030
Estudio de Factibildad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
LALJOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA”
©) Costos de Operacién y Mantenimiento “Con Proyecto”
El Costo de Operacién, Mantenimiento y Gastos de Administracién General y
otros en la situacién Con Proyecto en Agua Potable Altemativa 1, suman S/.
428,169.22, Asimismo los costos unitarios es de S/. 0.2605 x m3 a precios de
mereado y de S/. 0.2285 x m3 a precios sociales.
Cuadro N° 16.
Costos de Operacién y Mantenimiento y Gastos de Administracién
Con Proyecto para Agua Potable
Costos Unitarios Agua Potable Con Proyecto - Alternativa |
| Factores:
PRECIOS DE | Precios de de Precios
escrito
|MERCADO(S!)} Mercado | correcion | Sociales
(SIXM3)
1 Gostos de Operacion
[Costos de Operacion fijos 442,066.14] 0.086/ 0.077|
|Mano de Obra Callificada_ 88,310.77] 0.054] 0.909] 0.049]
Mano de Obra No Calficada 53,754.38] 04 a5] 0.024
[Costos de Operacién Variables ‘54,840.00| 0.033 0028
Neteisies 27720 ‘o0i7| a8 0014
Senvcios restos por Terra 27,120.00] 00 ‘o84| 00
Ez Costos de Mantenimiento
[Costes de Operacién fos 3a7i00) 0059 0.08
Mano de Obra Cafcada 38.7384] 003e| 090] 0.05]
[Mano de Obra No Calificada 35,836.25] 0.022) 0.86 0.019]
\Costos de Operaci6n Variables 36,560.00 0.022, 0.019
\Materiales: 18,480.00 0.0112} 0.84 0.008)
Senos Pretados por Tereeros 78,020.00 ort ‘oed] 0.06)
i Adminstracion
[Costos de Operacién fjos Tease] oa aoa
eno de Obra Calfeada 5750368 —ouse0] woe] 0a
|Gastos Generales. 18,400.00] 0.0112 0.84] 0.008) yop ‘e
[s, =
[Costos de Operacion Variables 24,000.00] 0.015: oan J )
Neteriales 8,800.00] 0.0054 O84] aga Ze)
[Senicios Presta por Tercoras ¥5200.00[ —o0ng2 084) 008s Aw"
frotales
[Costos de Operacion Thos TRGB] 01805 C8
[Costos de Operacion Variables 416,400.00] 0.0702 0.0580
[Costo Total 428,169.72] 0.2805 0.2285
Jose TAU SLA
INGENTEKO SANITARIO
CLP. 5074 O31
Estudio de Factibildad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AHASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
{LA JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA”
4) Proyeccién Costos de Operacién y Mantenimiento “Con Proyecto”
El Costo de Operacién, Mantenimiento y Gastos de Administracién General y
‘otros en la situacién Con Proyecto en Agua Potable Alternativa I suman Si.
428,169, para el aiio 1 y S/. 793,831 para el afto 20 a precios privados y de S/.
375,584 para el afio 1 y S/. 696,337 para el afio 20 a precios sociales.
Cuadro N° 17.
Proyecein de los Costos de Operacién y Mantenimiento y Gastos de
‘Administracién Con Proyecto para Agua Potable
‘COSTOS Oy M-AGUA POTABLE -CON PROYECTO
a Demandade | Gastosa | ostasa Precios
‘Aho ‘Agua Potable | Precios | Sociales(2)
(m3/atio) | Privados() | 65/3
Fe croat005 | 207,105 Tei,931
2013 1,643,822 | 478,169 375,508
2.014 1,708,305 _| 444.965 390,317
2.015 1,775,275_| 462.409 205,618
2.016 7944,696 | 400.543, #525,
2.017 1917,199_| 499.376 736,045,
2.018 1992344 | 518,909 455,215
2.019 2,053,176 | 534,794 469,118
2,020 2,116,158] _ 551,199 483,508
2.021 2,181,226 | 560,148 498371
2.022, 2.248,568__| 585,608 313757
2,023 23318244 | 603,837 329,677
2,024 2:390318_| 622,610 46.144
2.025; 2464916_| 642,081 563,189
2,026 2,542,224 | 662.178 590,852
2,027 2,622,130 | 682,991 599,109
2.028 2,704,940 | 704,560 618,030,
2,029 2,790,724 _| 726,905 637.630
2,030, 2.879497 | 750,028 57.913,
2.031 2,971,509_| 773,994 678,936
2,082 3,087,667 | 793,831 (96;357
‘Jose TAU OLAYA
INGENIERO SANITARIO
CLP. 60748 032
Estudio de Factibilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
1L4 JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos em Ja Situacién “Sin Proyecto”
a) — Costos de Inversién:
Los costos de inversién en la situacién sin Proyecto son aquellos que estén
referidos a costos programados, presupuestados 0 en ejecucién por el
Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de
desarrollo (EPS SEDAPAR); en Ia actualidad no se cuenta con ninguno de
Estos, por lo que son equivalentes a cero.
