REPORTE DE NO CONFORMIDADES

(S.G.S.S.T.- PROG. AUD. INT. - PROC.01. - FORM. 02. REP. NO CONF.)

DATOS GENERALES:
RAZN SOCIAL:.
RUC: 17

N PATRONAL: -------------------------------------------

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORA:
CARGO EN LA EMPRESA: PERMISOS Y CERTIFICACIONES
1. UBICACIN DE LA NO CONFORMIDAD:
1.1. PROCESO: PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BSICOS
1.2. SUBPROCESO: INSPECCIONES DE SEGURIDAD
1.3. ACTIVIDAD: Programa de inspecciones de Seguridad
2. NORMA DE REFENCIA DE LA NO CONFORMIDAD:
2.1. RTL AUDITADO: 4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD
2.2. NORMA TCNICO - LEGAL: CD333
3. CATEGORA DE LA NO CONFORMIDAD
3.1. MAYOR "A"

X )

3.2. MENOR "B"

3.3. OBSERVACIN "C"

4. HALLAZGOS ENCONTRADOS (FUNDAMENTACIN DETALLADA DE LA NO CONFORIDAD

La empresa no cuenta con programa para inspecciones de seguridad que contenga objetivo y alcance;
incumpliendo el literal a del numeral 4.6 Inspecciones de Seguridad, de Procedimentos y programas
operativos
Latacunga, DA 16 MES Octubre AO 2012 HORA 8:30 a.m.

Firmas:
AUDITOR
ING. CARLOS MATEHU

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIN