas HNSEB de Collique.
3. Proceso actual de cancelacin de servicios HNSEB de Collique.
4. Modelo del reporte general impreso en caja principal HNSEB de Collique.
5. Modelo del reporte consolidado impreso en caja principal HNSEB de Collique.
6. Modelo del reporte consolididado impreso por el Jefe de caja HNSEB de Collique.

Se informa el presente, para los fines correspondientes.

Atentamente,

_____________________________
Francisco Javier Limay Prez
DNI: 44700000

www.minsa.gob.pe / Salaverry 801, Jess Mara 15072

Anexo 1: Informe de levantamiento de informacin del proceso caja principal y

contabilidad en la implementacin del SISGalenPlus en el Hospital Nacional Sergio
E. Bernales de Collique.

1.1 Conceptos y Definiciones

Recibo: Comprobante de pago que se emite al paciente por la atencin ofrecida.

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Caja Principal: Encargado de cobrar a los pacientes particulares por la prestacin de los
siguientes tipos de atencin: Atenciones, Citas, Ecografas, Laboratorio, Patologa, Rayos X,
Tomografa y TUPA. Su horario de atencin es de 07:00 am hasta 04:00 pm.
Caja Contabilidad: Encargado de cobrar a los pacientes particulares por la prestacin de los
siguientes tipos de atencin: Atenciones, Citas, Ecografas, Laboratorio, Patologa, Rayos X,
Tomografa y TUPA. Su horario de atencin es de 07:00 am hasta 01:00 pm.

1.2 Situacin Actual

1.2.1

Interfaces del Personal de Caja

Actualmente, El cajero principal y El cajero de contabilidad del Hospital Nacional Sergio E.
Bernales realizan

las siguientes operaciones a travs de la interfaz: Registro de

documentos, Anulacin de boleta del da, Correlativo de boleta y Reporte de cierre.

1.2.1.1 Registro de Documentos.- A travs del siguiente panel El cajero presenta la opcin de
seleccionar entre los siguientes tipos de atencin: Atenciones, Citas, Ecografa,
Laboratorio, Patologa, Rayos X, Tomografa, TUPA.
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Caso A: El cajero selecciona el tipo de atencin Citas. (Ver Anexo 2)

1.
2.
3.
4.
5.

El sistema muestra el listado de citas pendientes de cancelacin.

El cajero selecciona y da doble click sobre el paciente que realizar la cancelacin.
El sistema carga la informacin de la cita al lado derecho del panel.
El cajero selecciona la opcin F3-Boletear.
El sistema muestra el siguiente panel.

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6.
7.
8.

El cajero selecciona la opcin Boletear.

El sistema actualiza las tablas Scmovim y Scdetmov.
El sistema imprime el recibo y dos copias desde la impresora Epson FX890.

Caso B: El cajero selecciona un servicio distinto al de Citas. (Ver Anexo 3)

1. El cajero presiona F2.

2. El sistema muestra la lista de catlogo de Rayos X.

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3. El cajero agrega los exmenes mencionados en la orden mdica.

4. El encargado de caja oprime F3 - Boletear.

5. El sistema muestra el siguiente panel.

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6. El cajero ingresa el nmero de historia.

7. El cajero selecciona la opcin F2 Buscar.
8. El sistema carga la informacin de historia clnica.
--- Existe Documento de Exoneracin?
9. El cajero ingresa el cdigo del documento de exoneracin.
--- No existe Documento de Exoneracin?
9. b El cajero elige la opcin Boletear. El flujo contina en el paso 12.
10. El cajero ingresa el monto total a exonerar.
11. El cajero selecciona la opcin Boletear.
12. El sistema actualiza las tablas Scmovim y Scdetmov.
13. El sistema mande a imprimir el recibo y dos copias desde una impresora Epson
FX890.

1.2.1.2 Anulacin Boleta del da.- A travs del siguiente panel El cajero anula y recupera
cualquier recibo generado en el transcurso del da.

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1. El jefe de caja se autentifica en el sistema.

2. El jefe de caja ingresa su usuario y contrasea.
3. El jefe de caja selecciona la opcin Ejecutar.
4. El cajero ingresa el nmero de recibo.
5. El sistema muestra informacin del recibo.
--- Se requiere anulacin de recibo?
6. El cajero selecciona la opcin Anular.
--- Se requiere recuperacin de recibo?
6. b El cajero selecciona la opcin Recuperar. El flujo contina en el paso 7.
7. El sistema actualiza el estado del recibo en la tabla Scmovim.

1.2.1.3 Correlativo de Boleta.- A travs del siguiente panel El cajero podr actualizar el
correlativo de los recibos de ambas cajas (Caja principal y Caja de contabilidad).

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1. El cajero ingresa el nmero de boleta.

2. El cajero selecciona la opcin Aceptar.
3. El sistema actualiza la tabla Sifsecue.
1.2.1.4 Reporte de Cierre.- A travs del siguiente panel El cajero generar los diferentes reportes
de cierre: Consolidado, Por boletas, Tipo de atencin. Actualmente no se generan reportes
por Tipo de Atencin.

1. El cajero selecciona la opcin Por Boletas.

2. El cajero ingresa por defecto el turno (1 = Maana).
3. El cajero ingresa la fecha de proceso del reporte.
4. El cajero selecciona la opcin Procesar.

5. El sistema genera el reporte en formato Excel.( Ver anexo 4)

6. El cajero selecciona la opcin Consolidado.
7. El cajero ingresa por defecto el turno (1 = Maana).
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8. El cajero ingresa la fecha de proceso del reporte.

9. El cajero selecciona la opcin Procesar.
10. El sistema genera el reporte en formato Excel. (Ver anexo 5)
1.2.2

Interfaces del Jefe de Caja

Actualmente, El jefe de caja presenta su propio panel con

las siguientes opciones:

Mantenimiento de Usuarios, Mantenimiento de Catalogo, Reporte de Control, Reporte

Ingresos Por tem, Reporte Diarios de Ingresos, Reporte por Tipo de Atenciones, Anulacin
y Duplicado de Boletas, Devolucin de Boletas, Reportes de Farmacia, Reporte de Altas y
Seguro Integral.

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1.2.2.1 Reporte Diarios de Ingresos.- A travs del siguiente panel El jefe de caja genera reportes
por rangos de fecha, por tipo de caja (Principal, Contabilidad, Farmacia, Emergencia) y por
turno.

1. El jefe de caja selecciona el reporte de movimiento Resumido.

2. El jefe de caja selecciona en blanco Cajas.
3. El jefe de caja selecciona 0 en Turno.
4. El jefe de caja selecciona la fecha a procesar.
El siguiente reporte consolidado nos mostrar la informacin resumida de todas las cajas
del HNSEB y para todos los turnos del da 11 de abril del 2014. (Ver Anexo 6)

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Anexo 2: Proceso actual de cancelacin de citas HNSEB de Collique

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Anexo 3: Proceso actual de servicios HNSEB de Collique

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Anexo 4: Modelo del reporte general impreso en caja principal HNSEB de Collique.

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Anexo 5: Modelo del reporte consolidado impreso en caja principal HNSEB de Collique.

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Anexo 6: Modelo del reporte consolidado impreso por el Jefe de caja HNSEB de Collique.

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