b) —_Costos de Operacién y Mantenimiento sin proyect
Los Costos de operacién y mantenimiento sin Proyecto de los servicios de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, son aquellos que se refieren a
~ costos incurridos en mantener el sistema actual de alcantarillado y tratamiento
de los desagiies de los centros poblados que cuentan con dichos sistemas
como: San José, Villa Hermosa y El Cruce — El Triunfo. Debido a que la
administracién de dichos sistemas es realizada por la JAAS de cada centro
poblado no existe informacién confiable que no indique los costos destinados
para este rubro. De acuerdo a la experiencia de de las EPS el costo de
Operacién y Mantenimiento para el sistema de alcantarillado y Tratamiento de
Desagiies ‘es aproximadamente el 40% del Costo de Operacién y
Mantenimiento del sistema de Agua Potable. Para la evaluacién econdmica de
este proyecto hemos considerado 30% para alcantarillado y 10% para las
PTAR.
Cuadro N° 18,
Costos de Operacién y Mantenimiento Sistema de Aleantarillado Sin
Proyecto para el Distrito de La Joya Nueva
Costes Unitarios Alcantariiads Sin Proyecto
INGENIERO SANITARIO
CLP. 60748 33
Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DDL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
114 JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
Cuadro N° 19.
Costos de Operacién y Mantenimiento Planta de Tratamiento de
Desagiies Sin Proyecto para el Distrito de La Joya Nueva
‘Costos Unitarios Planta de Tratamiento de Desagues Sin Proyecto
Factores
recosve |Preciosde| de | Precios
‘DESCRIPCION
|mencas0 11] ‘mercado | correcion | sociales
six) 1S XM3)_|
1. Costos de Operacion:
[Costos de Operacion fjos: Ԥa5053| 0074 3.070)
[Mono de Obra Calficada 4223.56 0.007] 0.808] 0.007]
[Mano de Obra No Califcada 2.226.97| 0.004 0.86] 0.003]
[Costos de Operacion Variables 2,328.00] 0.004 0.005.
Materiales 1.140.00[ 0.002] a4] 0.003)
[Servicios Presiados por Terceres | 1,168.00 0.003] ‘.84| 0.003]
[2 Costos de Mantoniionito
[Costos de Operacién fjos 30035] 0.007| 0.007
IMano de Obra Caificada 2315.71] 0.005] 0 808| 0.004]
[Mano de Obra No Calficada 7484.64] 0.003] ‘0.86 0.002]
(Gostos de Operacién Variables 7552.00] 0.005 anor
[Materiales 760.00] 0.004 O84] 0.007
[Servicios Prestados por Terceros 782.00] 0.004 0.84) 0.004
[5 Aadminstracion
[Costos de Operacién Fjos: ApATSS| 0.008 ‘o007.
IMano de Obra Calficada 3,327.65] 0.006] 6.869] 0.008
[Gastos Generales. 1520.00| 0.008] 0.84] 0.0001
|Costos de Operacion Variables 4240.00] 0.002 0.002
IMateriies, 1660.00 0.004 84] 0.004
[Servicios Prestades par Tereeros "580.001 0.001 0.84] 0.004
[Totates
ICostos de Operacién fijos 75 50653| 0.0266 0.0238
[Costos de Operacion Variables 5,120.00) 0.0088, 0.0074
[Costo Total 20,718.53) 0.0355 0.0312
"Puente: Elaboracibn propia del Consultor
Jose TAU PLAYA
INGENTERO SANITARIO
1p. 50748 034
Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DB TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
‘DBL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ¥ DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
{TA.JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOY4, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA”
Costos en Ia Situacién “Con Proyecto”
8) Costos de Operacién y Mantenimiento
El Costo de Operacién, Mantenimiento y Gastos de Administracién General y
otros en Ia situacién con Proyecto para el sistema de Alcantarillado suman S/.
