MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Novembre de 2007 ALMACENES 201818803 INDICE 1. PRESENTACION ...... Hl. OBJETIVO GENERAL IIL. IDENTIFICACION E INTERACCION DE PROCESOS ..... IV. RELACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS esennnss HG V. DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS, eee era 7 RECEPCION DE BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS POR EL DIFEM PARA SU REGISTRO, GUARDA Y CUSTODIA. 201B18503-1/2 ‘SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DIFEM Y SISTEMAS MUNICIPALES DIF vee 201B1 8503-212 VI. SIMBOLOGI VII. REGISTRO DE EDICIONES verse VIII, DISTRIBUCION 1X. VALIDACION ..MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE "Novianbre de 2007 ALMACENES 201818503 |. PRESENTACION La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercania y responsabilidad para lograr, con hechos, obras acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad. Por ello, el licenciado Enrique Peiia Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construccién de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generacién de acuerdos y ‘consensos para la solucién de las demandas sociales. El buen gobierno se sustenta en una administracién piblica més eficiente en el uso de sus recursos y mas eficaz en el logro de sus propésitos. EI ciudadano es el factor principal de su atencién y la solucién de los problemas puiblicos su prioridad. En este contexto, la Administracién Piblica Estatal transita a un nuevo modelo de gestién, orientado a la generacién de resultados de valor para la ciudadania. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. La solidez y ef buen desempeiio de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores pricticas administrativas emanadas de la permanente revisién y actualizacin de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del disefio e instrumentacién de proyectos de innovacién y del establecimiento de sistemas de gestién de fa calidad. El presente manual administrativo documenta la accién organizada para dar cumplimiento a la misién del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. La estructura organizativa, la divisién del trabajo, los mecanismos de coordinacién y comunicacién, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralizacién o descentralizacién, los procesos clave de la organizacién y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestién administrativa de este organismo auxillar del Ejecutivo Estatal. Este documento contribuye en la planificacién, conocimiento, aprendizaje y evaluacién de la accién administrativa. El reto impostergable es la transformacién de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos ‘esquemas de responsabilidad, transparencia, organizacién liderazgo y productividad.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE | Fei ALMACENES om Il. OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas por e! Departamento de Almacenes del DIFEM, para garantizar que los bienes y materiales resguardados en el Almacén General, se encuentren en 6ptimas condiciones de uso, funcionamiento y grado de conservacién al momento de ser solicitados por las Unidades Administrativas para cumplir con actividades institucionales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, mediante la formalizacién, estandarizacién e implementacién de los métodos y procedimientos de trabajo.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Ill. IDENTIFICACION E INTERACCION DE PROCESOS Comunicacién con el usuari oermonoe oo cranes ‘GUARDAY RECEPCIONDE Capen. comshse | | “Sten suvaaer0 0 BIENES Y MATERIALES. BIENES Y REGISTRODE — sas en cao RESGUARDADOS MATERIALES EN pen convaace PROCESO ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICISO SUSTANTIVO ADMINISTRACION | EQUIPAMIENTO: ASESORIA DE PERSONAL TECNOLOGICO JURIDICA PROCESOS ADETIVOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES ‘Novembre de 2007 201818503 60012 IV, RELACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: ‘Abastecimiento de Bienes y Servicios: De la recepcién de bienes materiales adquiridos para su guarda y custodia al suministro de los mismos a las Unidades Admi Procedimientos: istrativas ylo DIF Municipales solicitantes. + Recepcién de Bienes y Materiales Adquiridos por el DIFEM para su registro guarda y custodia. ‘Suministro de Insumos y Materiales a las Unidades Administrativas del DIFEM y Sistemas Municipales DIF.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Nowembre de 2007 ALMACENES 201818503 Pigs Tae 12 V. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepcién de bienes y materiales adquiridos por el DIFEM Para su registro, guarda y custodia. OBJETIVO: Mantener actualizado el sistema de inventarios, mediante el adecuado registro de la recepcién de bienes y materiales adquiridos por el DIFEM para su guarda y custoda en los Almacenes correspondientes. ALCANCE: Aplica a los servidores piiblicos del Departamento de Almacenes que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la Fecepcién, registro, guarda y custodia de los bienes y materiales que ingresan al almacén para su afectacién dentro de las cuentas de orden de los estados financieros del organismo y a las unidades administrativas usuarias. REFERENCIAS: * Acuerdo por el que se establecen las normas administrativas para la Asignacién y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Piblicos del Poder Ejecutivo Estatal, norma ACP-O71, 72 y 73: (Publicado en Gaceta de Gobierno el 24 de febrero 2005). + Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Gobierno y Municipios del Estado de México en el Capitulo VI rubro inventarios/almacenes (Publicado en Gaceta de Gobierno el 02 de Enero del 2006). ‘+ Manual y Politicas para el registro y control del gasto publico del Gobierno del Estado de México articulos 103 y 104 (Publicado en Gaceta de Gobierno el 02 de Enero de 2007). * Manual General de Organizacién