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MATAHUASI
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
Integrantes:
ALCALDE
Hidalgo Espinoza
GESTION EDIL 2011-2014
Kenneth
Municipalidad Distrital
de MatahuasiPgina 1
Jimnez
Portilla
Jorge
INDICE
FORMATO SNIP 03
I.
RESUMEN EJECUTIVO...............................................................5
A.
B.
F.
G. EVALUACIN SOCIAL:..........................................................................14
H. SOSTENIBILIDAD:................................................................................18
I.
IMPACTO AMBIENTAL:..........................................................................19
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN:................................................................19
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN:................................................................22
L.
MARCO LOGICO................................................................................... 24
2.2.
LOCALIZACION................................................................................. 27
2.3.
2.3.1.
Unidad Formuladora..................................................................29
2.3.2.
Unidad Ejecutora.......................................................................29
2.4.
2.5.
MARCO DE REFERENCIA...................................................................33
2.5.1.
2.5.2.
III. IDENTIFICACIN....................................................................39
3.1.
3.1.1.
rea De Influencia.....................................................................44
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
Anlisis De Causas....................................................................71
3.2.3.
Anlisis De Efectos....................................................................71
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
Anlisis De Medios.....................................................................73
3.3.3.
Anlisis De Fines........................................................................74
3.3.4.
Fin ltimo..................................................................................74
3.3.5.
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN...........................................................76
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
Alternativas De Solucin...........................................................79
4.1.1.
4.1.2.
La Fase De Inversin..................................................................81
4.1.3.
4.1.4.
El Horizonte De Evaluacin........................................................81
4.1.5.
4.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA...............................................................82
ANALISIS DE LA OFERTA.................................................................100
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.5.1.
LOCALIZACION.........................................................................109
4.5.2.
TAMAO.................................................................................. 109
4.5.3.
TECNOLOGA:..........................................................................111
4.5.4.
MOMENTO:..............................................................................112
4.5.5.
ANLISIS DE RIESGO...............................................................112
4.6.
4.6.1.
Costos De Inversin.................................................................114
4.6.2.
4.6.3.
4.7.
EVALUACION SOCIAL......................................................................117
4.7.1.
Beneficios Sociales..................................................................120
4.7.2.
Costos Sociales........................................................................120
4.7.3.
4.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD............................................................127
4.9.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.......................................................128
4.10.
IMPACTO AMBIENTAL:.................................................................129
4.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVA......................................................136
4.12.
PLAN DE IMPLEMENTACION........................................................137
4.13.
ORGANIZACIN Y GESTION........................................................139
4.14.
V. CONCLUSIONES...................................................................142
5.1.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................143
VI. ANEXOS..............................................................................145
I.
A.
RESUMEN EJECUTIVO
B.
Bajar
los
ndices
de
enfermedades
parasitarias,
infecciosas,
C.
C.1)
i)
* Demanda
o volumen total
Dficit
4,497
0.00
189.89
189.89
4,546
0.00
192.02
192.02
2016
4,596
0.00
194.46
194.46
2017
4,647
0.00
196.29
196.29
Horizonte
Poblacin
2013
4,488
2014
2015
3
4
AO
2018
4,698
0.00
198.73
198.73
2019
4,749
0.00
200.86
200.86
2020
4,802
0.00
202.99
202.99
2021
4,854
0.00
205.13
205.13
2022
4,908
0.00
207.56
207.56
10
2023
4,962
0.00
209.70
209.70
11
2024
5,016
0.00
212.13
212.13
12
2025
5,072
0.00
214.57
214.57
13
2026
5,127
0.00
216.70
216.70
14
2027
5,184
0.00
219.14
219.14
15
2028
5,241
0.00
221.58
221.58
16
2029
5,298
0.00
224.01
224.01
17
2030
5,357
0.00
226.45
226.45
18
2031
5,416
0.00
228.89
228.89
19
2032
5,475
0.00
231.63
231.63
20
2033
5,535
0.00
233.76
233.76
ii)
Demanda Mxima - Diaria de Agua Potable (l/s)
En ese caso el balance se realiza con la disponibilidad mxima diaria
de agua (por ser indicador para el diseo del sistema de agua hasta el
reservorio) que arroja dficit.
AO
Horizonte
OFERTA
DEMANDA
Dficit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.30
14.98
15.14
15.34
15.48
15.67
15.84
16.01
16.18
16.37
16.54
16.73
16.92
17.09
17.28
17.47
17.66
17.86
18.05
18.26
18.43
-16.30
-14.98
-15.14
-15.34
-15.48
-15.67
-15.84
-16.01
-16.18
-16.37
-16.54
-16.73
-16.92
-17.09
-17.28
-17.47
-17.66
-17.86
-18.05
-18.26
-18.43
C.2)
i)
Balance
Oferta
Demanda
(Volumen
Almacenamiento)
CUADRO C-3 Balance Oferta - Demanda
Volumen de Desage (m3)
Horizonte
Ao
Demanda Con
Proyecto
Dficit
2,013
4,448
0.00
0.00
2,014
4,497
0.00
575.08
-575.08
0.00
2,015
4,546
0.00
581.53
-581.53
2,016
4,596
0.00
588.90
-588.90
2,017
4,647
0.00
594.43
-594.43
2,018
4,698
0.00
601.80
-601.80
2,019
4,749
0.00
608.26
-608.26
2,020
4,802
0.00
614.71
-614.71
2,021
4,854
0.00
621.16
-621.16
2,022
4,908
0.00
628.53
-628.53
10
2,023
4,962
0.00
634.98
-634.98
11
2,024
5,016
0.00
642.36
-642.36
12
2,025
5,072
0.00
649.73
-649.73
13
2,026
5,127
0.00
656.18
-656.18
14
2,027
5,184
0.00
663.55
-663.55
15
2,028
5,241
0.00
670.92
-670.92
16
2,029
5,298
0.00
678.30
-678.30
17
2,030
5,357
0.00
685.67
-685.67
18
2,031
5,416
0.00
693.04
-693.04
19
2,032
5,475
0.00
701.34
-701.34
20
2,033
5,535
0.00
707.79
-707.79
Ao
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
Dficit
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.66
6.73
6.82
6.88
6.97
7.04
7.11
7.19
7.27
7.35
7.43
7.52
7.59
0.00
-6.66
-6.73
-6.82
-6.88
-6.97
-7.04
-7.11
-7.19
-7.27
-7.35
-7.43
-7.52
-7.59
de
14
15
16
17
18
19
20
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.68
7.77
7.85
7.94
8.02
8.12
8.19
-7.68
-7.77
-7.85
-7.94
-8.02
-8.12
-8.19
D.
DE
INSTALACIONES
DE
AGUA
POTABLE
REDES
MITIGACION
CONEXIONES
AMBIENTAL.
DOMICILIARIAS
DE
MATAHUASI -CONCEPCIN
DESCRIPCIN
(AASAP M).
TCNICA
POR
COMPONENTES
DE
LA
ALTERNATIVA 1
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADO Y SUFICIENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INSTALACIN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE; CON LAS CONSTRUCCIONES DE DOS Y 01
RESERVORIOS
DE
250
M3
DE
15
M3
CON
CERCO
MITIGACION AMBIENTAL.
Unidad de
Medida
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Meta Total
AGUA POTABLE
2.04 Construccin De Reservorio Apoyado RV1
M3
M3
15.00
ML
5754.00
ML
5443.00
ML
33699.00
UND
1,094.00
MEDIO
FUNDAMENTAL
2:
EFICIENTE
250.00
SISTEMA
PARA
CONSTRUCCIN
DEL
SISTEMA
DE
DE
ALCANTARILLADO,
DOMICILIARIAS
BUZONES
DE
Y 03
DESAGUE,
PLANTAS
1,094
CONEXIONES
CONSTRUCCIONES
DE
TRATAMIENTO
DE
DE
513
AGUAS
Unidad de
Medida
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Meta Total
ALCANTARILLADO
2.11 Redes De Alcantarillado
ML
33699.00
ML
987.00
UND
513.00
UND
1,094.00
M3
500
M3
170
M3
70
MEDIO
FUNDAMENTAL
3:
EFICIENTES
NIVELES
DE
DE
EN
20
HORAS
EDUCACIN
BENEFICIARIOS.
DE
SENSIBILIZACIN
SANITARIA
Y
LOS
Unidad de
Medida
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Meta Total
3 Capacitacin Y Educacin
3.01 Taller de Implementacin y capacitacin Tcnica de la JASS
Hora
32.00
Hora
20.00
ALTERNATIVA 2:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; CON LAS CONSTRUCCIONES DE DOS
RESERVORIOS DE 250 M3 Y 15 M3 CON CERCOS PERIMETRICOS,
INSTALACIONES DE LAS LNEAS DE CONDUCCIN, ADUCCIN, REDES DE
DISTRIBUCIN CON TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE POLIETILENO
ALTA DENCIDAD, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
MITIGACION
AMBIENTAL.
INSTALACIONES
DE
REDES
CONEXIONES
DE
TRATAMIENTO
PERIMETRICOS,
DE
SENSIBILIZACIN
AGUAS
Y
RESIDUALES
CAPACITACION
CON
EN
CERCOS
EDUCACIN
MATAHUASI -CONCEPCIN
DESCRIPCIN
(AASAP M).
TCNICA
POR
COMPONENTES
DE
LA
ALTERNATIVA 2:
Es igual a la Alternativa 1, a excepcin de que las REDES DE
DISTRIBUCIN CON TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE POLIETILENO
ALTA DENCIDAD.
E.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I:
CUADRO E-1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a Precios Privados)
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 11
Presupuesto base
001 SISTEMA DE AGUA POTABLE
2,531,552.67
2,398,851.63
1,354,158.22
56,480.00
23,580.00
(CD) S/.
6,364,622.52
COSTO DIRECTO
6,364,622.52
636,462.25
UTILIDAD (10%)
636,462.25
================
7,637,547.02
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
1,374,758.46
================
9,012,305.48
SUB TOTAL 2
SUPERVISION (5%)
450,615.27
270,369.16
===============
9,733,289.91
PRESUPUESTO TOTAL
MANO DE OBRA
S/.
1,992,864.43
MATERIALES
S/.
3,370,643.89
EQUIPOS
S/.
1,001,114.93
SUBCONTRATOS
S/.
Total descompuesto
costo directo
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :
S/.
6,364,623.25
01/08/2013
Presupuesto base
001
2,663,098.96
002
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
2,398,851.63
003
1,354,158.22
004
56,480.00
005
EDUCACION SANITARIA
23,580.00
(CD
)
S/
.
COSTO DIRECTO
6,496,168.81
6,496,168.81
649,616.88
UTILIDAD (10%)
649,616.88
================
SUB TOTAL 1
7,795,402.58
IGV (18%)
1,403,172.46
================
SUB TOTAL 2
9,198,575.04
SUPERVISION (5%)
459,928.75
275,957.25
===============
PRESUPUESTO TOTAL
9,934,461.05
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
SUBCONTRATOS
01/08/2013
F.
i.
S/
.
S/
.
S/
.
2,034,053.66
3,440,309.56
1,021,806.33
S/
.
S/
.
6,496,169.56
VIVIENDAS
MONTO
BENEFICIOS (S/.)
ANUAL
MENSUAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TC
996
1007
1018
1029
1041
1052
1064
1075
1087
1099
1111
1123
1136
1148
1161
1174
1187
1200
1213
1226
1240
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
59,760.00
60,417.36
61,081.95
61,753.85
62,433.14
63,119.91
63,814.23
64,516.18
65,225.86
65,943.35
66,668.72
67,402.08
68,143.50
68,893.08
69,650.91
70,417.07
71,191.65
71,974.76
72,766.48
73,566.92
74,376.15
4,980.00
5,034.78
5,090.16
5,146.15
5,202.76
5,259.99
5,317.85
5,376.35
5,435.49
5,495.28
5,555.73
5,616.84
5,678.63
5,741.09
5,804.24
5,868.09
5,932.64
5,997.90
6,063.87
6,130.58
6,198.01
1.10%
de
los
beneficios
econmicos
del
Proyecto
antiguos usuarios:
el
Cuadro
siguiente
se
presentan
dichos
beneficios
VIVIENDAS
1094
1106
1118
1131
1143
1156
1168
1181
1194
1207
1220
1234
1247
1261
1275
1289
1303
1318
1332
1347
1362
1.10%
MONTO
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
BENEFICIOS (S/.)
MENSUAL
ANUAL
43,760.00
525,120.00
44,241.36
530,896.32
44,728.01
536,736.18
45,220.02
542,640.28
45,717.44
548,609.32
46,220.34
554,644.02
46,728.76
560,745.11
47,242.78
566,913.30
47,762.45
573,149.35
48,287.83
579,453.99
48,819.00
585,827.99
49,356.01
592,272.09
49,898.92
598,787.09
50,447.81
605,373.75
51,002.74
612,032.86
51,563.77
618,765.22
52,130.97
625,571.64
52,704.41
632,452.92
53,284.16
639,409.91
53,870.28
646,443.41
54,462.86
653,554.29
G.
EVALUACIN SOCIAL:
Aos
0
3,169,236
Costos
Increment
3,169,235.65
16,184.00
3,153,051.65
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
10
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
11
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
12
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
13
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
14
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
15
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
16
17
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
16,184.00
27,061.36
27,061.36
Beneficios
Flujo Neto
-3,153,051.65
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
18
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
19
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
20
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
Variable
498,058.64
Indicador
9%
VAN
1,278,439.81
14.80%
5,004
498,058.64
TSD
TIR
Poblacin Promedio Beneficiada:
498,058.64
633.33
S/.
224.58
Tipo de Cambio
2.82
Costos
Increment
3,317,733.67
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
10
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
11
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
12
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
13
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
14
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
15
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
16
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
17
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
18
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
19
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
20
43,245.36
43,245.36
16,184.00
27,061.36
Aos
0
Inversin Total a
precios sociales (S/.)
3,333,918
Beneficios
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
525,120.0
0
5,004
Variable
Flujo Neto
-3,317,733.67
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
498,058.64
Indicador
TSD
9%
VAN
1,127,355.39
TIR
13.90%
666.24
S/.
236.25
Tipo de Cambio
2.82
Anlisis
Costo
Efectividad
del
Sistema
de
Alcantarillado
Poblacin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
VACS
Poblacin Promedio Beneficiada:
ICE con Inversion y Costos de O&M:
ICE con Inversin Inicial:
TSD:
Tipo de Cambio
Inversin
4,453
4,502
4,551
4,601
4,652
4,703
4,754
4,807
4,860
4,913
4,967
5,022
5,077
5,133
5,189
5,246
5,304
5,362
5,421
5,481
5,541
4,698,370.58
9%
2.82
Costos Mantenim.
Sin Proyecto
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
Costo Total
4,701,466
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
4,339,197
$
$
332.94
307.49
Alternativa 1
Alternativa 2
20
20
5,004
5,004
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
INVERSION
PRECIOS DE MERCADO (S/.)
PRECIOS SOCIALES (S/.)