128,450.77 para el afio 1, a precios de mercado, con un valor por metro ciibico
de S/. 0.1395 x m3 a precios de mercado y de S/. 0.1224 x m3 a precios
sociales, Ver Cuadro No 57.
Cuadro N°20,
Costos de Operacién y Mantenimiento Sistema de Aleantarillado
Con Proyecto
Costos Unitarios Alcantarillado Con Proyecto
| Factores
ok precise |Preciosde| de | Precios
|MERCADO (S| Mercado | correcion | Sociales _
oe (S/XM3) | (SX M3)
1. Costos de Operacién
[Costos de Operacion fijos azsi0.s4| 0.048] o.044
IMano de Obra Calficada 26,493.23] 0.029] 0808 0.026
[Mano de Obra No Caificada 16,126:31] 0078 0.86] 0.045]
[Costes de Operacién Variables | 1662.00] 0.018. 006
Materiales 8,316.00] 0.009] ‘B4| 0.008]
[Senvcios Presiados por Terooros 8,136.00 0.009) 0.84] 0.007]
[2 Gostos de Mantenimiento
[Costes de Operacién fijos 2eat3.03| 0.031] 0.027|
IMano de Obra Calficada “7,662.15| 0.019] 0.808] 0.017
[Mano de Obra No Calificada 70,750.88 0.012 0.86] 0.010]
(Costes de Operacién Variables | 10,968.00| 0.012 0010
Materiales 5,544.00] 0.006] oa
[Servicios Prestados por Terceros 5,424.00] 0.006) 0.84
[5 Administracion
ICostos do Operacién fos 22796.19| 0.025
[Mano de Obra Calficada 17,278.19] 0019] 0.806]
[Gastos Generales '5,520.00] 0.006] 0.84
|Gostos de Operacion Variables 7,200:00) 0.008
Materiales 2,640.00] 0.003] ‘eal 0.009]
[Servicios Prestados por Tercers 4560.00] 0.005] o.84| 0.004
FFotates
[Costos de Operacion fjos 3550077] 07018 0.0908
[Costos de Operacion Variablos | 34,620.00] 0.0376 0.0316
[Costo Total 128,450.77] 0.1395 0.1224
Fuente: Elaboracin propia del Consultor
Considerando una contribucién total de desagiies para el afio 1 es de 920,541 m3
JOSE LAU OLAYA
INGENTERO SANITARIO
CLP, BOTH Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
1A JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
Asimismo en el Cuadro N° 58, El Costo de Operacién, Mantenimiento y
Gastos de Administracién General y otros en la situacién con Proyecto para el
sistema de tratamiento de los desagiies suman S/. 102,542.80 para el afio 1 a
precios de mercado con un valor por metro ctibico de S/. 0.11 x M3 a precios
de mercado y de S/.0.09 x m3 a precios sociales.
‘Cuadro N° 21.
Costos de Operacién y Mantenimiento para la Planta de Tratamiento de
desagiies - Con Proyecto
[ALTERNATIVA UNICA: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS CON PROYECTO
om ‘miro TOT ncesee] mao
FES [Pu 0] romcen| mecosts [Sten [aces
tse Opens
[acts de Opracen Fos | mans]
Is ore canes gee) a9 aan] eo ta 13500
fr ver cesses] — sd too — anon ‘ts — 000
Ir rer cles use) | #4 rai] — aso ate rasta
Wi care cates 20a] — 14000 ‘e0| aso]
(aor ae Operaones iss a0 sam
[senor a 009 ‘ae0| a5]
[sco ict e000] ‘ao| 1512]
jue aoeoel ‘ao ‘60 | aa]
= ie a aoa ‘a60| S708]
rou loa | a aoa
——— We 3] 2 0] ‘50| a]
H a) ‘s0| ‘sa
aa Zasn0 ‘a80| zara
om — | ono
2 oonca] eons 365 — ‘08
cI | ono] — ronan ‘in| — 720000
a © ae | — ono isa | in|
muon
[cs evenocny annackn =a aa] sa
hdiitadon omer
Fuente: Elaboracién propia del Consultor
rando una contribucién total de desagiles para el afio 1 es de 920.541 m3
Por tanto el costo de Operacién y Mantenimiento y Administracién General
para el Sistema de Alcantarillado més el Sistema de Tratamiento el valor por
metro cibico serd de S/.0.2495 x m3 a precios de mercado y de S/. 0.2124 por
m3 a precios sociales.
