ITEM

ELEMENTOS

ACTIVIDADES

1.1.- POLITCA DE SEGURIDAD Y SALUD

LIDERAZGO

OBJETIVOS

Definir los compromisos de la empresa

en materia de SSO

META

FRECUENCIA

Cumplir con la revisin programada

REVISIN ANUAL O
SEGN CAMBIOS EN LA
LEY O EN LA
ORGANIZACIN

1.2.- REUNIONES DEL COMIT DE SST

Asumir un rol de liderazgo activo en los

Comits de Seguridad y Salud en el
Cumplir con todas las reuniones mensuales
trabajo para tratar inquietudes, temas y
oportunidades de mejora continua.

1.3.- INSPECCINES GERENCIALES

Liderar mediante el ejemplo,

desempendose como modelos que
comunican la importancia de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en toda
la organizacin.

Cumplir con el programa de inspecciones

2.1.- INSPECCIONES DE SEGURIDAD SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

INSPECCIONES
PLANEADAS DE
TRABAJO

2.2.- INSPECCIONES A LA FLOTA VEHICULAR

S-GSS-010_V1

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES HSE

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES HSE

Identificar y Eliminar los actos y

condiciones inseguras.

Cumplir con el programa de inspecciones

INSPECCIONES MENSUAL

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES DEL
COMIT SST

2.3.- INSPECCIONES DEL COMIT DE SST

ANALISIS Y
PROCEDIMIENTOS
DE TAREAS
CRITICAS

MENSUAL

3.1.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

Revisin y Actualizacin segn los cambios

por reglamentacin diseo u otro

REVISIN ANUAL O
CUANDO EXISTA
CAMBIOS

3.2.- REVISIN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS (IPER)

Cumplir con las revisiones anuales o segn

la necesidad

REVISIN ANUAL O
CUANDO EXISTA
CAMBIOS

En todas las instalaciones

EN LAS OFICINAS DE
CONTRUCERT

Concientizar al personal sobre los

riesgos y peligros.
3.3.- MAPA DE RIESGOS DE CONSTRUCERT

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ANALISIS Y
PROCEDIMIENTOS
DE TAREAS
CRITICAS

ITEM

ELEMENTOS

Concientizar al personal sobre los

riesgos y peligros.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

3.4.- ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

INVESTIGACIN DE
4.1.- INVESTIGACIN DE CASI ACCIDENTES /
INCIDENTES /
ACCIDENTES
ACCIDENTES

Identificar la causa raiz que genero el

casi accidente o incidente

5.1.- INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS

DE OFICINA:

5.2.- INSPECCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS

DE CAMPO
5

PREPARACIN Y
CONTROL DE
EMERGENCIAS
5.3.- ACTUALIZACIN DE PLANES DE
CONTINGENCIAS / EMERGENCIA

Implementar acciones para prevenir,

mitigar y dar respuesta rpida y efectiva
a las emergencias generadas por las
actividades de construcert

5.4.- SIMULACROS

6.1.- REGLAS DE SSO

REGLAS Y
PERMISOS DE
TRABAJO

6.2.- PLANOS DE SEALIZACIN Y EVACUACIN

6.3.- PERMISOS DE TRABAJO PARA TRABAJOS DE

RIESGO ALTO

S-GSS-010_V1

Reconocer ciertas reglas y prcticas

relacionadas con actividades crticas y
especiales, las mismas que servirn de
gua para el comportamiento de los
colaboradores ante riesgos
potencialmente crticos

META

FRECUENCIA

Antes del inicio de toda actividad o tarea

ANTES DEL INICIO DE

CADA ACTIVIDAD

Todos los incidentes reportados

CUANDO SUCEDA

Contar con el 100% de los equipos en

optimo estado ante una emergencia

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES DE HSE

Contar con el 100% de los equipos en

optimo estado ante una emergencia

VER PROGRAMA DE
INSPECCIONES DE HSE

Actualizar el PCE

ANUAL

Estar preparados ante una emergencia

VER PROGRAMA DE
SIMULACROS

Que todo el personal conozca y practique las

reglas basicas de seguridad

CUANDO LA TAREA LO
AMERITE

En todas las instalaciones y almacenes se

cuente con los planes de sealizacin y
evacuacin

EN CADA INSTALACIN

En todas las tareas identificadas con riesgo

alto

CUANDO LA TAREA LO
AMERITE

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ITEM

ELEMENTOS

ACTIVIDADES

7.1.- REGISTROS DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD

ANALISIS DE
INVESTIGACIN DE
CASI ACCIDENTES /
ACCIDENTES
7.2.- ANALISIS DE INVESTIGACIN DE CASI
ACCIDENTES / ACCIDENTES

8.1.- REVISIN DE LA MATRIZ DE CAPACITACIN POR

PUESTO DE TRABAJO.
8

CAPACITACIN Y
ENTRENAMIENTO
8.2.- CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

