Expediente Tcnico

1.- DATOS GENERALES:

Codigo FPA:

C9L2-

Nombre del Proyecto:

Entidad Ejecutora:

Municipalidad Distrital de

Ubicacin del proyecto:

Localidad:
Distrito:
Provincia:
Regin:

Alcalde:
Proyectista:

PLAZO DE EJECUCION
Meses

Plazo de ejecucion

Fecha de entrega de terreno:

Expediente Tcnico

11/21/2014

AVISO IMPORTANTE:
S usted tiene algn problema en el llenado de las hojas, por favor
comunicarse con el FPA a travs del correo: fcpa@fcpa.org.pe o el tlefono
4216444.
Es de suma importancia mantener la integridad de todo el libro Excel. Por
esta razn, no se puede eliminar ninguna hoja ni variar la estructura.
Las hojas de clculo de los informes generan automticamente la fecha de
su elaboracin, no hay necesidad de colocar la fecha en el informe.
Las hojas de clculo tienen celdas coloreadas y celdas en blanco. Solamente
se puede accesar a las celdas blancas, no se tiene acceso a las celdas
coloreadas ya que stas generan la informacin automticamente.
El Expediente Tcnico completo SE DEBE MANDAR AL FPA EN FORMA FSICA
Y EN FORMA ELECTRNICA a travs del alcalde municipal, quien debe
suscribirlo.
En algunas hojas se encuentra comentarios en cuanto al llenado correcto de
la hoja,en la fila 1 (primera fila) de la hoja o al costado de la observacin. Se
notar un pequeo tringulo rojo, moviendo el cursor sobre este tringulo,
sale el comentario. Tambin, se puede visibilizar el comentario con el men:
Ver - Comentarios.
OJO! Se debe planificar cuidadosamente tanto en aspectos tcnicos como
en aspectos financieros.

2.-COSTO DE INSUMOS
2.1).-Mano de obra
Referencia
Operario
Oficial
Pen remunerado
Pen valorizado

Costo d - h

2.2).-Maquinaria (Equipos pesados)

Referencia

HP (Potencia)

Costo h - m

Unidad

Costo

2.3).-Materiales principales
Referencia

Observaciones:

Lugar de cotizacin

Expediente Tcnico
llenar solo espacios en blanco

DATOS GENERALES:
C9L2-

Codigo FPA:
Nombre del Proyecto:

Municipalidad Distrital de

Entidad Ejecutora:
Proyectista:

3.- RESUMEN PRESUPUESTAL

Referencia

item
A.-

COSTO DIRECTO

OK

Materiales de construccion

#DIV/0!

Maquinaria y Equipo

#DIV/0!

Mano de Obra

#DIV/0!

Servicios

#DIV/0!

B.-

GASTOS GENERALES (10% del C.D.)

C.-

IMPREVISTOS (5% del C.D.)

D.-

DETRACCIONES (Financia y administra el FPA)

TOTAL INFRAESTRUCTURA S/.

SUPERVISIN (8% de INFRAESTRUCTURA)

CAPACITACIN EN OyM (slo en APyS y Riego)
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

4.- FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

4.1.A- FINANCIAMIENTO DESAGREGADO EN EL
Referencia

FPA

Municipalidad

PERFIL
Demandante

Colaboradora

Total

En Efectivo

Valorizado

Total
Porcentaje

#DIV/0!

#DIV/0!

4.1.B- FINANCIAMIENTO DESAGREGADO EN EL

#DIV/0!

#DIV/0!

EXPEDIENTE TCNICO

a) Si el presupuesto es mayor al total de financiamiento comprometido en el perfil, entonces se mantiene el aporte

solicitado al FPA y se incrementa el aporte propio, debiendo sustentar el incremento con compromisos escritos.
b) Si el presupuesto es menor al total del financiamiento comprometido en el perfil, entonces se mantiene el aporte
propio comprometido y se disminuye el aporte del FPA.
Referencia

FPA

Municipalidad

Demandante

Colaboradora

Total

En Efectivo
Valorizado

Total
Porcentaje

%
-

#DIV/0!

#DIV/0!

Financiamiento FPA INFRAESTRUCTURA

PLAZO DE EJECUCION:

#DIV/0!

S/.