9,733,290
9,934,461
7,974,021
7,920,895
1,278,439.81
1,127,355.39
14.80%
13.90%
307.49
307.49
AASAP - M
AASAP - M
S/. 154,136.86
S/. 154,136.86
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Seleccionado
AGUA POTABLE
VAN (S/.)
TIR (%)
ALCANTARILLADO
ICE(US$)
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD (OPERAC. Y MANTEN)
H.
SOSTENIBILIDAD:
Sostenibilidad Institucional:
La ASOCIACIN
I.
IMPACTO AMBIENTAL:
Los
impactos
ambientales
del
proyecto
se
presentarn
en
forma
1
Ver documento de compromiso en el anexo
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 20
debido a los cambios de ruta que tendrn que efectuar para llegar a
sus respectivos destinos.
conexiones
domiciliarias,
evitndose
que
se
evidencindose
una
disminucin
de
los
ndices
de
el
Contratista
se
encargar
de
la
sealizacin
Mantener
las
vlvulas
de
agua
potable
en
buen
estado
de
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN:
ROLES Y FUNCIONES
Etapa de Ejecucin
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Matahuasi
Tcnica
La Municipalidad Distrital de Matahuasi, cuenta con un equipo de
profesionales especializados sin embargo se recomienda la contrata de una
empresa especializada en ejecucin de proyectos de edificaciones y obras
civiles que incluya un staff conformado por Arquitectos, Ingenieros Civiles y
afines.
Administrativa
Con relacin a la administracin del proyecto, la Municipalidad Distrital de
Matahuasi, posee una estructura orgnica completa y a la vez optimizada; lo
que hace que gran parte de sus funciones en la etapa de Inversin, este
referido a la realizacin de Evaluacin, Supervisin y Liquidacin de obras.
As mismo posee gerencias y sub gerencias que le permiten llevar a cabo
procesos
administrativos
correspondientes
a las
licitaciones
para la
Administrativa
En la etapa de post-inversin se contar tambin con el apoyo de gerencias
y sub gerencias de la Municipalidad Distrital de Matahuasi y en forma
directa de la Subgerencia de Obras, a fin de realizar los procesos
administrativos correspondientes en la adquisicin de bienes e insumos que
esta etapa requiera.
Financiera
Dada la naturaleza pblica de los servicios que ofrecen la va no se generan
beneficios econmicos,
considerado recursos
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN:
CUADRO K-1 CRONOGRAMA FINANCIERO
METAS
I TRIM
EXPEDIENTE TECNICO 3%
COSTO DIRECTO
Resultado 1.- Adecuado Y Suficiente
Sistema De Agua Potable
Resultado 2.- Adecuado Y Suficiente
Sistema De Alcantarillado
Resultado 3.- Suficientes niveles de
educacin sanitaria
Resultado 4.- Buena capacidad tcnica y
operativa e implementacin de la
ASAAP-M
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
IGV (18%)
SUPERVISION 5%
270,369.16
TOTAL 270,369.16
1,571,140.63
3,142,281.26
IV TRIM
1,651,200.63
270,369.16
6,364,622.51
632,888.17
1,265,776.33
632,888.17
2,531,552.67
938,252.46
1,876,504.92
938,252.46
3,753,009.84
23,580.00
23,580.00
159,115.56
343,689.62
112,653.82
318,231.13
687,379.23
225,307.64
56,480.00
636,462.25
159,115.56
343,689.62
112,653.82
56,480.00
636,462.25
636,462.25
1,374,758.46
450,615.27
2,186,599.62
4,373,199.25
2,903,121.88
9,733,289.91
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO 3%
COSTO DIRECTO
Resultado 1.- Adecuado Y
Suficiente Sistema De Agua
Potable
Resultado 2.- Adecuado Y
Suficiente Sistema De
Alcantarillado
Resultado 3.- Suficientes
niveles de educacin sanitaria
Resultado 4.- Buena capacidad
tcnica y operativa e
implementacin de la ASAAP-M
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
IGV (18%)
SUPERVISION 5%
Unidad
de
Medida
UND
GLOBAL
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
25%
50%
25%
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
25%
25%
25%
25%
L.
MARCO LOGICO
50%
50%
50%
50%
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Ninguna
Al ao 5, por mejora de los servicios de saneamiento bsico disminuye al 5% la Reporte anual del Puesto de Salud
frecuencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas
ACTIVIDADES
Valorizaciones de obra
Inventarios
Cuadernos de obra
Informes de avance de la Unidad
Ejecutora
Planilla de pagos, etc.
II.
ASPECTOS GENERALES
2.2. LOCALIZACION
El proyecto se encuentra ubicado en:
Regin
Provincia
Distrito
Localidades
Poblacin
: Junn
: Concepcin
: Matahuasi
: Anexos de Maravilca, Chimpamarca, Hualianta, Pedregal y Paccha y el
Centro Urbano de Matahuasi.
: 3,388 hab. (INEI 2007)
Ubicacin del
Proyecto
Sector
Gobierno Local.
Pliego
Persona
responsable
Cargo
Direccin
Telfono
064-507570/581011/581958
Responsable Perfil
2.3.2.Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Sector
Gobierno Local
Pliego
Persona
responsable
Cargo
Alcalde
Direccin
Telfono
064-436112
ADMINISTRADORA DEL
el Puesto de
HUALIANTA,
PACCHA
CENTRO
URBANO
DE
Incidencia
de
Enfermedades
infecciosas
intestinales,
en el anexo.
Municipalidad
Distrital de
Matahuasi
INTERESES
Mejorar la calidad
de vida de los
Anexos
De
Maravilca,
Chimpamarca,
Hualianta, Paccha
Y Centro Urbano
De Matahuasi
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Elevados
ndices de
enfermedades
parasitarias,
infecciones
intestinales y
drmicas.
Incidencia de
Enfermedades
infecciosas
intestinales,
helmintiasis.
Puesto de Salud
Matahuasi
Reducir demanda
de atencin de
enfermedades.
Asociacin
Administradora
del Servicio de
Agua Potable de
Matahuasi
(AASAP M)
Brindar servicios
Deficiencias en
bsicos eficientes
el servicio de
a pobladores de
agua potable.
su jurisdiccin.
Poblacin
Beneficiaria de
los
Anexos De
Maravilca,
Chimpamarca,
Hualianta, Paccha
Y Centro Urbano
De Matahuasi
ESTRATEGIAS
Elaboracin de
proyectos para la
obtencin de
financiamiento de
fondos externos.
RECURSOS,
MANDATOS Y
COMPROMISOS
Priorizacin del
proyecto, Gestin
para el
financiamiento del
proyecto y aporte
para el
cofinanciamiento.
Gestionar
eficientemente la
operacin y
mantenimiento del
proyecto.
Acta de compromiso
de Operacin y
Mantenimiento.
- Acta de Compromiso
Libre Disponibilidad
de Terreno para la
Ejecucin del
Disposicin de pago
Proyecto.
por mejor servicio y
Deficiencias en
- Acta de Compromiso
participacin en
el servicio de
de Aporte de Mano de
campaas de
agua potable.
Obra Calificada para
educacin sanitaria
la Ejecucin del
Proyecto.
- Acta de Compromiso
de Uso Eficiente del
Proyecto una vez que
CORDE,
quedando
como
nicos
propietarios
de
la
obra
la
Junta
cuente con el servicio de agua potable las 24 horas del da durante toda la
semana, as como dotar de agua de buena calidad.
As mismos se proyecta la construccin del sistema de alcantarillado, por
haber colapsado las redes y la planta de tratamiento de aguas residuales,
toda vez que la ubicacin de la planta de tratamiento de aguas residuales el
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 37
existentes.
2.5.2.Lineamientos Polticos Legales Y Funcionales
a. Lineamiento Sectorial de Nivel Nacional Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento
De acuerdo a las polticas y estrategias para el periodo 2008-2015 definidos
por la Oficina General de Planificacin y Presupuesto del
Ministerio de
de deberes y
Desarrollo
de
capacidades
tanto
nivel
comunal
(Junta
responsables
de
la
administracin,
operacin
Toma en cuenta las competencias que establece las leyes: Ley de Bases de
la Descentralizacin y Ley Orgnica de Gobiernos Locales en el sentido de
que las Municipalidades Distritales tienen competencia en proyectos de
inters local. Siendo de su competencia exclusiva la implementacin de los
servicios de agua potable y saneamiento.
El
PLAN
DE
DESARROLLO
CONCERTADO
DEL
DISTRITO
DE
III.
IDENTIFICACIN
Ubicacin
del
Proyecto
N de Usuarios
Tota
l
Sub Total
Barrio Abajo
Barrio Arriba
Barrio Ferrocarril
Matahuasi
657
756
Barrio Muruhuay
Barrio Las Flores de Sta. Cruz
Barrio Potas
Maravilca
Maravilca
Barrio Pedregal
Chimpamarca Chimpamarca
Paccha
Paccha
67
32
179
59
45
21
238
100
Hualianta
Hualianta
34
Total
1094
109
4
Hidrografa
El distrito de Matahuasi presenta tres micro cuencas hidrogrficas: la del
ro Achamayo, ro Seco y Ro Mantaro.
Temperatura
El clima es variado fro y seco, muestra una temperatura media anual de
11.6C, siendo noviembre l ms caluroso 18.0C y junio l ms bajo
llegando hasta 0C. En los meses de mayo a agosto y a veces hasta
setiembre se presentan las heladas, y en los meses de noviembre a
marzo se considera como los meses menos fros.
Humedad Relativa
El distrito de Matahuasi presenta una humedad relativa anual de 64%.
Las estaciones de verano e invierno son muy marcadas, la primera se
caracteriza por ser muy lluviosa y la segunda por ser calurosa en el da y
Vientos.
Durante los meses de Agosto a Noviembre se registran vientos
cuya
Precipitacin.
Presenta una precipitacin media anual de 776.65 mm por ao, las
precipitaciones
fluviales,
son
marcadas
en
dos
agrupaciones
de
estaciones en el ao:
-
La Lluviosa
De octubre a abril, primavera y verano, caracterizndose por lluvias
que caen habitualmente en las tardes y noches las mismas que son
esperadas por los agricultores para sus sembros.
La Sequa
De mayo a setiembre, otoo e invierno, con marcada diferencia de
temperatura entre el da y la noche, en esta estacin de cielo abierto
presenta un aspecto lmpido de color azul, combinando algunas veces
con nubes fugaces en el da, en la noche se aprecia el firmamento
apreciando una infinidad de estrellas como en todo el valle del
Mantaro
con
un
clima
bastante
fro
caracterizado
por
las
Factor suelo
Textura
Estructura
Factor pendiente
Factor econmico
D. Identificacin de peligros
Las decisiones de localizacin y diseo, han sido tomadas considerando
mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin,
fragilidad y Resiliencia, para lo cual se ha considerado una lista de
generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin, que nos permite
identificar riesgos en la zona de intervencin:
En el desarrollo del proyecto, se realiza el anlisis de riesgo en la
localizacin
diseo
del
proyecto
que
muestra
la
generacin
de
BAJO
MEDIO
ALTO
SIN
INFORMACION
1
2
3
4
Los peligros que podran afectar en el horizonte de vida del proyecto, tal
como los sismos, lluvias intensas, heladas, friaje nevada y sequas, son de
frecuencia e intensidad media, toda vez que se presenta de manera
eventual.
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 49
Total
2909
2909
975
499
217
183
42
34
3884
100%
Por sexo
Hombre
1364
1364
451
234
99
84
19
15
1815
47%
Mujer
1545
1545
524
265
118
99
23
19
2069
53%
EVOLUCIN DE LA POBLACIN:
La evolucin de la poblacin del rea de influencia, en el ltimo perodo
nter censal 1,993 - 2007, muestra que como Regin Junn tuvo una tasa
de crecimiento promedio de 1.3%, la Provincia de Concepcin tuvo una
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 50
Centro Poblado
DEPARTAMENTO JUNN
t.c
1,035,841
1,225,474
1.31%
64,785
60,121
-0.51%
4,966
5,162
0.28%
2,256
1,136
2,909
2.07%
897
-1.50%
MARAVILCA
527
499
-0.38%
CHIMPAMARCA
168
192
217
2.08%
183
-0.33%
PROVINCIA CONCEPCIN
DISTRITO MATAHUASI
CENTROS POBLADOS
MATAHUASI
YANAMUCLO
MATAHUASI
LIBERTAD
158
POBLACIN DISPERSA
CENTROS POBLADOS CON
MENOS DE 30 HABITANTES
CORPACANCHA
299
96
PEDREGAL
HUAMANHUACA
PACCHA
84
31
-4.51%
109
42
-4.39%
86
96
0.83%
114
34
-5.01%
Total
Menos de 1 ao
De 1 a 14 aos
De 15 a 29 aos
De 30 a 44 aos
De 45 a 64 aos
De 65 a ms aos
2909
2909
59
59
775
775
768
768
566
566
466
466
275
275
975
14
292
265
184
117
103
499
217
183
42
34
3884
100%
10
3
1
73
2%
151
71
48
11
11
1067
27%
137
56
53
11
8
1033
27%
91
46
32
7
8
750
19%
59
22
25
8
3
583
15%
51
19
24
5
4
378
10%
IDIOMA:
Quechua
Aymar
Ashninka
Castellano
Idioma extranjero
Es sordomudo
2748
80
2665
MATAHUASI
2748
80
2665
902
25
875
MARAVILCA
456
19
435
CHIMPAMARCA
202
200
HUALIANTA
170
166
PEDREGAL
40
40
PACCHA
34
34
3650
105
3540
100%
3%
0%
0%
0%
97%
0%
0%
TOTAL
%
EDUCACIN:
Se cuenta con 16 Instituciones Educativas, de ellas 5 Instituciones
Educativas de Nivel Inicial, 5 Instituciones Educativas de Nivel
Primaria, 1 Institucin Educativa de Nivel Secundaria y 4 Instituciones
Educativas de Nivel Inicial no Escolarizado.