9.1.- EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

9

EQUIPO DE
PROTECCIN
PERSONAL
9.2.- REVISIN DE LA MATRIZ POR PUESTO DE
TRABAJO DE EPP

OBJETIVOS

META

FRECUENCIA

Provee retroalimentacin sobre la

contribucin de los sistemas a travs
de mediciones de los resultados. Sirve
para identificar las tendencias
repetitivas de las exposiciones a
prdidas, de los riesgos evaluados
indebidamente y de los controles
inadecuados.

Vigilar y controlar tendencias a traves de

indicadores IF IS

MENSUAL

Identificar la causa basica mas reiterativa

para darle prioridades en su atencin

MENSUAL

Revisin y actualizacin de la matriz de

capacitacin por puesto de trabajo por
cambios en la organizacin o normativa legal
vigente en materia de SSO

SEMESTRAL

Participacin y sensibilizacin del total de

colaboradores programados en la
capacitaciones segn su perfil de puesto
trabajo

VER PROGRMA DE
CAPACITACIN

Promover la aplicacin y difusin de

practicas y conductas seguras en
materia de Seguridad y Salud
Ocupacional alineadas al puesto de
trabajo

Fomentar el uso de EPP basado en el

Uso de EPP segn la tarea a desempear
anlisis y revisin de las tareas crticas,
evaluacin de riesgos por puestos de
trabajo, anlisis de accidentes e
incidentes y segn las exigencias que
demanda las regulaciones nacionales y Revisin y actualizacin de la matriz de EPP
por puesto de trabajo por algun cambio en la
los estndares internacionales
regulacion estandar nuevo etc

10.1.- GESTIN DE EVALUACIONES MEDICOS

OCUPACIONALES

Reducir enfermedades ocupacionales de

nuestros colaboradores

10

S-GSS-010_V1

10.3.- PRESENTACIN DEL PLAN DE MONITOREOS DE

AGENTES DE RIESGO

SEMESTRAL

CUANDO SE REQUIERA

Dismunir el ausentismo laboral por contagio SEGN CRONOGRAMA DE

SALUD
de Hepatitis o por tetanos

10.2.- CAMPAA DE VACUNAS

CONTROLES DE
SALUD E HIGIENE
INDUSTRIAL

MENSUAL

Implementar el Programa de Prevencin

de Salud Ocupacional para las
instalaciones y actividades de
construcert

Identificar todos los agentes de riesgo y

elaboracin del plan de monitoreos

SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AO

Pgina 3 de 32

10

ITEM

CONTROLES DE
SALUD E HIGIENE
INDUSTRIAL
ELEMENTOS

ACTIVIDADES

Implementar el Programa de Prevencin

de Salud Ocupacional para las
instalaciones y actividades de
OBJETIVOS
construcert

META

FRECUENCIA

Todos los casos identificados en el EMO

CUANDO SE REPORTE

10.5.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Acompaar seguimiento y control al 100% de

los colaboradores identificados con alguna
enfermedad Ocupacional

CUANDO SE REPORTE

11.1.- REUNIONES DE COORDINACION DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cumplir con todas las reuniones mensuales

MENSUAL

Afianzar con los colaboradores su

compromiso con la Seguridad

MENSUAL

11.3.- CHARLAS DE INDUCCIN PERSONAL NUEVO

Que todo personal que ingrese pase su

charla de induccin

CUANDO SE REQUIERA

11.4 .-JORNADA DE LA SEGURIDAD

Llegar a todos los colaboradores con la

finalidad afianzar una cultura preventiva

SEMESTRAL

12.1.- COMUNICADOS DE SST

Reforzar y afianzar la cultura preventiva

dentro de la organizacin ver rol de
comunicados

MENSUAL

Reforzar y afianzar la cultura preventiva

dentro de la organizacin

SEMESTRAL

Concientizar al 100% a subcontratistas y

proveedores autorizados.