JOSE LAU OLAV
INGENIERO SANITARIO
CLP, 50748 Estudio de Factbiidad:
036
INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
‘DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
LLA.JOVA NUBVA DISTRITO DE L.A JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
b) Costos de Inversién en la situacién Con Proyecto
El objetivo del proyecto es lograr un adecuado servicio del sistema de
alcantarillado con tratamiento de los desagiies, superindose las actuales
deficiencias de tiene actualmente.
La estimacién de los Costos de Inversién para la alternativa tinica se resume
en los cuadro a nivel global.
Cuadro N° 22.
‘Resumen de las Inversiones a Precios de Mercado y a Precios Sociales
Sistema de Alcantarillado
TNSTAZAGON DE UNA PLANTAE TRATAMIENTO Y MEJORAMENTODEL SSTEMA DE ABASTEOMIENTO DE AGUA
POTABLE Y DESAGUES DE LA JOYANUEVA-DSTRITODELA.OYA PROVINGAY REGION AREQUIPA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
‘ens Presupuesto base
FACTOROE
INTANGBLES PRADO comenaOH P.SOCAL
1 flevonine ERNE ECO amie| osm | err
7 frenomncom Ee
4 NGACION DE WPHCTOS ABENTAES ie? Om ‘ema
A RESTO OG) Tanz cari
[sone s
5 [REDESDEA.CATARLLAOO YCONEXONES DOMCLIRS Pe ‘81 38222 |
7 [PAMRISDEDOGEDDEDESGUES AHPROGRESDATYINEADEMPULSON/ ——TES01RT| O78 Tin
T__[GARENDEBOUREODEDESIGUES AH LE-EGLORAYLNEADE WPULSON [—— TSHRR22N] 0750
‘¢__JCANPRADE BOMBEO DE DESAGUES- SECTOR LACANOYLNEADE MPULSION ATS 07
+ fesrooREcTO a)
) _[GASTOS GENERALES YUTLDAD (18%) Tages] 080
it SB TOT. Hea
7 _foncremErnpcnnsrins aaa
PRESUPUESTO ACTOS PLOSHNTANGELES)
“Jose LA
INGENIERO SANITARIO
CLP, 50748 037
Estudio de Factiilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
{LA,JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA”
‘Cuadro N° 23.
Resumen de las Inversiones a Precios de Mercado y a Precios Sociales
Sistema de Tratamiento de los Desagiies
INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
‘POTABLE Y DESAGUES DE LA JOYA NUEVA - DISTRTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
‘tems Presupuesto base
TRE
jrnoses eauco | ERIE Tp soc.
7 rer cas BrRITE ED asi] 05 aman
7 faremesovocosn Tanse| om eri24
7 ONDE NECETMELES ‘aouise| one 7a
[oa PESPSTO pTNGBE 3035 5538
mesons
35 PONTADE TATNENTODEES RESOOLES-SETORTARERTCON | — UTR] — 08 I)
PORTA RARER DE AGUS RENDLES-SECTORTAGD eam | 0 Sa
FORTE RARTENTODENGURS RESDULES-ECTORSORO are] as ae
DE ATHIENTODE CUS RESOULES- NC EL VERTU sat] Oe aE
PUNTA WATHIENTDE GOR RESDULES-ECTORCAMLOW | ——SOZTI78| — OT a
[FUNTADE WATRIENTDE GUS RESDUNLES-ecTORGcamow i 05| — oT ma
1 [60STO DRECTO “Ga TaN 58)
7 STS GEES VOTO ERY 76] OHO | er
7 STO Tare 67064
4 [TOTAL PRESUPUESTO ACTIVOS F108) 4896 76.84 3996,700.61
esos pcos 0s TRGB) arssan.s0| D786
“JOSE TAU OLAYA
INGENIEKO SANITARIO
CLP. 60746 Estudio de Factbiidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLISCION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
TLAJOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA”
racién y Mantenimiento
©) Proyecei
e.l)_Proyeceién Costos de Operacién y Mantenimiento “Sin Proyecto”
Sistema de Alcantarillado
EI Costo de Operacién, Mantenimiento y Gastos de Administracién
General y otros en la situacién Sin Proyecto en Alcantarillado suman S/.
62,156 a precios privados y de S/. 54,579 a precios sociales.
Cuadro N° 24,
Proyeccién de los Costos de Operacién y Mantenimiento y
Gastos De Administracién Sin Proyecto para Alcantarillado
[PROVECCION DE COSTOS 0 Y M ALCANTARILLADO - SIN PROYECTO|
Demanda de ]Usstes a Predos] Costos a Precios
‘io | AguaPotabte | Privados (1) | Socales(2)
(23/20) 6 6A
zz 562,963 62,156 54579
2.013 920541 62,156 54579
2014 963,484 62,156 54579
z015 | 1,008,356 62.156 54579)
2,016 1,055,281 62,156 54,579
2017 | 1,104,307, 62,156 54579
2018 | 1,155,560, 62,156 54579
2019 | 1,199,055 62,156 34579
2,020 1,244,301 62,156 54,579
zox1 | 1,291,286 | 62.156 54579
202 | 1340146 | 62,156 54579
2023 | 1,390,946 | 62,156 54579
2028 | 1.443.752 62.156, 54579
72025 | 1,498,669 | __62,156 34579
2026 | 1,555.41 2.156 54579
2,027, 1,615,232 62,156. 54,579
2.028 | 1,677,063. 62,156 34579
2,029 1,741,412 62,156 54,579
2030 | 1,808,324 62.156 54579
2,031. 1,877,993 62,156 54,579
2,032 1,950,507 62,156 54,579
“JOSE LAU OWAYA
INGENTERO SANITARIO
CLP. 50748
038 039
Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO,
a)
DEL SISTEMA DE AUASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
LA.JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA
Proyeccién Costos de Operacién y Mantenimiento “Con Proyecto”
Sistema de Aleantarillado
El Costo de Operacién, Mantenimiento y Gastos de Administracién
General y otros en la situacién Sin Proyecto en Aleantarillado suman S/.
109,253 para el afio 1 (2012) y de S/. 241,514 al affo 20 a precios
privados y de S/. 95,647 para el aflo 1 y de S/. 211,438 al afio 20 (2031)
a precios sociales
‘Cuadro N° 25.
Proyeccién de los Costos de Operacién y Mantenimiento y Gastos De
Administracién con Proyecto para Alcantarillado
PROYECCION DE COSTOS 0 Y M_ ALCANTARILLADO -CON PROYECTO -
Demiandade | Costos a Precios | Costos a Precios
‘Ano ‘Agua Potable | Privades(1) | Sociales(2)
(3/afio) Gi G/
2012 582,968 81,346 71355
2.013 920541 128,451 112,675
2014 963,484 M3 117,931
2015 7,008 356 140,704 123.424
2016 3,055,281 147,252 129,167
2017 1,104,307 154,093 135,168
2018 7,155,560) 161,245 aL
2,019 7,199,055, 167,314 146,766
2,020 1,244,301 173,628 152,304
2,021 1,291,286 180,184 150,055
2,022 1,340,146 187,002 164,035
2,023 4,300,946 194,090 170,253
2,028 1,443,752, 201,459 176,717
2.025) 1,498,669 209,122 183,439
2,026 1.555.841 217,100 190.437
2.027, 1,615,232 225,387 197,706
2,028 1,677,063, 234,015 205,274
2,029 741,412 242,994 213,151
2,030 1,900,324 252,331 221,341
2031 1,877,993 262,052 229,868
2,032 1,950,507 272A74 238,748
ji
“Tose TAU OLAVA
INGENIERO SANITARIO
CAP. 50746 049
Estudio de Factibilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
LLALJOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
¢) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR
e.1) Proyeecién Costos de Operacién y Mantenimiento “Sin
Proyecto”
El Costo de Operacién, Mantenimiento y Gastos de Administracién
General y otros en la situacién Sin Proyecto en PTAR suman S/. 32,469 a
precios privados y de S/. 27,486 a precios sociales.