CUADRO 3.1.1.E-5 Anexos De Maravilca, Chimpamarca, Hualianta,
Paccha Y Centro Urbano De Matahuasi Instituciones Educativas
Cdigo
modular
Nombre de
IE
Nivel /
Modalid
ad
Gestin /
Dependencia
Direccin de IE
Centro
Poblado
Alumn
os
(2012)
Docente
s (2012)
Seccio
nes
(2012)
0373530
PEDRO
PABLO
GARCIA
TAPIA
Secundari
a
Pblica - Sector
Educacin
Avenida
Agropecuaria
S/N
MATAHUASI
0380360
30316
Primaria
MATAHUASI
108
0380378
30317
Primaria
MATAHUASI
0380394
30319
Primaria
0397257
143
0795625
597
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
1034958
EBENEZER
Inicial Jardn
Pblica - Sector
Educacin
1034990
EBENEZER
Primaria
Pblica - Sector
Educacin
1432905
AMAUTA
1432913
AMAUTA
1412659
913
1907604
HUALIANTA
1907605
AGROPECUA
RIO
1907612
RAYITOS DE
LUZ
1907622
BARRIO
CENTRO
1907626
PACCHA
Inicial Jardn
Primaria
Inicial Jardn
Inicial no
escolariza
do
Inicial no
escolariza
do
Inicial no
escolariza
do
Inicial no
escolariza
do
Inicial no
escolariza
Avenida
Ferrocarril 171
Calle
Huayhuasca S/N
Plaza Principal
MARAVILCA
77
Calle Amazonas
S/N
MATAHUASI
45
Plaza Principal
MARAVILCA
30
POTAS
40
POTAS
82
14
Carretera A
Santa Rosa De
Ocopa S/N
Carretera A
Santa Rosa De
Ocopa S/N
Privada - Particular
MATAHUASI
Privada - Particular
Pblica - Sector
Educacin
MATAHUASI
MATAHUASI
30
Pblica - Sector
Educacin
Plaza Principal
S/N
HUALIANTA
Pblica - Sector
Educacin
Agropecuario
S/N
AGROPECUA
RIO
14
Pblica - Sector
Educacin
Jiron Amazonas
S/N
MATAHUASI
19
Pblica - Sector
Educacin
Parque Principal
MARAVILCA
11
Parque Principal
PACCHA
Pblica - Sector
Educacin
do
Fuente: ESCALE-MINEDU
En cuanto a la educacin, el 9% no tiene ningn nivel de estudio, el
nivel
inicial
3%,
primaria
29%,
secundaria
35%
superior
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Superior No
Universitaria
incompleta
Secundaria
Superior No
Universitaria
completa
Superior
Universitaria
incompleta
Superior
Universitaria
completa
2748
234
102
783
910
162
183
170
204
2748
234
102
783
910
162
183
170
204
902
108
22
274
371
43
33
25
26
456
52
10
144
188
20
16
15
11
CHIMPAMARCA
202
25
50
92
HUALIANTA
170
19
54
66
13
PEDREGAL
40
16
13
PACCHA
34
10
12
3650
342
124
1057
1281
205
216
195
230
100%
9%
3%
29%
35%
6%
6%
5%
6%
TOTAL
%
ANALFABETISMO:
En cuanto al analfabetismo, el 11% de la poblacin es analfabeta.
CUADRO 3.1.1.E-7 Anexos De Maravilca, Chimpamarca,
Hualianta, Paccha Y Centro Urbano De Matahuasi
Analfabetismo
Condicin de alfabetismo
Distrito y Centro Poblado
CENTRO POBLADO URBANO
MATAHUASI
CENTROS POBLADOS RURALES Y POBLACIN
DISPERSA
MARAVILCA
CHIMPAMARCA
HUALIANTA
PEDREGAL
PACCHA
TOTAL
%
2748
2748
2476
2476
No sabe leer y
escribir
272
272
902
778
124
456
202
170
40
34
3650
100%
394
173
150
35
26
3254
89%
62
29
20
5
8
396
11%
Total
SALUD:
Se cuenta con 2 Puestos de Salud con Categora II, Sin internamiento
para la atencin del mbito de estudio del proyecto.
00068
7
00068
8
Nombre
del
estableci
miento
Clasific
acin
MATAHUAS
I
MARAVILC
A
PUESTO
S DE
SALUD O
POSTAS
DE
SALUD
PUESTO
S DE
SALUD O
POSTAS
DE
SALUD
Direcc
in
CALLE
SAN
SEBAS
TIAN
S/N
CALLE
LOS
INCAS
S/N
Cate
gora
Telf
ono
I-2
I-2
Tipo
Doc.
Categori
zacin
Nro.
Doc.
Categori
zacin
Hora
rio
0644360
94
RESOLUC
ION
DIRECTO
RAL
9232011DRSJ/OE
GDRH
7.30
19.30
HORA
S
NO
TIEN
E
RESOLUC
ION
DIRECTO
RAL
9232011DRSJ/OE
GDRH
8:00
14:00
HORA
S
Inici
o de
Activ
idad
Respon
sable
NORTE
ESTE
CAROLI
NA
CORDOV
A
01/01 ONCEBA
/1900 Y
11.8917
9
75.3541
2
326
2
LIDIA
SUSANA
01/04 SANTOS
/1979 BATALLA
11.8877
6
75.3634
2
327
5
Vivienda
COT
A
Distrito MATAHUASI
Nmero
%
4217
322
81.7
6.2
755
755
Con personas
presentes
686
686
Con personas
ausentes
26
26
De uso
ocasional
9
9
En alquiler o
venta
1
1
323
239
19
180
67
52
13
11
1078
100%
125
56
40
9
9
925
86%
14
2
3
45
4%
2
3
3
17
2%
Total
En construccin o
reparacin
Abandonada / cerrada
Otra causa
6
6
27
27
0
0
10
43
2
2
5
0%
8
1
1
16
1%
31
3
7
1
1
70
6%
0
0%
686
686
Ladrillo o
bloque de
cemento
207
207
239
125
56
40
9
9
925
100%
Total
468
468
Madera
(pona,
tornillo, etc.)
4
4
26
212
6
14
4
1
1
233
25%
118
42
36
8
8
680
74%
Adobe o
tapia
Quincha (caa
con barro)
Piedra con
barro
Estera
Otro material
0
0
0
0
3
3
2
2
2
2
4
0%
0
0%
0
0%
3
0%
2
0%
1
3
0%
Agua potable:
686
686
561
561
239
113
Total
0
0
0
0
58
58
Ro,
acequia,
manantial o
similar
6
6
55
39
Piln de uso
pblico (agua
potable)
Camin o
cisterna u otro
similar
Pozo
Vecino
Otro
36
36
4
4
22
MARAVILCA
CHIMPAMARCA
HUALIANTA
PEDREGAL
PACCHA
TOTAL
%
125
56
40
9
9
925
100%
50
32
28
2
1
674
73%
2
4
2
29
3%
1
1
2
0%
0
0%
44
2
6
3
113
12%
15
16
5
1
2
45
5%
16
3
2
1
58
6%
4
0%
Desage:
686
686
189
189
Red pblica de
desage (fuera de la
vivienda pero dentro
de la edificacin)
13
13
239
11
125
56
40
9
9
925
100%
8
3
200
22%
Total
Red pblica de
desage (dentro
de la vivienda)
Pozo sptico
213
213
205
205
2
2
64
64
12
135
77
13
1%
4
2
4
2
225
24%
45
43
36
5
6
340
37%
4
6
1%
72
2
2
1
141
15%
Electricidad:
Total
No tiene
Si
No
686
686
641
641
45
45
239
206
33
125
56
40
9
9
925
100%
113
49
33
9
2
847
92%
12
7
7
7
78
8%
ACTIVIDAD ECONMICA:
La principal actividad econmica que genera mayor empleo es la
agricultura y ganadera con 51.6%, la segunda ocupacin es el
comercio con12%, el transporte con 7.1%, seguida de la industria
manufacturera 5.2% y la construccin con 4.2%.
CUADRO 3.1.1.E-15 Distrito MATAHUASI - ACTIVIDAD ECONMICA
VARIABLE / INDICADOR
PEA ocupada segn actividad econmica
Agric., ganadera, caza y silvicultura
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio domstico
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada
Distrito MATAHUASI
Cifras Absolutas
%
1794 100
51.
925
6
5 0.3
15 0.8
94 5.2
4 0.2
85 4.7
215
12
26 1.4
34 1.9
128 7.1
2 0.1
39 2.2
34 1.9
72
4
15 0.8
24 1.3
40 2.2
37
2.1
Distrito MATAHUASI
Cifras Absolutas
%
1861
1794
1139
655
49.
8
69.
6
33.
2
96.
4
96
97
VARIABLE / INDICADOR
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles
Gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana
247.3
333.6
Distrito MATAHUASI
Cifras Absolutas
%
1794 100
11 0.6
92 5.1
54
3
31 1.7
10.
194
8
18.
338
8
111 6.2
172 9.6
41.
752
9
2 0.1
37 2.1
Indicadores de pobreza
La incidencia de la pobreza total representa el 51.3%, la pobreza extrema
15.7% y la severidad de la pobreza el 6.5%, indicadores que muestran
que la intervencin del estado es vital para reducir las brechas de la
pobreza.
CUADRO 3.1.1.E-19 Distrito MATAHUASI Indicadores de pobreza
VARIABLE / INDICADOR
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema
Indicadores de intensidad de la pobreza
Brecha de pobreza total
Distrito MATAHUASI
Nmero
%
2509
834
51.3
15.7
15.6
6.5
quedando
como
nicos
propietarios
de
la
obra
la
Junta
Matahuasi
Hualianta
Chimpamarca
Paccha
Barrios
Viviend
as
Maravilca
Barrio Pedregal
Barrio Ferrocarril
Barrio Dos de Mayo
Barrio Abajo
Barri Las Flores de Sta. Cruz
Barrio Muruhuay
Barrio Arriba
Hualianta
Chimpamarca
Paccha
Total
125
30
58
21
197
28
63
316
52
45
21
956
TOTAL
125
30
683
118
956
Matahuasi
Chimpamarca
Paccha
Total
Barrios
Maravilca
Barrio Pedregal
Barrio Ferrocarril
Barrio Dos de Mayo
Barrio Abajo
Barri Las Flores de Sta.
Cruz
Barrio Muruhuay
Barrio Arriba
Chimpamarca
Paccha
Total
Conexion Conexion
Viviend
es
es
as
Domestic Comercial
as
es
125
119
30
30
58
55
21
21
197
188
28
27
63
316
45
21
956
62
308
43
21
925
Conexion
es
Estatales
Conexion
es
Sociales
Total
3
4
125
30
58
21
197
1
1
2
28
3
2
18
10
63
316
45
21
904
Comercial
Maravilca
Estatales
I.E. 30319 Primaria
Jardn de Nios597
I.E. Barrio Centro (Inicial No
Escolarizado)
P.S. Maravilca
Sociales
Agencia Municipal
Parque y Complejo Deportivo
Barrio Pedregal
Jardn de Nios913
I.E. 30316 Primaria
I.E. Pedro Pablo Garca Tapia Secundaria
Barrio
Ferrocarril
Barrio Dos de
Mayo
Barrio Abajo
Jardn de Nios143
Comunidad Campesina de
Matahuasi
Barri Las
Flores de Sta.
Cruz
Barrio
Muruhuay
Barrio Arriba
Comunidad Campesina de
Matahuasi
Hualianta
Chimpamarca
Paccha
Cobertura de Agua:
Actualmente, el rea de estudio cuenta con una cobertura del 95% para un
total de 956 Viviendas, esto debido a que existe una gran cantidad de los
que se abastecen mediante conexiones domiciliarias.
-Dotacin:
La dotacin de agua es:
Sin proyecto es de 60 litros por habitante da, segn Dotacin Sin
Proyecto: (12 horas servicio / 24 horas)
- Perdidas de Agua
Las prdidas de agua en la toma son pequeas, mientras que en la red se
tiene conexiones en mal estado con mucha perdida de agua de manera
continua.
Existe un mal uso del agua para fines de consumo humano o practicas
ligadas con la actividad domstica, que alcanza a un 90% en la actualidad.
-Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Fuente - Captacin
(Barrio Las Flores de Sta. Cruz, Barrios Ferrocarril, Dos de Mayo, Abajo,
Muruhuay y Arriba).
La infraestructura se encuentra en buen estado, debido a que la
Municipalidad Distrital de Matahuasi ha realizado una inversin de
mejoramiento total de la captacin a travs de galeras filtrantes.
La insuficiencia de caudal para el abastecimiento del servicio de agua
potable se ha restringido el servicio, segn la AASAP M solo se da servicios
de agua potable 3 a 4 das de la semana por lo que la poblacin recolecta
agua en recipientes para contar con el lquido elemental, tanto para la
preparacin de los alimentos y la higiene, producindose una discontinuidad
del servicio de agua potable en el mbito de influencia del proyecto, as
como limitando el servicio a los Anexos de Paccha y Chimpamarca y dotndole de
agua potable a travs de 2 piletas al anexo de Hualianta.
FUENTES CAPTACIN
Se cuenta con dos fuentes de captacin:
1
AFORO
Fuente
GALERAS
Captacin:
FILTRANTES
QUICHUAY
De este anlisis en la situacin sin proyecto la oferta de este componente Fuente
Captacin: GALERAS FILTRANTES QUICHUAY es de 9.10 l/s. de aforo realizado por el
equipo tcnico, a travs de dos mtodos, el cual se muestra a continuacin:
Se ubic en total 6 flujos dispersos que salan del ojo del manantial, por lo cual para
cada flujo
se calcul el caudal por el mtodo volumtrico, estos flujos dispersos posteriormente se unirn con la obras
de la canalizacin hacia la nica estructura civil de captacin que se
ejecutara.
AFORO
VOLUMETRICO
MANANTIAL
1
2
3
4
vol(l)
1
1
1
1
FLUJO N 01
t (seg)
0.15
0.14
0.13
0.18
caudal (lps)
6.67
7.14
7.69
5.56
1
2
3
4
vol(l)
1
1
1
1
FLUJO N
02
t (seg)
1.47
1.29
1.05
1.59
caudal (lps)
0.68
0.78
0.95
0.63
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
Q1
0.14
promedio
vol(l)
1
1
1
1
1
Q3
FLUJO N 03
t (seg)
1.87
1.87
1.85
1.58
1.56
promedio
vol(l)
1
1
1
1
1
Q5
FLUJO N 05
t (seg)
0.71
0.71
0.77
0.73
0.60
promedio
Q TOTAL (lps)
7.14
6.84
caudal (lps)
0.53
0.53
0.54
0.63
0.64
0.58
caudal (lps)
1.41
1.41
1.30
1.37
5.00
2.10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
Q2
1.65
promedio
0.61
0.73
vol(l)
1
1
1
1
1
Q4
FLUJO N
04
t (seg)
1.24
1.39
1.15
1.74
1.48
promedio
caudal (lps)
0.81
0.72
0.87
0.57
0.68
0.73
vol(l)
1
1
1
1
1
Q6
FLUJO N
06
t (seg)
0.96
0.95
0.93
0.86
0.76
promedio
caudal (lps)
1.04
1.05
1.08
1.16
1.32
1.13
9.10
flujo
de captacin esta canalizada mediante una pequea acequia natural, por lo cual en cada caso se utiliza
diferentes
tipos de aforo.
