Indicadores Sig-Mapeo

NO SEGN TDR NOMBRE DE REPORTE /INDICADOR UNIDAD USUARIA (FONA)
2 Control de documentos
UNIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
3
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
INSTITUCIONAL
4
CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME
INSTITUCIONAL
5 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD AUDITORIA INTERNA
6 PLANEACION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL
7 SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS
INSTITUCIONAL
8 ASIGNACION DE RECURSOS UNIDAD DE PRESUPUESTO
9 FORMULACION DEL PRESUPUESTO UNIDAD DE PRESUPUESTO
10
EJECUCION DEL COMPROMISO
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
11
ELABORACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DE FONAVIPO
CONTABILIDAD
12 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
13
SELECCIN Y EVALUACION DE
PROVEEDORES
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
14
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
POR LIBRE GESTION
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
15
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
POR LIBRE GESTION
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
16
CONTRATACION DIRECTA DE BIENES Y
SERVICIOS DEL ART 72 DE LACAP
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
17
CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS
PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE OBRAS
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
18
SELECCIN Y CONTRATACION DE
CONSULTORES INDIVIDUALES
FINANCIADOS POR EL BID
UNIDAD DE
ADQUISICIONES
19 PAGO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE TESORERIA
20
ELABORACION DE CONTRATOS DE
SERVICIOS, SUMINISTRO, OBRAS Y DE
SUPERVISION
UNIDAD JURIDICA
21
ELABORACION DE CONTRATOS DE
SERVICIOS, SUMINISTRO, OBRAS Y DE
SUPERVISION
INSTITUCIONAL
22 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA
23
MTTO. DEL EDIFICIO EQUIPO DE
COMPUTACION Y OTROS BIENES
MUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
24
DESARROLLO Y MTTO. DE SISTEMAS
INFORMATICOS
UNIDAD DE TECNOLOGA
DE INFORMACIN
25 SOPORTE EN SOFTWARE A USUARIOS
UNIDAD DE TECNOLOGA
DE INFORMACIN
26 SOPORTE EN HARDWARE A USUARIOS
UNIDAD DE TECNOLOGA
DE INFORMACIN
J5
K5
L5
M5
N5
O5
P5
Q5
R5
S5
T5
U5
V5
W5
X5
27 DESARROLLO HUMANO PROFESIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA
28
RECLUTAMIENTO, SELECION,
CONTRATACION E INDUCCION DE
PERSONAL
29
CAPACITACION Y DESARROLLO DE
PERSONAL
30
PLANILLAS DE PAGOS DE
APORTACIONES AFP's E ISSS
31
PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS DE
PERSONAL
32
PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y
RETENCIONES
33
ATENCION AL CLIENTE Y PARTES
INTERESADAS
INFORMACION Y
ASESORIA AL USUARIO
34
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL
CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
INFORMACION Y
ASESORIA AL USUARIO
35 CREDITOS CREDITOS
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
AA
36
BUSQUEDA DE INSTITUCIONES
ELEGIBLES PARA OPERAR EN EL
PROGRAMA DE CREDITOS
CREDITOS
37
BUSQUEDA DE INSTITUCIONES
ELEGIBLES PARA OPERAR EN EL
PROGRAMA DE CREDITOS
CREDITOS
38
AUTORIZACION A INSTITUCIONES PARA
EL INGRESO AL PROGRAMA DE
CREDITOS
CREDITOS
39
TRAMITE Y AUTORIZACION DE
DESEMBOLSOS
CREDITOS
40
EVALUACION DE RIESGO Y DE
GARANTIA - DEUDA
CREDITOS
41
ASIGNACION Y SEGUIMIENTO DE LA
CALIFICACION DE RIESGO Y CUPO
MAXIMO DE ENDEUDAMIENTO DE
INSTITUCIONES AUTORIZADAS
CREDITOS
42 DESEMBOLSOS DE CREDITOS CREDITOS
43
MANEJO DE DOCUMENTOS Y VALORES
EN CUSTODIA
CREDITOS
44
ADMINISTRACION DE CARTERA DE
PRESTAMOS
GERENCIA DE
CREDITOSUNIDAD DE
OPERACIONES DE
PRSTAMOS
45
ADMINISTRACION DE CARTERA DE
PRESTAMOS
GERENCIA DE
CREDITOSUNIDAD DE
OPERACIONES DE
PRSTAMOS
46 CONTRIBUCIONES
GERENCIA DE
CREDITOSUNIDAD DE
OPERACIONES DE
PRSTAMOS
47
INGRESO DE POSTULACIONES Y
EMISION DE CERTIFICADOS DE
CONTRIBUCIONES EN MODALIDAD
NUEVOS ASENTAMIENTOS
UNIDAD DE
CONTRIBUCIONES
48
INDIVIDUAL Y EN CREDITO-
CONTRIBUCION
UNIDAD DE
CONTRIBUCIONES
49
CREDITO-CONTRIBUCION EN ESPECIE
UNIDAD DE
CONTRIBUCIONES
50
TRAMITE DE PAGOS, DESEMBOLSOS Y
DESCARGOS POR APLICACION DE
CONTRIBUCIONES
UNIDAD DE
CONTRIBUCIONES
51
VERIFICACION DE FAMILIAS A
POSTULAR Y BENEFICIADAS
UNIDAD DE GESTION
SOCIAL
52 DESEMBOLSOS DE CONTRIBUCIONES UNIDAD DE TESORERIA
53
COMERCIALIZACION DE INMUEBLES
DEL FONDO ESPECIAL
UNIDAD DE GESTION DE
ACTIVOS DEL FEC
N16
AF16
P16
R16
T16
V16
X16
D17
E17
Q17
AJ31
AK31
54
VENTA A PLAZOS DE INMUEBLES DEL
FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES
ACTIVOS DEL FEC
55
ADMINISTRACION DE LA CARTERA DEL
FONDO ESPECIAL
ACTIVOS DEL FEC
56
DESARROLLO DE PROYECTOS
HABITACIONALES
GERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
HABITACIONALES
58
PLANIFICACION Y DISEO DE
PROYECTOS
GERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
HABITACIONALES
59 ADMINISTRACION DE PROYECTOS
GERENCIA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
HABITACIONALES
60 TRAMITE DE PAGO A CONSTRUCTORES
UNIDAD DE CONTROL
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE
PROYECTOS
F10
G10
H10
I10
J10
K10
L10
M10
P10
R10
T10
U10
V10
X10
61
COMERCIALIZACION DE VIVIENDAS DE
PROYECTOS HABITACIONALES
DESARROLLADOS POR FONAVIPO
UNIDAD DE
COMERCIALIZACION DE
PROYECTOS
TECNICO ASIGNADO (FONA) Archivo FUENTE CONSOLIDADO / DETALLE
LILIAN AGUILAR DE CHICA
TECNICO ASIGNADO (FONA) Archivo FUENTE CONSOLIDADO /DETALLE
LILIAN AGUILAR DE CHICA Revisin por la direccin
Reclamos del cliente
Medicin de procesos
LISTADO MAESTRO PARA CONSUTORA.xls Lista Docum Vig CERTIF
MEDICION GESTION DE LA CALIDAD 2011 III
TRIMESTRE.xls
Control de Documentos
SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS.xls
Satisfaccin del cliente
Tendencia de produc no
conforme
Acciones por ao
OSCAR ROMERO
Medicin PNC.xls BASE
Mejora SEGUIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS.xls
MEDICION GESTION DE LA CALIDAD 2011 III
TRIMESTRE.xls
EFIC ACC CORRECT Y
PREVENT
SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS.xls
MARIO ALEXANDER LEMUS
LA FUENTE DE ESTA MEDICIN ES EL PLAN
OPERATIVO
JAVIER MURILLO
ESTRATEGICO
JAVIER MURILLO
OPERATIVO
Medicin PNC.xls BASE
TECNICO ASIGNADO (FONA) FUENTE CONSOLIDADO /DETALLE
LIC. MARIA ANGELICA
HERNANDEZ
LA FUENTE DE ESTE INDICADOR SON LOS
MISMOS DE LOS INDICADORES 9 Y 10
LIC. MARIA ANGELICA
HERNANDEZ
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 2011.xls GRAFICOS
LIC. MARIA ANGELICA
HERNANDEZ
EJECUCION X LT A JUNIO 2012.xls EJEC. X LT INSTITUCIONAL
WALTER MORALES
Copia de MEDICIONES SUBPROCESO ESTADOS
FINANCIEROSmarzo2012.xls
Medicin 2012
ANA MARIA LOPEZ DE
SARMIENTO Y ALBA YANIRA DE
CHACON
Solicitudes
MED 3
Mediciones de libre gestion.xls
ANA MARIA LOPEZ DE
CHACON
RESUMEN TRIMESTRAL DE MEDICIONES.doc
ANA MARIA LOPEZ DE
CHACON
MED 3
MED 3
Solicitudes
MED 1
ANA MARIA LOPEZ DE
CHACON
ANA MARIA LOPEZ DE
CHACON
MED 3
MED 1
Solicitudes
Solicitudes
ANA MARIA LOPEZ DE
CHACON
MED 1
MED 1
Solicitudes
Solicitudes
ANA MARIA LOPEZ DE
CHACON
CARLOS ALEXANDER GARCIA
EL USUARIO ENTREGO UNA PAGINA IMPRESA:
INDICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
Solicitudes
MED 1
SOA MARIBEL PEA DE
GARCIA
OSCAR ROMERO Y LILIAN
AGUILAR DE CHICA
ING. JORGE LUIS SALAZAR
CAMPOS
MEDICIN SUB PROCESO DE ELABORACION
DE CONTRATOS ABRIL - JULIO 2012.xls
MEDICIONES TRANSPORTE JULIO 2012.xls
MOFIC INDICADOR SEPT -
ENE
LAS MEDICIONES DE LOS SERVICIOS
BRINDADOS
Medicin 2012
Recopilacin de datos 212
ING. JORGE LUIS SALAZAR
CAMPOS
LIC. KATIA NAVARRETE DE
SOSA
MEDICIONES TRANSPORTE JULIO 2012.xls
MOFIC INDICADOR SEPT -
ENE
Bitacora de Actividades T2 2012 a junio.xls
Modificaciones en
Produccin
CUADRO Medicin 2012
MEDICIONES SUBPROCESO DE
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
JULIO 2012.xls
PREVENTIVO 2012
SOSA
Bitacora de Actividades T2 2012 a junio.xls
Modificaciones en
Produccin
Hilda DATOS MEDICIONES junio.2012.xls DATOS
SOSA
J5
K5
L5
M5
N5
O5
P5
Q5
R5
S5
T5
U5
V5
W5
X5
LIC. ALBA LUZ MAGAA DE
GUZMN
MEDICIONES DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN SEGUNDO TRIMESTRE 2012.xls
TIEMPO DE RESPUESTA
CLIENTE
Hilda DATOS MEDICIONES junio.2012.xls DATOS
GUZMN
GUZMN
MEDICIONES DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN SEGUNDO TRIMESTRE 2012.xls
TIEMPO DE RESPUESTA
CLIENTE
MEDICIONES DE CAPACITACION 2011.xls CAPACITACIONES
LIC. RAFAEL MARIO JUAREZ
MEDICION DEL SUBPROCESO DE PLANILLAS
2012.xls
TIEMPO DE ENTREGA
2012.xls
TIEMPO DE ENTREGA
2012.xls
TIEMPO DE ENTREGA
SRA. MYLENE BEATRIZ ROSALES
GARCIA, LICDA. JACQUELINE
RAMREZ DE ASCENCIO Y SRA.
SRA. MYLENE BEATRIZ ROSALES
GARCIA, LICDA. JACQUELINE
RAMREZ DE ASCENCIO Y SRA.
MERCEDES DEL CARMEN
GUZMAN CHAVEZ
2012.xls
TIEMPO DE ENTREGA
Copia de tab. encuesta Contribuciones mayo
2012.xls
CONSOLIDADO
SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO
(ARCHIVO IMPRESO)
SONDEO DE LA
SATISFACCION DEL CLIENTE
INTERNO
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
AA
MEDICION DESEMBOLSO ISO JUNIO 2012.xls
MMA SAN SEBASTIAN
060612
indicador busqueda
vrs.elegible
indicador busqueda
vrs.programa
Mediciones.xlsx SubProc IAS Nuevas
MATRIZ DE MEDICIONES JUNIO 2012.xls
indicador autorizacion Ias MATRIZ DE MEDICIONES JUNIO 2012.xls
indicador autorizacion Ias
Mediciones.xls SubProc Gta-Deuda
tram.yaut.des. NO
PRENDARIO
tram.y aut. PRENDARIO
Mediciones.xls SubProc Gta-Deuda
VERIFICACION ELECTRONICA DESEMBOLSO
DE CREDITO 2012.xls
DICIEMBRE 2012
Mediciones.xls
SubProc Asignacin de
cupos
LIC. FIDELINA DEL CARMEN
MENDOZA DE TORRES
Medicin de la informacin oportuna.xls Medicin 2012
DE CREDITO 2012.xls
DICIEMBRE 2012
DE CREDITO 2012.xls
inventario de docuemntos
DICIEMBRE 2012
Medicin del ndice de mora mejorada.xls 2012
MENDOZA DE TORRES
MENDOZA DE TORRES
SE MEDIRA EN FUNCION DE LAS TRES
MODALIDADES DE LA EMISION DE
CERTIFICADOS
MEDICION NAOS JUNIO - 2012.xls
TPO. PROCESO
MEDICION SUB PROCESO DE REVISIN DE
CONVENIOS Y PRENDAS ENERO - JULIO
2012.xls
Medicin del subproceso
2012
MEDICION NAOS JUNIO - 2012.xls
TPO. PROCESO
TPO. EMISION
MEDIC SUBP CS, CCE Y CC-JUNIO2012.xls TPO. PROCESO
MED PAG Y DESEMB- 2012.xls ENERO - 2012
REPORTE DE VERIFICACIONES.xls HOJA 1
REPORTE DE VERIFICACIONES.xls HOJA 1
Ingresos por realizacin de inmuebles 53.xls Venta de Inmuebles 2012
LISTA DE VERIFICACION ELECTRONICA
DESEMBOLSOS O PAGO DE CONTRIBUCIONES
N16
AF16
P16
R16
T16
V16
X16
D17
E17
Q17
AJ31
AK31
PLAN OPERATIVO
INGRESOS CARTERA FE2012.xls 2012
Libro2.xls AGOSTO 2012
F10
G10
H10
I10
J10
K10
L10
M10
PLAN OPERATIVO
PLAN OPERATIVO
P10
R10
T10
U10
V10
X10
PLAN OPERATIVO
DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA HOJA DE ESTUDIO OBSERVACION A LOS ARCHIVOS
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
Contiene la informacin de los archivos distribuidos a las
unidades correspondientes
8
Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
para cada unidad, proceso o subproceso segn el origen
contenido en cada una de las hojas.