SEMESTRAL

10.4.- REPORTE Y REGISTRO DE ENFERMEDADES

OCUPACIONALES

11.2.- CHARLAS DE SEGURIDAD

11

COMUNICACIN
CON GRUPOS

Fortalecer la Cultura Preventiva en la

organizacin y los colaboradores

12.2.- BOLETINES DE SST

12

PROMOCIN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
12.3.- COMUNICADOS A SUBCONTRATISTAS Y
PROVEEDORES AUTORIZADOS

S-GSS-010_V1

Reforzamiento a travs de mensajes

preventivos sobre temas de Seguridad y
Salud Ocupacional para contribuir a
formar una cultura preventiva
influenciando positivamente en las
actitudes y comportamiento de los
colaboradores

Pgina 4 de 32

12

PROMOCIN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD

ITEM

ELEMENTOS

Salud Ocupacional para contribuir a

formar una cultura preventiva
influenciando positivamente en las
actitudes y comportamiento de los
colaboradores

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

12.4.- COMUNICADOS A BRIGADISTAS Y

COLABORADORES

13.1.- AUDITORA Y COORDINACIN DE

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE SSO DE SUB
CONTRATISTAS DE CONSTRUCERT

1.3

ADMINISTRACIN
DE MATERIALES,
CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES

EVALUACIN DEL
SISTEMA

14.2.- REVISIN ACTUALIZACIN Y EVALUACIN DE

REQUSITOS LEGALES DE SSO

14.3.- AUDITORAS INTERNAS

S-GSS-010_V1

FRECUENCIA

Reforzar roles responsabilidades de los

brigadistas conductas y actitudes seguras

CUATRIMESTRAL

Cumplimiento del Plan de SSO de las

empresas contratistas

SEMESTRAL

Verificar el cumplimiento del plan de

SSO de nuestras contratistas, conocer
la informacin bsica sobre un material
o sustancia qumica determinada. Esta
13.2.- CONTROL Y ADMINISTRACIN DE HOJAS DE
incluye, las propiedades y riesgos del
Controlar y Administrar todas las hojas
SEGURIDAD DE PRODUCTOS EXISTENTES Y NUEVOS
material, como usarlo de manera segura MSDS de los productos existentes y nuevos
QUE AFECTEN LA SALUD
y que hacer en caso de una
emergencia. Asegurar que nuestro
proveedores cumplan con requisitos de
SSO Ley 29783.
13.3.- HOMOLOGACIN DE PROVEEDORES
Para todos los servicios

14.1.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEO

DEL PLAN SSO DE CONSTRUCERT

14

META

Cumplir con los requisitos legales y

otros requisitos de seguridad y salud
ocupacional identificados en la Matriz
de Requisitos Legales SSO de
Construcert para poder identificar
Fortalezas y Oportunidades de mejora
en el Sistema de Gestin de SSO

CONTINUO

CONTINUO

Cumplir con todas las actividades

programadas

SEMESTRAL DEL PLAN DE

SSO

Cumplir con la normativa legal vigente en

materia de SSO

ANUAL

Evaluar y medir el desempeo en SSO

ANUAL

Pgina 5 de 32

EJECUTOR

INDICADOR

ALGORITMO

GERENCIA
GENERAL

Definicin de compromisos asumidos por

la empresa

Actualizacin de la documentacin

S/.

100.00

2/28/2014

HSEQ

100% de las reuniones programadas

# de reuniones ejecutadas / # de
reuniones programadas * 100%

S/.

250.00

Durante todo el 2014

GERENTE
GENERAL

% DE CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE INSPECCIONES

# de Inspecciones ejecutadas / # de
inspecciones programadas * 100%

S/.

100.00

Durante todo el 2014

S/.

150.00

S/.

100.00

S/.

100.00

S/.

2,000.00

Durante todo el 2014

Todas las Matrices de IPER anual o que

100% Revisin de las matrices de IPER S/.
sufran cambios

2,500.00

Durante todo el 2014

3,000.00

4/30/2014

HSEQ

HSEQ

% DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNO

DE LOS PROGRAMAS DE
INSPECCIONES

# de Inspecciones ejecutadas / # de
inspecciones programadas * 100%

COMIT DE SST

HSEQ Y GERENCIA
DE OPERACIONES

HSEQ

HSEQ

S-GSS-010_V1

Cambios de especificacin
reglamentacin y/o ley

En toda instalacin o lugar donde se

desarrolla tareas

Actualizacin de la documentacin

100% de los lugares donde se

desarrollan tareas o actividades

PRESUPUESTO

S/.

PLAZO

Durante todo el 2014

Pgina 6 de 32

EJECUTOR

INDICADOR

ALGORITMO

GERENCIA DE
OPERACIONES

Todas las tareas operativas

100% de las tareas operativas

S/.

250.00

Durante todo el 2014

HSEQ

Todos los eventos reportados al

fiscalizadoro de control interno

100% de los eventos reportados

S/.

1,000.00

Durante todo el 2014

HSEQ

% de cumplimiento del programa de

inspeccin

# de Inspecciones ejecutadas / # de
inspecciones programadas * 100%

S/.

100.00

Durante todo el 2014

HSEQ

% de cumplimiento del programa de

inspeccin

# de Inspecciones ejecutadas / # de
inspecciones programadas * 100%

S/.

100.00

Durante todo el 2014

HSEQ

Revisin del PEC y de sus planes

especificos

Cumplimiento 100% de lo planificado

S/.

500.00

4/30/2014

HSEQ

Cumplimiento de lo planificado

100% de los simulacros planteados en

el Programa de simulacros

S/.

800.00

Durante todo el 2014

HSEQ

# de inspecciones que verifiquen

cumplimiento de los PDT

# de inspecciones al mes sin

Observaciones > # de inspecciones al
mes con observaciones de
incumplimiento a reglas de seguridad

S/.

200.00

4/30/2014

HSEQ

En toda instalacin

100% de las sedes o lugares donde se

desarrollan tareas o actividades

S/.

500.00

4/30/2014

# de inspecciones al mes sin

# de inspecciones que verifiquen
Observaciones > # de inspecciones al
cumplimiento de los Permisos de Trabajo
mes con observaciones de
(PDT)
incumplimiento a los PDT

S/.

150.00

Durante todo el 2014

HSEQ

S-GSS-010_V1

PRESUPUESTO

PLAZO

Pgina 7 de 32

EJECUTOR

INDICADOR

HSEQ

Indice de frecuencia
indice de severidad

HSEQ

Analisis de Causas de Incidentes

HSEQ

Cumplimiento de lo planificado

ALGORITMO

PRESUPUESTO

PLAZO

IF= # de acc * 1 millon / # de HH totales

S-GSS-010_V1

S/.

350.00

Durante todo el 2014

% de eficacia de las medidas de control

S/.
que controle la causa basica

800.00

Durante todo el 2014

S/.

500.00

6/30/2014

# de participantes asistentes / # de
participantes progrmados * 100%
S/.
# de participantes aprobados > 85% del
# de participantes programados

15,000.00

Durante todo el 2014

Durante todo el 2014

IS= # de das perdidos * un millon / # de

Horas Hombres totales

Cumplimiento 100% de lo planificado

HSEQ

Indice de capacitacin

GERENCIA DE
OPERACIONES Y
HSEQ

% DE CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE INSPECCIONES

# de inspecciones de HSE que

identifiquen uso adecuado / #
Inspecciones de HSE de EPP total >
0.9

S/.

50,000.00

HSEQ

Cumplimiento de lo planificado

Cumplimiento 100% de lo planificado

S/.

250.00

HSEQ

Ingreso de personal nuevo

100% de colaboradores nuevos y

antiguos

S/.

120,000.00

Durante todo el 2014

HSEQ

Todos los colaboradores identificados

con contraer estas enfermedades

100% de colaboradores identificados de

S/.
contraer este ipo de enfermedades

5,000.00

Durante todo el 2014

HSEQ

Entrega del plan de monitoreos

20,000.00

Fin del mes de Abril del

2014

% de avance del estudio

S/.

12/30/2014

Pgina 8 de 32

S-GSS-010_V1

EJECUTOR

INDICADOR

ALGORITMO

HSEQ

Reportes al ente competente

100% de los casos identificados

S/.

2,000.00

Durante todo el 2014

HSEQ

el 100% de los casos identificados con

enfermedad ocupacional

# de casos identificados / # de casos

con seguimiento * 100%

S/.

3,500.00

Durante todo el 2014

HSEQ

100% de las reuniones programadas

# de reuniones ejecutadas / # de
reuniones programadas * 100%

S/.

200.00

Durante todo el 2014

HSEQ

Realizacin del 100% de las charlas de

seguridad

Charlas ejecutadas / charlas

programadas * 100%

S/.

100.00

Durante todo el 2014

HSEQ

100% de los colaboradores nuevos

100% de colaboradores nuevos

S/.

200.00

Durante todo el 2014

HSEQ

Llegar a todos los colaboradores de las

distintos locales de construcert con el
afianzamiento de una cultura preventiva

Jornada de la seguridad ejecutado /

Jornada de seguridad programado *
100%

S/.

250.00

Durante todo el 2014

HSEQ

% de cumplimiento de los comunicados

comunicados ejecutados / comunicados

S/.
programados * 100%

150.00

Durante todo el 2014

HSEQ

% de cumplimiento de los boletines

S/.

