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OHSAS 18001
Objetivos:
a) Comprobar cmo se ha realizado la evaluacin inicial y peridica de los riesgos,
analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.
c) Analizar la adecuacin entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las
actividades preventivas necesarias y los recursos de que dispone el empresario, propios o
concertados, teniendo en cuenta, adems, el modo en que estn organizados o coordinados,
en su caso.
g) Acceder a un nivel de proteccin de las personas, los bienes y el entorno que sea
suficiente para promover relaciones satisfactorias y de confianza con las administraciones,
las entidades locales y nacionales y los organismos internacionales; y para promover la
imagen de la UNIVERSIDAD ECCI.
ll) Verificar y detectar las posibles desviaciones del Sistema de Gestin de SSL con
respecto al estndar OHSAS 18001:2007 y dems requisitos de la organizacin, e iniciar un
proceso interno que estudie dichas desviaciones y las soluciones adaptndose al estndar.
EMPRESA AUDITADA:
UNIVERSIDAD ECCI
C.I.F.:
DOMICILIO SOCIAL:
Carrera 19 No. 49-20 PBX: 353 71
71 Bogot D. C. - Colombia - Sur Amrica
N DE TRABAJADORES: 80
ACTIVIDAD:
Servicio de educacin
CENTROS DE TRABAJO
AUDITADOS:
ENTIDAD AUDITORA:
Estudiantes satisfechos
DESCRIPCION DE PROCESOS
PROCESO
BENEFICIARIO
MEDICION
INSTITUCIONAL
Internos
todos los procesos
proceso de seguimiento
institucional
comunidad universitaria
talento humano gestin
syso
gestin ambiental Externos
entes de control
visitantes
contratistas
DIRECCION
INSTITUCIONAL
Internos
Direccin Institucional
Seguimiento Institucional
Comunidad Universitaria
Talento Humano Gestin
SYSO
Gestin Ambiental Externos
Ministerio de Educacin
Nacional
Visitantes
Contratistas
ANALISIS
INSTITUCIONAL
Internos:
Unidades Acadm icas
Nodo Coordinador
Nodo de Facultad
Nodo de Escuela o Program a
Direccin de la Universidad
Proceso de Planeacin
Institucional
Proceso de Form acin
Proceso de Adm isiones y
Registro Acadm ico
Com unidad Universitaria
Talento Hum ano Gestin
SYSO
REQUISITOS
NO APLICA
Internos:
MEJORA
INSTITUCIONAL
NO APLICA
Registro Acadm ico
PROCESO
IMPARTIR
EDUCACION
SUPERIOR
BENEFICIARIO
Profesores
Estudiantes
Comunidad Universitaria
Talento
HumanoGestin
SYSO
REQUISITOS
Gestin Ambiental
INVESTIGACION
Procesos:
Proceso Seguimiento
Institucional
Proceso
Talento
Humano
Gestin SYSO
Proceso financiero
Proceso Contratacin
Proceso de Servicios
Informticos y de
Telecomunicaciones
Proceso
Direccin
Institucional
CURSOS DE
ACTUALIZACION
Procesos:
Proceso Seguimiento
Institucional
Proceso
Talento
Humano
Gestin SYSO
Proceso financiero
Proceso Contratacin
Proceso de Servicios
Informticos y de
Telecomunicaciones
Proceso
Direccin
Institucional
Disponibilidad
de recursos
para
actividades de investigacin en la Universidad.
Cumplimiento compromisos pactados para realiza actividades de
investigacin.
Asesora oportuna, clara y concisa en temas relacionados con
investigacin.
Atencin
a
los requerimientos planteados universidad en
materia
de Investigacin.
Efectividad
en
la gestin de los trmites financieros para
la ejecucin
de
los proyectos
NO APLICA
Estudiantes satisfechos
DESCRIPCION DE PROCESOS
PROCESO
FACULTAD INGENIERIA
BENEFICIARIO
COORDINACION DE MECATRONICA
COORDINACION DE INDUSTRIAL
COORDINACION DE PLASTICOS
COORDINACION DE AMBIENTAL
COORDINACION BIOMEDICA
COORDINACIO
DE
REQUISITO
MANTENIMIENTO ADECUACION APROPIADA EN
INFRAESTRUCTURA, LABORATORIOS, TALLERES Y
SALAS DE SISTEMAS, AULAS.
