Plan de Calidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO 12466
CODIGO: P-PR-002
Fecha:
30 Mar 2013
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PROTECCION DE ESTACIONES DE VALVULAS DEL MINERODUCTO
PLAN DE CALIDAD
Copia N____________
Asignada a: _____________
Revisin
Fecha
Emitido para
18/03/13
Revisin
23/03/13
Revisin
30/03/13
Revisin
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Jefe de Calidad
Residente de Obra
Gerente de Proyecto
JOSE HAROL CHINININ GAONA
Baltazar Loayza.
Jhony Mendoza
Fecha : 18/03/13
Fecha : 18/03/13
Fecha : 18/03/13
Fecha : 30/03/13
Fecha : 30/03/13
Fecha : 30/03/13

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CONTENIDO
1. ANTECEDENTES....................................................................................................... 4
2. OBJETIVO .................................................................................................................. 4
3. ALCANCE................................................................................................................... 5
4. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD ................................................................... 5
5. DOCUMENTOS REFERENCIALES ........................................................................... 5
6. TERMINOLOGIA BASICA .......................................................................................... 6
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION: ................................................................. 6
7.1 POLITICA DE CALIDAD DE INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAILERIA .... 6
7.2 ORGANIAZACION................................................................................................. 7
7.3 LIDERAZGO8
8. DOCUMENTOS PARA EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.8
9. REVISION DEL CONTRATO: ..................................................................................... 9
10 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS .................................................... 12
10.1 CONTROL DE DOCUMENTACION.- ................................................................ 12
10.2 CONTROL DE ARCHIVO- ................................................................................. 12
11 CONTROL DE COMPRAS .- .................................................................................... 13
12 CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES ................................................ 13
12.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD ......................................................................... 13
13 TRAZAVILIDAD VERIFICACION Y LIBERACION: ................................................... 14
13.1 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS ........................ 14
14 CONTROL DE LOS PROCESOS ............................................................................. 14

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14.1 AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES ................................... 14

15 INSPECCION Y ENSAYOS . .................................................................................... 16
16 CONTROL DE EQUIPOS INSPECCION , MEDICION Y ENSAYO. ......................... 17

17 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES . ......................................................... 18
18 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO . ............................................................... 19
19 CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD . ......................................................... 19
20 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES . .................................................................... 20
21 MEJORA CONTINUA . ............................................................................................ 20
22 COMUNICACIN Y RELACION CON LA SOCIEDAD ............................................ 21
22.1 PLANEAMIENTO . ......................................................................................... 21
22.2 DURANTE LA EJECUCION . ........................................................................ 21
22.3 ..............................................................................................................................
CIERRE DEL PROYECTO . ............................................................................. 22
23 CRONOGRAMA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD..23

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1.
ANTECEDENTES
Compaa Minera Antamina realiza sus operaciones a 420 km. Al noreste de lima,
en los Andes del Per, aproximadamente a 4200 M.S.N.M. Tambin cuenta con
instalaciones ubicadas en Puerto Punta Lobitos, provincia de Huarmey, Regin
Ancash
Debido a la necesidad de proteger las estaciones de vlvulas contra actos
vandlicos, se requiera de la construccin de muros perimtricos de albailera de
concreto armado, para lo cual se elaboraron los planos y documentos a nivel de
ingeniera de Detalle, para la construccin del proyecto: 12466 Proteccin de
estaciones de Vlvulas del Mineroducto.
Para tal fin ha encargado a Ingeniera del Concreto y Albailera la construccin de
los cercos perimtricos, de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas del
expediente tcnico.
2.
OBJETIVO
Ingeniera del concreto y albailera
establece, implementa y mantiene
documentados los objetivos y metas de calidad, salud, seguridad y medio

ambiente para la organizacin. Los objetivos y programas determinados para
lograrlos son revisados y modificados segn cambien las circunstancias que los
originaron, su cumplimiento se monitorea mensualmente y su adecuacin se
evala peridicamente por medio de las Auditorias y Revisiones Gerenciales. Los
objetivos de Calidad para el proyecto son los siguientes:
Objetivo
Indicador
Frmula
Meta
Fortalecer la imagen corporativa ante

nuestros clientes o sus
representantes.
ndice de satisfaccin del

cliente (ISC)
ISC = % obtenido en
encuestas
>= 80%

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Cumplir con la calidad de nuestros

productos (las obras) segn las
especificaciones tcnicas
ndice de No Calidad (INC)
INC = (Costo de
reprocesos por NC/Costos
totales)*100
<= 0.4%
Promover la solucin rpida a las No ndice de Tratamiento de No ITNC = N de NC Cerradas