AFORO VOLUMETRICO
Tubera canalizando parte del flujo de la captacin en el cual se
hallaran
el aforo de caudal por el mtodo volumtrico
vol(l)
1
1
1
1
1
Q1
1
2
3
4
5
t (seg)
0.42
0.31
0.39
0.38
0.37
promedio
caudal (lps)
2.38
3.23
2.56
2.63
2.70
2.70
ALTURA (m)
AREA DE
SECCION (m2)
0.25
Longitu
d
recorri
do (m)
0.1
0.0125
2
2
2
2
2
tiempo
(seg)
velocidad
(m/seg)
2.6
2.8
2.7
2.4
2.5
Velocidad
Promedio
0.77
0.71
0.74
0.83
0.80
Caudal (lps)
Q2
Q TOTAL
(lps)
Caudal (lps)
14.34
15.64
0.77
9.10
15.64
24.74
Lnea de Conduccin
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 67
Se cuenta con una Caja de paso en Alto Per (12 m3) y una Tubera de
Almacenamiento
Lnea de aduccin:
3,340 m. de Tubera PVC C-7.5 8
Red de distribucin
Y las redes de distribucin ejecutadas con inversiones del Ministerio de
Salud, Gobierno Regional de Junn y La municipalidad distrital de
Matahuasi y la poblacin, red constituida por tuberas de 4, 3, 2 y
1.
Conexiones domiciliarias
-
Se cuenta con dos lneas colectoras que solo atienden a alunas viviendas de
los Anexos de Maravilca, Pedregal y el Centro Urbano de Matahuasi, en
ambos casos no funciona adecuadamente debido a los constantes atoros y
en muchos casos existen fuga de aguas residuales, contaminando los
canales de riego y la presencia de vectores, siendo un peligro para la salud
pblica.
Foto: Sistema De Desage Que Estn Inoperativos En
Casco Urbano De Matahuasi
Vista aguas arriba del rio Achamayo por la margen derecha donde fue
arrasada la tubera de conduccin.
Vista aguas arriba del rio Achamayo por la margen derecha donde fue
arrasada la tubera de conduccin de agua potable.
Al fondo se puede apreciar la crecida del rio k arraso las tuberas de la lnea
de conduccin.
y la planta de tratamiento ha
d.
El sistema de agua potable actual data del ao 1987, Esto indica que el
actual sistema de agua potable tiene 25 aos de antigedad, lo cual indica
que ya cumpli el ciclo de vida del proyecto.
La cobertura del sistema de agua potable abarca al 95% de las viviendas.
El servicio de Agua Potable no rene condiciones tcnicas y operativas
adecuadas, adems el mantenimiento no es adecuado. Como consecuencia
se tiene un incremento de enfermedades parasitarias que deterioran la
salud de la poblacin sobre todo de la niez en edad escolar.
El sistema de alcantarillado no funciona adecuadamente debido a los
constantes atoros y en muchos casos existen fuga de aguas residuales.
Slo 200
(dentro de la vivienda).
La cobertura del sistema de desage representa una cobertura de 22%.
La planta de tratamiento ha colapsado y actualmente hay fuga de aguas
hervidas, y por su ubicacin a una cuadra de la plaza principal representa
un foco infeccioso par a la poblacin.
e. Intentos anteriores de solucin
No ha sido posible establecer que se hubiese formalizado planteamientos de
soluciones anteriores, los pobladores han solicitado continuamente al
gobierno municipal su participacin, en los arreglos y mejoras para los
sistemas de agua potable y alcantarillado. As tambin se ha solicitado el
apoyo a otras instituciones pblicas como el Ministerio de Salud, Gobierno
Regional de Junn y a la Municipalidad Provincial de Concepcin, situacin
que no se ha dado.
La actual gestin edil, pone como agenda los problemas de saneamiento y
la salud pblica, por lo que ha decidido la elaboracin del presente estudio,
como solucin integral a los problemas.
f. Diagnstico
Saneamiento
-
Gestin Administrativa
Gestin Comercial
Incremento de enfermedades
Efecto final
Baja calidad de vida de la poblacin De Los Anexos De
Maravilca, Chimpamarca, Hualianta, Paccha Y Centro Urbano
De Matahuasi del Distrito de Matahuasi, Provincia de
Concepcin, Regin Junn.
Incremento de
los gastos de
atencin en
salud
Incremento de
enfermedades
Altos ndices
de
Desnutricin
Infantil
Aumento de
la morbilidad
Elevados niveles
de
Contaminacin
Ambiental
Inadecuado e
Insuficiente
sistema de agua
potable
Deficiente
sistema de
alcantarillado
Deficiente sistema
para disposicin de
excretas y aguas
residuales
Inadecuados hbitos y
prcticas de higiene y
limitada capacidad de la
administracin los
servicios
Deficientes
niveles de
educacin
sanitaria
Limitada
capacidad tcnica
y operativa de la
junta que
administra el
servicio
Problema central:
Objetivo central:
Elevados ndices de
enfermedades
parasitarias, infecciosas,
intestinales y drmicas
En Los Anexos De
Maravilca, Chimpamarca,
Hualianta, Paccha Y
una
reflexin
sobre
los
resultados
que
se
pueden
Disminucin de
los gastos de
atencin en salud
Disminucin de
la morbilidad
Disminucin de
las enfermedades
Bajos ndices
de Desnutricin
Infantil
Bajos niveles de
Contaminacin
Ambiental
Adecuado y
Suficiente
sistema de
agua potable
Eficiente
sistema de
alcantarillado
Eficiente sistema
para disposicin de
excretas y aguas
residuales
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene y buena
capacidad de administracin
de los servicios
Eficientes
niveles de
educacin
sanitaria
Buena capacidad
tcnica y
operativa de la
junta que
administra el
servicio
c. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
En este punto se plantearan las alternativas tcnicamente viables para
solucionar el problema, en base a los medios fundamentales definidos en los
rboles de objetivos.
i. Clasificacin Y Relacin De Los Medios
Fundamentales
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al
medio fundamental imprescindible:
MEDIOS IMPRESINDIBLES
De acuerdo a nuestro rbol de medios y fines, tenemos los siguientes
medios fundamentales los cuales sern clasificados como imprescindibles y
complementarios para la formulacin de las alternativas de solucin:
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Adecuado y Suficiente sistema de agua potable
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Eficiente sistema para disposicin de excretas y aguas residuales
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Eficientes niveles de educacin sanitaria
MEDIO FUNDAMENTAL 4:
Buena capacidad tcnica y operativa de la junta que administra el
servicio
De los cuatro medios fundamentales que se presentan se deducen
que todos son medios imprescindibles y complementarios, por estar
ntimamente relacionados.
RELACIN ENTRE MEDIOS
Los medios fundamentales pueden ser relacionados de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Medio
Fundamental 1
Redes de agua
potable en buen
estado
Accin 1.1:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIN
DE
LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO; CON LAS
CONSTRUCCIONES
DE
DOS
RESERVORIOS DE 250 M3 Y 15
M3
CON
CERCOS
PERIMETRICOS, INSTALACIONES
DE
LAS
LNEAS
DE
CONDUCCIN,
ADUCCIN,
REDES DE DISTRIBUCIN CON
TUBERIAS Y ACCESORIOS PVCUF, CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE AGUA POTABLE Y MITIGACION
AMBIENTAL.
Medio
Fundamental 2
Eficiente sistema
para disposicin
de excretas y
aguas residuales
Accin 2.1:
INSTALACIONES DE REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO,
CONSTRUCCIONES DE BUZONES
Y 03 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE 500 M3,
170 M3 Y 70 M3, CON CERCOS
PERIMETRICOS.
Medio
Fundamental 3
Eficientes niveles
de educacin
sanitaria
Medio
Fundamental 4
Buena capacidad
tcnica y
operativa de la
junta que
administra el
Accin 3.1:
Accin 4.1:
SENSIBILIZACIN
SANITARIA Y
CAPACITACIONES EN
EDUCACIN SANITARIA A
LOS BENEFICIARIOS
CAPACITACIN TCNICA
OPERATIVA DEL ASOCIACIN
ADMINISTRATIVA DE AGUA
POTABLE DE MATAHUASI
-CONCEPCIN (AASAP M)
Accin 1.2:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO; CON LAS
CONSTRUCCIONES DE DOS RESERVORIOS
DE 250 M3 Y 15 M3 CON CERCOS
PERIMETRICOS, INSTALACIONES DE LAS
LNEAS DE CONDUCCIN, ADUCCIN, REDES
DE DISTRIBUCIN CON TUBERIAS Y
ACCESORIOS HDPE POLIETILENO ALTA
DENCIDAD , CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE Y MITIGACION AMBIENTAL
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
Adecuado y Suficiente sistema de agua potable
ACCION 1.1
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; CON LAS CONSTRUCCIONES DE DOS
RESERVORIOS DE 250 M3 Y 15 M3 CON CERCOS PERIMETRICOS,
INSTALACIONES DE LAS LNEAS DE CONDUCCIN, ADUCCIN, REDES DE
DISTRIBUCIN CON TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC-UF, CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y MITIGACION AMBIENTAL.
ACCION 1.2
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; CON LAS CONSTRUCCIONES DE DOS
RESERVORIOS DE 250 M3 Y 15 M3 CON CERCOS PERIMETRICOS,
INSTALACIONES DE LAS LNEAS DE CONDUCCIN, ADUCCIN, REDES DE
DISTRIBUCIN CON TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE POLIETILENO
ALTA DENCIDAD, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
MITIGACION AMBIENTAL.
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Eficiente sistema para disposicin de excretas y aguas residuales
ACCION 2.1
INSTALACIONES
DE
REDES
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
DE
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Eficientes niveles de educacin sanitaria
ACCION 3.1
-
MEDIO FUNDAMENTAL 4:
CAPACITACIN
TCNICA
OPERATIVA
DEL
ASOCIACIN
DE
DE
AGUA
REDES
POTABLE
Y
MITIGACION
CONEXIONES
AMBIENTAL.
DOMICILIARIAS
DE
MATAHUASI -CONCEPCIN
(AASAP M).
ALTERNATIVA 2:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; CON LAS CONSTRUCCIONES DE DOS
RESERVORIOS DE 250 M3 Y 15 M3 CON CERCOS PERIMETRICOS,
INSTALACIONES DE LAS LNEAS DE CONDUCCIN, ADUCCIN, REDES DE
DISTRIBUCIN CON TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE POLIETILENO
ALTA DENCIDAD, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
MITIGACION AMBIENTAL.
IV.
(AASAP M).
FORMULACIN Y EVALUACIN
Pre Inversin
DESCRIPCIN
Ao
Ao1-20
20 aos
20 aos
Ao 0
2 meses
2 meses
Ao 0
1 mes
1 mes
Ao 0-1
6 meses
6 meses
Ao 1
20 aos
20 aos
Perfil
ALTERNATIVAS
I
II
Identificacin
Formulacin y
Evaluacin
Inversin
Estudio definitivo
Evaluacin de campo
Expediente tcnico
Proceso constructivo e
Implementacin
Post Inversin
Matahuasi
Maravilca
N de Usuarios
Barrios y/o Anexos
Sub
Total
Barrio Abajo
Barrio Arriba
Barrio Ferrocarril
Barrio Dos de Mayo
Barrio Muruhuay
Barrio Las Flores de Sta. Cruz
Barrio Potas
Maravilca
Barrio Pedregal
Chimpamar
Chimpamarca
ca
Paccha
Paccha
Hualianta Hualianta
Sub
Total
Total
657
756
994
67
32
179
59
238
45
Total
21
34
1094
100
100
1094
1094
1,993
2007
2,256
527
168
192
109
114
3,366
2,909
499
217
183
42
34
3,884
Tasa de crecimiento
La poblacin del rea de influencia del proyecto de los aos 1,993 y 2007,
determinan La tasa de crecimiento inter censal 1993-2007 es 1.10%, el
cual permitir la proyeccin a lo largo de la evaluacin del proyecto, el cual
se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 4.2.2-4 Tasa de crecimiento inter censal aos 1993 y 2007
del rea de Influencia del proyecto
Ao
1993
2007
Poblacin
3366
3884
TC
1.10%
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual del proyecto 1.10% (tasa de crecimiento inter
censal 1993 y 2007, del rea de Influencia)
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
1.10%
POBLAC.
4453
4502
4551
4601
4652
4703
4754
4807
4860
4913
4967
5022
5077
5133
5189
5246
5304
5362
5421
5481
5541
Periodo de diseo de
las infraestructuras
20
20
20
20
20
20
2013
4,453
1,094
4.07
Se tiene un total de 904 conexiones de agua potable, de los cuales 874 son
conexiones domsticas, 3 conexiones comerciales, 17 conexiones estatales
y 10 conexiones del tipo social.
CUADRO 4.2.2-9 cobertura de agua y desage
Barrios
Maravilca
Conexiones
Comerciale
s
Conexione
s Estatales
Conexiones
Sociales
125
Total
Barrio Pedregal
30
30
Barrio Ferrocarril
55
58
21
188
0
0
0
4
0
5
21
197
27
62
308
43
21
874
0
1
2
0
0
3
1
0
3
2
0
17
0
0
3
0
0
10
28
63
316
45
21
904
Conexione
s
Domestica
s
119
95%
Cobertura de Agua:
Actualmente, el rea de estudio cuenta con una cobertura del 95% para un
total de 956 Viviendas, esto debido a que existe una gran cantidad de los
que se abastecen mediante conexiones domiciliarias.
Con la instalacin de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y
alcantarillado y la construccin de las infraestructuras comprendidas en el
sistema de agua potable y alcantarillado, la cobertura de los servicios se
ver incrementada en el primer ao de operacin un 100%.
-Dotacin:
La dotacin de agua es:
Sin proyecto es de 60 litros por habitante da, segn Dotacin Sin
Proyecto: (12 horas servicio / 24 horas)
Con proyecto es de 120 litros por habitante da, segn el
reglamento de edificaciones NORMA OS. 100, para este tipo de zona.
- Perdidas de Agua
Las prdidas de agua en la toma son pequeas, mientras que en la red se
tiene conexiones en mal estado con mucha perdida de agua de manera
continua.
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 96
Existe un mal uso del agua para fines de consumo humano o practicas
ligadas con la actividad domstica, que alcanza a un 90% en la actualidad.
En la situacin futura con la mejora en los componentes del sistema de
agua y el cambio en los hbitos y costumbres del uso del agua por parte
de los usuarios, a travs de la capacitacin que ofrece el Proyecto se
espera una disminucin de las prdidas de agua en el primer ao de
operacin al 25% que se mantendr durante todo el horizonte del
proyecto.
- Volumen de Almacenamiento
Para el clculo del volumen de almacenamiento, se considera el 20%, de la
demanda promedio diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema
por gravedad.
- Parmetros para el clculo de la demanda de la demanda futura
A continuacin se presenta los parmetros que permite estimar la
demanda futura:
CUADRO 4.2.2-10 Parmetros para el clculo de la demanda futura
Indicadores
Tasa de crecimiento (%)
Poblacin Ao 0 (Hab.)
Poblacin Ao 1 (Hab.)
Poblacin Ao 20 (Hab.)
Datos para proyectar infraestructura
N Conexiones (Viv.)
Reservorio (Hab.)
Planta a aguas residuales (Hab.)
Lineas de cond y distrbuciones
(Hab.)