Muestra el detalle del seguimiento
realizado a las acciones correctivas.
Cada hoja contiene una medicin para
los distintos orgenes de la accin.
Se tom solo una fecha de
seguimiento, ya que se crear una
tabla en la que se llevar este detalle.
2
Esta hoja contiene el consolidado de la informacin para
realizar las mediciones
Se tom la hoja Control de
Documentos para este mapeo ya que
las dems hojas del documento tienen
informacin de otro indicador
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
8
1
Se tom solo esta hoja del archivo
porque es la nica que posee
informacin sobre las mediciones de
acciones preventivas y correctivas
Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas
para cada unidad, proceso o subproceso segn el origen
contenido en cada una de las hojas.
CONSOLIDADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS POR SU ORIGEN
Muestra el detalle del seguimiento
realizado a las acciones correctivas.
Cada hoja contiene una medicin para
los distintos orgenes de la accin.
Se tom solo una fecha de
seguimiento, ya que se crear una
tabla en la que se llevar este detalle.
Contiene la bitacora de los productos no conformes
Solo se tom la hoja BASE porque
contiene la informacin concerniente
a la medicin. Se debe crear una tabla
para los tipos de comprobante
Se tom solo esta hoja dado que los
dems origenes coinciden con los de
las acciones correctivas
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
1
1 Contiene la bitacora de los productos no conformes
Solo se tom la hoja BASE porque
contiene la informacin concerniente
a la medicin. Se debe crear una tabla
para los tipos de comprobante
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
2
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
Contiene la medicin del subproceso de formulacin de
presupuestos
Se tom nicamente esta hoja dado
que las dems hojas tienen
informacin que no es indispensable
para la medicin de este subproceso
1
2 Es la nica hoja del archivo
Contiene el porcentaje de ejecucin presupuestaria para
lada linea de trabajo
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
Contiene la medicin de estados financieros elaborados
durante un ao
Se tom solo esta hoja dado que las
demas contienen la misma
informacin, con la diferencia que
pertenecen a diferentes aos
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
2 Es la nica hoja del archivo
Contiene la bitacora sobre la adquisicin de bienes y
servicios
2
LAS DEMAS HOJAS DE Medicin
PERTENECEN A OTROS INDICADORES
CONTIENE LA Medicin DEL INDICADOR PARA UN AO
Contiene el porcentaje de ejecucin presupuestaria para
lada linea de trabajo
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
Este documento de WORD contiene una tabla con los
proveedores
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
CONTIENE LA Medicin DE COMPRAS
servicios
2
2
CONTIENE LA Medicin DE SOLICITUDES
SE TOMO SOLO UN CAMPO PUES LOS
DEMAS SON LOS MISMOS DE LA HOJA
ANTERIOR
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
CONTIENE LA Medicin DE COMPRAS
servicios
2
2
servicios
2
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
servicios
2
servicios
2
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
servicios
2
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
Muestra la utilizacion de los vehiculos durante un mes
LAS DEMAS HOJAS DEL ARCHIVO
CONTIENEN LA MISMA INFORMACION
PARA DIFERENTES AOS
1
Medicin del indicador
2
Bitacora
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
Muestra la utilizacion de los vehiculos durante un mes
PARA DIFERENTES AOS
1
BITACORA DE MANTTOS. Y DESARROLLOS DE SISTEMAS
Esta es la hoja que contiene la
informacion relacionada al desarrollo y
mtto. De sistemas informaticos
1
MUESTRA EL DETALLE DE LAS ORDENES DE SERVICIO
ATENDIDAS
Esta hoja contiene la informacin
concerniente a la medicin, las dems
contienen las mismas mediciones
contiene las mediciones de actividades
preventivas y correctivas realizadas, y
las metas alcanzadas
MEDICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, TANTO
PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS
2
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
BITACORA DE MANTTOS. Y DESARROLLOS DE SISTEMAS
Esta es la hoja que contiene la
informacion relacionada al desarrollo y
mtto. De sistemas informaticos
1
MUESTRA EL DETALLE DE EL SOPORTE EN SOFTWARE
BRINDADO A LOS USUARIOS
ES LA UNICA HOJA DEL DOCUMENTO 1
J5
K5
L5
M5
N5
O5
P5
Q5
R5
S5
T5
U5
V5
W5
X5
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
CONTIENE LA Medicin DEL TIEMPO DE CONTRATACION
DE PERSONAL
ESTA HOJA CONTIENE LA
INFORMACION CONCERNIENTE A LA
Medicin, LAS DEMAS CONTIENEN LOS
GRAFICOS DE LAS MEDICIONES
1
MUESTRA EL DETALLE DE EL SOPORTE EN HARDWARE
BRINDADO A LOS USUARIOS
ES LA UNICA HOJA DEL DOCUMENTO 1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
MUESTRA EL DETALLE DE LAS ORDENES DE SERVICIO
ATENDIDAS Y EL NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS
SE TOMO ESTA HOJA DADO QUE ES LA
UNICA QUE POSEE INFORMACION
REFERENTE A LA Medicin
1
CONTIENE LA Medicin DEL TIEMPO DE CONTRATACION
DE PERSONAL
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
MUESTRA EL DETALLE SOBRE LA ENTREGA DE PLANILLAS
DE SALARIOS DE PERSONAL Y LA META CUMPLIDA
1
MUESTRA EL DETALLE SOBRE LA ENTREGA DE PLANILLAS