Conformidades (ITNC)
Conformidades
Acumuladas / Total NC
>= 80%
Mejora continua de la gestin
ndice de Implementacin
del Sistema Integrado de
Gestin en los Proyectos
(IMP)
%IMP = Requisitos
cumplidos / Requisitos no
cumplidos
>= 80%
Fortalecer la cultura en calidad,

salud, seguridad y medio ambiente
ndice Mensual de
Capacitacin Calidad (IMC)
IMC = (HHC/HH
trabajadas)*100
>= 0.2%
3.
ALCANCES
Nuestro sistema de la calidad contempla todas aquellas actividades que de alguna
u otra forma involucran la calidad de nuestro servicio, considerando desde el uso
de insumos adecuados, control de herramientas, equipos mecnicos, capacitacin
al personal, hasta almacenamiento y despacho; pasando por un control riguroso
de los procesos productivos y ensayos realizados.
Estos procedimientos son aplicables a la ejecucin de obras civiles, mecnicas y
elctricas, as como los controles en Fabricacin y Montaje para el Proyecto:
12466 Proteccin de estaciones de Vlvulas del Minero ducto.
4.
DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

ICyA ha realizado el Plan de Calidad el cual debe ser implementado en este
Proyecto para asegurar que se cumpla con los requisitos especificados en los
planos y especificaciones tcnicas, el control se debe hacer a medida que se
ejecute la obra segn el cronograma de obra.
El plan de aseguramiento de la calidad y control de calidad, es aplicable en la
etapa de planeamiento, ejecucin y cierre del proyecto.

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5.
DOCUMENTOS REFERENCIALES
En este tem se consideran todos los Documentos, Bases, Especificaciones,
Criterios y procedimientos suministrados por el Cliente, los procedimientos y
documentos corporativos de Ingeniera del concreto y albailera, as como
tambin los procedimientos operativos de Obra.
Listado de Documentacin para el proyecto compuesto por:

a) Listado de Documentos suministrados por el Cliente.
b) Listado de Documentacin y Procedimientos Corporativos Ingeniera del
Concreto y Albailera.
c) Listado de Procedimientos Operativos de Obra.
6.
TERMINOLOGIA BASICA
Proyecto.- Todo compromiso de ejecucin de un trabajo encomendado por

nuestros clientes. Un proyecto puede contemplar desde su concepcin, pasa por
su ejecucin y termino. Un proyecto puede significar la ejecucin de una o ms
obras
Documento Controlado.- Es un documento de la empresa o de un proyecto que
se ha formalizado dentro de la organizacin a travs de la denominacin de esta
codificacin y su respectiva distribucin a los usuarios del mismo. Asimismo, se ha
establecido que es necesaria su revisin, aprobacin, emisin, mantenimiento y
archivo debido a que el contenido afecta directamente a la calidad del producto o
servicio ofrecido.

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7.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El Representante de la Gerencia es el ejecutivo de ms alta responsabilidad de la

organizacin en cuanto a su direccin. Dicha persona est completamente
comprometida con la implementacin del Plan de Calidad y su Aseguramiento.
El Plan describe la manera en que nuestra empresa, desarrollar sus actividades
como resultado de la ejecucin de los trabajos correspondientes.
7.1 .POLTICA DE CALIDAD DE INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAILERIA
INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAILERIA ha establecido la poltica
integrada de calidad, salud, seguridad y medio ambiente como marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos basados en los compromisos
determinados. Esta Poltica es comunicada a todas las personas que trabajan
Bajo el control de la organizacin con la intencin de ponerlos al tanto de sus
obligaciones en aspectos del SIG.
7.2. ORGANIZACION.
Para ejecutar un Proyecto se realiza un Organigrama en el cual se establece las
funciones y responsabilidades de cada miembro a fin de garantizar la calidad
del proyecto.
Se procede a ejecutar los trabajos de aseguramiento y control de calidad en
concordancia con el Plan de Calidad. Asimismo, desarrolla sus actividades
normales que le corresponda
El personal asignado para la construccin, fabricacin y montaje de los bienes,
servicios y/o proyectos es personal calificado y especializado en edificaciones,
dosificaciones de concreto, habilitador de acero estructural, encofradores,
albailes, topgrafos, etc.

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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades se indican a continuacin:

Contratista: INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAILERIA
Gerente de proyecto:
Ing. Jhony Walter Mendoza Carranza
Lder de Proyecto:
Ing. Jhony Walter Mendoza Carranza
Jefe de Calidad Proyecto:
Ing. Jos Chininin Gaona
El Gerente del Proyecto proveer los recursos necesarios para el logro de los
objetivos establecidos en el Sistema de Gestin de la Calidad, y evidenciar su
compromiso mediante:
Comunicacin a la Organizacin de la importancia de satisfacer todos

los requisitos del Proyecto
Difusin de la poltica integrada de calidad, salud, seguridad y medio

ambiente.
Difusin de los objetivos de calidad, salud, seguridad y medio ambiente
Implementacin de revisiones del sistema
Comunicacin de las responsabilidades y funciones para facilitar la

gestin efectiva del SGC.
Jefe de Control de Calidad Administra el uso adecuado y compatibiliza el

plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto; debe llevar el control de
calidad; es el responsable de verificar que se efecte las actividades
operativas establecidas en el Plan de Aseguramiento de Calidad. Reportar
al Jefe del Proyecto la situacin y/o cumplimiento del plan de
Aseguramiento de Calidad; emite informes de situaciones respecto a los
avances y/o dificultades en el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de
Calidad, registra y archiva toda documentacin de control de calidad y
aseguramiento de calidad.

