VINCULAR:

POLTICA

OBJETIVOS

SEGUIMIENTO Y MEDICON
DE LOS PROCESOS

MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS

Tipo de
Proceso

Proceso

CRTIC0

Emisin de
O.C.

Corresponde a
Objetivo N

Indicador

Meta %

Frecuencia
de Medicin

Responsable

Solicitudes
de Compras
/
O.C.
emitidas

100

semanal o
mensual

E.C

Proceso Z

NO
CRTICO

Proceso Y
Proceso A
Proceso B
Proceso C
*ojo que para cada proceso confeccionar Plan de Calidad.

PLAN DE CALIDAD DE PROCESO DE XXXXXX

ETAPAS

Responsables

Documentacin
de Entrada

Documentos
Asociados

Ej. PC 700.000

Ej. Reg.
700.002

Ej. Doc. XXX

Formulario
xxxxx, o
registro
xxxxxx

Ej. PC 830.000

Ej. Reg.
700.002

Controles

Interrelacin con
otros procesos, tareas
o actividades