‘Cuadro N° 26.
Proyeccién de los Costos de Operacién y Mantenimiento y Gastos De
‘Administracién Sin Proyecto para PTAR
PROYECCION DE COSTOS OY M PTAR-SIN PROYECTO
Demanda de |Costosa Precios] Costos a Precios
Aso | AguaPotable | Privados(1) | Sociales(2)
(13 /afio) GA GA
2012 582,963 32,469 27,486
2,013, 920,541 32,469 27,486
2014 963,484 32,469 27,486
2.015 7,008,356 32,469 27,486
2,016 1,055,281, 32,469 27,486
2,017 1,104,307 32,469 27,486
2,018 1,155,560 32,469, 27,486
2.019 1,199,055 32,469 27,486
2,020, 1,244,301 32,469 27,486
2021 1,291,286 32,469 27,486
2,022 1,340,146 32,469 27,486
2,023, 1,390,946 32,469 27,486
2,024 1,443,752 32,469 27,486
2,025 1,498,669 32,469 27,486
2,026 1,555,841, 32,469 27,406
2,027 1,615,232 32,469 27,486
2,028 1,677,063 32,469 27,486
2,029 741,412 32,469 27 486
2,030 1,808,324 32.469 27,486
2,031 1,877,993 32,469 27,486
2,032 1,950,507, 32,469 27,486
JOSE TAU OLAYA ~
INGENIERO SANITARIO
CLP, 50748 ni de Factbildad: SPALACION De rave oe maraaexro pe sou auruuci rsezoxuuaewro 41
Dit Sra DE AncsrhashTO DS 4c POs Y DISIGHIE EL Local IDAD
sora NU ISRO ELA PROVINCIA GION AAPOR"
2. Proyeceién Costos de Operacién y Mantenimiento “Con Proyecto”
El Costo de Operacién, Mantenimiento y Gastos de Administracién
General y otros en la situacién Sin Proyecto en Alcantarillado suman S/.
102,543 para el afio 1 y de S/. 217,275 al afio 20 a precios privados y de
S/, 86,805 para el afio 1 y de S/. 183,928 al afio 20 a precios sociales.
‘Cuadro N° 27.
Proyeceién de los Costos de Operacién y Mantenimiento y Gastos De
Administracién Con Proyecto para Alcantarillado
PROYECCION DE COSTOS 0 YM PTAR -CON PROYECTO
Demanda de | Gastos a Precios | Costos a Preclos
Abo ‘AguaPotable | Privados (1) | Sociales(2)
{m3/aio) GA GA)
2012 362,963 32.469 27486
2,013 920,541 102,543, 86,805,
2014 963,484 107,326 ‘90,854
2,015 1,008,356 112,325 95,086
2,016 1,055,281 117,552 99,510
2,017 41,104,307 123,013 108,135
2,018 1,155,560 128,723 108,967
2,019 1,199,055 133,568 113,068
2,020 1,244,301 138,608 117,335
2,021 1,291,286 143,842 124,765,
2,022 1,340,146 149,284 126373
2,023 1,390,946 154,943 131,163
2,024 1,443,752 160,825 136,142
2,025 1,498,669 166,943 141,321
2,026 1,555,841 173,312 146,712
2,027 1,615,232 179,927 152,313
2,028 1,677,063 196,815 158,143
2,029 1,741,412 193,983 164,211
2,030 1,808,324 201,437 170521
2,031 1,877,993 209,197, 177,090
2,082 1,950,507 217,275 193,928
JOSE LAU OLAvA
INGENIERO SANITARIO
CLP, 50748 042
Estudio de Factibilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
‘DEL SISTEMA DE ARASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
IA JOYA NUBVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
) —_ Costos Incrementales
£.1) Costos Incrementales Agua Potable
Los costos incrementales estén determinados por la diferencia entre los
costos con proyecto y los costos sin proyecto, en este caso se presentan
como sigue:
Cuadro N° 28.