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7.3.
Liderazgo
La Direccin proporcionar los recursos necesarios asegurndose de que
todo el personal conoce y trabaja de acuerdo con los principios
establecidos. La alta direccin ser responsable de la aplicacin del
sistema de gestin y de la obtencin de sus resultados.
8. DOCUMENTOS PARA EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Respondiendo a los lineamientos de la poltica de nuestra empresa
se ha
diseado el Plan de Aseguramiento, en concordancia con las exigencias

contractuales aplicables al Proyecto.
La estructura documental de la gestin de calidad en el proyecto es la
siguiente:

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9. Revisin del contrato

La relacin entre COMPAA MINERA ANTAMINA S.A. y Nuestra empresa,
est plasmada formalmente en una orden de servicio y/o Contrato emitidos por
COMPAA MINERA ANTAMINA S.A. Los que sern acompaados de los
planos, las especificaciones tcnicas y otros documentos que definirn los
requisitos de calidad para la ejecucin de la Obra, equipos y fabricaciones del
proyecto:
. DOCUMENTOS ENTREGADOS POR COMPAA MINERA ANTAMINA SA

CIVILES
1 12466-360-T-6001-REV0
PLANO TOPOGRAFICO VS-1
2 12466-360-T-6002-REV0
3 12466-360-C-7013-REV0
PLANO DE PUERTA VS-4
4 12466-360-C-7012-REV0
CORTES Y ELEVACIONES VS-4
5 12466-360-C-7010-REV0
PLANO PUERTA VS-3
6 12466-360-C-7009-REV0
CORTE Y ELEVACIONES VS-3
7 12466-360-C-7008-REV0
PLANO DE PLANTA Y ARQUITECTURA VS-3
8 12466-360-C-7007-REV0
9 12466-360-C-7006-REV0
PLANO CORTE Y ELEVACIONES VS-2
10 12466-360-C-7005-REV0
PLANTA Y ARQUITECTURA VS-2
11 12466-360-C-7004-REV0
12 12466-360-C-7003-REV0
CORTES Y ELEVACIONES VS-1
13 12466-360-C-7002-REV0
PLANTA Y ARQUITECTURA VS-1
14 12466-360-C-2023-REV0
PLANO CANALETA DE DERIVACION HACIA LA POZA VS-4
15 12466-360-C-2022-REV0
PLANO DE LOZA DE CONCRETO Y PROTECCION DE PANEL SOLAR VS-4
16 12466-360-C-2021-REV0
PLANO DE PUERTA 2 VS-3
17 12466-360-C-2020-REV0
PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES 3 VS-3
18 12466-360-C-2019-REV0
PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES-2 VS-3
19 12466-360-C-2018-REV0
PLANO DE DETALLES ESTRUCTURAS -2 VS-3
20 12466-360-C-2016-REV0
PLANO DE LOSA DE CONCRETO Y PROTECCION DE PANEL SOLAR VS-3
21 12466-360-C-2015-REV0
PLANO DE CANALETA DE DIRIVACION HACIA LA POZA VS-2
22 12466-360-C-2014-REV0
PLANO DE LOSA DE CONCRETO Y PROTECCION DE PANEL SOLAR VS-2
23 12466-360-C-2013-REV0
PLANO DE CANALETA DE DIRIVACION HACIA LA POZA VS-1

PLANO DE LOSA C, PROTECCION DE PANEL SOLAR Y DETALLES DE CUNETA VS-1
24 12466-360-C-2012-REV0

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25 12466-360-C-2008-REV0
PLANO DETALLES ESTRUCTURAS VS-4
26 12466-360-C-2007-REV0
PLANO PLANTA DE ESTRUCTURAS VS-4
27 12466-360-C-2006-REV0
PLANO DETALLES -ESTRUCTURAS VS-3
28 12466-360-C-2005-REV0
PLANO DETALLES -ESTRUCTURAS VS-3
29 12466-360-C-2004-REV0
PLANODETALLES -ESTRUCTURAS VS-2
30 12466-360-C-2003-REV0
PLANO DE PLANTA DE ESTRUCTURAS VS-2
31 12466-360-C-2002-REV0
PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURAS VS-1
32 12466-360-C-2001-REV0
PLANO DE PLANTA DE ESTRUCTURAS VS-1
33 12466-360-C-1008-REV0
PLANO DE UBICACIN VS-4
34 12466-360-C-1006-REV0
35 12466-360-C-1004-REV0
36 12466-360-C-1001-REV0
37 12466-360-T-6003-REV0

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. ESPECIFICACIONES TCNICAS Y ESTANDARES

Las actividades del control de la calidad se describen en las especificaciones
tcnicas del Proyecto.
Sus propsitos son:
Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecucin de los mtodos de ensayo para
determinar las caractersticas de calidad de la ejecucin.
Prevenir los defectos o no-conformidades.
De acuerdo al proyecto se ha realizar los siguientes tipos de control:
-
Prueba de Compresin de Bloques de concreto (ASTM C 140)

Prueba de resistencia a la compresin del concreto (ASTM C 39)
Prueba de Asentamiento de Slump del Concreto (ASTM C 143)
Prueba de soldadura en la estructura de proteccin de panel solar (AWS D1.1)
Prueba de absorcin de bloques de concreto (ASTM C-140)
Control de materiales comprados.
Prueba de compactacin (densidad insitu) para el afirmado (ASTM D1556).
El procedimiento se realizara de acuerdo a cada estndar mencionado

anteriormente, la frecuencia de realizacin de cada prueba ser de acuerdo a lo
indicado en las especificaciones tcnicas del proyecto, o cuando la supervisin
externa lo requiera. Se detalla en el cronograma de realizacin de pruebas de
control de calidad.
Se realizara el muestreo en cada uno de los frentes: para muestras de concreto
se realizara insitu y todas las muestras sern transportadas al frente VS-03,
donde se acondicionara la poza para el curado de acuerdo a la normativa.
Relacin de equipos a emplear para el control de calidad
DESCRIPCCION
Prueba de Compresin de Bloques de concreto (ASTM C 140)
EQUIPOS
Prensa de concreto
Prueba de resistencia a la compresin del concreto (ASTM C

39)
Prensa de concreto
Prueba de Asentamiento de Slump del Concreto (ASTM C
143)
Cono de Abrams
Prueba de soldadura en la estructura de proteccin de panel
solar (AWS D1.1)
Inspeccin visual
Balanza
Prueba de absorcin de bloques de concreto (ASTM C-140)
CALIBRACION
Realizado por el
laboratorio
Realizado por el
laboratorio
Realizado por el
laboratorio
Realizado por el
laboratorio
Realizado por el
laboratorio

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Control de materiales comprados.
Inspeccin visual,
Documentaria
Prueba de compactacin (densidad insitu) para el afirmado

(ASTM D1556).
Cono de arena
No Aplica
Realizado por el
laboratorio
10. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS:

El aseguramiento de la calidad, se realizara respetando los procedimientos de los
procedimientos: PR-02-03 ELABORACIN DE DOCUMENTOS, CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS y el procedimiento de PR-10-01 CONTROL DE
PROYECTOS.
10.1 CONTROL DE DOCUMENTACION:
Una vez elaborados los documentos por los responsables, se mantiene la
clasificacin siguiente:
Documentos controlados y no controlados.
El Jefe de Calidad, definir la calificacin de documentos controlados o no
controlados.
Los documentos controlados son distribuidos por el Jefe de Calidad de

acuerdo a la lista de control de distribucin establecida para cada
caso. Toda modificacin debe seguir la misma secuencia de
aprobacin que el documento original para proceder luego a su
distribucin.
10.2 CONTROL DE ARCHIVO:
La Supervisin de INGENIERIA DEL CONCRETO Y ALBAILERIA,
mantiene un archivo maestro de la documentacin del
Plan de
Aseguramiento de Calidad aplicable a cada Proyecto.
El Jefe del Proyecto ser el responsable de disponer y mantener el archivo y
dossier del Proyecto, para lo cual dispone del apoyo del responsable de la
funcin de calidad de la empresa.

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El archivo debe estar ordenado, bien especificado acompaado de los

planos y/o fotos correspondientes de cada partida ejecutada adems de
estar debidamente firmado por los Ingenieros involucrados en el control de
calidad realizado, debe ser de fcil localizacin, y tendr una proteccin
adecuada durante el periodo de garanta.
11. CONTROL DE COMPRAS

Los materiales a emplearse, sern adquiridos segn lo propuesto por el
cliente en sus planos y en las especificaciones tcnicas, anlisis de precios
unitarios y/o en coordinacin con la supervisin de COMPAA MINERA
ANTAMINA S.A.
Se comprobara que estos cumplan con los requisitos tcnicos requeridos
para la construccin, los materiales deben cumplir estrictamente las normas
y cdigos aplicables, para lo cual contaran con certificados de calidad.
Adems las compras se realizan a proveedores calificados y aprobados por
nuestra empresa siguiendo estrictamente las bases de la lista de nuestros
proveedores potenciales.
12. CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES

Los materiales adquiridos sern verificados y controlados antes de ingresar
al Almacn, a fin de constatar y garantizar las caractersticas, el estado
fsico, el cumplimiento de especificaciones tcnicas y el estado de
conservacin.
Para la autorizacin del ingreso de los materiales al almacn, se

verificara la conformidad tcnica de los siguientes documentos:
Orden de compra emitida.

Guas de entrega de los materiales y documentacin de respaldo.
Especificaciones tcnicas aplicables.
Certificados de calidad.
Slo los materiales recibidos que cumplan con los requisitos

especificados sern autorizados, para su ingreso al almacn y
aprobados para la fabricacin.

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12.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD. Todos los certificados de calidad

sern alcanzados por los proveedores, emitidos por los fabricantes y
contaran con toda la informacin de especificaciones tcnicas que
garantice el cumplimiento especificado por cada material.
CERTIFICADOS: lo proporcionara la empresa fabricante y contara con la
siguiente informacin:
Materiales Suministrados por ICYA

rea Civil
.
Acero de Refuerzo - Fierro corrugado ASTM A615-grado 60,
Limite de fluencia fy= 4200kg/cm2 mnimo.
Control Estadstico de los ensayos de resistencia a
comprensin simple de Probetas.
Desmoldantes
Curadores
Epxido adherente (sikadur)
Sellador elastomrico
Concreto, suministrado por Antamina
13. TRAZABILIDAD, VERIFICACION Y LIBERACION
Las actividades relacionadas a la ejecucin del proyecto se controlan a fin de
evitar deficiencias en el producto final. Para este fin se cuenta en diferentes etapas
del proceso constructivo con protocolos de verificacin y liberacin de actividades.
13.1 IDENTIFICACION Y TRAZABILDAD DE LOS PRODUCTOS
La empresa establece un sistema de control de materiales y

elementos que son incorporados en la fabricacin y as poder poner
en uso del material aprobado.
14.
CONTROL DE LOS PROCESOS
La calidad de los procesos se mide por el grado de adecuacin de

estos a lograr la satisfaccin de sus clientes (internos o externos).
Esto implica la definicin de requerimientos del cliente, los mtodos
de medicin y estndares contra que comparar la calidad.

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14.1.- AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES:
La autorizacin para el inicio de las actividades del Proyecto deben

seguir las siguientes etapas:
COMPAA MINERA ANTAMINA. Emite a favor de nuestra empresa un
contrato y/o Orden de servicio, para lo cual anexa una memoria descriptiva,
expediente tcnico completo y un juego de planos, materia de ejecucin de
obra aprobados (Revisin 0 apto para construir); con ellos se procede a la
ejecucin de las partidas correspondientes.
TRABAJOS CIVILES
1. TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO: los trabajos topogrficos
estarn inspeccionados en todas sus intervenciones, controlando el
trazo y niveles para la construccin de las losas; el control de
pendientes se chequeara al momento de colocar niveles en el
encofrado, y finalmente al terminar la colocacin del concreto.
2. EXCAVACIONES: esta partida ser monitoreada teniendo en cuenta
los siguientes aspectos: verificar que el rea de excavacin est libre
de agua, no exista material de desmonte, no haya sobre excavacin.
Luego de excavadas las zanjas para cada estructura, se compactara
para que el terreno quede firme y nivelado. Si se requiere una
compactacin especial que cumplan las especificaciones requeridas,
se tomaran los cuidados mencionados en el acpite siguiente.
3. RELLENO Y COMPACTACION: Se har la prueba de Proctor
Modificado, para obtener el grado de compactacin del material de la
sub rasante; obtenido el resultado se entregar a la supervisin para
su evaluacin. De igual manera se controlara el grado de
compactacin de la sub rasante con la prueba de densidad de
campo; la nivelacin de la sub rasante se controlara
topogrficamente.
Antes de colocar el concreto se realizara la inspeccin final de
niveles, encofrado, acero; para luego ser aprobara para colocar el
concreto.
4. ENCOFRADO: se evaluara su habilitado segn dimensiones de los
planos. Se verificara que todas las formas tengan un recubrimiento de
desencofrante. Los dobles, colocacin, y dimensionado (la

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separacin entre fierros, empalmes, ubicacin de empalmes,

separacin del encofrado para el recubrimiento especificado).
5. ACERO ESTRUCTURAL: Su control estar orientado al cumplimiento
de las normas ASTM; los dobles, dimensionado (la separacin entre
fierros, empalmes, ubicacin de empalmes, separacin del encofrado
para el recubrimiento especificado), los que sern compatibilizados
con las indicaciones en los planos.
Tambin se inspeccionara el grado, marca, limpieza colocacin
segn planos estructurales.
6. CONCRETO: con el fin de que se cumpla con los estndares
establecidos para el diseo de concreto a utilizarse, se evaluara
tomando muestras para probetas de concreto, asentamiento,
temperatura, porcentaje de aire en la mezcla. Estas tomas de
muestra se tomaran de acuerdo a lo establecido en las normas ASTM
C 172, ASTM C143, ASTM C 138 O C 231, ASTM C 301/ASTM C94;
Si las pruebas son insatisfactorias se rechazara la tanda de concreto.
7. COLOCACION DE GROUT: Previo a este trabajo, se presentara el
plan de trabajo de colocacin de grout a la supervisin para que lo
analice y apruebe. Tambin antes de iniciar el vaciado de grout, se
deber contar con todos los materiales y herramientas que se
requieran, as como tambin, el lugar debe de estar apropiadamente
preparado.
COLOCACION DE SIKAFLEX: Una vez terminada la colocacin del
concreto, en las uniones o juntas, se aplicara sikaflex, para darle
impermeabilidad a la estructura, este trabajo se monitoreara de tal
manera que su colocacin este de acuerdo a las especificaciones
tcnicas.
CALIFICACION DE PERSONAL:
Nuestra empresa designara un grupo humano para la ejecucin del
proyecto, bajo el criterio principal de contar con profesionales, tcnicos y
personal operario de excelente capacidad y experiencia. Para lo cual
mantiene una evidencia objetiva de calificacin del personal que realizar los
trabajos de ejecucin del proyecto.
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra
profesional y tcnica. Adems de lo indicado se mantiene un seguimiento de
la performance de todo el personal, en los casos que el cliente considere
necesario, este podr solicitar el retiro de determinada persona en la

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PLAN DE CALIDAD
ejecucin de su proyecto, en base a hechos evidentes que sustenten tal

pedido que finalmente sern evaluados por nuestra empresa.
15.
INSPECCIONES Y ENSAYOS
Nuestra empresa elabora instrucciones tcnicas complementarias para la
ejecucin de los diferentes controles, inspecciones y ensayos. Dichos
documentos son complementados con los registros de calidad con la
finalidad de dejar la evidencia objetiva de cada control previsto.
Las inspecciones y ensayos sern ejecutados durante los procesos
siguientes:
CIVIL
Ensayos de suelos:
Revisin o anlisis del material escogido para el relleno, con pruebas de

granulometra y contenido de cidos.
Proctor modificado (aplicable para analizar si el trabajo de compactacin del
material de relleno aceptado, material cumple con el grado de compactacin que
los estndares y especificaciones propuestas por el cliente).
Densidad de campo (control del grado de compactacin de la sub rasante para la
losa de concreto, segn estndares del proyecto que es de 95%
Pruebas de calidad del concreto:
Ensayo a la compresin, (rotura de probetas de concreto, para obtener el grado de

resistencia del concreto, segn diseo de mezcla de proyecto, se tomaran
muestras en las probetas, las cuales sern sometidas a compresin controlada a
los 7,14,28 das.)
Slump -Test (grado de asentamiento y trabajabilidad e indirectamente nos muestra
su relacin inicial (fraguado inicial); a mayor asentamiento mayor fluidez del
concreto (relacin agua-cemento).
Contenido de aire. (permite que el concreto tenga una mejor resistencia a las bajas
temperaturas del ambiente que no altere su normal fraguado y alcanzar la
resistencia requerida).

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PLAN DE CALIDAD
Temperatura del concreto, al momento de su colocacin (esto asegura un buen

fraguado).
Control final de los procesos a entregarse al cliente.
Todo control, inspeccin o ensayo ser documentado mediante registro de calidad
correspondiente, para finalmente ser adjuntado al Dossier de Calidad.
16. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
Los equipos utilizados para el control inspeccin, medicin, verificacin y

calibracin deben estar en perfectas condiciones de uso y con calibracin
vigente. Nuestra empresa llevara el control y registro de las calibraciones
aplicable a los equipos de control y medicin, todos estos certificados sern
presentados al Supervisor para su revisin, verificacin y aprobacin, los
cuales sern archivados y adjuntados al dossier de Control de Calidad.
Los equipos de medidas solicitadas a los suministradores estn acompaados del
correspondiente certificado de calibracin, incluyendo las caractersticas tcnicas
exigidas y la documentacin que demuestre su calibracin vigente, adems de
sealar la duracin del periodo de calibracin.
Control de calidad, evala la validez de los resultados de las pruebas de
equipos e instrumentos de medicin antes de proceder a las mediciones
definitivas. Asimismo,
se debe asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el
almacenaje de los equipos e instrumentos que por su precisin lo requieran.
Slo se utilizan equipos que se encuentren dentro del periodo de celebracin
vigente, se establecen controles de cumplimiento de estas especificaciones.
Todo equipo mantiene una tarjeta de su historial, adems de una
identificacin de su estado operacional en cuanto a la calibracin vigente.
Nuestra empresa mantiene un programa de calibracin de aquellos equipos
e instrumentos que participen en los proyectos para garantizar que se
cumpla con los requisitos de calidad exigidos por el cliente.Estos certificados
de calibracion seran entregados al cliente y registrados en los archivos de
QA/QC para adjuntar al TOP.