Beneficiarios(Hab.) - Promedio Ao 1 al 20
Dato
1.10%
4,453
4,502
5,541
1,094
5,541
5,541
5,541
5,004
el
Aplicativo
elaborado
por
la
Direccin
Nacional
de
el
Aplicativo
elaborado
por
la
Direccin
Nacional
de
POBLACION
PORCENTAJE DE
MICROMEDIDORE
S
CONSUMO DE
AGUA PROMEDIO (lts /seg)
Total
PERDIDAS
%
lt/seg
m3/dia
Qmd
Qmh
lt/seg
lt/seg
2013
4,453
0%
6.80
25.00%
9.07
783
11.79
16.32
2014
4,502
100.0%
6.25
25%
8.33
720
10.83
15.00
2015
4,551
100.0%
6.32
25%
8.43
728
10.95
15.17
2016
4,601
100.0%
6.39
25%
8.52
736
11.08
15.34
2017
4,652
100.0%
6.46
25%
8.61
744
11.20
15.50
2018
4,703
100.0%
6.53
25%
8.71
752
11.32
15.67
2019
4,754
100.0%
6.60
25%
8.80
760
11.44
15.84
2020
4,807
100.0%
6.68
25%
8.91
770
11.58
16.03
2021
4,860
100.0%
6.75
25%
9.00
778
11.70
16.20
2022
4,913
100.0%
6.82
25%
9.09
786
11.82
16.37
10
2023
4,967
100.0%
6.90
25%
9.20
794.88
11.96
16.56
11
2024
5,022
100.0%
6.98
25%
9.31
804
12.10
16.75
12
2025
5,077
100.0%
7.05
25%
9.40
812
12.22
16.92
13
2026
5,133
100.0%
7.13
25%
9.51
821
12.36
17.11
14
2027
5,189
100.0%
7.21
25%
9.61
831
12.50
17.30
15
2028
5,246
100.0%
7.29
25%
9.72
840
12.64
17.50
16
2029
5,304
100.0%
7.37
25%
9.83
849
12.77
17.69
17
2030
5,362
100.0%
7.44
25%
9.92
857
12.90
17.86
18
2031
5,421
100.0%
7.53
25%
10.04
867
13.05
18.07
19
2032
5,481
100.0%
7.61
25%
10.15
877
13.19
18.26
20
2033
5,541
100.0%
7.69
25%
10.25
885.89
13.33
18.46
DE
1094
4.07
10
20
120.00
Tasa de crecimiento
Habs/viv.
aos
aos
lts/hab/da
1.10%
anual
GEOMETRIC
O
100.00%
100.00%
25%
Metodo de crecimiento
Cobertura futura ( ao 2022)
Cobertura futura ( ao 2032)
Desperdicios
2. CALCULOS
Poblacin actual 2012 (ao 0)
Poblacin futura 2022 (ao 10)
Poblacin futura 2032 (ao 20)
4453
4967
5541
Habs
Habs
Habs
9.20
lps
Qp x K1 = Qp x 1,3
11.96
lps
Qp x K2 = Qp x 1,8
16.56
lps
3. CAUDALES DE DISEO
AL AO 2022
Caudal promedio
Qp=
Qp=
Caudal de Consumo Mx. diario
agua Qmd=
Caudal Mx. horario agua
Qmh=
Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx
%Cobert
13.25
198.72
lps
m3
41.40
m3
m3
240.12
m3
10.25
lps
Qp x K1 = Qp x 1,3
13.33
lps
Qp x K2 = Qp x 1,8
Qmh x 0,8
18.46
14.76
221.47
lps
lps
m3
12.60
m3
m3
m3
Qmh x 0,8
V Regulacion + V Reserva
Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx
%Cobert
V Regulacion + V Reserva
234.07
* No se considera volumen contra incendio por ser la poblacion menor a 10,000 habitantes; segn el reglamento
de edificaciones NORMA OS 100
rea 1
C.U. Matahuasi
Anexo
Maravilca
rea 2
Anexo Hualianta
Anexo
Chimpamarca
Anexo Paccha
Anexos y
Distrito
Capital
N de Usuarios
Barrios y/o Anexos
Sub
Total
Sub
Total
Total
N de
Clculo Planteamiento
Reservori
Bsico
Proyecto
os
Barrio Abajo
Barrio Arriba
Area 1
Barrio Ferrocarril
Matahuas Barrio Dos de Mayo
i
Barrio Muruhuay
Barrio Las Flores de
Sta. Cruz
Barrio Potas
Maravilca
Maravilca
Barrio Pedregal
657
756
994
67
Reservori
o1
212.74
250
32
179
59
238
Anexos y
Barrios y/o
N de Usuarios
y
Distrito
Capital
Distrito
Capital
Anexos
Area 2
Chimpama
rca
Paccha
Hualianta
Chimpamarc
a
Paccha
Hualianta
Sub
Total
Sub
Total
Total
N de
Reservori
os
Clcul
o
Bsico
Planteamie
nto
Proyecto
100
100
Reservori
o2
11.43
15
45
21
34
POBLACION
PORCENTAJE DE
MICROMEDIDORES
CONSUMO DE
AGUA PROMEDIO (lts /seg)
Total
PERDIDAS
Qmd
Qmh
m3/dia
lt/seg
lt/seg
2013
4,046
0%
6.18
25.00%
8.24
712
10.71
14.83
2014
4,090
100.0%
5.68
25%
7.57
654
9.85
13.63
2015
4,135
100.0%
5.74
25%
7.65
661
9.95
13.78
2016
4,181
100.0%
5.81
25%
7.75
669
10.07
13.94
2017
4,227
100.0%
5.87
25%
7.83
676
10.17
14.09
2018
4,273
100.0%
5.94
25%
7.92
684
10.30
14.26
2019
4,320
100.0%
6.00
25%
8.00
691
10.40
14.40
2020
4,368
100.0%
6.07
25%
8.09
699
10.52
14.57
2021
4,416
100.0%
6.13
25%
8.17
706
10.63
14.71
2022
4,464
100.0%
6.20
25%
8.27
714
10.75
14.88
10
2023
4,513
100.0%
6.27
25%
8.36
722.30
10.87
15.05
11
2024
4,563
100.0%
6.34
25%
8.45
730
10.99
15.22
12
2025
4,613
100.0%
6.40
25%
8.53
737
11.09
15.36
13
2026
4,664
100.0%
6.48
25%
8.64
746
11.23
15.55
14
2027
4,715
100.0%
6.55
25%
8.73
755
11.35
15.72
15
2028
4,767
100.0%
6.62
25%
8.83
763
11.47
15.89
16
2029
4,819
100.0%
6.69
25%
8.92
771
11.60
16.06
17
2030
4,872
100.0%
6.77
25%
9.03
780
11.73
16.25
18
2031
4,926
100.0%
6.84
25%
9.12
788
11.86
16.42
19
2032
4,980
100.0%
6.92
25%
9.23
797
11.99
16.61
20
2033
5,035
100.0%
6.99
25%
9.32
805.25
12.12
16.78
DE
994
Densidad poblacional
Periodo de diseo (hasta el 2023)
Periodo de diseo (hasta el 2033)
4.07
10
20
120.00
Tasa de crecimiento
Habs/viv
.
aos
aos
lts/hab/d
a
1.10%
anual
GEOMETRIC
O
100.00%
100.00%
25%
Metodo de crecimiento
Cobertura futura ( ao 2023)
Cobertura futura ( ao 2033)
Desperdicios
2. CALCULOS
Poblacin actual 2013 (ao 0)
Poblacin futura 2023 (ao 10)
Poblacin futura 2033 (ao 20)
4046
4513
5035
Habs
Habs
Habs
8.36
lps
Qp x K1 = Qp x 1,3
10.87
lps
Qp x K2 = Qp x 1,8
Qmh x 0,8
15.05
12.04
180.58
lps
lps
m3
37.62
m3
m3
218.20
m3
9.32
lps
Qp x K1 = Qp x 1,3
12.12
lps
Qp x K2 = Qp x 1,8
Qmh x 0,8
16.78
13.42
201.31
lps
lps
m3
11.43
212.74
m3
m3
m3
250.00
m3
3. CAUDALES DE DISEO
AL AO 2022
Caudal promedio
Qp=
Qp=
Caudal de Consumo Mx. diario
agua Qmd=
Caudal Mx. horario agua
Qmh=
Caudal Mx. horario desague
Volumen de Regulacin 25% Qp
Volumen de Reserva (1
1/4horasxQmh)
Volumen Contra Incendio*
Volumen de Almacenamiento
Proyectado
AL AO 2032
Caudal promedio
Qp=
Qp=
Caudal de Consumo Mx. diario
agua Qmd=
Caudal Mx. horario agua
Qmh=
Caudal Mx. horario desague
Volumen de Regulacin 25% Qp
Volumen de Reserva (1
1/4horasxQmh)
Volumen Contra Incendio*
Volumen de Almacenamiento
Volumen de Almacenamiento
reservorio
Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx
%Cobert
V Regulacion + V Reserva
Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx
%Cobert
V Regulacion + V Reserva
* No se considera volumen contra incendio por ser la poblacin menor a 10,000 habitantes; segn el
reglamento de edificaciones
NORMA OS 100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
PORCENTAJE DE MICROMEDIDORES
407
411
416
421
425
430
435
439
444
449
454
459
464
469
474
480
485
490
496
501
507
0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
CONSUMO DE
AGUA PROMEDIO (lts /seg)
Total
0.62
0.57
0.58
0.58
0.59
0.60
0.60
0.61
0.62
0.62
0.63
0.64
0.64
0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
PERDIDAS
%
25.00%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
m3/dia
71
66
67
67
68
69
69
70
71
71
72.58
74
74
75
76
77
77
78
79
81
81.79
Qmd
Qmh
lt/seg
1.07
0.99
1.01
1.01
1.02
1.04
1.04
1.06
1.07
1.07
1.09
1.11
1.11
1.13
1.14
1.16
1.16
1.18
1.20
1.21
1.23
lt/seg
1.49
1.37
1.39
1.39
1.42
1.44
1.44
1.46
1.49
1.49
1.51
1.54
1.54
1.56
1.58
1.61
1.61
1.63
1.66
1.68
1.70
DE
Nmero de viviendas
100
Densidad poblacional
4.07
Habs/viv.
10
aos
20
aos
lts/hab/d
a
Tasa de crecimiento
Metodo de crecimiento
120.00
1.10%
anual
GEOMETRIC
O
100.00%
100.00%
Desperdicios
25%
2. CALCULOS
407
Habs
454
Habs
507
Habs
3. CAUDALES DE DISEO
AL AO 2022
Caudal promedio
Qp=
Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
Qp=
0.84
lps
Qp x K1 = Qp x 1,3
1.09
lps
Qp x K2 = Qp x 1,8
1.51
lps
Qmh=
1.21
lps
Qmh x 0,8
18.14
m3
3.78
m3
m3
V Regulacion + V Reserva
21.92
m3
AL AO 2032
Caudal promedio
Qp=
Dot(conex.)xPobx%Cobert+Dot(piletas)xPobx%Cobert
Qp=
0.95
lps
Qp x K1 = Qp x 1,3
1.23
lps
Qp x K2 = Qp x 1,8
1.70
lps
Qmh x 0,8
1.36
lps
10.08
m3
0.96
m3
Qmh=
m3
V Regulacion + V Reserva
11.04
m3
15.00
m3
* No se considera volumen contra incendio por ser la poblacin menor a 10,000 habitantes; segn el reglamento de edificaciones
NORMA OS 100
AO
POBL
ACIO
N
TOTA
L
COBERTURA
(%)
CONE
XIONE
S
POBLACION
SERVIDA (hab)
OT
RO
LET
S
RINA
ME
S
DIO
S (*)
POR
CONE
XIONE
S
POR
LET
RINA
S
TOT
AL
VIVIENDAS
SERVIDAS
CAUDAL DESAGUE
(unidades)
PO
R
POR
lts/s
lts/se
CO LET TOT
m3/
eg
lts/seg
g
NEX RIN
AL
dia (Qm (Qmh)
(Qp)
ION
AS
d)
ES
2,013
4,453
0.00%
75.00%
25.0%
3,339
3,339
75.00%
820
820
0.00
0.00
0.00
0.00
2,014
4,502
100.00%
0.00%
0.0%
4,502
4,502
100.00%
1,106
1,106
6.67
576.00
8.67
12.00
2,015
4,551
100.00%
0.00%
0.0%
4,551
4,551
100.00%
1,118
1,118
6.74
582.45
8.76
12.13
2,016
4,601
100.00%
0.00%
0.0%
4,601
4,601
100.00%
1,130
1,130
6.82
588.90
8.86
12.27
2,017
4,652
100.00%
0.00%
0.0%
4,652
4,652
100.00%
1,143
1,143
6.89
595.35
8.96
12.40
2,018
4,703
100.00%
0.00%
0.0%
4,703
4,703
100.00%
1,156
1,156
6.97
601.80
9.05
12.54
2,019
4,754
100.00%
0.00%
0.0%
4,754
4,754
100.00%
1,168
1,168
7.04
608.26
9.15
12.67
2,020
4,807
100.00%
0.00%
0.0%
4,807
4,807
100.00%
1,181
1,181
7.13
615.63
9.26
12.83
2,021
4,860
100.00%
0.00%
0.0%
4,860
4,860
100.00%
1,194
1,194
7.20
622.08
9.36
12.96
2,022
4,913
100.00%
0.00%
0.0%
4,913
4,913
100.00%
1,207
1,207
7.27
628.53
9.46
13.09
10
2,023
4,967
100.00%
0.00%
0.0%
4,967
4,967
100.00%
1,220
1,220
7.36
635.90
9.57
13.25
11
2,024
5,022
100.00%
0.00%
0.0%
5,022
5,022
100.00%
1,234
1,234
7.45
643.28
9.68
13.40
12
2,025
5,077
100.00%
0.00%
0.0%
5,077
5,077
100.00%
1,247
1,247
7.52
649.73
9.78
13.54
13
2,026
5,133
100.00%
0.00%
0.0%
5,133
5,133
100.00%
1,261
1,261
7.61
657.10
9.89
13.69
14
2,027
5,189
100.00%
0.00%
0.0%
5,189
5,189
100.00%
1,275
1,275
7.69
664.47
10.00
13.84
15
2,028
5,246
100.00%
0.00%
0.0%
5,246
5,246
100.00%
1,289
1,289
7.78
671.85
10.11
14.00
16
2,029
5,304
100.00%
0.00%
0.0%
5,304
5,304
100.00%
1,303
1,303
7.86
679.22
10.22
14.15
17
2,030
5,362
100.00%
0.00%
0.0%
5,362
5,362
100.00%
1,317
1,317
7.94
685.67
10.32
14.28
18
2,031
5,421
100.00%
0.00%
0.0%
5,421
5,421
100.00%
1,332
1,332
8.03
693.96
10.44
14.46
19
2,032
5,481
100.00%
0.00%
0.0%
5,481
5,481
100.00%
1,347
1,347
8.12
701.34
10.55
14.61
rea 2
rea 3
Anexos y
Distrito
Capital
rea 1
N de Usuarios
Anexos y
Distrito
Capital
Matahuasi
Sub
Total
Abajo
Arriba
Ferrocarril
Dos de Mayo
Muruhuay
Las Flores de Sta. Cruz
Potas
PTAR (M3)
Total
N de PTAR
Clculo
Bsico
Planteamient
o Proyecto
756
PTAR 1
489.37
500
657
67
32
Anexos y
Distrito
Capital
rea 2
Maravilca
N de Usuarios
Barrios y/o Anexos
Maravilca
Barrio Pedregal