Costos de Incrementales de Operacién y Mantenimiento
Agua Potable
‘COSTOS INCREMENTALES-AGUA POTABLE
[J estas a Precios | Costos a Precios
Ano Privados (1) Sociales(2)
wi) /)
012 o °
2,013 220,984 193,653
2,014 237,780 209,396
2,015 255,224 223,687
2,016 273,350 239,594
2,017 292,191 256,114
2,018 S176 273,288
2,019 327,609 257.182
2,020 344,014 301,573
2021 360,962 316,440
2,022, 378,508 331,026
2,023 396,652 347,746
2.024 415425 364,213
2,025 434,856 361,250
2,026 454,992 398,924
2,027 “475,005, 417.178,
2,028 497,375 436,099
2,028 519,719 455,699
2,030 542,042 475,982
2.031 366,809 497,005
2,032 506,646 514,406
JOSE LAU OLAVA
INGENIEKO SANITARIO
CLP. 50748 043
Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
{LA.JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA
£2) Costos Incrementales Aleantarillado
Los costos incrementales estin determinados por la diferencia entre los,
costos con proyecto y Ios costos sin proyecto, en este caso se presentan
como sigue:
Cuadro N° 29.
Costos de Incrementales de Operacién y Mantenimiento
Alcantarillado (Costo Total)
PROYECCION DE COSTOS INCREMENTALES-
ALCANTARILLADO
Costos a Precios | Costos a Precios
Afio Privades(1) | Sociales(2)
G/) G/)
2012 39,190 16,776
2,013 66.295 58,096
2.014 72,287 63,352
2.015 78.549 68.545
2.016 85,097 74,588
2.017 91,938 80,589
2.018 99.089 86.862
2,019 105,159 92,186
2,020 414,472 97,724
2,024 118,028 103,475,
2,022 124,846 109,456
2,023 131,935 115,674
2,024 139,303, 122,137,
2,025 146,966 128,859
2,026 154.944 135,857
2,027 163,231 143,127
2,028 171,859 150,695
2,029 180,838, 158,571
2,030 190.175 166,761
2,031 199,097 175,289
2,032 210,015 184,165
Jose CAB OLAYA
INGENTERO SANITARIO
CLP. 60748 044
Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO.
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ¥ DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
{EA,JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
£3 Costos Incrementales Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR
Los costos incrementales estén determinados por la diferencia entre los
costos con proyecto y los costos sin proyecto, en este caso se presentan
como sigue:
‘Cuadro N° 30.
Costos de Incrementales de Operacién y Mantenimiento
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PROYECCION DE COSTOS INCREMENTALES- PTAR,
Costos a Precios | Costas a Precios
Afio Privados (1) Sociales(2)
cA sr
2,012 0 0
2,013 70,073 59,319
2,014 74,857 63.368,
2,015 79,856 67,600
2,016 85,083 72,024
2,017 90,544 76,648
2,018 96,253 81481
2,019 101,098 85,582
2,020 106,138 39,849
2,021 111,372 94,279)
2,022 116,815 98,887
2,023 122,474 103,677
2,024 128,356 108,656
2,025 134,474 113,835
2,026 140,842 119,226
2,027 147,458 124,827
2,028 154,346 130,657
2,029 161,514 136,725
2,030 168,967 143,035
2,034 176,728 149,604
2,032 184,806 156,442
JOSE LAU OLAYA
INGENIERO SANITARIO
CLP. 50748 045
Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO.
‘DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ¥ DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
LA JOYA NUEVA DISTRITO DE: LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA®
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Actualmente el abastecimiento de agua en Ia localidad de La Joya tiene serios
problemas referidos fundamentalmente a la cantidad y calidad del agua.
Sobre todo en los Centros Poblados de la Joya Nueva que vienen siendo
administrados por las Juntas Administradoras de Agua y Sancamiento — JASS
(Antiguos Usuarios). Que suministran agua en cantidades muy por debajo de su
demanda, pricticamente estén distribuyendo agua entubada, no potable y en muchos
casos agua con coliformes fecales por el precario tratamiento que realizan al agua que
captan del canal de la Joya proveniente del rio Chili.
Contribuyendo de esta manera a la insalubridad y los altos indices de enfermedades
gastro-intestinales y parasitosis, lo que causa a su vez gastos econémicos a los
pobladores, en tratamientos y curaciones, empeorando asi su situacién de pobreza en
‘que se encuentran. En especial aquellos pobladores que no cuentan con redes de agua
(Nuevos Usuarios) y que se abastecen comprando agua a los camiones cistemas,
almacenando dicha agua en recipientes precarios con alto riesgo de contaminacién 0
acarreando agua del canal de regadio y consumirla muchas veces sin ningin
‘tratamiento.