DE DIFERENTE TIPO Y LA META CUMPLIDA
1
MUESTRA EL DETALLE SOBRE EL PAGO DE PLANILLAS DE
SALARIOS DE PERSONAL Y LA META CUMPLIDA
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
MUESTRA EL DETALLE SOBRE EL PAGO DE PLANILLAS DE
SALARIOS DE PERSONAL Y LA META CUMPLIDA
1
MUESTRA LAS MEDICIONES PARA LOS SONDEOS
SOLO SE TOMO ESTA HOJA YA QUE
LAS DEMAS MUESTRAN LA MISMA
INFORMACION PERO DE FORMA
PARCIAL
1
CONTIENE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ATRIBUTOS A
EVALUAR PARA CADA UNIDAD
1
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
AA
CADA HOJA CONTIENE INFORMACION
DE UNA IA EN PARTICULAR, POR LO
QUE SOLO SE TOMO ESTA COMO
MUESTRA
1
CONTIENE EL FLUJO REALIZADO PARA EL TRAMITE DE
DESEMBOLSO DE JUNIO 2012
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
CONTIENE LA INFORMACION PARA REALIZAR LA
MEDICION DE LAS INSTITUCIONES ACEPTADAS EN
RELACION CON LAS ELEGIBLES
CONTIENE LA INFORMACION PARA REALIZAR LA
MEDICION DE LAS INSTITUCIONES ACEPTADAS EN
RELACION CON LAS INST. A CALIFICAR
Contiene la Medicin del Subproceso de Evaluacin de
Instituciones Elegibles para el Ingreso al Programa de
Crditos de FONAVIPO
SE TOMO SOLO ESTA HOJA PORQUE
LAS DEMAS CONTIENEN OTROS
INDICADORES
1
1
AMBAS HOJAS CONTIENEN LOS
MISMOS CAMPOS
2
INDICADORES
CONTIENE LA INFORMACION DE AMBAS MEDICIONES
PARA ESTE INDICADOR; EL TIEMPO DE PRESENTACION A
JUNTA Y LAS IA'S APROBADAS POR JUNTA
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
2
INDICADORES
CONTIENE LA INFORMACION DE AMBAS MEDICIONES
PARA ESTE INDICADOR; EL TIEMPO DE PRESENTACION A
JUNTA Y LAS IA'S APROBADAS POR JUNTA
Riesgo y de Garanta - Deuda
nica hoja relacionada con esta
medicin
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
Riesgo y de Garanta - Deuda
medicin
1
medicin
1
Contiene la Medicin del Indicador de Asignacin y
seguimiento de la calificacin de riesgo y cupo mximo de
endeudamiento de Instituciones Autorizadas
medicin
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
CONTIENE LA INFORMACION SOBRE EL ENVIO DE
PROGRAMACION DE PAGOS Y ESTADOS DE CUENTA AL
IA's
TODAS LAS HOJAS CONTIENEN LA
MISMA IFNORMACION PARA
DIFERENTES AOS
medicin
1
2
2
INFORMACION SOBRE EL SALDO DE CARTERA EN MORA
DIFERENTES AOS
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
3
CONTIENE LAS MEDICIONES DE EL PROCESAMIENTO DE
SOLICITUDES
ESTAS DOS HOJAS CONTIENEN
INFORMACION RELEVANTE PARA LAS
MEDICIONES DE ESTE INDICADOR; LAS
DEMAS HOJAS CONTIENEN EL MISMO
TIPO DE INFORMACION, POR ESO NO
FUERON TOMADAS EN CUENTA
2
CONTIENE LA INFORMACION SOBRE EL ENVIO DE
PROGRAMACION DE PAGOS Y ESTADOS DE CUENTA AL
IA's
DIFERENTES AOS
2
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
SOLICITUDES
CONTIENE LAS MEDICIONES DE LAS EMISIONES DE
CERTIFICADOS
ESTAS DOS HOJAS CONTIENEN
INFORMACION RELEVANTE PARA LAS
MEDICIONES DE ESTE INDICADOR; LAS
DEMAS HOJAS CONTIENEN EL MISMO
TIPO DE INFORMACION, POR ESO NO
FUERON TOMADAS EN CUENTA
2
SOLICITUDES
ES LA UNICA HOJA QUE CONTIENE
INFORMACION CONCERNIENTE AL
DESARROLLO DE LA MEDICION
1
SOLICITUDES
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
1
CONTIENE LAS MEDICIONES SOBRE EL TRAMITE DE
PAGOS
1
INFORMACION
CONTIENE EL REGISTRO DE LAS VISITAS DE CAMPO
REALIZADAS PARA UN MES DURANTE UN AO
SOLICITUDES
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
1
INFORMACION
CONTIENE EL REGISTRO DE LAS VISITAS DE CAMPO
REALIZADAS PARA UN MES DURANTE UN AO
CONTIENE LA INFORMACION SOBRE LA
COMERCIALIZACION DE INMUEBLES DEL FONDO
ESPECIAL COMO DE FONAVIPO
SE TOMO SOLO ESTA HOJA YA QUE
PARA DIFERENTES AOS (DATOS
HISTORICOS)
1
ARCHIVO IMPRESO 1
N16
AF16
P16
R16
T16
V16
X16
D17
E17
Q17
AJ31
AK31
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
HISTORICOS)
1
HISTORICOS)
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
1
CONTIENE EL REPORTE ACUMULADO POR MES DE
INGRESOS DE CARTERA
1
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
ESTA HOJA CONTIENE INFORMACION REFERENTE AL
CONTROL DE INGRESO DE TRAMITE DE PAGOS
ORGANIZADO POR MES, PROVEEDOR Y PROYECTO
1
F10
G10
H10
I10
J10
K10
L10
M10
1
1
P10
R10
T10
U10
V10
X10
NUMERO INICIAL DE
REPORTES
1
CUANTOS REPORTES
INICIALES QUEDAN AL SIG
DIFERENCIACION ENTRE
INFORMES
CALCULO DE EL INDICADOR CELDA DEL CAMPO
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
AM2
AN2
A5
B5
C5
D5
E5
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A6
B6
C6
CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
(No. De documentos distribuidos
en el tiempo esperado / total de
documentos recibidos) * 100
(Numero de acciones efectivas /
total de acciones implementadas) *
100
2
UNO DE LOS INFORMES ES EL
CONSOLIDADO DE LA
INFORMACION, EL OTRO ES
REPORTE DE LA BITACORA EL CUAL
DETALLA LA DISTRIBUCION DE LOS
DOCUMENTOS
2
UNO DE LOS INFORMES
MOSTRARA EL SEGUIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS, EL OTRO
LAS ACCIONES PREVENTIVAS
D6
E6
F6
H6
L6
A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A2
B2
E2
F2
G2
H2
I2
K2
M2
(Numero de acciones efectivas /
total de acciones implementadas) *
100
2
1
(Total de producto no conforme /
Total de productos entregados) *
100
UNO DE LOS INFORMES
ACCIONES CORRECTIVAS, EL OTRO
LAS ACCIONES PREVENTIVAS
Q2
R2
U2
V2
AF2
AG2
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
(No. de Auditorias realizadas / No.