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LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE CONTROL

rea Civil
Estacin total TOPCOM 236 w

Nivel LEICA NA 720
Proctor modificado
Probetas de metal para concreto
Cono de Abrams
Olla de Washington
Termmetro
17. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Se establecer un control de todos aquellos elementos del bien a fabricar que no
cumplan con los requisitos especificados, los cuales dependiendo de su situacin
sern identificados y separados temporal o definitivamente en base a la
disposicin que emita control de calidad.
El Supervisor de Calidad ser responsable del total seguimiento de los elementos
no conformes hasta su disposicin final referente a su utilizacin o no en el
proyecto.
Las posibles disposiciones sern:

a) Reparados para satisfacer los requerimientos especificados.
b) Aceptados con o sin reparacin, por concesin.
c) Reclasificados para otras aplicaciones.
d) Rechazados definitivamente o desechados.
Si los materiales son separados, sern sometidos nuevamente al proceso de
control establecido en el presente documento.
Este apartado se desarrolla con detalle en el procedimiento para tratamiento de no
conformidades.
18. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
El Jefe de Calidad establecer instrucciones y medidas precisas sobre la

manipulacin, traslado
y almacenamiento de los materiales para
garantizar la calidad del producto.

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19. CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD
Se proveer el diseo y uso de registros de calidad, los cuales son

citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de
Aseguramiento de Calidad aplicable al proyecto.
19.1
DOCUMENTOS / REGISTROS DE CALIDAD.
Nombre del Documento / Registro

F-PR-006 PROTOCOLO DE VACIADO DE CONCRETO
PR-02-03 ELABORACIN DE DOCUMENTOS
PR-02-04 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PR-02-05 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
F-PR-006 PROTOCOLO DE TRAZADO
F-PR-007 PROTOCOLO DE EXCAVACION
F-PR-008 PROTOCOLO DE PRUEBA DE COMPACTACION
F-PR-009 PROTOCOLO DE COLOCACION DE ACERO
F-PR-010 PROTOCOLO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
F-PR-011 PROTOCOLO DE VACIADO DE CONCRETO
F-PR-012 PROTOCOLO DE ASENTADO DE LADRILLO
F-PR-013 PROTOCOLO DE SOLDADURA
F-PR-014 PROTOCOLO DE PRUEBA DE COMPRESION Y ABSORCION DE BLOQUE DE CONCRETO
F-PR-015 REQUERIMIENTO DE INSUMOS
F-PR-016 LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGA DE MATERIALES
El Jefe de Calidad es responsable del uso de los diferentes registros de control
de calidad, su cuidado y almacenamiento. Los diferentes registros de calidad son
referidos en los planes de puntos de inspeccin, instrucciones tcnicas
complementarias y el plan de calidad. Estos registros sern presentados a la
Supervisin para su revisin y aprobacin.

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20. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

No.
1
2
3
4
5
6
7
ACTIVIDAD
Disear el plan de aseguramiento de Calidad
Cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad
Revisin de aprobacin del plan de Aseguramiento de la
calidad
Elaboracin de procedimientos, instructivos, protocolos y
dems formatos de control
Implementacin,
control
y mantenimiento de
los
procedimientos de gestin aplicables al Proyecto
Supervisin de todas las pruebas e inspecciones
Redaccin y remisin del informe mensual de calidad
GP
X
JC
SC
X
X
X
X
X
X
GP: Gerente de Proyectos.

JC: Jefe de Calidad.
SC: Supervisor de Campo.
21. Mejora continua
Nuestro personal se encuentra en permanente capacitacin. ICyA establecer
objetivos de mejora de calidad, evaluar el desempeo y aplicar las correcciones
necesarias para alcanzar los logros propuestos.
22. Comunicacin y relaciones con la sociedad
ICyA mantendr canales de comunicacin con los grupos de inters, ICyA
considera que Cumplir y hacer cumplir esta Poltica es responsabilidad de todos
quienes participan en nuestras actividades.
22.1
PLANEAMIENTO:
En esta etapa se identifica la necesidad implementar los procedimientos para el

aseguramiento y control de calidad. As mismo la necesidad de realizar las
pruebas de control de calidad del concreto, prueba de calidad de agregados,
calidad de bloques de concreto, prueba de compactacin, prueba de tensin de
energa elctrica, prueba de soldadura u otras mencionadas en los planos o

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especificaciones del proyecto. Para lo cual ser necesario cumplir con lo indicado
en el reglamento nacional de edificaciones y normas relacionadas.
Particularmente se realizar las siguientes actividades:
Inspeccin de canteras de Conococha y Pocor.