PTAR (M3)
Sub
Total
Total
N de PTAR
Clculo
Bsico
Planteamient
o Proyecto
179
59
238
PTAR 2
153.91
170
rea 3
Anexos y
Distrito
Capital
N de Usuarios
Barrios y/o Anexos
Chimpamar
Chimpamarca
ca
Paccha
Paccha
Hualianta
Hualianta
Sub
Total
PTAR (M3)
Total
N de PTAR
Clculo
Bsico
Planteamient
o Proyecto
100
PTAR 3
65.43
70
708.71
740
45
Total
21
34
1094
1094
POBLAC
ION
COBERTURA (%)
VIVIENDAS SERVIDAS
(unidades)
CAUDAL DESAGUE
(1)
TOTAL
CONEXIO
NES
LETRINA
S
OTROS
MEDIOS (*)
POR
CONEXION
ES
POR
LETRINA
S
TOTA
L
POR
CONEXI
ONES
POR
LETRIN
AS
TOTAL
lts/seg
(Qp)
m3/dia
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13)
( 14)
lts/seg
(Qmd)
lts/seg
(Qmh)
2,013
969
0.00%
75.00%
25.0%
726
726
74.90%
178
178
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1
2,014
979
100.00%
0.00%
0.0%
979
979
100.00%
241
241
1.45
125.34
1.89
2.61
2,015
990
100.00%
0.00%
0.0%
990
990
100.00%
243
243
1.46
126.26
1.90
2.63
2,016
1,001
100.00%
0.00%
0.0%
1,001
1,001
100.00%
246
246
1.48
128.10
1.93
2.67
2,017
1,012
100.00%
0.00%
0.0%
1,012
1,012
100.00%
249
249
1.50
129.95
1.96
2.71
2,018
1,023
100.00%
0.00%
0.0%
1,023
1,023
100.00%
251
251
1.51
130.87
1.97
2.73
2,019
1,034
100.00%
0.00%
0.0%
1,034
1,034
100.00%
254
254
1.54
132.71
2.00
2.76
2,020
1,046
100.00%
0.00%
0.0%
1,046
1,046
100.00%
257
257
1.55
133.63
2.01
2.78
2,021
1,057
100.00%
0.00%
0.0%
1,057
1,057
100.00%
260
260
1.57
135.48
2.04
2.82
2,022
1,069
100.00%
0.00%
0.0%
1,069
1,069
100.00%
263
263
1.59
137.32
2.07
2.86
10
2,023
1,081
100.00%
0.00%
0.0%
1,081
1,081
100.00%
266
266
1.60
138.24
2.08
2.88
11
2,024
1,093
100.00%
0.00%
0.0%
1,093
1,093
100.00%
269
269
1.62
140.08
2.11
2.92
12
2,025
1,105
100.00%
0.00%
0.0%
1,105
1,105
100.00%
271
271
1.63
141.00
2.12
2.94
13
2,026
1,117
100.00%
0.00%
0.0%
1,117
1,117
100.00%
274
274
1.65
142.85
2.15
2.98
14
2,027
1,129
100.00%
0.00%
0.0%
1,129
1,129
100.00%
277
277
1.67
144.69
2.18
3.01
15
2,028
1,141
100.00%
0.00%
0.0%
1,141
1,141
100.00%
280
280
1.69
145.61
2.19
3.03
16
2,029
1,154
100.00%
0.00%
0.0%
1,154
1,154
100.00%
284
284
1.72
148.38
2.23
3.09
17
2,030
1,167
100.00%
0.00%
0.0%
1,167
1,167
100.00%
287
287
1.73
149.30
2.25
3.11
18
2,031
1,179
100.00%
0.00%
0.0%
1,179
1,179
100.00%
290
290
1.75
151.14
2.27
3.15
19
2,032
1,192
100.00%
0.00%
0.0%
1,192
1,192
100.00%
293
293
1.77
152.99
2.30
3.19
20
2,033
1,206
100.00%
0.00%
0.0%
1,206
1,206
100.00%
296
296
1.78
153.91
2.32
3.21
AO
POBLACI
ON
TOTAL
CONEXI
ONES
LETRI
NAS
OTROS
MEDIOS
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
2,013
3,073
0.00%
75.00
%
25.0%
2,305
2,305
75.00%
0
1
2,014
3,107
100.00%
0.00%
0.0%
3,107
3,107
100.00%
2,015
3,141
100.00%
0.00%
0.0%
3,141
3,141
2,016
3,176
100.00%
0.00%
0.0%
3,176
2,017
3,211
100.00%
0.00%
0.0%
3,211
2,018
3,246
100.00%
0.00%
0.0%
2,019
3,282
100.00%
0.00%
2,020
3,318
100.00%
2,021
3,355
2,022
10
CAUDAL DESAGUE
lts/seg
(Qp)
m3/dia
( 12 )
( 13)
( 14)
567
567
0.00
764
764
100.00%
773
3,176
100.00%
781
3,211
100.00%
3,246
3,246
0.0%
3,282
0.00%
0.0%
3,318
100.00%
0.00%
0.0%
3,391
100.00%
0.00%
2,023
3,429
100.00%
11
2,024
3,467
12
2,025
13
2,026
lts/seg
(Qmd)
lts/seg
(Qmh)
0.00
0.00
0.00
4.60
397.21
5.98
8.28
773
4.65
401.82
6.05
8.37
781
4.70
406.43
6.12
8.47
790
790
4.76
411.03
6.18
8.56
100.00%
798
798
4.81
415.64
6.25
8.66
3,282
100.00%
807
807
4.86
420.25
6.32
8.76
3,318
100.00%
816
816
4.92
424.86
6.39
8.85
3,355
3,355
100.00%
825
825
4.97
429.47
6.46
8.95
0.0%
3,391
3,391
100.00%
834
834
5.02
434.07
6.53
9.04
0.00%
0.0%
3,429
3,429
100.00%
843
843
5.08
438.68
6.60
9.14
100.00%
0.00%
0.0%
3,467
3,467
100.00%
853
853
5.14
444.21
6.68
9.25
3,505
100.00%
0.00%
0.0%
3,505
3,505
100.00%
862
862
5.19
448.82
6.75
9.35
3,543
100.00%
0.00%
0.0%
3,543
3,543
100.00%
871
871
5.25
453.43
6.82
9.45
14
2,027
3,582
100.00%
0.00%
0.0%
3,582
3,582
100.00%
881
881
5.30
458.04
6.89
9.54
15
2,028
3,622
100.00%
0.00%
0.0%
3,622
3,622
100.00%
891
891
5.37
463.56
6.97
9.66
16
2,029
3,661
100.00%
0.00%
0.0%
3,661
3,661
100.00%
901
901
5.43
469.09
7.06
9.77
17
2,030
3,702
100.00%
0.00%
0.0%
3,702
3,702
100.00%
911
911
5.48
473.70
7.13
9.87
18
2,031
3,742
100.00%
0.00%
0.0%
3,742
3,742
100.00%
920
920
5.54
478.31
7.20
9.96
19
2,032
3,784
100.00%
0.00%
0.0%
3,784
3,784
100.00%
931
931
5.61
484.76
7.29
10.10
20
2,033
3,825
100.00%
0.00%
0.0%
3,825
3,825
100.00%
941
941
5.66
489.37
7.36
10.20
POBLA
CION
TOTAL
AO
(1)
COBERTURA (%)
CONEXI
ONES
LETRINA
S
POR
CONEXI
ONES
POR
LETRINA
S
TOTA
L
CAUDAL DESAGUE
POR
CONEXION
ES
POR
LETRINA
S
TOTAL
lts/seg (Qp)
m3/dia
lts/se
g
(Qmd)
lts/seg
(Qmh)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13)
( 14)
2,013
407
0.00%
75.00%
25.0%
305
305
74.90%
75
75
0.00
0.00
0.00
0.00
2,014
411
100.00%
0.00%
0.0%
411
411
100.00%
101
101
0.61
52.53
0.79
1.09
2,015
416
100.00%
0.00%
0.0%
416
416
100.00%
102
102
0.62
53.45
0.80
1.11
2,016
421
100.00%
0.00%
0.0%
421
421
100.00%
103
103
0.62
53.45
0.80
1.11
2,017
425
100.00%
0.00%
0.0%
425
425
100.00%
104
104
0.63
54.37
0.82
1.13
2,018
430
100.00%
0.00%
0.0%
430
430
100.00%
106
106
0.64
55.30
0.83
1.15
2,019
435
100.00%
0.00%
0.0%
435
435
100.00%
107
107
0.64
55.30
0.83
1.15
2,020
439
100.00%
0.00%
0.0%
439
439
100.00%
108
108
0.65
56.22
0.85
1.17
2,021
444
100.00%
0.00%
0.0%
444
444
100.00%
109
109
0.66
57.14
0.86
1.19
2,022
449
100.00%
0.00%
0.0%
449
449
100.00%
110
110
0.66
57.14
0.86
1.19
10
2,023
454
100.00%
0.00%
0.0%
454
454
100.00%
112
112
0.67
58.06
0.87
1.21
11
2,024
459
100.00%
0.00%
0.0%
459
459
100.00%
113
113
0.68
58.98
0.89
1.23
12
2,025
464
100.00%
0.00%
0.0%
464
464
100.00%
114
114
0.68
58.98
0.89
1.23
13
2,026
469
100.00%
0.00%
0.0%
469
469
100.00%
115
115
0.69
59.90
0.90
1.25
14
2,027
474
100.00%
0.00%
0.0%
474
474
100.00%
116
116
0.70
60.83
0.92
1.27
15
2,028
480
100.00%
0.00%
0.0%
480
480
100.00%
118
118
0.71
61.75
0.93
1.29
16
2,029
485
100.00%
0.00%
0.0%
485
485
100.00%
119
119
0.71
61.75
0.93
1.29
17
2,030
490
100.00%
0.00%
0.0%
490
490
100.00%
120
120
0.73
62.67
0.94
1.31
18
2,031
496
100.00%
0.00%
0.0%
496
496
100.00%
122
122
0.74
63.59
0.96
1.32
19
2,032
501
100.00%
0.00%
0.0%
501
501
100.00%
123
123
0.75
64.51
0.97
1.34
20
2,033
507
100.00%
0.00%
0.0%
507
507
100.00%
125
125
0.76
65.43
0.98
1.36
Fuente - Captacin
AFORO VOLUMETRICO
MANANTIAL
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q1
FLUJO N 01
t (seg)
0.15
0.14
0.13
0.18
0.14
promedio
caudal (lps)
6.67
7.14
7.69
5.56
7.14
6.84
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q3
FLUJO N 03
t (seg)
1.87
1.87
1.85
1.58
1.56
promedio
caudal (lps)
0.53
0.53
0.54
0.63
0.64
0.58
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q5
FLUJO N 05
t (seg)
0.71
0.71
0.77
0.73
0.60
promedio
caudal (lps)
1.41
1.41
1.30
1.37
5.00
2.10
Q TOTAL (lps)
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q2
FLUJO N 02
t (seg)
1.47
1.29
1.05
1.59
1.65
promedio
caudal (lps)
0.68
0.78
0.95
0.63
0.61
0.73
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q4
FLUJO N 04
t (seg)
1.24
1.39
1.15
1.74
1.48
promedio
caudal (lps)
0.81
0.72
0.87
0.57
0.68
0.73
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q6
FLUJO N 06
t (seg)
0.96
0.95
0.93
0.86
0.76
promedio
caudal (lps)
1.04
1.05
1.08
1.16
1.32
1.13
12.10
2DO METODO.Aguas abajo de la captacin de ubico una tubera canalizando parte del flujo de la captacin y otra parte del flujo
de captacin esta canalizada mediante una pequea acequia natural, por lo cual en cada caso se utiliza diferentes
Tipos de aforo.
AFORO VOLUMETRICO
Tubera canalizando parte del flujo de la captacin en el cual se hallaran
el aforo de caudal por el mtodo volumtrico
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q1
t (seg)
0.42
0.31
0.39
0.38
0.37
promedio
caudal (lps)
2.38
3.23
2.56
2.63
2.70
2.70
0.25
ALTURA (m)
0.1
AREA DE
SECCION (m2)
0.0125
Longitud
recorrido (m)
tiempo
(seg)
velocidad
(m/seg)
2
2
2
2
2.6
2.8
2.7
2.4
0.77
0.71
0.74
0.83
2.5
Velocidad
Promedio
0.80
0.77
Caudal (lps)
Q2
Caudal (lps)
Q TOTAL
(lps)
9.64
12.35
De los dos mtodos por continuidad se deberian tener el mismo caudal sin embargo son diferentes por lo cual
para definir el rendimiento de la captacin se promediaran los valores obtenidos en los 2 mtodos.
1 er mtodo
Q total (lps)
2do mtodo
Q total (lps)
Q promedio total (lps)
12.10
12.35
12.20
Lnea de Conduccin
Se cuenta con una Caja de paso en Alto Per (12 m3) y una Tubera de
Almacenamiento
Colectores
Se cuenta con dos lneas colectoras que solo atienden a alunas viviendas de
los Anexos de Maravilca, Pedregal y el Centro Urbano de Matahuasi, en
ambos casos no funciona adecuadamente debido a los constantes atoros y
en muchos casos existen fuga de aguas residuales, contaminando los
canales de riego y la presencia de vectores, siendo un peligro para la salud
pblica.
De este anlisis en la situacin sin proyecto la oferta de este componente
Colectores es cero.
-
Fuente - Captacin
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
vol(l)
1
1
1
1
1
Q1
FLUJO N 01
t (seg)
0.15
0.14
0.13
0.18
0.14
promedio
vol(l)
1
1
1
1
1
Q3
FLUJO N 03
t (seg)
1.87
1.87
1.85
1.58
1.56
promedio
vol(l)
1
1
1
1
FLUJO N 05
t (seg)
0.71
0.71
0.77
0.73
caudal (lps)
6.67
7.14
7.69
5.56
7.14
6.84
caudal (lps)
0.53
0.53
0.54
0.63
0.64
0.58
caudal (lps)
1.41
1.41
1.30
1.37
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
vol(l)
1
1
1
1
1
Q2
FLUJO N
02
t (seg)
1.47
1.29
1.05
1.59
1.65
promedio
caudal (lps)
0.68
0.78
0.95
0.63
0.61
0.73
vol(l)
1
1
1
1
1
Q4
FLUJO N
04
t (seg)
1.24
1.39
1.15
1.74
1.48
promedio
caudal (lps)
0.81
0.72
0.87
0.57
0.68
0.73
vol(l)
1
1
1
1
FLUJO N
06
t (seg)
0.96
0.95
0.93
0.86
caudal (lps)
1.04
1.05
1.08
1.16
1
Q5
0.60
promedio
Q TOTAL (lps)
9.10
5.00
2.10
1
Q6
0.76
promedio
1.32
1.13
Aguas abajo de la captacin de ubico una tubera canalizando parte del flujo de la captacin y otra parte del
flujo
de captacin esta canalizada mediante una pequea acequia natural, por lo cual en cada caso se utiliza
diferentes
tipos de aforo.