De Auditorias segn plan operativo)
X 100
A
B
C
D
E
F
G
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
(% CUMPLIMIENTO DE METAS
ESTRATEGICAS / % EJECUCION
PRESUPUESTARIA) * 100
A
B
C
D
E
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
(% CUMPLIMIENTO DE METAS
OPERATIVAS / % EJECUCION
PRESUPUESTARIA) * 100
A
1
(Total de producto no conforme /
Total de productos entregados) *
100
B
C
D
E
F
CUANTOS REPORTES
INFORMES
2 A
B
C
D
E
F
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A7
B6
B7
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A5
B5
1
CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
(tiempo programado para la
asignacion de recursos
presupuestarios a las LT / Tiempo
real para la asignacion de recursos
presupuestarios a las LT) * 100
(tiempo programado para la
asignacion de recursos
presupuestarios a las LT / Tiempo
real para la asignacion de recursos
presupuestarios a las LT) * 100
Total de tramites atendidos
durante el tiempo esperado / Total
de tramites atendidos) * 100
2
uno de los informes mostrar la
bitacora como tal, y el otro
mostrar la medicin del indicador
C5
D5
E5
F5
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
Entregar los estados financieros a
Hacienda en 10 das hbiles
B3
C3
D3
E3
G3
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
M3
A3
B3
C3
D3
E3
CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
2
uno de los informes mostrar la
bitacora como tal, y el otro
mostrar la medicin del indicador
(cantidad de compras a satisfaccion
en el tiempo esperado / cantidad
de compras realizadas) * 100
Uno mostrar la bitcora mientras
que el otro mostrar la informacin
de la medicin
2
F4
G4
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
M3
A3
B3
C3
D3
E3
F4
Se genera un solo informe
(Proveedores crticos y recurrentes
evaluados / Total de proveedores
crticos y recurrentes) * 100
CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
2
(Nmero de solicitudes atendidas /
nmero de solicitudes recibidas) *
100
(Cantidad de compras recibidas a
satisfaccin / cantidad de compras
realizadas) * 100
de la medicin
1
(cantidad de compras a satisfaccion
en el tiempo esperado / cantidad
de compras realizadas) * 100
de la medicin
2
G4
1 J3
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
M3
A10
B10
C10
D10
E10
F10
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
2
(Nmero de solicitudes atendidas /
nmero de solicitudes recibidas) *
100
(Cantidad de compras recibidas a
satisfaccin / cantidad de compras
realizadas) * 100
de la medicin
2
de la medicin
(NUMERO DE SOLICITUDES
ATENDIDAS / NUMERO DE
SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100
2
de la medicin
J3
K3
L3
M3
A10
B10
C10
D10
E10
F10
G4
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
M3
A10
B10
C10
D10
E10
F10
G4
CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
2
de la medicin
2
de la medicin
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
M3
A10
B10
C10
D10
E10
F10
G4
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
(PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
REAL / PAGOS PROGRAMADOS EN
EL FLUJO DE CAJA) * 100
A
B
C
D
E
CUANTOS REPORTES
INFORMES
de la medicin
2
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
L3
A3
B3
C3
D3
E3
F3
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B4
C4
D4
E4
F4
G4
H4
de la medicin
(NO DE CONTRATOS ELABORADOS
EN EL TIEMPO ESPERADO / NO. DE
1
(SOLICITUDES DE SERVICIO
ATENDIDAS EN EL TIEMPO
ESPERADO / TOTAL DE
2
1
I4
J4
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A1
B1
C1
D1
E1
F1
1
1
(SATISFACCION DEL USUARIO /
TOTAL DE SOL.) * 100
(TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO /
TIEMPO REAL DE ENTREGA) * 100
(TOTAL DE ACTIVIDADES
REALIZADAS / NO. DE ACTIVIDADES
PLANIFICADAS) * 100
(NO. DE ORDENES DE SERVICIO
ATENDIDAS EN EL TIEMPO / TOTAL
DE ORDENES DE SERVICIO
REQUERIDAS) * 100
2
UNO DE LOS INFORMES MOSRARA
LAS ORDENES DE SERVICIO
ATENDIDAS OPORTUNAMENTE, EL
OTRO MOSTRARA LA MEDICION DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y
LAS METAS ALCANZADAS
G1
H1
I1
J1
K1
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5
J5
K5
L5
M5
N5
O5
P5
Q5
R5
S5
T5
U5
V5
W5
X5
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
(TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO /
TIEMPO REAL DE ENTREGA) * 100
1
(EQUIPOS CON SOFTWARE
FUNCIONANDO / TOTAL DE
SLICITUDES) N* 100
(EQUIPO REPORTADO CON FALLA
DE SOFTWARE CORREGIDO /
TOTAL DE SOL.) * 100
A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5
J5
K5
L5
M5
N5
O5
P5
Q5
R5
S5
T5
U5
V5
W5
X5
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
1
(TIEMPO ESPERADO EN EL
TRAMITE DE CONTRATACION /
TIEMPO REAL DEL TRAMITE DE
CONTRATACION) * 100
1
(EQUIPO REPORTADO CON FALLA