200.00

Durante todo el 2014

LOGISTICA

% de cumplimiento de los comunicados

comunicados ejecutados / comunicados

S/.
programados * 100%

100.00

Durante todo el 2014

Boletines programados / Boletines

publicados * 100%

PRESUPUESTO

PLAZO

Pgina 9 de 32

S-GSS-010_V1

EJECUTOR

INDICADOR

ALGORITMO

PRESUPUESTO

HSEQ

% de cumplimiento de los comunicados

HSEQ

% de cumplimiento de actividades del

Programa de SSO

# de Actividades Ejecutadas / # de
Actividades planificadas * 100%

S/.

2,500.00

Durante el 2014

HSEQ

Hojas de todos los productos nuevos y

existentes

MSDS del 100% de los productos

S/.

2,000.00

Durante todo el 2014

LOGISTICA

Todos los servicios criticos

100% de los servicios criticos

S/.

500.00

Durante todo el 2014

HSEQ

% de cumplimiento de las actividades

programadas en el plan de SSO

Actividades Ejecutadas del Programa

de SSO / Actividades Programadas en
el plan de SSO

S/.

2,500.00

01 Semana de Julio

HSEQ

% de cumplimiento de los requisitos

legales en SSO

0 incumplimientos en materia de SSO

S/.

3,500.00

12/31/2014

HSEQ

Mejoramiento del SSO

% de cumplimiento de las actividades

del Plan de SSO

S/.

2,000.00

12/31/2014

comunicados ejecutados / comunicados

S/.
programados * 100%

PLAZO

200.00

Durante todo el 2014

Pgina 10 de 32

CRONOGRAMA DE INSPECCIONE

INSPECCIONES

ITEM

FRECUENCIA

Inspeccin de EPPS

Mensual

Inspeccin de Botiquines de Primeros Auxilios

Mensual

Inspeccion Camillas

Mensual

Inspeccin de Extintores

Mensual

Inspeccin de Almacn

Mensual

Inspeccin de herramientas manuales

Mensual

Inspeccin de herramientas de poder

Mensual

Inspeccin de mquinas y equipos

Mensual

Inspeccin de vehculos livianos y pesados

Mensual

10

Inspeccin de equipos de proteccin anticaidas (arnes, escaleras, linea de vida, equipo de

alpinismo)

Mensual

11

Inspeccin de oficina

Mensual

12

Construccin de redes de PE

Mensual

13

Construccin de instalaciones internas, residenciales y comerciales.

Mensual

ENERO
1

FEBRERO
4

PDR

PDR
RES

PDR

RES

HSEQ

HSEQ
SUP

SUP
PDR

PDR
RES

PDR
RES

HSEQ

SUP

SUP

SUP

PDR

PDR
RES

RES
HSEQ

HSEQ

HSEQ
SUP

G
PDR

11

PDR

PDR

RES

10
PDR

PDR

SUP

HSEQ

HSEQ

MARZO

PDR
G

12

OGRAMA DE INSPECCIONES EN SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ABRIL
13

14

15

MAYO
16

PDR

17

18

JUNIO

19

20

22

PDR
PDR

HSEQ

SUP
PDR

PDR
RES

HSEQ
HSEQ

PDR

LEYENDA
Residente

RES

Supervisor

SUP

Prevencionista

PDR

Jefe HSEQ

HSEQ

Gerencia

SUP
PDR
RES
RES

HSEQ

HSEQ
SUP

SUP
PDR

PDR
G

HSEQ

SUP

HSEQ

PDR
RES

G
HSEQ

36

RES

RES

PDR

35

PDR

PDR

SUP

34

OCTUBRE

PDR

HSEQ

RES

33

PDR

HSEQ

RES

32

SUP

SUP

PDR

31

PDR

SUP

SUP

30

SETIEMBRE

PDR

RES

HSEQ

29

SUP

RES

HSEQ

28

HSEQ

PDR

RES

HSEQ

27

SUP

PDR

RES

26

PDR

PDR

SUP

PDR

25

AGOSTO

HSEQ

HSEQ

SUP

24

PDR

SUP

HSEQ

23

RES

RES

HSEQ

21

JULIO

HSEQ
G

37

38

OCTUBRE
39

NOVIEMBRE
40

PDR

41

42

43

44

PDR
HSEQ

RES

HSEQ

SUP

SUP
PDR

PDR
RES

RES
HSEQ

RES

HSEQ

SUP

RES
HSEQ

HSEQ
SUP

SUP
PDR

PDR
G

48

PDR

PDR

RES

PDR

47

SUP

RES

HSEQ

46

PDR

HSEQ

PDR

45

SUP

SUP

PDR

DICIEMBRE

G
HSEQ

INSTALACIONES, EQUIPOS Y REAS DE

TRABAJO

Oficinas administrativas

Almacen de construcert

Almacen de Clidda

Construccin de redes de PE
(Excavacin, Compactacin,
Electrofusin, Gasificacin, etc.)