AFORO VOLUMETRICO
Tubera canalizando parte del flujo de la captacin en el cual se
hallaran
el aforo de caudal por el mtodo volumtrico
1
2
3
4
5
vol(l)
1
1
1
1
1
Q1
t (seg)
0.42
0.31
0.39
0.38
0.37
promedio
caudal (lps)
2.38
3.23
2.56
2.63
2.70
2.70
ALTURA (m)
AREA DE
SECCION (m2)
0.25
Longitu
d
recorri
do (m)
0.1
0.0125
2
2
2
2
2
tiempo
(seg)
velocidad
(m/seg)
2.6
2.8
2.7
2.4
2.5
Velocidad
Promedio
0.77
0.71
0.74
0.83
0.80
0.77
Caudal (lps)
Q2
Q TOTAL
(lps)
Caudal (lps)
14.34
15.64
9.10
15.64
24.74
Almacenamiento
Colectores
Horizonte
Poblacin
Oferta
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3,887
3,929
3,973
4,016
4,060
4,105
4,150
4,196
4,242
4,289
4,336
4,384
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
* Demanda
o volumen total
165.82
167.96
169.78
171.61
173.44
175.57
177.40
179.23
181.36
183.19
185.32
Deficit
0.00
-165.82
-167.96
-169.78
-171.61
-173.44
-175.57
-177.40
-179.23
-181.36
-183.19
-185.32
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ii)
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
4,432
4,481
4,530
4,580
4,630
4,681
4,732
4,785
4,837
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
187.15
189.28
191.42
193.55
195.68
197.81
199.95
202.38
204.52
-187.15
-189.28
-191.42
-193.55
-195.68
-197.81
-199.95
-202.38
-204.52
AO
Horizonte
OFERTA
DEMANDA
Deficit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.08
13.25
13.39
13.54
13.68
13.85
13.99
14.14
14.30
14.45
14.62
14.76
14.93
15.10
15.26
15.43
15.60
15.77
15.96
16.13
0.00
-13.08
-13.25
-13.39
-13.54
-13.68
-13.85
-13.99
-14.14
-14.30
-14.45
-14.62
-14.76
-14.93
-15.10
-15.26
-15.43
-15.60
-15.77
-15.96
-16.13
iii)
Alcantarillado)
En el anlisis de la oferta y demanda del sistema de alcantarillado
existe un dficit del 100%, tal como se puede observar en el
cuadro y grfico de Balance Oferta y Demanda de alcantarillado,
debido a que no existe sistema de alcantarillado:
Ao
2,013
Oferta Sin
Proyecto
Demanda
Con
Proyecto
Deficit
0.00
0.00
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.38
3.41
3.46
3.49
3.53
3.57
3.61
3.65
3.69
3.73
3.77
3.81
3.85
3.89
3.94
3.98
4.03
4.07
4.12
4.16
-3.38
-3.41
-3.46
-3.49
-3.53
-3.57
-3.61
-3.65
-3.69
-3.73
-3.77
-3.81
-3.85
-3.89
-3.94
-3.98
-4.03
-4.07
-4.12
-4.16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ao
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
Oferta Sin
Proyecto
Oferta Sin
Proyecto
Demanda
Con
Proyecto
3,887
3,929
3,973
4,016
4,060
4,105
4,150
4,196
4,242
4,289
4,336
4,384
4,432
4,481
4,530
4,580
4,630
4,681
4,732
4,785
4,837
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
502.27
508.72
514.25
519.78
525.31
531.76
537.29
542.82
549.27
554.80
561.25
566.78
573.24
579.69
586.14
592.59
599.04
605.49
612.86
619.32
Deficit
0.00
-502.27
-508.72
-514.25
-519.78
-525.31
-531.76
-537.29
-542.82
-549.27
-554.80
-561.25
-566.78
-573.24
-579.69
-586.14
-592.59
-599.04
-605.49
-612.86
-619.32
LOCALIZACION
4.5.2.TAMAO
Para determinar el tamao se ha determinado en base a la brecha oferta
demanda, en efecto para cubrir el dficit se han planteado las siguientes
alternativas:
ALTERNATIVA 1:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; CON LAS CONSTRUCCIONES DE DOS
RESERVORIOS DE 250 M3 Y 15 M3 CON CERCOS PERIMETRICOS,
INSTALACIONES DE LAS LNEAS DE CONDUCCIN, ADUCCIN, REDES DE
DISTRIBUCIN CON TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC-UF, CONEXIONES
DOMICILIARIAS
INSTALACIONES
DE
DE
AGUA
REDES
POTABLE
Y
MITIGACION
CONEXIONES
AMBIENTAL.
DOMICILIARIAS
DE
MATAHUASI -CONCEPCIN
DESCRIPCIN
(AASAP M).
TCNICA
POR
COMPONENTES
DE
LA
ALTERNATIVA 1
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADO Y SUFICIENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS
DE
AGUA
POTABLE
ALCANTARILLADO;
CON
LAS
PERIMETRICOS,
CONDUCCIN,
INSTALACIONES
ADUCCIN,
REDES
DE
DE
LAS
LNEAS
DISTRIBUCIN
DE
CON
Unidad de
Medida
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Meta Total
AGUA POTABLE
2.02 Construccin De Captacin rea 1 (Con Galeras Filtrantes)
UND
UND
1.00
M3
85.00
M3
115.00
ML
5754.00
ML
445.00
ML
5443.00
ML
33699.00
UND
1094.00
MEDIO
FUNDAMENTAL
2:
EFICIENTE
SISTEMA
1.00
PARA
Item
Unidad de
Medida
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Meta Total
ALCANTARILLADO
2.11 Redes De Alcantarillado
ML
33699.00
ML
987.00
UND
513.00
UND
1094.00
UND
3.00
MEDIO
FUNDAMENTAL
3:
EFICIENTES
NIVELES
DE
DE
EN
20
HORAS
DE
EDUCACIN
SENSIBILIZACIN
SANITARIA
Y
LOS
Unidad de
Medida
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Meta Total
3 Capacitacin Y Educacin
3.01 Taller de Implementacin y capacitacin Tcnica de la JASS
Hora
32.00
Hora
20.00
ALTERNATIVA 2:
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; CON LAS CONSTRUCCIONES
DE DOS RESERVORIOS DE 250 M3 Y 15 M3 CON CERCOS
PERIMETRICOS, INSTALACIONES DE LAS LNEAS DE CONDUCCIN,
ADUCCIN,
REDES
ACCESORIOS
DE
HDPE
DISTRIBUCIN
CON
POLIETILENO
ALTA
TUBERIAS
DENCIDAD,
INSTALACIONES
DE
DE
REDES
ALCANTARILLADO,
CONEXIONES
CONSTRUCCIONES
DE
CERCOS
PERIMETRICOS,
SENSIBILIZACIN
CAPACITACION
EN
ADMINISTRADORA DEL
(AASAP
M).
4.5.3.TECNOLOGA:
Para la construccin de los sistemas de agua potable y alcantarillado en los
Anexos De Maravilca, Chimpamarca, Hualianta, Paccha Y Centro Urbano De
Matahuasi, ambas alternativas estarn basadas en ingeniera estructural,
teniendo en cuenta las normas tcnicas de construccin.
4.5.4.MOMENTO:
El inicio de la obras ser en los meses de abril, mayo junio, y agosto, siendo
los meses en donde es poca la frecuencia de lluvias.
4.5.5.ANLISIS DE RIESGO
Las decisiones de localizacin y diseo de toda la infraestructura y
bsicamente en la construccin del Reservorio y la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, han sido tomadas considerando mecanismos para evitar
la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y Resiliencia,
para lo cual se ha considerado una lista de generacin de vulnerabilidades
la siguiente informacin, que nos permite identificar riesgos en la zona de
intervencin:
En el desarrollo del proyecto, se realiza el anlisis de riesgo en la
localizacin
diseo
del
proyecto
que
muestra
la
generacin
de
BAJO
MEDIO
ALTO
SIN
INFORMACION
1
2
3
4
Los peligros que podran afectar en el horizonte de vida del proyecto, tal
como los sismos, lluvias intensas, heladas, friaje nevada y sequas, son de
frecuencia e intensidad media, toda vez que se presenta de manera
eventual.
CUADRO 4.5.5-11 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE PELIGROS
2,531,552.67
2,398,851.63
1,354,158.22
56,480.00
23,580.00
(CD) S/.
COSTO DIRECTO
6,364,622.52
6,364,622.52
636,462.25
UTILIDAD (10%)
636,462.25
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
SUB TOTAL 2
================
7,637,547.02
1,374,758.46
================
9,012,305.48
SUPERVISION (5%)
450,615.27
270,369.16
PRESUPUESTO TOTAL
===============
9,733,289.91
MANO DE OBRA
S/.
1,992,864.43
MATERIALES
S/.
3,370,643.89
EQUIPOS
S/.
1,001,114.93
SUBCONTRATOS
S/.
Total descompuesto
costo directo
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :
S/.
6,364,623.25
01/08/2013
2,663,098.96
002
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
2,398,851.63
003
1,354,158.22
004
56,480.00
005
EDUCACION SANITARIA
23,580.00
(CD
)
COSTO DIRECTO
S/
.
6,496,168.81
6,496,168.81
649,616.88
UTILIDAD (10%)
649,616.88
================
SUB TOTAL 1
7,795,402.58
IGV (18%)
1,403,172.46
================
SUB TOTAL 2
9,198,575.04
SUPERVISION (5%)
459,928.75
275,957.25
===============
PRESUPUESTO TOTAL
9,934,461.05
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA
S/
.
S/
.
S/
.
MATERIALES
EQUIPOS
SUBCONTRATOS
3,440,309.56
1,021,806.33
S/
.
2,034,053.66
S/
.
6,496,169.56
01/08/2013
Veces X Ao
Precio Unitario
PRECIOS DE
MERCADO
Unidad de Medida
Cantidad
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
Unidad
1.00
250.00
500.00
Mes
Mes
Global
Mes
Mes
1
1
1
1
1
2.00
2.00
2.00
12.00
12.00
200.00
200.00
150.00
30.00
45.00
400.00
400.00
300.00
360.00
540.00
14,500.00
Mes
3.00
300.00
1,800.00
Mes
1.00
500.00
500.00
Mes
1.00
1,500.00
1,500.00
Mes
Global
1
1
1.00
3.00
250.00
200.00
250.00
600.00
4,650.00
19,150.00
Operacin
Gastos Administrativos
Asistente Administrativo
Servicios
Analisis de Calidad de Agua
Materiales
tiles de Escritorio
Material de Impresin
Imprevistos
Agua
Luz
Sub Total
Mantenimiento
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento de Agua
Materiales
Materiales Diversos
Herramientas
Herramientas diversos
Insumos
Insumos de dosificacion
Imprevistos
Sub Total
TOTAL
Cantidad
Veces X Ao
Precio Unitario
PRECIOS DE
MERCADO
Administrador
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
Asistente Administrativo
Mes
12.00
800.00
9,600.00
Unidad
1.00
250.00
250.00
Rubro
Operacin
Gastos Administrativos
Servicios
Analisis de Calidad de Agua
Materiales
Utiles de Escritorio
Mes
2.00
200.00
400.00
Material de Impresin
Mes
2.00
200.00
400.00
Global
2.00
150.00
300.00
Agua
Mes
12.00
30.00
360.00
Luz
Mes
12.00
500.00
6,000.00
Imprevistos
Sub Total
29,310.00
Mantenimiento
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento de Agua
Personal de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado y
PTAR
Mes
2.00
750.00
3,000.00
Mes
2.00
750.00
3,000.00
Mes
1.00
100.00
100.00
Mes
1.00
200.00
200.00
Materiales
Materiales Diversos
Herramientas
Herramientas diversos
Insumos
Insumos de dosificacion
Mes
1.00
300.00
300.00
Global
3.00
350.00
1,050.00
Petroleo
Gln
85
12.00
13.00
13,260.00
Gasolina
Gln
30
12.00
13.00
4,680.00
Aceite y Lubricantes
Gln
15
12.00
25.00
4,500.00
Mes
1.00
450.00
Imprevistos
Combustible y Lubricantes
Equipos
Herramientas diversos
450.00
Sub Total
30,540.00
TOTAL
59,850.00
VIVIENDAS
956
967
977
988
999
1010
1021
1032
1043
1055
1067
MONTO
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BENEFICIOS (S/.)
MENSUAL
ANUAL
4,780.00
57,360.00
4,832.58
57,990.96
4,885.74
58,628.86
4,939.48
59,273.78
4,993.82
59,925.79
5,048.75
60,584.97
5,104.28
61,251.41
5,160.43
61,925.17
5,217.20
62,606.35
5,274.59
63,295.02
5,332.61
63,991.27
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1078
1090
1102
1114
1126
1139
1151
1164
1177
1190
1.10%
TC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5,391.26
5,450.57
5,510.52
5,571.14
5,632.42
5,694.38
5,757.02
5,820.34
5,884.37
5,949.10
64,695.17
65,406.82
66,126.29
66,853.68
67,589.07
68,332.55
69,084.21
69,844.14
70,612.42
71,389.16
Hualianta,
tiene
Paccha
problemas
Centro
referidos
Urbano
deficiencias
De
de
Matahuasi,
captacin,
HUALIANTA,
PACCHA
CENTRO
URBANO
DE
VIVIENDAS
1094
MONTO
40
BENEFICIOS (S/.)