del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Apartado 201818503, funciones 4 y 6; (Publicado en Gaceta de Gobierno el 23 de junio de 2005). ‘+ Programa de Abastecimiento de Materiales, emitido por el Departamento de Almacenes, el cual se da a conocer el primer trimestre del afio correspondiente. RESPONSABILIDADES: El Departamento de Almacenes es el responsable de llevar el control de la guarda, custodia y almacenamiento de los bienes y materiales adquiridos por el Organismo. La Subdireccién de Recursos Materiales deberé: ‘+ Enterarse del cumplimiento de los proveedores en el suministro oportuno de los bienes ante el Almacén GeneralPrimers MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE “Noviembre de 2007 ALMACENES 201818503-12. ‘+ Verificar documentalmente con las unidades administrativas usuarias, que el proveedor adjudicado cumpla con el suministro de los bienes, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato correspondiente. La Subdireccién de Servicios Internos debera: + Enterarse de los pedidos 6 contratos pendientes por recibir el Almacén General. El Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones debera: ‘+ Enterarse documentalmente de la recepcién de los bienes y materiales adquiridos por el DIFEM. El Jefe del Departamento de Contabilidad deberd: * Recibir del Departamento de Almacenes los movimientos generados en el almacén para registrarlos a través del sistema automatizado establecido. El Jefe del Departamento de Almacenes debera: + Mantener, supervisar y controlar las existencias fisicas de los insumos y materiales de acuerdo a los niveles de méximos y minimos y activar su abastecimiento de acuerdo con el punto de reposicién o de reorden. Establecer controles internos para el surtimiento de los insumos y materiales de los almacenes. ‘+ Programar fa entrega de los materiales a las unidades administrativas del Organismo de acuerdo con las salidas de almacén. Establecer las condiciones de almacenamiento de los materiales adquiridos de acuerdo a sus caracteristicas, empaque, grado de conservacién, volumen y frecuencia de uso. + Supervisar que los depésitos se encuentren en condiciones de seguridad y buen funcionamiento. Remitir al Departamento de Contabilidad los movimientos de entrada de almacén para su afectacién contable. EI Responsable del Almacén debera: + Dar entrada en el depésito a su cargo, a los bienes que sean adquiridos a través del movimiento correspondiente. ‘+ Custodiar y almacenar los bienes adquiridos por el Organismo. + Efectuar fa recepcién de los pedidos fincados verificando que los articulos 6 bienes cumplan con las ccaracteristicas y especificaciones establecidas en los contratos respectivos.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepcién de bienes y materiales adquiridos por el DIFEM Para su registro, guarda y custodia. OBJETIVO: Mantener actualizado el sistema de inventarios, mediante el adecuado registro de la recepcién de bienes y materiales adquiridos por el DIFEM para su guarda y custoda en los Almacenes correspondientes. ALCANCE: Aplica a los servidores piiblicos del Departamento de Almacenes que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la Fecepcién, registro, guarda y custodia de los bienes y materiales que ingresan al almacén para su afectacién dentro de las cuentas de orden de los estados financieros del organismo y a las unidades administrativas usuarias. REFERENCIAS: * Acuerdo por el que se establecen las normas administrativas para la Asignacién y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Piblicos del Poder Ejecutivo Estatal, norma ACP-O71, 72 y 73: (Publicado en Gaceta de Gobierno el 24 de febrero 2005). + Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Gobierno y Municipios del Estado de México en el Capitulo VI rubro inventarios/almacenes (Publicado en Gaceta de Gobierno el 02 de Enero del 2006). ‘+ Manual y Politicas para el registro y control del gasto publico del Gobierno del Estado de México articulos 103 y 104 (Publicado en Gaceta de Gobierno el 02 de Enero de 2007). * Manual General de Organizacién del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Apartado 201818503, funciones 4 y 6; (Publicado en Gaceta de Gobierno el 23 de junio de 2005). ‘+ Programa de Abastecimiento de Materiales, emitido por el Departamento de Almacenes, el cual se da a conocer el primer trimestre del afio correspondiente. RESPONSABILIDADES: El Departamento de Almacenes es el responsable de llevar el control de la guarda, custodia y almacenamiento de los bienes y materiales adquiridos por el Organismo. La Subdireccién de Recursos Materiales deberé: ‘+ Enterarse del cumplimiento de los proveedores en el suministro oportuno de los bienes ante el Almacén GeneralMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES 201818503. Mantener en condiciones éptimas de almacenamiento los materiales adquiridos de acuerdo a sus caracteristicas, empaque, grado de conservacién, volumen y frecuencia de uso. Contactar a la unidad administrativa usuaria, para que de manera conjunta, se verifiquen las condiciones caracteristicas y especificaciones técnicas de los bienes adquiridos por el Organismo. Informar al titular del Departamento de Almacenes de manera periédica las condiciones fisicas y de conservacién de los bienes resguardados, asi como de los pedidos recibidos por los distribuidores adjudicados. Las Unidades Administrativas Usuarias deberén: Cotejar con la factura 6 remisién que los bienes que presente el proveedor cumplan con las caracteristicas y especificaciones pactadas en el contrato respectivo. Informar a la Subdireccién de Recursos Materiales, dentro de los cinco dias habiles siguientes por la via escrita, sobre el cumplimiento 6 incumplimiento de los productos entregados. Autorizar la recepcién de bienes siempre y cuando superen 6 mejoren las caracteristicas y ‘especificaciones técnicas establecidas en los contratos respetando los precios y que sean compatibles con los bienes originalmente requeridos. El Proveedor debera: Entregar los bienes adjudicados en estricto apego a lo seftalado en los contratos respectivos acompafiados con el documento legal que los ampare (Factura, remisién); asi como el pedido 6 contrato debidamente suscrito por las partes que intervienen. Sustituir los bienes € insumos adjudicados de acuerdo a las caracteristicas y especificaciones técnicas, sefialadas en los contratos 0 pedidos respectivos. DEFINICIONES: Tarjeta KARDEX: Documento mediante el cual se identifica un bien, registrando sus entradas y salidas a efecto de determinar la existencia fisica. Sistema de Control de Sistema de registro automatizado en el cual se asientan las entradas y salidas Almacene: de almacén a fin de determinar la existencia fisica a precios promedios. Cuenta de orden: Es el registro contable el cual aparece al pie de los estados financieros para Pedic informar la cantidad y el valor de los bienes almacenados. jo ylo contrato: Es el documento oficial que emite el Organismo para formalizar con el proveedor adjudicado la entrega de los bienes. Recepcién: Es el momento mediante el cual el proveedor hace entrega fisica y documental de los bienes adjudicados.seuanewy ap o1uaueasedag jap sowva|uipa2oig ap [EMU “i ‘NDVI “SNDWAY SONWBIN SOIDANAS Lee BaNQDORARNS | Gyey\iwwana tae wala] OSU 8G NODOZUORNS= MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ‘Noviembre de 2007 ALMACENES Chaps —_rotesen2 Tees Unidad No. | administrativalPuesto nee 12 | Subdireccién de | Recibe oficio, se entera, sella acuse, elabora oficio en original al Recursos Materiales | Proveedor indicando el cambio de los bienes materiales que no ‘cumplieron con las caracteristicas técnicas del pedido. 3 Proveedor Recibe oficio, toma conocimiento, y procede a retrar los bienes y ‘materiales del almacén para cambiarlos asi como la documentacién original del pedido entregada en la Subdireccién de Recursos Materiales, se conecta con el paso No 8. 14 | Unidad Administrativa | Si esta de acuerdo con los bienes presentados por el proveedor, firma usuaria factura original y solicita de manera verbal realice el resguardo 5 almacenamiento al responsable del almacén y entrega factura debidamente firmada. 15 Responsable del Se entera, recibe los bienes para su almacenamiento, firma y sella la Almacén factura original del Proveedor, recibe dos copias de la factura Proporcionadas por e! Proveedor debidamente firmada y sellada de conformidad con el material. Elabora Movimiento de Entrada de Almacén en original para entregar al Departamento de Contabilidad anexando copia de la factura o remisién Y Cuatro copias para conocimiento: primer copia al Departamento de Contabilidad, segunda copia al Responsable de Almacén, tercera copia al Departamento de Almacenes y Cuarta copia para acuse y archivo. Registra en la tarjeta Kardex el movimiento correspondiente. Informa al Titular del Departamento, las condiciones fisicas y de conservacién de los bienes, asi como de los pedidos y/o contratos recibidos y le entrega libro de registro de entrada de almacén con los movimientos para firma. 16 | Jefe del Departamento | Recibe el libro de registro de entrada coteja que los bienes que entran de Almacenes al almacén sean los estipulados en el pedido y firma la entrada de almacén y libro de registro y lo regresa al responsable del almacén. Informa via telefénica a la Subdireccién de Recursos Materiales de su Fecepcién para su conocimiento y lo registra de forma consecutiva en libro florete de registro del Departamento de Almacenes y presenta de manera econémica al jefe del Departamento de Contabilidad entregindole original del movimiento de entrada de almacén y copia de fa factura o remisién. 17 | Jefe del Departamento | Recibe y firma el libro florete de registro del Departamento de de Contabilidad ‘Almacenes a fin de elaborar la péliza contable correspondiente. Se conecta con el procedimiento Mantenimiento a Sistemas de Informacién (Procedimiento del Departamento de Informatica y Soporte Técnico) y con Elaboracién y Control de Pélizas de Egresos (Procedimiento de la Subdireccién de Contabilidad). Fin,MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Cage: 201818503-12, Pigas aes Recursos Materiales DESARROLLO: ‘Unidad . No. | AdministrativalPuesto sees T Subdirecci6n de | Elabora oficio de envio en original y tres copias adjuntando copia de edido 6 contrato y distribuye: Original al Jefe del Departamento de Almacenes: Primer copia al Jefe del Departamento de Compras y Adjudicaciones: Segunda copia a la Subdireccién de Servicios Internos y Tercera copia para archivo. Entrega copia del pedido 6 contrato al proveedor para conocimiento de fecha de entrega. Archiva copia de acuse. 2. | Jefe del Departamento de Compras y Recibe oficio, acusa de recibo se entera y archiva. Adjudicaciones 3 ‘Subdireccion de | Recibe oficio, acusa de recibo se entera y archiva Servicios Internos 4 Proveedor Recibe copia de pedido 6 contrato para su conocimiento de entrega y espera fecha de suministro, 5 | Jefe del Departamento Recibe oficio original y copia de pedido & contrato, sella, firma acuse de recibo; registra en el Libro de Pedidos y Contratos del Departamento y ‘turna la documentacién al responsable del almacén de acuerdo a sus caracteristicas fisicas: *Almacén General, mantenimiento, donativos, programas, medicamentos, raciones alimenticias, apoyos funerarios, botica de la Clinica de Salud Mental Dr. Ramén de la Fuente y/6 almacenes regionales. Archiva oficio para su control. Recibe copia del pedido 0 contrato, se entera y dispone del espacio fisico Para la recepcisn de los bienes consignados en el pedido. Espera la llegada del material en los tiempos sefialados por el Proveedor. En el tiempo sefialado entrega los bienes solicitados en el pedido, entrega copia de pedido y factura 0 remisién original al responsable del almacén para revision. Recibe documentos y sella con la leyenda “Sujeto a revision por el area y acusa de recibido, confirma que los bienes 6 materiales cumplan con los requisitos descritos en el pedido o contrato (cantidad, unidad de medida, caracteristicas, etc de Almacenes 6 Responsable del Almacén 7 Proveedor 8 Responsable del Almacén 9 Responsable del Almacén Contacta via telefonica a fa unidad administrativa usuaria para que de ‘manera conjunta se yerifiquen las condiciones caracteristicas especificaciones técnicas. 