Construccin de instalaciones internas,

residenciales y comerciales.

Proyectos especiales

CRONOGRAMA DE INSPE

ENERO

RESPONSABLE

FRECUENCIA

EJECUTOR
1

John Amaya

BIMENSUAL

Representantes del
comit

Francisco Romero

BIMENSUAL

Representantes del
comit

Francisco Romero

BIMENSUAL

Representantes del
comit

Hector Osorio

BIMENSUAL

Representantes del
comit

Manuel Rivadeneira

BIMENSUAL

Representantes del
comit

Sonia Amaya

BIMENSUAL

Representantes del
comit

GRAMA DE INSPECCIONES DEL COMIT SST

ENERO

FEBRERO
4

MARZO
8

ABRIL

MAYO

JULIO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES EN SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ITEM

OBSERVACIONES PLANEADAS

AREA

FRECUENCIA

Localizacin de interferencias

Mensual

Trazo y replanteo

Mensual

Corte de pavimento

Mensual

Demolicin

Mensual

Excavacin de zanja

Mensual

Tendido y bajado de tubera

Mensual

Registro de distancia de seguridad (RDS)

Mensual

Soldadura de termofusin

Mensual

7
8

EXTERNAS

Soldadura de electrofusin

Mensual

10

Compactacin

Mensual

11

Resane

Mensual

12

Prueba de hermeticidad

Mensual

13

Gasificacin

Mensual

14

Transporte de tubera de PE

Mensual

15

Excavacin de zanja

Mensual

16

Corte de piso

Mensual

17

Corte de pared

Mensual

18

Picado de pared

Mensual

19

INTERNAS Picado de piso

Mensual

20

Trabajo en altura

Mensual

21

Termofusin

Mensual

22

Electrofusin

Mensual

23

Instalacin de rejillas de ventilacin

Mensual

ENERO
1

FEBRERO
4

PDR

RES
PDR

PDR

SUP

RES
PDR

PDR

SUP
SUP

G
PDR

HSEQ
HSEQ

PDR

SUP
SUP

PDR

PDR

HSEQ

PDR
G

PDR

PDR

PDR

SUP

PDR

PDR
HSEQ
HSEQ

Residente
Supervisor
Prevencionista
Jefe HSEQ
Gerencia

RES
SUP
PDR
HSEQ
G

HSEQ
HSEQ

SUP

PDR
PDR

PDR

PDR

SUP
PDR

PDR

SUP
PDR

SUP
PDR

PDR
SUP

HSEQ

SUP

SUP

SUP

SUP

SUP
PDR

HSEQ

PDR
G

PDR

SUP

SUP

G
RES

SUP

HSEQ

SUP
PDR

PDR
RES

PDR

RES
HSEQ

SUP

PDR

SUP

HSEQ

RES

PDR

PDR
SUP

PDR

LEYENDA

RES

PDR

RES

SUP

SUP

SUP

PDR

G
PDR

HSEQ
G

48
PDR

HSEQ

RES

PDR

PDR

SUP

SUP

SUP
HSEQ
HSEQ

47

HSEQ

SUP

HSEQ

46

PDR
RES

PDR

45

PDR

HSEQ

SUP

HSEQ

DICIEMBRE
44
SUP

RES

PDR

RES

SUP
G

PDR
SUP

PDR

PDR

SUP

PDR

SUP

43

SUP

HSEQ

RES

42

PDR

RES

SUP

41

HSEQ

HSEQ

NOVIEMBRE
40

PDR

RES

SUP

HSEQ

SUP
PDR

SUP

SUP

SUP

HSEQ
SUP

PDR

HSEQ

39

PDR

RES

PDR

38

HSEQ
SUP

HSEQ

37

PDR

PDR

PDR

PDR

OCTUBRE
36
RES

SUP

HSEQ

SUP

PDR

SUP

SUP

RES
G

SUP
PDR

HSEQ

PDR

HSEQ

PDR
PDR

SUP
PDR

SUP

35

RES

PDR

SUP

34

PDR

SUP

RES

33

PDR

HSEQ

SETIEMBRE
32

HSEQ

SUP

HSEQ

31

PDR

RES

HSEQ

30

PDR

RES

PDR

29

SUP

SUP

RES

28

HSEQ

HSEQ

PDR

RES

AGOSTO

27

RES

SUP

PDR

26

SUP
PDR

HSEQ

25

PDR

PDR

PDR

SUP

JULIO
24
HSEQ

RES

PDR

23
PDR

HSEQ

RES

HSEQ

22

SUP

HSEQ

21

RES

SUP

PDR

SUP

20

SUP

PDR

SUP

JUNIO

19

RES

HSEQ

18

PDR

HSEQ

RES

17

PDR

PDR

RES

16

HSEQ

SUP

HSEQ

MAYO

15

HSEQ

SUP

HSEQ

14

PDR
RES

PDR

13

PDR

PDR

HSEQ

PDR

ABRIL
12
SUP

RES

HSEQ

RES

11

SUP
PDR

SUP

10

PDR

PDR

RES

HSEQ

HSEQ
SUP

SUP

MARZO
8

PDR

SUP
HSEQ

CRONOG

TIPO DE SIMULACRO

RESPONSABILIDAD FRECUENCIA

1.- SISMO

BRIGADA DE
EMERGENCIA

ANUAL

2.- DERRRAME DE
HIDROCARBUROS

BRIGADA DE