Bajo estas condiciones actuales se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios
econdmicos del proyecto, estos beneficios estin conformados por los antiguos y
‘nuevos usuarios, que percibirén —en el caso de los primeros- los beneficios de contar
‘con mayor cantidad y mejor calidad de agua y -en el caso de los segundos- acceder al
servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua segiin su demanda.
Por tanto, los beneficios econdmicos del proyecto resultan de la adicién de los
beneficios por la liberacién de recursos (que en este caso consiste en la valoracién del
tiempo de acarreo, generalmente realizada por la madre y los hijos mayores de 10
afios y la liberacién de las otras fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias
no conectadas a red piiblica) més el consumo adicional de agua con Proyecto; por el
iimero de conexiones nuevas.
Para la estimacién de los beneficios, previamente se ha calculado el costo alternativo .
El beneficio para los usuarios antiguos estard dado por el bienestar social considerado
como el incremento de consumo de agua y la mejoria de la calidad, dado por el rea:
“Jose LAU OLAvA
INGENIERO SANITARIO
CLP. 50748 048
Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE_AGUA, AMPLLACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ARASTECIMIENTO DE-AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
{EASOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
((14.8 - 6.00) x (5.83 -0.675))/2 + (14.8 — 6.0) x 0.675 del Cuadro N° 84, que viene a
ser los beneficios para los antiguos micro medidos, el beneficio unitario es de S/.
28.76/eonexién.
Las proyecciones de los beneficios con proyecto se realizan teniendo en cuenta los
beneficios unitarios de los antiguos y los nuevos por la proyeccién correspondiente a
‘conexiones antiguas y nuevas ver (Cuadro N° 33).
Cuadro N° 33.
Estimacién de la Curva de la Demanda de Agua y Beneficios Econémicos
Para Antiguos Usuarios - La Joya Nueva
_ESTIMACION DE LA CURVA DE DEMANDA PARA USUARIOS ACTUALES: LA JOYA NUEVA
|consumo des conecado teem (n/mes\)
[Cons sain arta de EPS o ropes (ses)
“Jose 4 OLAVA
INGENIERO SANITARIO
CLP, 60746 Estudio de Factbilidad: INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, AMPLIACION Y MESORAMIENTO
DBL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE
{EA.JOYA NUEVA DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA ¥ REGION AREQUIPA"
Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales
a) Beneficios en la Situacién “Sin Proyecto”
Actualmente, en los Centros Poblados de la Joya Nueva tienen serios
problemas referidos a la salud de la poblacién como: altas tasas de insalubridad
‘como consecuencia de la baja cobertura del sistema de alcantarillado de los 26
pueblos, solo 3 cuentan con sistema de alcantarillado a nivel de conexiones
domiciliarias.
Esta situacién deficitaria, trae como efecto la disposicién de las excretas en el
campo libre adyacente a las localidades o la evacuacion de aguas servidas
las vias piblicas, contaminando asi las calles, los campos adyacentes y el
medio ambiente.
Frente a estos probl no to de Saneamiento_los
‘beneficios son nulos.
b) Beneficios en la Situacién “Con Proyecto”
Los beneficios. Una vez ejecutado el proyecto serin muchos e invalorables
para los pueblos de Ia Joya, porque con la instalacién de su sistema de
alcantarillado 1a poblacién dejaria de hacer sus necesidades al aire libre y/o
‘evacuar sus aguas servidas a las vias piblicas, por otro lado la implementacién
del sistema de tratamiento de los desagties permitiré reusar el agua en
agricultura beneficiando a los agricultores y mitigando as{ el deterioro
ambiental que se genera al no contar con este servicio.
Dentro de los beneficios mensurables se tendré el ahorro en medicamentos y
tratamientos en la salud, situacién que se dard una vez. ampliado y mejorado el
sistema de alcantarillado.
Asimismo al contar con el sistema de alcantarillado las familias pueden operar
normalmente pequefios negocios y desarrollarse para mejorar sus ingresos
econémicos.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera, se consideran para los
nuevos usuarios del sistema:
© Tendrén acceso al servicio del sistema de alcantarillado a nivel
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