10 | Unidad Administrativa Se entera, confirma via telefénica su asistencia; se presenta en el almacén usuaria Para cotejar el pedido contra los bienes y determina: 11" | Unidad Administrativa | No esta de acuerdo con el pedido recibido, elabora oficio en original y usuaria copia informando a la Subdireccién de Recursos Materiales sobre el incumplimiento del Proveedor, entrega original y archiva copia de acuse.souaDewly op oauaweedsg jop sowuejwparoig ap [EnUepy "OD ctw NDWWY ‘saNgOWWY “avonisvinoo ‘wiaynsn saNoivoianvay a "BG T1aVSNOUSTY aWWL4V490 730 3a 30 OLNAWWANVaHG 130 343173 SWudWOC wali zoe a aura avon | genase nal OMEN SNGSIRCES | aerate! im arama ew 0) ‘0o0GH 3a oaviss oe iid ‘a ooo iiiMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Formato: Entrada de Almacén Objetivo: Registrar y controlar los bienes y materiales adquiridos por el Organismo mediante el formato de entrada de almacén. Distribucién = ‘© Original Departamento de Contabilidad. ‘Primera copia al responsable de almacén. © Segunda copia Kardex. Tercera copia archivo del responsable de almacén. CCuarta copia archivo del Departamento de Almacenes. Concepto Deseripcion T | Concepto de la entrada | Se deberd indicar con un asterisco el concepto de Entrada de Almacén. 2 [Da ‘Anotar el dia de elaboracion del movimiento de Entrada de Almacén. amie ‘Anotar el mes de elaboracin del movimiento de entrada de almacén. 4 | iio ‘Anotar el afio de elaboracion del movimiento de entrada de almacén 5” | Cuenta de cargo ‘Anotar el nimero de cuenta de orden. © | Subcuenta de cargo ‘Anotar el nimero de la Subcuenta de orden, que corresponde a cada uno de los Aimacenes o Bodegas Regionales. T | Sub-subcuenta de cargo | Anotar el numero de fa SS cuenta de orden, que corresponde a cada uno de los Almacenes o Bodegas Regionales. ® | Sub-sub-subcuenta de | Anotar el niimero de Ta SSS cuenta de orden, que corresponde a cada uno cargo de los Almacenes o Bodegas Regionales. 9 | Cuenta de abono ‘Anotar el nimero de cuenta de orden. TO | Subcuenta de abono | Anotar el nimero de la Subcuenta de orden, que corresponde a cada uno de los Almacenes 0 Bodegas Regionales. TT | Sub-subcuenta de abono | Anotar el nimero de fa Subcuenta de orden, que corresponde a cada uno de los Almacenes 0 Bodegas Regionales. 12° Sub-sub-subcuenta de _| Anotar el nimero de la Subcuenta de orden, que corresponde a cada uno abono de los Almacenes o Bodegas Regionales. 13 | Clave y descripcion del | Anotar la clave y descripcién del proveedor o dependencia. Proveedor ° Dependencia 14 | No. de requisici6n ‘Anotar el nimero de requisiciGn asignado por la Subdireccion de Recursos Materiales. TS | No. de pedido u orden | Anotar el numero progresivo del pedido o Contrato Administrative de Adquisicidn de Bienes. T6 | No. de factura o remisin | Anotar el nimero de Ta factura o remision de Tos Bienes y materiales recibidos. a 17 | No. de partida ‘Anotar el nlimero progresivo de los bienes recibidos.(2) QzMOLNY [ (2) OO1RA we) O13 G2 ‘saNoIowwasEO (62 TOUINOD 30 svuso twa SaNOIONHasEO “yntaisoam "Goze avounva (ca) noloawosaa “u_[ omnoultivane [ha on| SvOVRLINA S¥LO (ot NOISI34 Oven o¥a 30 OWaINON (G0) Na0WO N OGIaaE 30 OWANDN (60 NOFOIINOS 30 ON 4 svinowe ® Nowonaowa 3w) SORwANaAW303ISNTY zl SOAIYNOG 3 6) WONEREEN 0 WORESHONEHOHANTERT AND . teonan oR wananoss6'] wananost"] wnano | wanano 859] winanosse] viNanoSi9] vINsNO] ON 0) ¥e @ 9 ‘ym s3Notom ONO. 8 an s3norom0n30 y SaNOIo'sNOGY ‘onoay O5uv9 10) VOVEINE 130 0143000 NAOVWTV 30 VOVYLNA pros 4d o>x9i4 ap opersa jap eyesEan Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE | Fem Nowentre de 2007 ‘ALMACENES Cie: 201810509-10 Pigrss__10de 15 MEDICION: Niimero Total de Movimientos de Entrada de Almacén X10 = Porcentaje de ‘Numero Total de Pedidos y Contratos Movimientos de Almacén Atendidos. Recibidos FORMATOS E INSTRUCTIVOS: * Entrada de Almacén. © Tarjeta Kardex.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES 201818503.12. NO. Concept Descripeign 18 | Clave del articulo ‘Anotar Ta clave de articulo que corresponda a cada uno de los bienes y materiales recibidos. 9 [Tw ‘Anotar el tipo de unidad (R. pies. |. pieza, M. metro, K.kilogramo y L.ltro). | 20] Descripcién ‘Anotar la descripcidn y caracteristicas de los bienes y materiales recibidos. 21_| Cantidad recibida ‘Anotar la cantidad recibida de los bienes y materiales recibidos. ‘22 | Precio Anotar el precio unitario incluyendo el impuesto al valor agregado. 2B | Importe IVA. ‘Anotar el importe de los bienes y materiales recibidos por partida. | Observaciones Describir detalladamente cualquier Indicacion respect al_manejo_o caducidad de los bienes o materiales recibidos. 25 | Cifras de control ‘Anotar el resultado de la suma de todas las claves de articulo. 36 | Observaciones Describir detalladamente el nombre de fa unidad administrativa solicitante © en su caso el destino de los bienes y materiales recibidos. 27 | Recibio ‘Anotar el nombre y firma del servidor pablico que recibié Tos bienes o materiales. 28 | Verificé ‘Anotar el nombre y firma del servidor publico que verifico la recepcion de los bienes. 29 | Aurorizd ‘Anotar el nombre y firma del Titular del Departamento de Almacenes.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES DESARROLLO: Unidad a No. | aes Actividad 1 | Unidad Administrativa | De acuerdo al Programa de Abastecimiento de Materiales y politicas del 6 Sistema Municipal | Almacén, requisita formato Movimiento de Almacén en original y tres copias por concepto de salida, recaba las firmas autorizadas de acuerdo al Catélogo correspondiente y remite al Jefe del Departamento de Almacenes. 2 | Jefe del Departamento | Recibe Movimiento de Almacén debidamente requisitado, analiza y de Almacenes determina: 3 | Jefe del Departamento | No es correcto el Movimiento de Almacén, regresa el documento de de Almacenes manera econémica a la unidad administrativa / Sistema Municipal, sefialando las correcciones. Recibe el movimiento con observaciones, corrige y envia al Departamento de Almacenes; se conecta con operacién No. 2. 5 | Jefe del Departamento | Si es correcto el Movimiento de Almacén programa la entrega, de Almacenes revisando nimero de movimientos y tipo de salida (Abarrotes, limpieza, Papeleria, consumibles y mantenimiento).. Elabora Contra recibo anotando tipos de movimiento y fecha de surtimiento, entrega a la Unidad Administrativa y turna al responsable del almacén correspondiente. 6 | Unidad Administrativa |” Recibe Contra recibo y espera la fecha de surtimiento. 6 Sistema Municipal solicitante 7 Responsable de Recibe Movimiento de Almacén autorizado, se entera y espera fecha almacén del DIFEM | prograrmada para la entrega los bienes y materiales a la unidad administrativa o Sistema Municipal solicitante. 8 | Unidad Administrativa |” En fecha programada presenta Contra recibo con el cual se identifica su 6 Sistema Municipal | movimiento de almacén al responsable de almacén. solicitante 9 Responsable de Recibe Contra recibo, revisa y determina: almacén del DIFEM 10 Responsable de En caso de no existencia informa de manera verbal a la unidad almacén del DIFEM | administrativa solicitante, cancela el movimiento de almacén y le entrega copia del mismo. 1 | Unidad Administrativa | Se entera de la inexistencia de materiales en el Almacén, recibe copia 6 Sistema Municipal | de! movimiento de almacén cancelado y archiva. solicitante 12 Rasiersable de Si existen los bienes y materiales, entrega Movimiento de Almacén para almacén del DIFEM | firma de conformidad a la unidad administrativa conjuntamente con los bienes solicitados.Edin Panes MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE | Fea: ‘ALMACENES om Pig ‘Noviembre de 2007 201818s03-22 ‘* No se recibirén formatos de salidas de Almacén fuera de las fechas programadas para su surtimiento, © Elhorario de entrega de bienes a las areas soli itantes (salidas) sera de 09:00 a 16:00 horas. ‘© Se elaborara salida de Almacén por cada grupo de articulos. considerando el giro al que correspondan (ejemplo: papeleria, limpieza, abarrotes, etc.) * Autorizar las salidas de bienes y materiales para atender cualquier contingencia 6 compromiso del Organismo con los Sistemas Municipales u Organizaciones Civiles.Primers MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE | ec: Novembre de 2007 ALMACENES Cédge_—_—201810503-20 Pig 3e 16 Tarjeta KARDEX: Documento mediante el cual se identifica un bien, registrando sus entradas y salidas a efecto de determinar la existencia fisica. Sistema de Control de Sistema de registro automatizado en el cual se asientan las entradas y salidas Almacenes: de almacén a fin de determinar la existenciafisica a precios promedios. INSUMOs: ‘© Programa de Abastecimiento de Materiales. '* Movimiento de Almacén, RESULTADOS: * Suministro oportuno de los bienes y materiales resguardados en el almacén General del DIFEM solicitados por las Unidades Administrativas. INTERACCION CON OTROS PROCEDIMIENTOS: ‘* Mantenimiento a Sistemas de Informacién (Procedimiento del Departamento de Informatica y Soporte Técnico). * Elaboracién y Control de Pélizas de Egresos (Procedimiento de la Subdireccién de Contabilidad). POLiTicas: *Los documentos de salida de Almacén deberén contener, ademés de lo sefialado en sus apartados correspondientes, lo siguiente: '* Los formatos de salida de bienes relacionados con el Almacén de Mantenimiento, invariablemente debern de contener el visto bueno del Titular de la Subdireccién de Servicios Internos. * Los formatos de salida de medicamentos controlados, deberdn contener la firma de un médico con Cedula Profesional y estar registrado en el Catalogo de Firmas del area usuaria. ‘+ Nose entregaran bienes, bajo ninguna circunstancia, a personas distintas de las registradas en el Catalogo de personal autorizado para la recepcién de bienes. ‘+ Cuando acuda algiin representante especialista de un Organo Usuario a verificar la calidad de los bienes © articulos, deberd estar registrado en el catilogo de firmas autorizadas. ‘+ Los formatos de salidas de Almacén deberin entregarse en el Departamento de Almacén para su revisién, cuando menos en tres dias habiles de anticipacién, a la fecha programada para su surtimiento, en tun horario de 10:00 a 15:00 horas en cumplimiento a la circular N° 08 Politicas de Almacén,MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Entregar acuse de recibo a las dreas solicitantes al momento de la recepcién del Movimiento de Almacén. EI Responsable del Almacén debera: ‘Suministrar los bienes y materiales de acuerdo a lo descrito en el movimiento de Almacén a contra centrega del acuse de recibo de movimiento de almacén. Entregar los bienes y materiales exclusivamente a los servidores piiblicos habilitados para la recepcién de los mismos de acuerdo al catalogo de firmas vigente. Verificar que se encuentre debidamente requisitado todos los campos del formato de movimiento de almacén. Registrar en tarjetas Kardex los bienes suministrados en la cantidad autorizada y en el tiempo programado dando el folio consecutivo correspondiente al movimiento de almacén. Entregar al Departamento de almacenes e! movimiento de almacén suministrado previamente registrado en el libro de salidas. Garantizar que los bienes suministrados cumplan con las caracteristicas solicitadas asi como su grado de Unidad Administrativa/Sistema Municipal solicitante debera: Requisitar correctamente el formato movimiento de almacén