MENSUAL
ANUAL
43,760.00
525,120.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TC
1106
1118
1131
1143
1156
1168
1181
1194
1207
1220
1234
1247
1261
1275
1289
1303
1318
1332
1347
1362
1.10%
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
44,241.36
44,728.01
45,220.02
45,717.44
46,220.34
46,728.76
47,242.78
47,762.45
48,287.83
48,819.00
49,356.01
49,898.92
50,447.81
51,002.74
51,563.77
52,130.97
52,704.41
53,284.16
53,870.28
54,462.86
530,896.32
536,736.18
542,640.28
548,609.32
554,644.02
560,745.11
566,913.30
573,149.35
579,453.99
585,827.99
592,272.09
598,787.09
605,373.75
612,032.86
618,765.22
625,571.64
632,452.92
639,409.91
646,443.41
653,554.29
A PRECIOS SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
Bienes
Transables
importados:
bienes
0.8675
Bienes No Transables
nacional:
bien
0.8475
0.4100
0.9090
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I:
CUADRO 4.7.2-2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA I
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
2,531,552.67
2,531,552.67
1,658,167.00
506,310.53
367,075.14
2,016,033.61
0.8475
0.909
0.410
3,753,009.84
2,398,851.63
1,571,247.81
479,770.33
347,833.49
PRECIOS
SOCIALES
2,016,033.61
1,405,296.53
460,236.28
150,500.81
2,988,756.30
0.8475
0.909
0.410
1,910,355.48
1,331,632.52
436,111.23
142,611.73
1,354,158.22
886,973.63
270,831.64
196,352.94
1,078,400.82
0.8475
751,710.15
246,185.96
80,504.71
0.909
0.410
80,060.00
46,016.06
34,043.94
-
69,944.55
0.8475
0.909
6,364,622.5
1
GASTOS GENERALES (10%)
636,462.25
UTILIDAD (10%)
636,462.25
38,998.61
30,945.94
5,074,734.4
7
0.848
0.848
539,401.76
539,401.76
SUB TOTAL
7,637,547.0
1
IGV (18%)
1,374,758.46
6,153,537.9
8
0.848
1,165,107.80
SUB TOTAL
9,012,305.4
8
SUPERVISION (5%)
450,615.27
EXPEDIENTE TCNICO (3%)
270,369.16
7,318,645.7
8
0.909
0.909
409,609.28
245,765.57
PRESUPUESTO TOTAL
9,733,289.9
1
ELABORACIN: EQUIPO TECNICO
7,974,020.6
3
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR
2,663,098.96
2,663,098.96
1,744,329.82
532,619.79
386,149.35
2,120,792.15
0.8475
0.909
0.410
3,753,009.84
2,398,851.63
1,571,247.81
479,770.33
347,833.49
2,120,792.15
1,478,319.52
484,151.39
158,321.23
2,988,756.30
0.8475
0.909
0.410
1,354,158.22
886,973.63
270,831.64
PRECIOS
SOCIALES
1,910,355.48
1,331,632.52
436,111.23
142,611.73
1,078,400.82
0.8475
0.909
751,710.15
246,185.96
196,352.94
0.410
80,504.71
80,060.00
Bienes nacionales
Bienes transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
COSTO DIRECTO
69,944.55
46,016.06
34,043.94
-
0.8475
38,998.61
30,945.94
-
0.909
6,496,168.81
5,179,493.00
0.848
649,616.88
UTILIDAD (10%)
0.848
649,616.88
550,550.31
550,550.31
SUB TOTAL
7,795,402.57
6,280,593.62
IGV (18%)
0.848
1,403,172.46
1,189,188.66
SUB TOTAL
9,198,575.03
7,469,782.28
SUPERVISION (5%)
0.909
459,928.75
EXPEDIENTE TCNICO (3%)
0.909
275,957.25
418,075.24
250,845.14
PRESUPUESTO TOTAL
9,934,461.03
ELABORACIN: EQUIPO TECNICO
B. COSTOS
DE
OPERACIN
8,138,702.65
MANTENIMIENTO
SIN
PROYECTO
Los montos de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales han
sido transformados por los factores de correccin establecidos por el SNIP.
A continuacin se presenta un resumen de los costos de O&M a precios
sociales para cada alternativa:
CUADRO 4.7.2-10 costo de operacin y mantenimiento SIN PROYECTO a
Cantidad
Mes
Unidad
tiles de Escritorio
Mes
Material de Impresin
Mes
Global
Rubro
Veces X Ao
Precio Unitario
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Operacin
Gastos Administrativos
Asistente Administrativo
12.00
1,000.00
12,000.00
0.909
10,909.20
1.00
250.00
500.00
0.848
424.00
2.00
200.00
400.00
0.848
339.20
2.00
200.00
400.00
0.848
339.20
2.00
150.00
300.00
0.848
254.40
Servicios
Anlisis de Calidad de Agua
Materiales
Imprevistos
Agua
Mes
Luz
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Global
12.00
30.00
360.00
0.848
305.28
12.00
45.00
540.00
14,500.00
0.848
457.92
13,029.20
3.00
300.00
1,800.00
0.410
738.00
1.00
500.00
500.00
0.848
424.00
1.00
1,500.00
1,500.00
0.848
1,272.00
1.00
250.00
250.00
0.848
212.00
3.00
200.00
600.00
4,650.00
0.848
508.80
3,154.80
Sub Total
Mantenimiento
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento de Agua
Materiales
Materiales Diversos
Herramientas
Herramientas diversos
Insumos
Insumos de dosificacion
Imprevistos
Sub Total
TOTAL
19,150.00
16,184.00
Cantidad
Utiles de Escritorio
Mes
Material de Impresin
Mes
Global
Rubro
Veces X Ao
Precio Unitario
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Operacin
Materiales
Imprevistos
2.00
20.00
40.00
0.848
33.92
2.00
30.00
60.00
0.848
50.88
2.00
50.00
100.00
200.00
0.848
84.80
Sub Total
Mantenimiento
Materiales
Materiales Diversos
Mes
Mes
169.60
1.00
50.00
50.00
0.848
42.40
1.00
100.00
100.00
150.00
350.00
0.848
84.80
Herramientas
Herramientas diversos
Sub Total
TOTAL
127.20
296.80
Unidad de
Medida
Cantidad
Veces X Ao
Precio Unitario
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Mes
Mes
1
1
12.00
12.00
1,000.00
800.00
12,000.00
9,600.00
0.909
0.909
10,909.20
8,727.36
Unidad
1.00
250.00
250.00
0.848
212.00
Mes
Mes
Global
Mes
Mes
1
1
1
1
1
2.00
2.00
2.00
12.00
12.00
100.00
100.00
50.00
30.00
50.00
200.00
200.00
100.00
360.00
600.00
23,310.00
0.848
0.848
0.848
0.848
0.848
169.60
169.60
84.80
305.28
508.80
21,086.64
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento de
Agua
Personal de Mantenimiento de
Redes de Alcantarillado y PTAR
Materiales
Materiales Diversos
Herramientas
Herramientas diversos
Insumos
Insumos de dosificacion
Imprevistos
Combustible y Lubricantes
Petroleo
Gasolina
Aceite y Lubricantes
Equipos
Herramientas diversos
Sub Total
TOTAL
Mes
2.00
450.00
1,800.00
0.410
738.00
Mes
2.00
450.00
1,800.00
0.410
738.00
Mes
1.00
100.00
100.00
0.848
84.80
Mes
1.00
200.00
200.00
0.848
169.60
Mes
Global
1
1
1.00
3.00
300.00
350.00
300.00
1,050.00
0.848
0.848
254.40
890.40
Gln
Gln
Gln
85
30
15
12.00
12.00
12.00
13.00
13.00
25.00
13,260.00
4,680.00
4,500.00
0.848
0.848
0.848
11,244.48
3,968.64
3,816.00
Mes
1.00
300.00
300.00
27,990.00
51,300.00
0.848
254.40
22,158.72
43,245.36
Cantidad
Utiles de Escritorio
Mes
Material de Impresin
Mes
Global
Rubro
Veces X Ao
Precio Unitario
200
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Operacin
Materiales
Imprevistos
Sub Total
Mantenimiento
Mano de Obra
Personal de Mantenimiento de Redes de
Alcantarillado y PTAR
Materiales
Materiales Diversos
Mes
Mes
Mes
Mes
2.00
200.00
400.00
0.848
339.20
2.00
200.00
400.00
0.848
339.20
2.00
150.00
300.00
1,100.00
0.848
254.40
932.80
2.00
750.00
3,000.00
0.410
1,230.00
1.00
100.00
100.00
0.848
84.80
1.00
200.00
200.00
0.848
169.60
1.00
450.00
450.00
3,750.00
4,850.00
0.848
381.60
1,866.00
2,798.80
Herramientas
Herramientas diversos
Equipos
Herramientas diversos
Sub Total
TOTAL
Aos
0
Costos de Oper y
Mant con Proyecto
3,169,236
3,169,235.65
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
10
43,245.36
43,245.36
11
43,245.36
43,245.36
12
43,245.36
43,245.36
13
43,245.36
43,245.36
14
43,245.36
43,245.36
15
43,245.36
43,245.36
16
43,245.36
43,245.36
17
43,245.36
43,245.36
18
43,245.36
43,245.36
19
43,245.36
43,245.36
20
43,245.36
43,245.36
Costo de Oper y
Mant sin Proyecto
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
Costos Increment
Beneficios
3,153,051.65
-3,153,051.65
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
Variable
5,004
633.33
S/.
9%
VAN
1,278,439.81
224.58
2.82
Indicador
TSD
TIR
Poblacin Promedio Beneficiada:
Flujo Neto
14.80%
Inversin Total a
precios sociales (S/.)
Aos
0
Costos de Oper y
Mant con Proyecto
3,333,918
3,333,917.67
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
43,245.36
10
43,245.36
43,245.36
11
43,245.36
43,245.36
12
43,245.36
43,245.36
13
43,245.36
43,245.36
14
43,245.36
43,245.36
15
43,245.36
43,245.36
16
43,245.36
43,245.36
17
43,245.36
43,245.36
18
43,245.36
43,245.36
19
43,245.36
43,245.36
20
43,245.36
43,245.36
Costo de Oper y
Mant sin Proyecto
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
16,184.0
0
Costos Increment
Beneficios
Flujo Neto
3,317,733.67
-3,317,733.67
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
27,061.36
525,120.00
498,058.64
Variable
Indicador
TSD
9%
VAN
1,127,355.39
TIR
Poblacin Promedio Beneficiada:
5,004
666.24
S/.
236.25
Tipo de Cambio
Anlisis
13.90%
2.82
Costo
Efectividad
del
Sistema
de
Alcantarillado
Poblacin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Inversin
4,453
4,502
4,551
4,601
4,652
4,703
4,754
4,807
4,860
4,913
4,967
5,022
5,077
5,133
5,189
5,246
5,304
5,362
5,421
5,481
5,541
4,698,370.58
VACS
Poblacin Promedio Beneficiada:
5,004
867.13
Costo Total
4,701,466
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
3,096
4,339,197
938.90
9%
Tipo de Cambio
Linea de Corte con Inversion y Costos de O&M ICE (US$)
Linea de Corte con Inversin Inicial ICE (US$)
2.82
$
$
332.94
307.49
TEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIABLE
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
TEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sostenibilidad Institucional:
DEL
CES
20,429
21,379
22,369
23,360
24,350
25,340
26,330
27,321
28,311
La ASOCIACIN
2
Ver documento de compromiso en el anexo 2
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 141
Los
impactos
ambientales
del
proyecto
se
presentarn
en
forma
conexiones
domiciliarias,
evitndose
que
se
evidencindose
una
disminucin
de
los
ndices
de
el
Contratista
se
encargar
de
la
sealizacin
Mantener
las
vlvulas
de
agua
potable
en
buen
estado
de
ambientales
provocados
por
los
movimientos
de
tierras
que
genera
el
transporte,
operacin
mantenimiento
de
inmediatamente,
en
caso
de
derrames
accidentales
de
maquinaria, debe realizarse fuera del rea de obra; esta actividad debe
efectuarse en centros autorizados para tal fin.
Transportar los escombros y material de excavacin sin superar la
capacidad del vehculo de carga.
Mantener una adecuada sealizacin en el rea de la obra.
Los vehculos deben contar con alarma reversa.
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 146
materiales
de
construccin
empleados
deben
almacenarse
Alternativa
1
Alternativa 2
20
20
5,004
5,004
9,733,290
7,974,021
9,934,461
8,138,703
1,278,439.81
14.80%
1,127,355.39
13.90%
307.49
307.49
AASAP - M
S/. 154,136.86
Seleccionado
AASAP - M
S/. 154,136.86
Evaluacin
HORIZONTE DEL PROYECTO
AGUA Y ALCANTARILLADO (AOS)
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
INVERSION
AGUA POTABLE
VAN (S/.)
TIR (%)
ALCANTARILLADO
ICE(US$)
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD (OPERAC. Y MANTEN)
IMPACTO AMBIENTAL (S/.)
SELECCIN DE ALTERNATIVA
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
1,571,140.63
3,142,281.26
1,651,200.63
6,364,622.51
632,888.17
1,265,776.33
632,888.17
2,531,552.67
938,252.46
1,876,504.92
938,252.46
3,753,009.84
23,580.00
23,580.00
270,369.16
270,369.16
56,480.00
56,480.00
636,462.25
636,462.25
159,115.56
636,462.25
UTILIDAD 10%
159,115.56
318,231.13
IGV (18%)
343,689.62
687,379.23
343,689.62
1,374,758.46
SUPERVISION 5%
112,653.82
225,307.64
112,653.82
450,615.27
2,186,599.62
4,373,199.25
2,903,121.88
9,733,289.91
TOTAL 270,369.16
CUADRO4.12-2CRONOGRAMA FISICO
Unidad
de
Medida
I TRIM
EXPEDIENTE TECNICO 3%
UND
100%
COSTO DIRECTO
Resultado 1.- Adecuado Y
Suficiente Sistema De Agua
Potable
Resultado 2.- Adecuado Y
Suficiente Sistema De
Alcantarillado
COSTO DIRECTO
Total por
Meta
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
100%
100%
100%
GLOBAL
100%
100%
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
UTILIDAD 10%
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
IGV (18%)
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
SUPERVISION 5%
GLOBAL
25%
50%
25%
100%
procesos
administrativos
correspondientes
a las
licitaciones
para la
considerado recursos
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Ninguna
Al ao 5, por mejora de los servicios de saneamiento bsico disminuye al 5% la Reporte anual del Puesto de Salud
frecuencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas
ACTIVIDADES
EQUIPO TECNICO
Valorizaciones de obra
Inventarios
Cuadernos de obra
Informes de avance de la Unidad
Ejecutora
Planilla de pagos, etc.
V. CONCLUSIONES
del Proyecto
INSTALACION,
MEJORAMIENTO
COSTO TOTAL
A PRECIO DE
MERCADO
COSTO TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 01
9,733,289.91
7,974,020.632
ALTERNATIVA 02
9,934,461.03
8,138,702.654
Alternativa
1
Alternativa 2
20
20
5,004
5,004
9,733,290
7,974,021
9,934,461
8,138,703
1,278,439.81
14.80%
1,127,355.39
13.90%
307.49
307.49
AASAP - M
S/. 154,136.86
Seleccionado
AASAP - M
S/. 154,136.86
Evaluacin
HORIZONTE DEL PROYECTO
AGUA Y ALCANTARILLADO (AOS)
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
INVERSION
AGUA POTABLE
VAN (S/.)
TIR (%)
ALCANTARILLADO
ICE(US$)
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD (OPERAC. Y MANTEN)
IMPACTO AMBIENTAL (S/.)
SELECCIN DE ALTERNATIVA
V.
ANEXOS
ACTAS DE COMPROMISO
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 158
CALCULOS
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 159
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
Municipalidad Distrital de MatahuasiPgina 160
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
DOCUMENTOS DE LA ASOCIACION
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE DE MATAHUASI
(AASAP-M) Y OTROS
ESTUDIOS DE SUELOS
PLANOS
PANEL FOTOGRAFICO