DE HARDWARE CORREGIDO /
TOTAL DE SOL) * 100
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
(TIEMPO ESPERADO EN EL
TRAMITE DE CONTRATACION /
TIEMPO REAL DEL TRAMITE DE
CONTRATACION) * 100
(CAPACITACIONES EFECTIVAS /
CAPACITACIONES EFECTUADAS) *
100
1
1
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A2
1
1
1
D8
E8
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B2
B5
B7 - B10
B21 - B24
B64 - B65
C7 - C10
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
(TOTAL DE CLIENTES SATISFECHOS
/ TOTAL DE CLIENTES
ENTREVISTADOS) * 100
(RECLAMOS RESUELTOS / TOTAL
DE RECLAMOS RECIBIDOS) * 100
1
1
(TOTAL DE CLIENTES SATISFECHOS
/ TOTAL DE CLIENTES
ENTREVISTADOS) * 100
(RECLAMOS RESUELTOS / TOTAL
DE RECLAMOS RECIBIDOS) * 100
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
AA
AB
1
CUANTOS REPORTES
INFORMES
C13
D13
E13
F13
G13
H13
I13
J13
K13
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
(TIEMPO ESPERADO DE
PRESENTACION A JUNTA / TIEMPO
REAL DE PRESENTACION A JUNTA)
* 100
UNO MOSTRARA LA INFORMACION
SOBRE LAS INSTITUCIONES
APROBADAS POR JUNTA, EL OTRO
INFORME MOSTRARA EL
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE
PRESENTACION DE LOS INFORMES
2
1
(TIEMPO ESPERADO DE
EVALUACION / TIEMPO REAL
PREPARACION VISITA + TIEMPO
REAL ELABORACION DE INFORME
DE EVALUACION) * 100
(INSTITUCIONES ENVIADAS Y
ACEPTADAS POR UNIDAD DE
RIESGOS Y UNIDAD JURIDICA /
INSTITUCIONES ELEGIBLES) * 100
(INSTITUCIONES ENVIADAS Y
ACEPTADAS POR UNIDAD DE
RIESGOS Y UNIDAD JURIDICA /
INSTITUCIONES A CALIFICAR
PROGRAMADAS) * 100
1
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
CUANTOS REPORTES
INFORMES
C13
D12
E12
G12
H12
I12
J12
O12
P12
Q12
E13
F13
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A4
(TIEMPO ESPERADO DE
PRESENTACION A JUNTA / TIEMPO
REAL DE PRESENTACION A JUNTA)
* 100
(INSTITUCIONES APROBADAS POR
JUNTA / INSTITUCIONES
PRESENTADAS A JUNTA) * 100
UNO MOSTRARA LA INFORMACION
SOBRE LAS INSTITUCIONES
APROBADAS POR JUNTA, EL OTRO
INFORME MOSTRARA EL
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE
PRESENTACION DE LOS INFORMES
2
1
(TIEMPO ESPERADO DE
PRESENTACION DE INFORME FINAL
/ TIEMPO REAL DE PRESENTACION
DE INFORME FINAL) * 100
B4
C4
D4
E4
F4
G4
H4
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
G
1
(TIEMPO ESPERADO DE
PRESENTACION DE INFORME FINAL
/ TIEMPO REAL DE PRESENTACION
DE INFORME FINAL) * 100
1
(NO DE DESEMBOLSOS APLICADOS
E EL TIEMPO ESPERADO / NO. DE
DESEMBOLSOS SOLICITADOS) *
1OO
1
(TIEMPO ESPERADO DE
PRESENTACION DE REPORTE /
TIEMPO REAL DE PRESENTACION
DE REPORTE) * 100
H
I3
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A6
B6
D6
E6
F6
B5
C5
D5
E5
(TIEMPO ESPERADO DE
DE REPORTE) * 100
1
(NO DE DESEMBOLSOS APLICADOS
E EL TIEMPO ESPERADO / NO. DE
DESEMBOLSOS SOLICITADOS) *
1OO
2
(DOCUMENTOS Y VALORES
RESGUARDADOS EN BUEN ESTADO
/ TOTAL DE DOCUMENTOS Y
VALORES) * 100
(SALDO DE CAPITAL EN MORA /
CARTERA TOTAL VIGENTE) * 100
2
UNO DE LOS INFORMES
MOSTRARA EL SALDO DE CAPITAL
EN MORA MIENTRAS QUE EL OTRO
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO EN
EL TIEMPO DE PRESENTACION DE
REPORTE A LAS IA's
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B3
C3
D3
E3
G3
H3
I3
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A7
B7
C7
D7
1
CADA REPORTE MOSTRARA LAS
MEDICIONES PARA CADA UNA DE
LAS MODALIDADES
(CONTRIBUCIONES OTORGADAS EN
EL TIEMPO ESPERADO /
CONTRIBUCIONES OTORGADAS EN
EL TIEMPO REAL) * 100
(TIEMPO ESPERADO / TIEMPO
REAL) * 100
REAL) * 100
2
UNO DE LOS INFORMES
MOSTRARA EL SALDO DE CAPITAL
EN MORA MIENTRAS QUE EL OTRO
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO EN
EL TIEMPO DE PRESENTACION DE
REPORTE A LAS IA's
(TIEMPO ESPERADO DE
DE REPORTE) * 100
2
UNO DE LOS INFORMES SERA PARA
LAS EMISIONES DE CERTIFICADOS Y
EL OTRO SERA PARA EL
PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES
E7
F7
G7
H7
I7
A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6
H6
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
I7
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A7
B7
REAL) * 100
REAL) * 100
2
UNO DE LOS INFORMES SERA PARA
LAS EMISIONES DE CERTIFICADOS Y
EL OTRO SERA PARA EL
PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES
1 (TIEMPO ESPERADO / TIEMPO
REAL) * 100
1
REAL) * 100
REAL) * 100
C7
D7
E7
F7
G7
H7
I7
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
I7
J7
K7
L7
M7
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B6
C6
1
REAL) * 100
(NO. DE VERIFICACIONES
REALIZADAS POR TRIMESTRE / NO.
DE VERIFICACIONES
PROGRAMADAS POR TRIMESTRE) *
100
1
1
REAL) * 100
REAL) * 100
D6
E6
F6
G6
H6
I6
J6
K6
L6
M6
N6
O6
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
G
H
CUANTOS REPORTES
INFORMES
C17
D14
AB14
(NO. DE VERIFICACIONES
REALIZADAS POR TRIMESTRE / NO.
DE VERIFICACIONES
PROGRAMADAS POR TRIMESTRE) *
100
1
1
(VENTAS REALES / VENTAS
PROYECTADAS) * 100
1
(NO. DE DESEMBOLSOS APLICADOS
EN EL TIEMPO ESPERADO / NO. DE
DESEMBOLSOS SOLICITADOS) * 100
D16
F16
H16
J16
L16
N16
AF16
P16
R16
T16
V16
X16
D17
E17
Q17
AJ31
AK31
CUANTOS REPORTES
INFORMES
C17
D14
AB14
D16
F16
H16
J16
L16
N16
AF16
P16
R16
T16
V16
X16
D17
E17
Q17
1
(VENTAS REALES / VENTAS
PROYECTADAS) * 100
1
AJ31
AK31
CUANTOS REPORTES
INFORMES
B10
C8
D8
E8
F8
G8
H8
I8
J8
K8
L8
M8
N8
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
G
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1
1
A
B
C
D
E
F
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
CUANTOS REPORTES
INFORMES
1 A11
B10
C10
D10
E10
F10
G10
H10
I10
J10
K10
L10
M10
1
1
P10
R10
T10
U10
V10
X10
CUANTOS REPORTES
INFORMES
A
B
C
D
E
F
1
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
Ttulo del documento S SI
Tipo S SI
Cdigo S
Revisin I
Fecha de aprobacin DT
Fecha de vigencia DT
Fecha recibido DT
Fecha de distribucin DT
No. De dias para distribucin I SI
Responsable de aprobacin S SI
No. De acuerdo S
CATEGORIA (PROCESO)
SUBCATEGORIA (SUBPROCESOS)
FECHA FIN VIGENCIA
UNIDAD ORGANIZATIVA SI
No. De junta directiva S
MESES S
CANTIDAD DE DOCUMENTOS RECIBIDOS I SI
CANTIDAD DE DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS EN EL
TIEMPO ESTIPULADO
I SI
% DE CUMPLIMIENTO D SI
META (%) D
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
No. De accin S SI
Unidad, proceso o subproceso S SI
Responsable de la implementacin (PUEDEN SER
VARIAS PERSONAS O UNIDADES)
S SI
CATALOGO
CATALOGO CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
Fecha de elaboracin DT
Fecha de implementacin DT
Fecha de seguimiento (CADA FECHA LLEVA UNA
OBSERVACION)
DT SI
Estatus de accin S SI
OBSERVACION A LA EFICACIA S
Fue eficaz de acuerdo a la medicin B
ORIGEN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
S SI
ACCIONES CORRECITVAS EFICACES I SI
ACCIONES PREVENTIVAS EFICACES I SI
TOTAL ACCIONES EFICACES I SI
TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS I SI
META(85%) I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
NO. DE COMPRO. FONDO ESPECIAL
NO. DE COMPRO. FONDO FONAVIPO
TIPOS DOCUMENTOS (PUEDE SER UN EVENTO O
DOC.)
S SI
N DOCUMENTO S
DESCRIPCION DOCUMENTO S
FECHA DE RECIBIDO DT
FECHA DEL EVENTO DT
ORIGEN DEL PNC S
FECHA DE ENVIADO DT
NOMBRE DE LINEA S SI
CATEGORIA I
SUBCATEGORIA I
ESTADOS (DEBE SER PNC O CONFORME) S SI
SI S
META D
DIAS MAXIMOS I
DETALLE S
CLASIFICACION S SI
MONTO DEL PROCESO CON PNC D
UNIDAD ORGANIZATIVA I
CATEGORIA S SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
Actividad operativa I SI
Valor de la meta de euditoras para un mes I SI
Nmero de auditoras realizadas en el mes I SI
Fecha exacta de realizacin de auditoras DT
Mes de realizacin de auditoras I
Ao de medicin I
% Cumplimiento D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
% de ejecucion presupuestaria I SI
% de cumplimiento de metas estratgicas I
Mes del que se requiere obtener informacin I
Ao de medicin I
% Cumplimiento D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
Unidad o departamento a evaluar I SI
% de ejecucion presupuestaria I SI
% de cumplimiento de metas operativas D SI
Mes del que se requiere obtener informacin I
Ao de medicin I
% Cumplimiento D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO D SI
TIEMPO PROGRAMADO I SI
TIEMPO REAL I
SUMA DEVENGADO D SI
PRESUPUESTO ACTUALIZADO D SI
EJECUCION DEL COMPROMISO PRESUPUESTARIO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
TIEMPO PROGRAMADO (DIAS HBILES) I SI
AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER LA MEDICION
DE ASIGNACIN DE PRESUPUESTO
I
TIEMPO REAL (DIAS HBILES) I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
FONDO S SI
TIPO PRESUPUESTO S SI
CATALOGO
CELDA ANALIZADA CATALOGO
CELDA ANALIZADA
LT S SI
NOMBRE LT S
PRESUPUESTO ACTUALIZADO D
SUMA DE DEVENGADO D
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
TOTAL DE ESTADOS FINACNCIEROS ELABORADOS
EN EL MES
I
TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS
PRESENTADOS EN 10 DIAS HABILES
I
100% DE CUMPLIMIENTO I SI
ANALISIS DE DATOS S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
No. SOLICITUD S
UNIDAD SOLICITANTE S SI
BIEN O SERVICIO SOLICITADO S SI
PRECIO S
FECHA SOLICITUD VISADA DT
FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA DT
OBSERVACION S
DIAS DE LA ELABORACION DE LA ORDEN I SI
TIEMPO ESPERADO I
DIFERENCIA I SI
SOLICITUDES QUE NO CUMPLEN I SI
SOLICITUD ACEPTADA B
MES I
NO. SOLICITUDES RECIBIDAS I
SOLICITUDES NO ATENDIDAS I
SOL. ATENDIDAS A SATISFACCION I
SOL. NO ATENDIDAS A SATISFACCION I
META I SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
NOMBRE DEL PROVEEDOR S SI
DESCRIPCION DEL SERVICIO S
CALIFICACION PROVEEDOR S SI
FECHA PROXIMA DE EVALUACION DT
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
No. SOLICITUD S
PRECIO S
OBSERVACION S
TIEMPO ESPERADO I
DIFERENCIA I SI
MES I
SOLICITUDES NO ATENDIDAS I
SOL. ATENDIDAS A SATISFACCION I
SOL. NO ATENDIDAS A SATISFACCION I
CATALOGO
CELDA ANALIZADA
META I SI
NO. SOLICITUDES ATENDIDAS I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
No. SOLICITUD S
PRECIO S
OBSERVACION S
TIEMPO ESPERADO I
DIFERENCIA I SI
MES I
META I SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
No. SOLICITUD S
PRECIO S
OBSERVACION S
CATALOGO
CELDA ANALIZADA
TIEMPO ESPERADO I
DIFERENCIA I SI
MES I
META I SI
OBSERVACIONES S
META I SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
No. SOLICITUD S
PRECIO S
OBSERVACION S
TIEMPO ESPERADO I
DIFERENCIA I SI
MES I
META I SI
OBSERVACIONES S
META I SI
CATALOGO