EMERGENCIA

ANUAL

3.- SIMULACRO DE
EVACUACIN

BRIGADA DE
EMERGENCIA

ANUAL

4.- LUCHA CONTRA

INCENDIO

BRIGADA DE
EMERGENCIA

ANUAL

ENERO

NOTA: En caso de considerar simulacros por INDECE, estas se realizarn en la

fecha indicada.

FEBRERO

CRONOGRAMA DE SIMULACROS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

X
X
X

2014

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ENERO
ITEM

TIPO

TEMA

CHARLA DE INDUCCIN DE SEGURIDAD,

SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

PARTICIPANTES

TODO EL PERSONAL

FRECUENCIA

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBR

ESTADO

CUANDO SE PROGRAMADO
REQUIERA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

EJECUTADO

CHARLA DE REINDUCCIN DE SEGURIDAD,

SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

USO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS DE

PROTECCIN PERSONAL

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

BASICO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN

DE RIESGOS

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

ENTRENAMIENTO BASICO DE PRIMEROS

AUXILIOS

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

LUCHA CONTRA INCENDIO

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

TRABAJO ALTURA

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
1

EJECUTADO

MANEJO DEFENSIVO EN OBRAS CIVILES

CONDUCTORES Y OPERADORES

ANUAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

SEGURIDAD EN EXCAVACIONES DE OBRAS

CIVILES

TRABAJO EN ALTURA (SISTEMAS DE CUERDA Y

USO DE ESCALERAS)

PERSONAL DE EXTERNAS Y
TUBERA DE CONEXIN.

ANUAL

PERSONAL DE INTERNAS

ANUAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

SEALIZACIN EN OBRA

PERSONAL DE EXTERNAS Y
TUBERIA DE CONEXIN

ANUAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

POLVO

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

CAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES

GERENTES, SUB GERENTES,

JEFATURAS Y SUPERVISORES

ANUAL

PROGRAMADO

EJECUTADO

12

RIESGO ELCTRICO (CONSTRUCCIN, PUESTA

A TIERRA, MECNICO).

PERSONAL DE INTERNAS.

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

14

ERGONOMIA

16

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

(GASES Y LIQUIDOS INFLAMABLES,
PRODUCTOS TXICOS)

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

17

MANEJO DE LOCALIZADOR DE
INTERFERENCIAS

PERSONAL DE CALICATAS

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

18

MANEJO DE EQUIPOS DE DETECCIN DE

GASES

FUSIONISTAS

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

19

RUIDO OCUPACIONAL

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

20

EMISIONES GASEOSAS Y CALIDAD DE AIRE

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

21

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

22

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN

DE IMPACTOS AMBIENTALES

TODO EL PERSONAL

ANUAL

PROGRAMADO
EJECUTADO

PROGRAMADO

2 EJECUTADO

Elabor:
Fecha: Enero 2014

Reviso:
Fecha: Enero 2014

Aprobo:
Fecha: Enero 2014

Nombre: Michael Vilcahuamn Quispe.

Cargo: Jefe HSE

Nombre: Bismarck Amaya

Cargo: Gerente de Operaciones

Nombre: John Amaya Marin.

Cargo: Gerente General.

Falta la Matriz de Capacitacin por puesto de trabajo.

