Plan Estratgico Integrantes: Paul Murrieta Luis Rodriguez Victor Zuiga Objetivo del Estudio Realizar el anlisis estratgico del proyecto FOSPAC con el fin de establecer los lineamientos de generales que permitan continuidad y crecimiento a futuro. Metodologa Se establece la siguiente secuencia para el anlisis: Analisis Entorno Directo e Indirecto Anlisis FODA y Acciones Plan y Objetivos SMART Seguimiento Balanced Score Card Marco del Proyecto FOSPAC Ciclo de Vida del Proyecto FOSPAC 04 pasos secuenciales y luego un proceso de ajuste del plan estratgico segn la medicin del desempeo. Alcance General del Estudio Explotacin de Roca Fosfrica en los yacimientos de Bayovar y su Exportacin. Mina Planta Concentradora Puerto de Despacho Alcance General del Estudio Datos Adicionales:
Vales Bayvar project (Bayvar 2) Fosfatos del Pacifico (Bayvar 9) Ownership Vale - 40% (51% voting) Mosaic - 35% (25% voting) Mitsui - 25% (24% voting) Pacasmayo - 70% MCA Phosphates - 30% Stage of development Operating since July 2010 Feasibility study Start of operations July 2010 2016 Production capacity 3.9mm tons/year 2.5mm tons/year Reserves/Resources 239mm tons 1 540mm tons 2
Grade 17.2% P205 18.5% P205 Recent M&A activity 35% and 25% stakes sold to Mosaic and Mitsui for US$385mm and US$275mm respectively (Mar-2010) Implied valuation for 100% equals US$1.1bn 30% stake sold to Mitsubishi for US$46mm (Dec-2011) Implied valuation for 100% equals to US$154mm
Mercados Destino: (01) Anlisis del Entorno Directo e Indirecto Analisis Entorno Directo e Indirecto Anlisis FODA y Acciones Plan y Objetivos SMART Seguimiento Balanced Score Card Identificacin de Aspectos Relevantes Internos y Externos. (01) Anlisis del Entorno Directo e Indirecto Identificacin de Aspectos Relevantes Internos y Externos. (02) Anlisis FODA y Acciones Analisis Entorno Directo e Indirecto Anlisis FODA y Acciones Plan y Objetivos SMART Seguimiento Balanced Score Card ACCIONES para mantener las Fortalezas, emplear las Oportunidades, potenciar las Debilidades y controlar las Amenazas. (02) Anlisis FODA y Acciones Fortalezas (Mantener) - Propio Muelle, localizacin. - Productos de mayor grado de concentracin. - Marco Normativo y Financiero estable. - Madurez en la participacin de la poblacin. - Base de clientes. - Posicionamiento en el mercado. - Mayores reservas de Roca Fosfrica (VALE: 239 millones de toneladas, FOSPAC: 540 millones de toneladas). Debilidades (Potenciar) - Competencias en el mismo rubro. - Cuota en el mercado (3.9 millones de toneladas , 2.5 millones de toneladas). - Productos de mayor grado de concentracin. - Falla en la disponibilidad de buques. Oportunidades (Emplear) - Instituciones interesadas en el desarrollo. - Respaldo Financiero de transnacionales (Mitsubishi). - Organizacin de jornadas y charlas de sensibilizacin para proyectos de mejora sostenible en la regin. - Crecimiento rpido en el mercado. - Crecimiento Vial de la zona. - Mejora continua en los procesos productivos. Amenazas (Controlar) - Crisis econmica internacional. - Cambios en la poltica de exportacin e importacin. - Cambios en la Normativa en materia de Medio Ambiente y Seguridad. - Mejoras en la concentracin de producto de la empresa competidora. - Cambios polticos en las regiones. - Precios del Mercado. - Demanda del Mercado. - Fenmeno del nio. - Validacin en la legislacin de la direccin de Capitanas y Muelles. (03) Mapa y Objetivos SMART Analisis Entorno Directo e Indirecto Anlisis FODA y Acciones Plan y Objetivos SMART Seguimiento Balanced Score Card Mapa Estratgico y Definicin los objetivos SMART del plan anual que permitirn monitorear el desempeo de los elementos claves del mapa estratgico. Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva de los Procesos Internos Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Retorno de la Inversin Reducir Costos Operacionales Crecimiento del Mercado Internacional Consumidor Final Asegurar Tiempo de Entrega Asegurar Calidad de Producto Tiempos de respuesa a pedidos Capacitacin para manejo de Producto Acuerdos Comerciales y Visitas Tcnicas Optimizar Procesos de Exportacin Procesos de Control y Aseguramiento de Calidad Optimizar Procesos Productivos Optimizar Planes de Ventas y Compra Gestin de Contratos Gestin Humana y Clima Organizacional Capacitacin Procesos de Exportacin y Reglamento Formacin en Optimizacin, Eficiencia, y Tercnologa Procesos de TI y Gestin Conocimiento Conocimiento Tiempos Opera. En Cadena Valor Proyectos y Nuevas Oportunidades de Negocio (03) Mapa y Objetivos SMART (03) Mapa y Objetivos SMART (04) Seguimiento BSC (Tablero de Mando) Analisis Entorno Directo e Indirecto Anlisis FODA y Acciones Plan y Objetivos SMART Seguimiento Balanced Score Card Esquema de interaccin de acciones y Definicin los objetivos SMART del plan anual que permitirn monitorear el desempeo de los elementos claves del mapa estratgico. (04) Seguimiento BSC (Tablero de Mando) Conclusiones El mapa estratgico han sido establecido para asegurar la continuidad de la operacin desde las actividades de explotacin del mineral hasta el despacho en buques para su exportacin.
Los Objetivos SMART permitirn monitorear el desempeo global de los procesos establecidos en cada perspectiva del mapa estratgico propuesto.
La acciones establecidas en las perspectivas de aprendizaje y crecimiento sern los mecanismos base para generar un crecimiento a futuro, considerando adems que las acciones en las perspectivas de los procesos internos tendrn la flexibilidad para acoplarse a los primeros.
Se recomienda establecer tolerancias a los indicadores monitoreados en el Balanced Score Card con el fin de generar alertas tempranas para la ejecucin de acciones oportunas.