PUESTOS DE TRABAJO CON ERGONOMIA
SEALIZACION
MECANICA
COORDINACION DE SISTEMAS
COORDINACIOON DE ELECTRONICA
FACULTAD CIENCIAS
ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
PROGRAMAS TCNICOS
PROFESIONALES:
COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
GESTIN CONTABLE
MERCADO Y PUBLICIDAD
PROGRAMAS PROFESIONALES
COMERCIO INTERNACIONAL
CONTADURA PBLICA
MERCADEO Y PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO
Y ADECUACION APROPIADA EN
INFRAESTRUCTURA,
LABORATORIOS, TALLERES Y SALAS DE SISTEMAS,
AULAS.
PUESTOS DE TRABAJO CON ERGONOMIA
FACULTAD DE ARTES
PROCESOS MISIONALES
PROCESO
BENEFICIARIO
REQUISITO
CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DEL SySO
FORMACION
DOCENTES
INVESTIGACION
DOCENTES
GESTION DE TALENTO
HUMANO
DOCENTES
ESTUDIANTES
Estudiantes satisfechos
DOCENCIA
DESCRIPCION DE PROCESOS
PROCESO
FACULTAD INGENIERIA
FACULTAD CIENCIAS
ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
FACULTAD DE ARTES
PROCESOS MISIONALES
PROCESO
FORMACION ACADEMICA
Y ETICA
EVALUACION
ACTIVIDADES
FORMACION TECNICA Y
PROFESIONAL
PROCESOS DE APOYO
PROCESO
POLIZAS Y SEGURO
CONTRA ACCCIDENTES
DEPARTAMENTO MEDICO
Y ENFERMERIA
IDENTIFICACION DE
RIESGOS
PROGRAMAS DE
PREVENCION Y ATENCION
DE EMERGENCIAS
BENEFICIARIO
COMUNIDAD ESTUDIANTIL
COMUNIDAD ESTUDIANTIL
REQUISITO
MANTENIMIENTO ADECUACION APROPIADA EN
MANTENIMIENTO
Y ADECUACION APROPIADA EN
INFRAESTRUCTURA, LABORATORIOS, TALLERES Y
SALAS DE SISTEMAS, AULAS.
PUESTOS DE TRABAJO CON ERGONOMIA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL
BENEFICIARIO
REQUISITO
ESTUDIANTES
NO ALPICA
ESTUDIANTES
NO APLICA
ESTUDIANTES
NO APLICA
BENEFICIARIO
REQUISITO
ESTUDIANTES
COMUNIDAD ECCI
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES Y
DOCENTES
SGSySO
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
Beneficiario
- Contratacin
Requisitos
- Capacitaciones, ergonoma
- Formatos y Documentos
- Iso Tools
- Publicacin WEB
- Reglamento administrativo
- Mantenimiento
- Archivo
- Mensajera
- Proceso de Matrcula
- Convenios
- Formatos y Documentos
- Aulas Virtuales
- Mis Notas
- Representantes Estudiantiles
DOCENTES
- Manual de Convivencia
- Proceso de Matrcula
- Convenios
- Formatos y Documentos
- Sensibilizacin
- Cumplimientos de las normas
- Emitir sugerencias
- Aulas Virtuales
ESTUDIANTES
- Mis Notas
- Representantes Estudiantiles
- Manual de Convivencia
PELIGROS Y RIESGOS UNIVERSIDAD ECCI
ITEMS
ADMINISTRATIVOS
DOCENTES
ESTUDIANTES
SERVICIOS GENERALES
PELIGROS Y RIESGOS
Alteraciones de la salud, enfermedades
laborales, estrs.
Alteraciones de la salud, problemas
articulares, enfermedades de la voz,
estrs, fatiga mental, dolores
musculares.
Cadas, accidentes en mquinas de
ingenieras, posibles quemaduras.
Alteraciones de la salud, lesiones osteomusculares, alergias, posibles
intoxicaciones por qumicos
CONTROLES OPERACIONALES
Controles Para Administrativos, Docentes, Servicios Generales Y Estudiantes
Universidad Ecci
ACTIVIDAD
CONTROLES OPERACIONALES
Control de la adquisicin de Ga ra ntiza r que l a s s ubs tanci a s y l os equi pos que s e a dqui era n o compren s ea n s eguros ,
mquinas nuevas, equipos y a decua dos a l tra ba jo y conveni entemente a da ptados a tal efecto.
productos qumicos
Ges tiona r
Control de la Seguridad en los l os res i duos produci dos o exi s tentes en l os centros de tr a ba jo de forma que
l os mi s mos no a fecten a l a s eguri da d y s a l ud de l os tra ba ja dores
residuos
ACTIVIDAD
Control
es pecfi co de
l os ri es gos
hi gi ni cos
CONTROLES OPERACIONALES
El i mi na r o reduci r
l os ri es gos deri va dos de l a expos i ci n a contami na ntes pres e ntes en el
de tra ba jo,
con el fi n de evi tar l a s enfermeda des profes i ona l es deri va da s de el eva da expos i ci n.
entorno
Control
Ada ptaci n de l os objetos ,
es pecfi co de medi os de tra ba jo y entorno del pues to de tra ba jo a l hombr e, fi n de l ogra r l a a rmoni za ci n entre l a efi ca ci a
l os ri es gos
funci ona l y el bi enes tar huma no s eguri da d, s a l ud, s a tis fa cci n).
ergonmi cos
y ps i cos oci
ol gi cos
Control de l a Mejora de l a s a l ud de l os tra ba ja dores y a l a detecci n de da os
Vi gi l a nci a de o
pos i bl es da os deri va dos de l a s condi ci ones de Seguri da d e Hi gi ene en el tra ba jo
l a Sa l ud
Los i mpl entos eva do por el tra ba ja dor pa ra l a protecci n de
Control de
l os Equi pos pueda n a mena za r s u s eguri da d o s a l ud dura nte el tra ba jo
de protecci n
i ndi vi dua l
uno
va ri os ri es gos que
RESPONSABILIDADES Y AUDITORIAS
SERVICIOS GENERALES:
INFORME SALUD Y
SEGURIDAD
UNIVERSIDAD ECCI
REALIZADO POR:
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO
AREA
CONDICION
EVIDENCIADA
RIESGO
RECOMENDACIN
SEDE
PRINICPAL
MANCHAS Y
FISURAS EN
TECHOS Y
PAREDES A
CAUSA DE LA
HUMEDAD
mejorar la ventilacion en el
los lugares afectados,
combatir los riesgos desede
su origen realizado los
respectivos arreglos a las
zonas afectadas
SEDE K
SEDE G
SEDE
PRINCIPAL
SEDE K
AUSENCIA DE
TAPAS EN LOS
los tomacorriente jdeben
el contacto directo con la corriente puede ocasionar efectos inmediatos:
INTERRUCTORES.
estar firmes y bien fijados a la
pueden ser efectos trmicos (quemaduras por arco o por contacto) o efectos
SE ENCUNTRA.
pared las tapas deben de
musculares y nerviosos (calambres, contracciones musculares, tetanizacin
DESAJUSTADAS:
ajustarse y en caso de no
de msculos de la respiracin, fibrilacin ventricular, inhibicin de centros
LA TAPA DE LOS
tener se debe instalar un
nerviosos). y lesiones secundarias como golpes, cortes o cadas
TACOS Y EL
toma corriente adecuado para
probocando incluso hasta la muerte
TOMACORRIENTE
el tipo de ambiente
S
LOS PUESTOS
DE TRABAJO NO
la mala ubicacin de la pantalla del computador Trastornos visuales(aCUENTAN CON
astenpicos: dolor e inflamacin de los prpados, fotofobia, pesadez ocular.