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

OK

Meses

Fecha de entrega de terreno:

Proyectista

Version 2011

Alcalde

Expediente Tcnico 11/21/2014

Expediente Tcnico

5.- JUSTIFICACIN DE APORTES VALORIZADOS

Solo se considerar como aporte valorizado, equipo mecnico (equipo pesado) en caso de
municipios y mano de obra en caso de los demandantes, con las justificaciones siguientes:
5.1.-

Justificacin de equipo mecnico

1). Maquinarias a emplear:

tem

Maquinarias

Rendimiento

H.m.(Requer.)

a)
b)
c)
d)
e)

2). Trabajos a realizar:

a)
b)
c)
d)
e)

3). Costo de Equipo mecnico:

tem

Maquinarias

Costo x H.m.

Total

Cantidad

Rendimiento

a)
b)
c)
d)
e)

5.2.-

5.2.a)

Justificacin de mano de obra

Trabajos ha realizar y metrados

Referencia

Unidad

Nro Jornales

TOTAL
5.2.b)

Costos

N Jornales

Costo Jornal

Costo Total

TOTAL
5.2.c)

Jornal/ Usuario

N Jornales =
N Usuarios
Costo Jornal valorizado:

Version 2011

Expediente Tcnico 11/21/2014

F-1: Presupuesto desagregado del Proyecto

(llenar solo espacios en blanco)
PROYECTO:

Municipalidad Distrital de

ENTIDAD:

Cdigo

Unid

Cantidad

C9L2-

P.U. S/.

Parcial

A
1
2
3
4
5

Obras Preliminares
Cartel de Obra
Replanteo Topogrfico
Campamento (_____m2)
Flete materiales (______ton.)
Acarreo de materiales (______ton.)

B
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
C
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bocatoma (Opcionalmente desarenador)

Excavacin en tierra
Excavacin en RS
Excavacin en RF
Concreto ciclopeo
Mampostera con mortero
Concreto armado
Tarrajeo
Encofrado
Juntas de dilatacin
Compuertas de bocal
Compuerta de limpia
Compuerta de desarenador
Revestimiento Canal
Excavacin en tierra
Excavacin en RS
Excavacin en RF
Revestimiento con concreto
Revestimiento con mampostera
Encofrado
Juntas de Dilatacin
Tubera PVC- Clase agrcola de ____pulg.
Tubera PVC- Clase agrcola de ____pulg.
Relleno con material seleccionado
Relleno con material comn

D
29
30
31
32
33
34
35
36

Obras de Arte
Tomas laterales
Cajas de control
Puentes peatonales
Alcantarillas
Canoas
Bebederos animales
Lavaderos
Vertederos laterales

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

E
37

Camino de inspeccin
Terrapln

GLB

Version 2011

Partida GENRICA / Especfica

Cdigo:

UND
GLB
GLB
GLB
GLB

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M
UND
UND
UND

M3
M3
M3
M3
M3
M2
M
ML
ML
M3
M3

#DIV/0!
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#DIV/0!

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#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Expediente Tcnico 11/21/2014

Cdigo

Partida GENRICA / Especfica

Unid

Cantidad

P.U. S/.

Parcial

%
-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
-

TOTAL COSTO DIRECTO:

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Nota:
1.- Presentar Presupuesto especfico de Obras de arte.

ALCALDE

Version 2011

PROYECTISTA

Expediente Tcnico 11/21/2014

F-2: COSTOS MENSUALES PREVISTOS DE EJECUCION

CDIGO: C9L2NOMBRE DEL PROYECTO:
ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de
Plazo

tem

Partidas Genricas

Costos
1er mes

2do mes

3er mes

4to mes

5to mes

6to mes

Costo Total

Obras Preliminares

Bocatoma (Opcionalmente desarenador)

Revestimiento Canal

Obras de Arte

Camino de inspeccin

TOTAL COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO MENSUAL PROGRAMADO

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Proyectista

Version 2011

Meses

Alcalde

Expediente Tcnico 11/21/2014

F3: SERVICIOS FACTIBLES DE CONSIDERAR EN LOS PROYECTOS

ENTIENDASE POR "SERVICIO" A LAS OBRAS O ACTIVIDADES CONTRATADAS, NO INCLUYE EL ALQUILER DE MAQUINARIA.
C9L2CODIGO:
PROYECTO:
ENTIDAD:
Municipalidad Distrital de

Item

Referencia

MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE MAQUINARIA

FLETE MATERIALES

ACARREO MATERIALES A OBRA

VOLADURA DE ROCA

CARTEL DE OBRA

COSTO

6
7
SUMA

Observacin

Proyectista

Alcalde

Version 2011

Expediente Tcnico 11/21/2014

F-4: MATERIALES
(llenar espacios en blanco)
CDIGO:

C9L2-

PROYECTO:
ENTIDAD:

Item

Municipalidad Distrital de
Referencia

Unid

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Especificaciones Tecnicas

SUMA TOTAL

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Proyectista

Version 2011

Alcalde

Expediente Tcnico 11/21/2014

F-5: PROGRAMACIN MENSUAL DE EQUIPO MECNICO ALQUILADO

C9L2-

CDIGO:
NOMBRE DEL PROYECTO:

Municipalidad Distrital de

ENTIDAD EJECUTORA:

Plazo:

(*) El clculo del precio (H/M) del equipo mecnico es a todo costo (incluye combustible, chofer y ayudantes)
tem

EQUIPO (detallar potencia)

Cantidad
H/M

Precio U.
H / M (*)

CRONOGRAMA (HORAS / MAQUINA)

Costo Total

1er mes

2do mes

3er mes

4to mes

5to mes

6to mes

H / M Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

Trabajos a realizar:
ACTIVIDAD

tem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Proyectista

Version 2011

ALCALDE

Expediente Tcnico 11/21/2014

F-6: PROGRAMACIN DE EQUIPO MECNICO VALORIZADO

C9L2-

CDIGO:
NOMBRE DEL PROYECTO:

Municipalidad Distrital de

ENTIDAD EJECUTORA:

Plazo:

(*) El clculo del precio (H/M) del equipo mecnico es a todo costo (incluye combustible, chofer y ayudantes)
tem

EQUIPO (detallar potencia)

Cantidad
H/M

Precio U.
H / M (*)

CRONOGRAMA (HORAS / MAQUINA)

Costo Total

1er mes

2do mes

3er mes

4to mes

5to mes

6to mes

H / M Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

Trabajos a realizar:
ACTIVIDAD

tem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Proyectista

Version 2011

ALCALDE

Expediente Tcnico 11/21/2014

CDIGO: C9L2NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de
Plazo:

F7-1: TOTAL H-H MANO DE OBRA REMUNERADA Y VALORIZADA

Item

Tipo de Personal

Costo d-h

1
2
3

Operario
Oficial
Pen Remunerado

Pen Valorizado

Costo h-h

Total h-h (Cuadro de

Necesidades)

PRESUPUESTO MANO
OBRA

TOTAL REMUNERADO

F7-2: PROGRAMACIN MANO DE OBRA REMUNERADA

Item

Actividades

MONTO NUEVOS SOLES

1er mes

2do mes

3er mes

4to mes

5to mes

6to mes

SUMA S/.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL
OK

F7-3: PROGRAMACIN DE APORTE DE MANO DE OBRA VALORIZADA (ACUERDO CON DEMANDANTES)

Item

ACTIVIDADES

Cantidad de Jornales DE 8 HORAS/DA

1er mes

2do mes

3er mes

4to mes

5to mes

6to mes

N total
jornales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTAL
VALORIZACIN: N Jornales:
Costo Jornal S/.

=
-

Costo Total jornales S/.

OK

Firma Representante de Beneficiarios

Notas: N jornales = N trabajadores x N das trabajados; el nmero de jornales debe coincidir con el compromiso segn acta de demandantes (beneficiarios)

Proyectista

Version 2011

Alcalde

Expediente Tcnico 11/21/2014

F8: METAS FSICAS PROYECTADAS

|

Cdigo

C9L2-

Proyecto
Ejecutora Municipalidad Distrital de
Plazo en meses:

Item

METAS

UNIDAD

Proyectista

Alcalde

CANTIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Version 2011

Expediente Tcnico 11/21/2014

F9: GASTOS GENERALES

|

Cdigo

C9L2-

Proyecto
Ejecutora Municipalidad Distrital de

Item

METAS

UNIDAD

Personal

Ingeniero Residente

Mes - h

Auxiliar Contable

Mes - h

Topgrafo

Mes - h

Almacenero

Mes - h

Guardian

Mes - h

Maestro de obra

Mes - h

Otros

Movilidad

Global

Materiales de oficina

Global

Equipo de oficina

Global

Pasajes

Global

Servicios

Global

Laboratorio

CANTIDAD

Precio Unitario

Precio Total

Global
TOTAL

Proyectista

Version 2011

Alcalde

Expediente Tcnico 11/21/2014

Version 2011

Expediente Tcnico 11/21/2014