Check List Auditoria - Ley 29783

tem

Norma
Ley 29783

D.S. 0052012 TR

Referencia
Poltica de Gestin

La organizacin cuenta con una Poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Cuenta con fecha y firma del empleador
Es accesible en el lugar de trabajo
Como se difunde
Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones, enfermedadese
incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en
el trabajo, consulta, participacion activa y mejora continua
Se revisa periodicamente

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Se cuenta con libro de actas

Los miembros del Comit SST realizan exclusivamente actividades de prevencin y proteccin
Los miembros del Comit SST conocen cuales son sus funciones
Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos
Cuentan con una tarjeta de identificacin o distintivo visible
Pedir registros del proceso de eleccion del Comit SST (ao en curso), corroborar fechas
Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comit SST

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Art 22

Art 25

Organizacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud

Art 29

Art 38

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Los miembros del Comit SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo
Revisar el horario de las reuniones del Comit SST
Revisar si le han entregado copia dl acta a los miembros del Comit SST y a la mxima instancia de gerencia
Verificar si aprobo el RISST (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Verificar si aprobo el PASST (Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Verificar si aprobo el PASSST (Programa Anual de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo)
Verificar si aprobo el PAC (Programa Anual de Capacitaciones)
Cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

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Art 34

Art 74

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Art 34

Art 74

R.M. 312/2011-MINSA Cuenta con Medico Ocupacional

Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigacion de incidentes
Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales

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Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcance, liderazgo, compromisos y politica de SST,
atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comit SST y contratistas, estndares de
seguridad en las operaciones y activdades conexas, preparacion y respuesta a emergencias

Art 28

Art 33

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Cuenta con registro de examenes medicos ocupacionales, antes, durante y al termino de la relacion laboral.
Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de pre empleo (Art 92 - Art 104 y
Art 49)
Cuenta con registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonomicos
Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud - Severidad, Frecuencia y Accidentabilidad
Cuenta con equipos de seguridad o emergencia
Cuenta con registro de induccion, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia
Cuenta con registro de auditorias de Gestin de Seguridad y Salud

Planificacin
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Art 37

Art 79

Art 40

Art 85

Art 42

Art 47

Art 87

Art 50

Art 77

Art 55

Cuenta con evaluacin inicial o estudio de lnea base

Como se difunde la evaluacin inicial a los trabajadores
Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los resultados de
seguridad y salud en el trabajo
Ver inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y status del seguimiento
Se revisan periodicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias.
Pedir revisin del ultimo simulacro de sismos.
Cuales son las medidas de prevencin que aplican:
A.- Gestionar los riesgos sin excepcin.
B.- Eliminar el riesgo en origen.
C.- Diseo de puestos de trabajo.
D.- Seleccin de equipos.
E.- Metodos de trabajo.
F.- Atenuacion del trabajo monotono y repetitivo.
G.- Eliminar o sustituir agentes peligrosos.
Existen zonas de riesgo.
Cuales son los criterios de acceso a dichas zonas.
Pedir evidencias.

Art 57

Art 75

Art 38
Art 73

Art 60

Art 97

Art 68

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Art 77

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Art 70

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Art 24

Art 82

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Art 27

Art 27

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Art 35

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Art
Art
Art
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La matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

En la evaluacin de factores de riesgo se incluye la procreacion.
Se realiza por puesto de trabajo.
Los miembros del Comit SST han participado en el IPER.
Mostrar evidencia.
Los EPPs cumplen estndares nacionales e internacionales.
Los EPPs se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos.
Los contratistas cuentan con un SGSST y SCTR
Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo que el
empleador
Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos.
Los trabajadores fueron consultados antes que se ejecuten los cambios.
Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias.
Cuentan con un programa de simulacros; sismo, incendio, desborde de rio, derrame de productos, inundacion,
rayos, etc..
Como se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados en todos los
aspectos de seguridad y salud en el trabajo
El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo.
Incluye competencias personales, profesionales y de genero.
Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo
La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSST
El empleador entrego a cada trabajador una copia del RISST
Realiza no menos de 04 capacitaciones al ao

Art 30

Revisar 03 contratos para verificar si se adjuntan las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo

Art 32

Revisar el mapa de riesgos y preguntar sobre su entendimiento.

Esta publicado en un lugar visible.

Art 61

Art 97

Verificar en campo, si los trabajadores utilizan los EPPs definidos para su puesto de trabajo

Art 69

Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/Cartllas) se encuentran en el idioma castellano

Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETS, ATS, para las tareas criticas o de alto riesgo

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Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan
Cuentan con seales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y salvamento
Cuentan con procedimiento de bloqueo o candado de equipos durante el mantenimiento de los mismos

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Implementacin

El plano de rutas de evacuacin se encuentra publicado

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