UN DISEO
b- oculares: irritacin, lagrimeo, enrojecimiento, sensacin de cuerpo
ADECUADO
extrao. c- visuales: emborronamiento de las imgenes de cerca, visin
PARA EL
enmascarada de lejos, visin doble). Cefalalgias y fatiga general
CUIDADO
ERGONOMICO
CABLES
SUELTOS EN LOS
PUESTOS DE
los cables sueltos en el area de trabajo pueden ocasionar resbalones,
TRABAJO Y EL
tropezones, y caidas ocacionando de traumas en el personal y adicional un
EQUIPO NO
dao en los equipos de trabajo y ocacionando tambien riesgos electricos
CUENTA CON UN
DEBIDO MANEJO
PARTE DEL
TECHO NO
el techo descubierto que libera particulas de polvo que pueden causar
CUENTA CON EL
problemas respiratorios o lesiones en los ojos
RECUBRIMIENTO
ADECUADO
salud
ocupacional
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
08:00 a. m.
salud
ocupacional
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
09:00 a. m.
salud
ocupacional
realizar el repectivo
cubrrimento de area para
evitar posibles acciendentes
salud
ocupacional
10:00 a. m.
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
11:00 a. m.
Las inspecciones son observaciones sistemticas para identificar los peligros, riesgos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podran pasarse por alto, y de ser as es muy
probable que suframos un accidente, por tanto podemos decir que las Inspecciones nos ayudan a evitar accidentes
Registros fotogrficos:
ESTUDIANTES:
INFORME AUDITORIA ECCI
UNIVERSIDAD ECCI
REALIZADO POR:
ESTUDIANTES
DEPARTAMENTO
AREA
CONDICION
EVIDENCIADA
RIESGO
RECOMENDACIN
SEDE P
FALTA COLOCACIN DE
CINTA ANTIDESLIZANTE ,
YA QUE SE PRESENTA
RIESGO DE CADA.
SEDE p
FALTA DE
SEALIZACION
proporcionar a la sede
principal las diferentes
sealizacion como la salida
las rutas de evacuacion etc.
La demarcacin de la zona
peatonal de debe correr hacia
el lado de la columna ya que
como esta no permite el
transito pues la columna
obstruye el paso.
salud
ocupacional
realizar el repectivo
cubrrimento de area para
evitar posibles acciendentes
salud
ocupacional
SEDE
PRINCIPAL
SEDE P
SEDE K
MALA UBICACIN DE LA
DEMARCACION
salud
ocupacional
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
08:00 a. m.
salud
ocupacional
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
09:00 a. m.
10:00 a. m.
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
11:00 a. m.
Las inspecciones son observaciones sistemticas para identificar los peligros, riesgos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podran pasarse por alto, y de
ser as es muy probable que suframos un accidente, por tanto podemos decir que las Inspecciones nos ayudan a evitar accidentes
Registros fotogrficos:
DOCENTES:
INFORME AUDITORIA ECCI
UNIVERSIDAD ECCI
REALIZADO POR:
DOCENTES
DEPARTAMENTO
AREA
CONDICION
EVIDENCIADA
RIESGO
RECOMENDACIN
COMUNIDAD
ECCI
FALTA DE REGISTROS O
HISTORIA DE LOS
ACCIDENTES
LABORALES
COMUNIDAD
ECCI
FALTA DE MATERIAL
DOCENTES
COMUNIDAD
ECCI
COMUNIDAD
ECCI
COMUNIDAD
ECCI
la universidad debe
los estudiantes no reciban la informacion de la mejor
proporcionarle a los docentes
manera y de apoyos audiovisuales que complementen la
el material necesario para dar
enseanza
sus clases.
FALTA DE ARL
ESTRS CARGA
LABORAL
revision constante de la
planta de profesores
FALTA DE
CAPACITACIONES
salud
ocupacional
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
08:00 a. m.
salud
ocupacional
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
09:00 a. m.
salud
ocupacional
salud
ocupacional
10:00 a. m.
17 DE
NOVIEMBR
E 2014
11:00 a. m.
Las inspecciones son observaciones sistemticas para identificar los peligros, riesgos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podran pasarse por alto, y de
ser as es muy probable que suframos un accidente, por tanto podemos decir que las Inspecciones nos ayudan a evitar accidentes
Registros fotogrficos:
ADMINISTRATIVOS: