MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Fase Nro. 1

A/R

Analista JP

Analista SD

Tareas / Actividades

Analista KG

Roles

Jefe de proyecto MG

Jefe de Acondicionado

PQ
Trabajo

Estudio Inicial

Medicin de Tiempos de Procesos

1.1 Monitorear las actividades en el Proceso

1.2 Medir los tiempos de las actividades en el Proceso

1.3 Elaborar reporte de medida de tiempos en el Proceso

A/R

1.4 Revisar Reporte al Jefe de Proyecto

2

Identicacin de cuellos de botella

2.1 Revisar reporte de medida de tiempos en el Proceso

2.2 Identificar los tiempos de cuello de botella

A/R

2.3 Elaborar informe de los tiempos identificados

A/R

2.4 Revisar informe con Jefe de Proyecto

3

Definicin de Procesos
Revisar reporte e informe del proceso con

3.1 Cliente/Usuario

A/R

3.2 Elaborar definicin de procesos de situacin actual

3.3 Revisar definicin de procesos con Jefe de Proyecto
4

A/R
I

Definicin de Responsabilidades
Identificar organigrama y estructura de la Unidad de

4.1 Acondicionado

A/R

4.2 Elaborar listado de puestos vigentes involucrados

C/I

A/R

4.3 laborar propuesta de responsabilidades en el Proceso

4.4

Presentar propuesta de definicin de

responsabilidades a Jefe de Proyecto

A/R
I

LEYENDA:
R

Responsable

Este rol realiza el trabajo y es responsable

por su realizacin. Lo ms habitual es que
exista slo un R; si existe ms de uno,
entonces el trabajo debera ser subdividido
a un nivel ms bajo, usando para ello las

Aprobador

Este rol se encarga de aprobar el trabajo

finalizado y a partir de ese momento, se
vuelve responsable por l. Slo puede
existir un A por cada tarea. Es quien debe
asegurar que se ejecutan las tareas.

Consultado

Este rol posee alguna informacin o

capacidad necesaria para terminar el
trabajo. Se le informa y se le consulta
informacin (comunicacin bidireccional).

Informado

Este rol debe ser informado sobre el

progreso y los resultados del trabajo. A
diferencia del Consultado, la comunicacin
es unidireccional.

Anexo N 1: EDT del proyecto de Mejora de procesos en la unidad de Acondicionado de DINE

PROYECTO: MEJORA DE PROCESOS DE UNIDAD DE ACONDICIONADO

1.0 GESTIN DEL

PROYECTO

2.0 ESTUDIO INICIAL

3.0 DISEO DE MEJORA

DE PROCESOS

4.0 IMPLEMENTACION
DE MEJORA DE
PROCESOS

5.0 SUPERVISION DE
EVALUACIN DE
MEJORA DE PROCESOS

1.1 Acta de
Constitucin del
Proyecto

2.1. Medida de
Tiempos de
procesos

3.1 Flujograma

4.1 Capacitaciones

5.1 Evaluacin de
Capacitaciones

1.2 Plan del

Proyecto

2.2 Identificacin
de cuellos de
botella

3.2 Organigrama

4.2 Reporte de
cumplimiento de
procesos

5.2 Informe de
cumplimiento de
procesos

1.3 Acta de
Reuniones

2.3 Definicin de
Procesos

3.3 Procedimiento

4.3 Reporte de
cumplimiento de
responsabilidades

5.3 Informe de
cumplimiento de
responsabilidades

1.4 Entregables

2.4 Definicin de
Responsabilidades

3.4 Manual de
Organizacin y
Funciones (MOF)

Fuente: Metodologa PMBOK. Elaboracin propia.

idad de Acondicionado de DINET

E ACONDICIONADO

TACION
A DE
OS

5.0 SUPERVISION DE
EVALUACIN DE
MEJORA DE PROCESOS

aciones

5.1 Evaluacin de
Capacitaciones

rte de
nto de
sos

5.2 Informe de
cumplimiento de
procesos

rte de
nto de
lidades

n propia.

5.3 Informe de
cumplimiento de
responsabilidades

6.0 PRESENTACION
DEINFORMES FINALES
AL CLIENTE/USUARIO