Diseo de Mezcla para concreto de resistencia 21MPa y 17 MPa.
Anlisis de Cantera para material de afirmado.
Ensayo de Proctor modificado del material ASTM D 1557.
22.2
DURANTE LA EJECUCIN:
En esta etapa se realizan las siguientes actividades:
Implementacin del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad (PAC) para el

Proyecto.
Control, evaluacin y seguimiento del PAC.
Elaboracin del Plan de puntos de inspeccin y definicin de los criterios de
aceptacin.
Adquisicin de los medios de control, procesos, equipos, recursos y
habilidades que son necesarios para lograr la calidad requerida.
Desarrollo de las actividades de aseguramiento de calidad.
Desarrollo de los procedimientos de control, inspecciones, mtodos de ensayo
y registros aplicables.
Identificacin y preparacin de los registros de la calidad.
Archivo de la documentacin que se derive de los controles de calidad.
22.3
CIERRE DEL PROYECTO
Al cierre del Proyecto se debe verificar el cumplimiento de los requerimientos

contractuales e internos especificados, para ello se realizarn las siguientes
actividades:
Informe Final de Calidad donde se indicar la evaluacin al desempeo del
personal de calidad del Proyecto, as como los proveedores de control de
calidad externos.
Remisin del Informe final al rea de Calidad ICYA para su archivo y para la
actualizacin de la base de datos.
Elaboracin del Dossier de calidad del Proyecto. El Dossier de calidad del
Proyecto consiste en el archivo ordenado de toda la documentacin de calidad
del mismo. De manera general, ste deber incluir los siguientes documentos:

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PLAN DE CALIDAD
1. Informacin General
1.1. Contrato de obra
1.2. Control de cambios del Proyecto.
1.3. Acta de Recepcin de Obra
1.4. Plan de Calidad.
1.5. Planes de Puntos de Inspeccin.
1.6. Lista Personal Clave.
2. Memoria Descriptiva
3. Especificaciones Tcnicas
4. Certificados de calidad y garanta de Materiales
5. Plano As Built

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23 CRONOGRAMA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM
CATEGORIA
S1
A
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
B
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
ESTACION VS-01
Diseo de Mezcla para concreto de
resistencia 21MPa y 17 MPa.
Anlisis de Cantera para material de
afirmado.
Ensayo de Proctor modificado del material
ASTM D 1557.
Prueba de Compresion de Bloques de
concreto.
Prueba de resistencia a la compresin del
concreto.
Prueba de Asentamiento de Slump del
Concreto.
Prueba de soldadura en la estructura de
proteccin de panel solar
Prueba de absorcin de bloques de concreto
Control de materiales comprados
Prueba de compactacin (densidad insitu)
para el afirmado
ESTACION VS-02
afirmado.
ASTM D 1557.
concreto.
concreto.
Concreto.
MES 1
S2 S3
S4
S5
MES 2
S6 S7
S8
S9
CANTIDAD DE PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD

MES 3
MES 4
MES 4
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S20
S21
MES 5
S22 S23
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
2
S24
MES 6
S25 S26

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PLAN DE CALIDAD
1.07
1.08
1.09
1.10
C
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
D
1.01
1.02
1.03
0.01

para el afirmado
ESTACION VS-03
afirmado.
ASTM D 1557.
concreto.
concreto.
Concreto.
para el afirmado
ESTACION VS-04
afirmado.
ASTM D 1557.
concreto.
concreto.
1
1
1
1
4
6
4
6
1
1
1
1
1
2

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PLAN DE CALIDAD
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
E
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

Concreto.
2
1

1

para el afirmado
ESTACION PMS-03
afirmado.
ASTM D 1557.
concreto.
concreto.
Concreto.
para el afirmado
TOTAL DE PRUEBAS PARA EL PROYECTO
1
1
1
1
1
4
10
18
16
17
15
11
10
16
10
12
15
10
19
11

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14.1 AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES ................................... 14

16 CONTROL DE EQUIPOS INSPECCION , MEDICION Y ENSAYO. ......................... 17

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establece, implementa y mantiene

documentados los objetivos y metas de calidad, salud, seguridad y medio

Fortalecer la imagen corporativa ante

ndice de satisfaccin del

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Cumplir con la calidad de nuestros

ndice de No Calidad (INC)

Promover la solucin rpida a las No ndice de Tratamiento de No ITNC = N de NC Cerradas

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9. Revisin del contrato

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PLANO TOPOGRAFICO VS-1

PLANO TOPOGRAFICO VS-2

PLANO DE PUERTA VS-4

CORTES Y ELEVACIONES VS-4

PLANO PUERTA VS-3

CORTE Y ELEVACIONES VS-3

PLANO DE PLANTA Y ARQUITECTURA VS-3

PLANO DE PUERTA VS-2

PLANO CORTE Y ELEVACIONES VS-2

PLANTA Y ARQUITECTURA VS-2

PLANO DE PUERTA VS-1

CORTES Y ELEVACIONES VS-1

PLANTA Y ARQUITECTURA VS-1