asi como presentarlo debidamente por el titular del area y validado por su superior jerérquico. Mantener actualizado el catdlogo de firmas de los servidores piiblicos habilitados para el tramite y suministro de bienes y materiales. Entregar los movimientos de almacén de acuerdo a los lineamientos generales para el abastecimiento de materiales. Solicitar al Departamento de Almacenes acuse de la recepcin de movimientos de Almacén. Presentar el acuse de recibo de movimiento en las fechas y horarios establecidos con el responsable de almacén con el cual se identificaran sus movimientos para el despacho correspondiente. Entregar el movimiento de Almacén cuando menos tres dias hibiles de anticipacién a la fecha programada para su surtimiento. DEFINICIONES: ‘Suministro: La entrega de materiales almacenados. Movimiento de Almacén: __Es el formato establecido para el suministro de los bienes y materiales ‘custodiados por el almacén.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Suministro de insumos y materiales a las unidades administrativas del DIFEM y Sistemas Municipales DIF. OBJETIVO: Mejorar la calidad en la atencién de los movimientos de almacén remitidos por las Unidades Administrativas del DIFEM y Sistemas Municipales DIF, de insumos y materiales, mediante el adecuado suministro de los mismos. ALCANCE: Aplica a los servidores piiblicos adscritos al Departamento de Almacenes, unidades administrativas solicitantes yo Sistemas Municipales DIF que se encargan de solicitar y suministrar los bienes y materiales para dar Ccumplimiento con las actividades institucionales. REFERENCIAS: ‘+ Manual Unico de Contabilidad para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Estado de México en el Capitulo VI rubro inventarios/almacenes (Publicado en Gaceta de Gobierno el 02 de Enero del 2006). ‘+ Manual y Politicas para el registro y control del gasto publico de! Gobierno del Estado de México articulo 105, 106 (Publicado en Gaceta de Gobierno el 02 de Enero de 2007). * Manual General de Organizacién del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, que referencia la funcién 2,3 del numeral 201B18503 (Publicado el Gaceta de Gobierno el 23 de junio de 2005). ‘+ Programa de Abastecimiento de Materiales, emitido por el Departamento de Almacenes, el cual se daa conocer el primer trimestre del aio correspondiente. RESPONSABILIDADES: ‘+ El Departamento de Almacenes, es el responsable de suministrar los bienes y materiales requeridos por las dreas usuarias y/o Sistemas Municipales DIF. El Jefe del Departamento de Almacenes debera: ‘+ Autorizar la salida de los bienes y materiales de acuerdo a las politicas y lineamientos de almacén, + Autorizar las salidas de Almacén por cada grupo de articulo de acuerdo a lo establecido en el calendario de suministro vigente. ‘* Recibir del responsable del almacén las salidas suministradas. ‘+ Registrar en el libro de salidas los movimientos de almacén para ser entregados al Departamento de Contabilidad para su registro en el sistema de control de inventarios.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ‘Newienbre de 2007 ALMACENES 201818503-12 Formato: Tarjeta Kardex Odjetivo: Registrar las entradas y salidas de los bienes adquiridos por el Organismo. Distribucién : ‘© Original responsable del almacén. NO. Concept Deseripeion No. Imprimir el folio de acuerdo al consecutivo de tarjetas Kardex. al Descripcién del articulo | Anotar la descripcién y caracteristicas de los bienes y materiales. 7 3 | Clave defarticulo Se debera de marcar con un asterisco, la frecuencia de uso que tenga el bien o material (R, regular, L. lento y N. nulo movimiento). Seip [foie de medida ‘Anotar el tipo de unidad (R. pies. |. pieza, M. metro, K. kilogramo y L. litro. 5 | Minimo Anotar la existencia fisica minima del bien o material. 6 | Maximo Anotar la existencia maxima del bien o material. T_ | Punto de pedido Anotar el resultado del promedio de la existencia minima y maxima. ® | Fecha ‘Anotar el dia, mes y afio del registro. Np, oe entrada y no. de | anotar ef nimero progresivo de entrada osalida de almacén, 10 | Entrada ‘Anotar en color rojo la cantidad de bienes recibidos (entrada). TT | Salida ‘Anotar en color negro la cantidad de bienes suministrados (salida). TE | Existencia ‘Anotar el resultado de la diferencia entre la columna de entras y salida. | TE | Cons. Mens. ‘Anotar la cantidad de movimientos mensuales. 14] No. de factura 0 remision | Anotar el numero de factura (entrada) o salida de almmacén. TS | Clave de articulo ‘Anotar la clave de articulo que identifique al bien 0 material T6 | Unidad de medida ‘Anotar el tipo de unidad (R. pies. J. pieza, M. metro, K. kilogramo y L. litro). 17] Descripcién Anotar la descripcién y caracteristicas de los bienes y materiales.oe pe SSS seme] wHoaa | {rex | men SSO VCMT | «ens | Hoa | Nau aoe — 3d NaOvIIV IGMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Noemie de 2007 ALMACENES 201818503.20. Unidad Administrativa/Puesto 13, | Unidad Administrativa | Recibe los bienes y materiales, firma de conformidad en el Movimiento 6 Sistema Municipal | de Aimacén y lo entrega al responsable de almacén. Actividad solicitante 4 Responsable de Recibe Movimiento de Almacén firmado, registra en la tarjeta Kardex almacén la salida de los bienes y materiales, otorga folio y registra en el Libro de Salidas del Responsable del Almacén, y regresa la tercera copia del movimiento a la Unidad Administrativa Solicitante. Entrega de manera econémica el Libro de Salidas de Almacén y Movimiento de Almacén en original y dos copias al Jefe del Departamento de Almacenes. 15 | Unidad Administrativa | Recibe la tercera copia del Movimiento de Almacén, se entera y archiva 6 Sistema Municipal | para su control. solicitante 16 | Jefe del Departamento | Recibe Libro de Salidas, Movimiento de Almacén en original y dos de Almacenes copias, firma de recibido y registra en el Libro de Salidas del Departamento y entrega de manera econémica la documentacién: Regresa el Libro de Salidas de Almacén perteneciente al Responsable del Almacén. Segunda copia al responsable del almacén que corresponda, Original al Departamento de Contabilidad conjuntamente con el Libro de Salidas de Almacén de la Jefatura del Departamento y primer copia del Movimiento de Almacenes para su archivo. 7 Responsable de Recibe el Libro de Salidas de Almacén perteneciente al Almacén, almacén segunda copia del Movimiento de almacenes y archiva para su control. 18 | Jefe del Departamento | Recibe Libro de Salidas del Departamento de Almacenes y originales de de Contabilidad los Movimientos de Almacén, firma y registra las Salidas de Almacén, y turna a la Unidad de Informatica y Soporte Técnico. Se conecta con el procedimiento de Mantenimiento a Sistemas de Informacién. (Procedimiento del Departamento de Informética y Soporte Técnico). Fin.souscewly: -“ ‘9p owaweyedag jap SoWaIWIPeoosg op |ENUEW 80.28 e ‘avarilevinoo 3a OANaWWivaaa 13 ada 13 ‘wasid 130 NgOVW Iv 130 31@vSNOdsau “SANZ VWIV 30 OLNAaWViuvdaa 130 343/713 "BLNVLIOMOS IvaIoINAW. \VMaLSIS IVALLVULSININGY avaINN ‘c2paH aa oaviss "paowseoDsousoewily ™ 9p ojuauueyedeg jap soqwalwipeoalg ap jenue| "7g come P 10 |9P So}UA!WIpso01g ap /ENUEWY ‘avariiavNo> 3a OLNAaWVLuWdaG 130 343/713 ‘wasia 73a N3OVHTv Taq 3718VSNOusTy “SaNaDVWIV 3a OLNaWViuvdad 130 3431 73 dl 8MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ‘ALMACENES: Primers ‘Noviembre de 2007 201818503-27 MEDICION: Indicadores para medir la capacidad de respuesta: Numero de Movimientos de Almacén Atendidos Sime Numero Total de Movimientos de Almacén Recibidos atendidos. FORMATOS E INSTRUCTIVOS: © Movimiento de Almacén. © Tarjeta Kardex. © Contra recibo. Porcentaje de Movimientos de AlmacénMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES 2011850222 NO: Concepto Descripaiéa 20 | Observaciones Indicar detalladamente el destino de los bienes, asi como su justificacién. 21 | Solicits ‘Anotar el nombre y firma del Titular de la Dependencia solicitante. 22 | Autorizs ‘Anotar el nombre y firma del Titular del Departamento de Almacenes. 2B | Entregs ‘Fnotar el nombre y firma del Responsable de Almacén que suministra [os bienes o materiales. TA | Reabis ‘Anotar el nombre y firma del servidor publico habilitado para la recepcion de los bienes y materiales.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Formato: Movimiento de Almacén Objetivo: Registrar y controlar los bienes y materiales solicitados por las unidades administrativas solicitantes. Distribucién : ‘* Original Departamento de Contabilidad. ‘+ Primera copia responsable de almacén. ‘Segunda copia Departamento de Almacenes (archivo). ‘* Tercera copia unidad administrativa solictante. NO. Concepto Descripaion T_| Concepto de salida Se debera sefalar con un asterisco el tipo de movimiento de almacén a aplicar. | Fecha ‘Anotar el dia, mes y afio de elaboracion del movimiento de almacén. 3_| Cuenta de cargo ~ | Anotar el ntimero de cuenta de orden correspondiente. 4 | Cuenta de cargo ‘Anotar el numero de la SS cuenta de orden, que corresponde a cada uno de los Almacenes o Bodegas Regionales. 3 | Cuenta de abono ‘Anotar el nimero de cuenta de orden correspondiente. Cuenta de abono Anotar el nimero de la SS cuenta de orden, que corresponde a cada uno de los Aimacenes o Bodegas Regionales. T ripeiin del Clave 'y descripcion del | anotar la clave y descripcién del proveedor o dependencia solictante. proveedor o dependencia ® | No. de requisicion ‘Anotar el numero de requisicion asignado por la Subdireccién de Recursos | Materiales. 9 | No, de pedido u orden ‘Anotar el numero progresivo del pedido © contrato administrative de adquisicién de bienes. TO” | Precio de entrada ‘Anotar el precio de la entrada de almacén, incluyendo el impuesto al valor agregado. TT | Fecha ‘Anotar la fecha de elaboracién de la entrada de almacén que origino la devolucién. 12. | No. de partida Anotar el ntimero progresivo de los bienes recibidos. TS | Clave de articulo ‘Anotar la clave de articulo que corresponda a cada uno de los bienes y materiales solicitados. 14 | Descripcion ‘Anotar la descripci6n y caracteristicas de los Bienes y materiales solicitados. TS” | Cuenta de cargo ‘Anotar la cuenta de cargo por grupo de articulo. 16 | REG ‘Anotar fa regidn presupuestal del Organismo. 17 | Cantidad solicitad ‘Anotar la cantidad de bienes 0 materiales solicitados. 8 | Cantidad entregada ‘Anotar la cantidad de bienes 0 materiales entregados. 19 [os Describir detalladamente cualquier caracteristica 0 especiicacion técnica de los bienes y materiales solicitados.ozisonu GQzcr ‘ostwosdti0> Oo) g1ai9ae wz) (QORMNSLEZ) ozriounv guonos iz) (G2) SaNOIORNaSEO §0 Vavoauint®0) Zi) vawusros ) : ‘omnouay ava 8 oe waves | Gy | ocala uo (op) Notodusaq 1a oueees swmaoraesa von MSS ygcomonsovawsonge ) NBGUO N OGIGad 30 “wN (@) NOIOISINDAY 3a *.N ‘Gane soumen reomvanoswses, (@ WioNaGNadaa O YOGSINOwE-NOIDsIIDSIA A BAVIO @ i e 'vi08ss-vL9ss-Vi0S-vLNINO ONOBY wosss-wonss-vinan oDuvo (@ wHoaa (o vars 30 o1439No9 N3OVI1V 3d OLNSINIAOW sousaiu somuNes ap upDa% orsensiunupy & uo} ‘sezuculs 2p u (21x91 2p opersg jap e Sp iba ojosiesoa fered eusissESS WHOS4 a ee viloaa | ———— 3g NaovW1IVvMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Novembre de 2007 201818508 Vill. DISTRIBUCION EI original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Unidad de Calidad y Tecnologias de Informacién. Las copias estan distribuidas de la siguiente manera: | Direccién General del DIFEM. 2.-Direccién de Finanzas, Planeacién y Administracién. 3.-Subdireccién de Servicios Internos. 4-Departamento de Almacenes.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Vil. REGISTRO DE EDICIONES Primera edicién Noviembre de 2007, elaboracién del manual por la Unidad de Calidad y Tecnologias de Informacién en coordinacién con el Jefe del Departamento de Almacenes.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Simbolo Representa Linea continua. Marca el flujo de la informacién y los| i documentos o materiales que se estén realizando en el area. Puede ser utilzada en la direccién que se requlera y para unir cualquier actividad. Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad 0 participacién ya no es requerida dentro| del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su. intervencién en el procedimiento.Primera MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE Novembre de 2 ALMACENES [Cédes: 201818503 VI. SIMBOLOGIA ‘Simbolo Representa Inicio © final del procedimiento. Sefiala el principio o terminacién de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotara la palabra INICIO y cuando se termine se escribiré la palabra FIN. Conector de Operacién. Muestra las principales fases del Procedimiento y se emplea cuando la accién cambia 0 requiere conectarse a otra operacién lejana dentro del mismo| procedimiento. Operacién. Representa la realizacién de una operacién o| actividad relativas a un procedimiento y se anota dentro del simbolo la descripcin de la accién que se realiza en ese paso. Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este simbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamafio, el cual muestra al finalizar fa hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene: dentro del simbolo| se anotard la letra "A" para el primer conector y se continuard con la secuencia de las letras del alfabeto. Decisién. Se emplea cuando en la actividad se requiere| Preguntar si algo procede © no, identificando dos o més alternativas de solucién. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describira brevemente en el centro del simbolo lo que va a suceder, cerrandose la descripcién con el signo de interrogacién. >| af] olMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES: Formato: Contra recibo Objetivo: Recibir el ndmero de movimientos entregados por las unidades administrativas usuarias, a fin de establecer la fecha compromiso de entrega para cada una de las unidades administrativas, de acuerdo al programa de suministro. Distribucién = ‘© Original unidad administrativa solicitante. '* Departamento de Almacenes NO. ‘Concepto Descripcién 2 T | Contrarecibo Se deberd anotar el nimero progresive del documento. 2 | Fecha | Anotar el dia, mes y aiio de elaboracién. z 3_| Solietante ‘Anotar el area administrativa que ingresa su movimiento de almacén, 4_| Tipo de movimiento Sefalar con un asterisco el tipo de movimiento de almacén a suministrar~ 3” | Cantidad ‘Anotar la cantidad de formatos ingresados. & | Legajos ‘Anotar la cantidad de legajos a ingresar, T | Periodo de recepcién de | Anotar el periodo de recepcion de movimientos de almacén, de acuerdo al movimientos Calendario de Suministro. | Periods de | Anotar el periodo de surtimiento del movimiento de almacén, de acuerdo abastecimiento de bienes | al Calendario de Suministro. 9 | Compromiso de entrega | Anotar la fecha compromiso de suministro. 10 | Entrega de movimientos Anotar el nombre y firma del servidor publico habilitado para realizar tramites en el Departamento de Almacenes. TT | Recibe movimientos Nombre y firma del servidor pablico que recibe el movimiento de almacén 12 | Fecha de surtimiento Anotar el dia, mes y afio de surtimiento. 13 | Surtié ‘Anotar el nombre y firma del servidor piblico que suministra los bienes.= reg SeenOw Wasa svenow 7 = S Cunswuwns so veo SOUNIMIAON 3BI03Y ‘SOLNSIIAOW YORUINS Ss '30—w—r30 "30-——w 790 YWOSuING So GoWousNOD | S5NSIE 30 OINSINIOSISVaY 30 OCONSIOY Ry SOINSINIAON 80 NO‘DASDSU SO COURSE Wid] —__ [a onaminainvn) = ‘SOAYNOO| oS Yzaiann| S Suvasoua 5 SaLOuUvaY| Ta __sounanvorasn o ‘wa Tadvel it I ‘orvea) | avaunvo | OiNSINIAOW ad Oa | SorveaTO) GYOUNVOW OINaINIAOW 30 Oat S| a sainvionos| ‘sanazynew 20 ouNanvaava] sonvain sorouas 20 norooauaans| ngrovussinnay A ngrovan S¥aNYRd 2 NOOO ‘ooK3n 39 05¥u63 7 a vrinvé v1 30 TWuoaim oTIOWNYEBA 1a Yaa WnaLSt| s loaywoisy onos 30 oun = NZOWMITY 30 OGYNSTI VE Tene eyes sousHas. casa 09 soyen Vo.gsonu ‘copgH1aa oavasa “po oNtaEOD 8MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES Formato: Tarjeta Kardex Odjetivo: Registrar las entradas y salidas de los bienes adquiridos por el Organismo. Distribucién = ‘+ Original responsable del almacén. NO. Concept Descripeién No. Tmprimir el folio de acuerdo al consecutive de tarjetas Kardex. Descripcién del articulo | Anotar la descripcidn y caracteristicas de los bienes y materiales. 3 | Clave delarticulo Se deberd de marcar con un asterisco, la frecuencia de uso que tenga el bien o material (R. regular, L lento y N. nulo movimiento). fare nidad de medica Anotar el tipo de unidad (R. pies. J. pieza, M. metro, K. Kilogramo y L. litro). 5 | Minimo ‘Anotar la existencia fisica minima del bien 0 material. 6 | Maximo Anotar a existencia maxima del bien o material. T | Punto de pedido ‘Anotar el resultado del promedio de la existencia minima y maxima. ® | Fecha ‘Anotar el dia, mes y aiio del registro. 9 | No. 10. de mi a Nor de entrada y no. dé | anctar el nimero progresivo de entrada o sada de almacén, Entrada Anotar en color rojo la cantidad de bienes recibidos (entrada). Salida ‘Anotar en color negro la cantidad de bienes suministrados (salida). Existencia ‘Anotar el resultado de la diferencia entre la columna de entras y salida. T3 | Cons. Mens. ‘Anotar la cantidad de movimientos mensuales. 14 | No. de factura 0 remisién | Anotar el numero de factura (entrada) o salida de almacén. TS | Clave de articulo ‘Anotar la clave de articulo que identifique al bien o material, 16 | Unidad de medida Anotar el tipo de unidad (R. pies. J pieza, M. metro, K. Kilogram y L. ltro). 17 | Descripcién Anotar la descripcién y caracteristicas de los bienes y materiales.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES 1X. VALIDACION lida y Tecnologias de Informacién Tie: Javier Armaho Estrada Velazquez Jefe del DegfriaMento de Almacenes