REPROGRAMADO

201.4
DICIEMBRE

X AVANCE DEL PROGRAMA

46

47

48

PROGRAMADO

100.00%

% AVANCE REAL

0.00%
0%
1

100.00%
0.00%
0%
100.00%
0.00%
0%
100.00%
0.00%
0%
100.00%
0.00%
0%
100.00%
0.00%
0%
100.00%
0.00%
0%

100%
0.00%
0%
100.00%
0.00%
0%
100%
0.00%
0%
100%
0.00%
0%
100%
0.00%
0%
100%
0.00%
0%
100%
0.00%
0%
100%
0.00%
0%
TOTAL

0.00%

Gerencias, sub-gerencias y jefaturas

Residente de obra y supervisores generales

Prevencionista y Control de calidad

Relacionista comunitaria

Supervisores de internas

Capataz de externas

Excavador

Cortador

Calicatero

Reposicin

Compactador

Fusionista

Ayudante de fusionista

Tcnico de internas

Obra civil de internas

Obra civil de tubera de conexin

Supervisor de tubera de conexin

Almacenero

Pintor

Soldador

Esmerilador

Conductores
HUMOS METALICOS

IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS Y EVALUACIN DE
IMPACTOS AMBIENTALESE

PLAN DE MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS

EMISIONES GASEOSAS Y
CALIDAD DE AIRE

RUIDO OCUPACIONAL

MANEJO DE EQUIPOS DE
DETECCIN DE GASES

MANEJO DE LOCALIZADOR DE
INTERFERENCIAS

MANEJO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS (GASES Y
LIQUIDOS INFLAMABLES,
PRODUCTOS TXICOS)

ERGONOMIA

RIESGO ELCTRICO
( CONSTRUCCIN, PUESTO A
TIERRA Y MECANICO)

CAUSALIDAD DE LOS
ACCIDENTES

POLVO

MASCARILLA PARA GASES

SEALIZACIN EN OBRA

TRABAJO EN ALTURA
(SISTEMAS DE CUERDAS Y
USO DE ESCALERAS)

SEGURIDAD EN EXCAVACIN
EN OBRAS CIVILES

MANEJO DEFENSIVO EN
OBRAS CIVILES

HERRAMIENTAS MANUALES Y
DE PODER

TRABAJO EN ALTURA

LUCHA CONTRA INCENDIO

ENTRENAMIENTO BASICO DE
PRIMEROS AUXILIOS

IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS

USO Y CUIDADO DE LOS

EQUIPOS DE PROTECCIN
PERSONAL

ANALIS SEGURO DE TRABAJO

CHARLA DE REINDUCCIN

CHARLA DE INDUCCIN

MATRIZ DE CAPACITACIN POR PUESTO DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE CAPACITAC

TIPO DE SIMULACRO

RESPONSABILIDAD

FRECUENCIA

EVACUACIN

BRIGADA DE
EMERGENCIA

ANUAL

PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA DE
EMERGENCIA

ANUAL

LUCHA CONTRA INCENDIO

BRIGADA DE
EMERGENCIA

ANUAL

ENERO

FEBRERO

OGRAMA DE CAPACITACIN PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIA

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

X
X
X

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE OCTUBRE

2014

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CRONOGRAMA DE

TIPO DE SIMULACRO

FRECUENCIA

EXTERNA

ANUAL

INTERNA

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

MAYO

JUNIO

2014

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

X

PROGRAMA DE ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS

Descripcin

Item

Mes

Polietileno

Internas

Localizacin de interferencias

Febrero

Trazo y replanteo

Febrero

Corte de pavimento

Instalacin de rejillas de ventilacin

Demolicin

Corte de piso

Abril

Excavacin de zanja

Corte de pared

Abril

Tendido y bajado de tubera

-----------------

Abril

Registro de distancia de seguridad (RDS)

-----------------

Abril

Soldadura Termofusin

Picado de pared.

Mayo

Soldadura Electrofusin

Picado de piso

Mayo

10

Compactacin

-----------------

Mayo

11

Resane

-----------------

Mayo

12

Prueba de Hermeticidad

13

Gasificacin

Junio

14

Transporte de tubera de PE

Junio

15

Manejo de residuos

Junio

16

Manejo de combustibles lquidos e

inflamables

Julio

17

Gestin del suelo, aire, agua.

Julio

18

Emisiones gaseosas y calidad de aire.

Julio

19

Ruido ambiental.

Julio

20

Instruccin para actuar en caso de

emergencias ambientales.

Julio

Trabajo en altura

Marzo

Junio

Elabor:
Fecha: Enero 2013

Reviso
Fecha: Enero 2013

Aprob
Fecha: Enero 2013

Nombre: Michael Vilcahuamn Quispe.

Cargo: Jefe HSE

Nombre: Bismarck Amaya

Cargo: Gerente de Operaciones

Nombre: John Amaya Marin

Cargo: Gerente General