CATALOGO
CELDA ANALIZADA
CELDA ANALIZADA
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
No. SOLICITUD S
PRECIO S
OBSERVACION S
TIEMPO ESPERADO I
DIFERENCIA I SI
MES I
META I SI
OBSERVACIONES S
META I SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MESES S
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS
FLUJO DE CAJA
D
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS REALES D
INDICADOR D SI
AO I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
CORRELATIVO S
CONTRATISTA I SI
FECHA DE RECIBO DE INSUMOS DT
FINALIZACION PARA EL RECURSO DT
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO DT
REMISION A FIRMA DE REP. LEGAL DT
FECHA DE ENTREGA A UASI DT
OBSERVACIONES S
MES S
TOTAL REQUERIMIENTOS POR MES I
REQUERIMIENTOS RESUELTOS EN EL TIEMPO
ESPERADO
I
META ESPERADA (%) I SI
ANALISIS DE DATOS S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
Solicitudes de servicio atendidas en el tiempo
esperado
I
Total de solicitudes recibidas I SI
% CUMPLIMIENTO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
PLACAS I SI
TIPO I SI
DEPRECIACION MENSUAL S
DEPRECIACION DIARIA I SI
TU I
TO I
% CUMPLIMIENTO I SI
CTU D SI
CTO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO S SI
ORDENES DE SERVICIO REQUERIDAS I
ORDENES DE SERVICIO NO ANTENDIDAS I
ORDENES DE SERVICIO ATENDIDAS ET I
ORDENES DE SERVICIO NO ATENDIDAS ET I
CUMPLIMIENTO OSATE/OSRx100 D SI
MES S
CANTIDAD DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS
PREVENTIVO
I SI
ACTIVIDADES REALIZADAS PREVENTIVAS I
TOTAL ACT CORRECTIVAS SOLICITADAS I
TOTAL ACT CORRECTIVA ATENDIDA I
% CUMPL PREVENTIVO D SI
% CUMP CORRECTIVO D SI
META PREVENTIVO I SI
META CORRECTIVO I SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
Fecha Solicitud D
Fecha Recepcin D
Fecha prevista de entrega D
Fecha Cambio D
Sistema I
Datos
SI
I
Aplicacin
Bases de Datos
Solicitante I SI
Justificacin S
Observaciones S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
REF S SI
UNIDAD I SI
SOLICITANTE I
F SOLICITUD D
F ATENCION D
H SOLICITUD S
H ATENCION S
HARDWARE I
SOFTWARE I
ATENCION REMOTA I
PERSONAL I
TELEFONO I
CORREO/MEMO I
SERVICIO SOLICITADO I SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO I
No. INVENTARIO I
MARCA I SI
MODELO I SI
DIAGNOSTICO S
ACTIVIDAD REALIZADA S
OBSERVACIONES S
FIRMA SATISFACCION B
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
SI
I
SI
SI
REF S SI
UNIDAD I SI
SOLICITANTE I
F SOLICITUD D
F ATENCION D
H SOLICITUD S
H ATENCION S
HARDWARE I
SOFTWARE I
ATENCION REMOTA I
PERSONAL I
TELEFONO I
CORREO/MEMO I
SERVICIO SOLICITADO I SI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO I
No. INVENTARIO I
MARCA I SI
MODELO I SI
DIAGNOSTICO S
ACTIVIDAD REALIZADA S
OBSERVACIONES S
FIRMA SATISFACCION B
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
TIEMPO DE RESPUESTA ESPERADO I
TIEMPO DE RESPUESTA REAL I
CUMPLIMIENTO D SI
META I SI
DIFERENCIA D SI
OBSERVACIONES S
SI
SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
TIEMPO DE RESPUESTA ESPERADO I
TIEMPO DE RESPUESTA REAL I
CUMPLIMIENTO D SI
META I SI
DIFERENCIA D SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
CAPACITACION S SI
EFECTIVIDAD ASIGNADA I SI
% CUMPLIMIENTO D SI
META I SI
DIFERENCIA D SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
FECHA DE ENTREGA SEGN PROGRAMACION I
UNIDAD SOLICITANTE DT SI
TIEMPO ESPERADO I SI
TIEMPO REAL I
% CUMPLIMIENTO INTERNO S SI
META I SI
DIFERENCIA D SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
FECHA DE ENTREGA SEGN PROGRAMACION I
UNIDAD SOLICITANTE DT SI
TIEMPO ESPERADO I SI
TIEMPO REAL I
% CUMPLIMIENTO INTERNO S SI
META I SI
DIFERENCIA D SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
PROMEDIO DE DIAS ESPERADOS DE ENTREGA DE
PLANILLAS DE AFP, ISSS Y SALARIOS
D SI
PROMEDIO DE DIAS REALES DE ENTREGA DE
PLANILLAS DE AFP, ISSS Y SALARIOS
D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
FECHA DT
UNIDAD S SI
SERVICIOS BRINDADOS S SI
CALIFICACIN DEL SERVICIO I SI
CALIFICACIN DE ATRIBUTOS DE SERVICIO B
COMENTARIOS PARA MEJORARLO S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MODALIDAD DE LA MEDICIN S SI
PREGUNTA DE LA ENCUESTA S SI
INSTITUCIONES QUE LLENAN LA SOLICITUD PARA
LA POSTULACIN
S SI
CALIFICACIONES A LOS SERVICIOS DE LA
INSTITUCIN
S SI
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE
LA INSTITUCIN
S SI
FRECUENCIA DE RESPUESTAS POR CADA
ALTERNATIVA
I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
NOMBRE DE IA S SI
MONTO D
NUMERO DE PAGARES I
NUMERO DE USUARIOS I
NUMERO DE OPERADORES I
LINEA DE CREDITO S
OPERATIVIDAD S
EJECUTIVO RECIBE INFORMACIN DE IA'S
EJECUTIVO COMPLEMENTA LA HOJA
AUTORIZACION DESEMBOLSO
EJECUTIVO DIGITA USUARIOS E IMPRIME HOJA DE
DIGITADOS
EJECUTIVO COMPLEMENTA PAGARE Y LISTADO DE
USUARIOS
SE RECIBE DE LA UNIDAD JURIDICA COPIA MUTUO
PRENDARIO Y ANEXOS PARA SER INCORPORADOS
(CUANDO APLIQUE)
SE ENTREGA A UNIDAD DE RIESGO PARA SU
REVISIN
SE RECIBE DE UNIDAD DE RIESGO Y SE ENTREGA
PARA FIRMA DE JEFE DE LA UNIDAD
SE RECIBE DE PARTE DE JEFE DE UNIDAD Y SE
ENTREGA A GERENTE DE CRDITOS (CUANDO
APLIQUE)
SE RECIBE DE PARTE GERENTE DE CRDITOS Y
ENTREGA A DIRECTOR EJECUTIVO (CUANDO
APLIQUE)
SE SACA COPIA HOJA "AUTORIZACION DE
DESEMBOLSO" Y SE ENTREGA A PRESUPUESTO
PARA EMISION COMPROMISO PRESUPUESTARIO
SE RECIBE DE UNIDAD PRESUPUESTO Y COPIA
DOCUMENTACION DE SOPORTE
SE ENTREGA A UNIDAD DE CONTABILIDAD HOJA
DE AUTORIZACIN DE DESEMBOLSO ORIGINAL Y
COPIA
ENTREGADA A TESORERIA COPIA DE HOJA,
PAGARES Y LISTADOS USUARIOS
SE APLICA TRANSFERENCIA
SE RECIBE DE PARTE DE TESORERIA COPIA DE
NOTA DE ABONO
SE ENVIA POR FAX NOTA DE ABONO Y EL DETALLE
A LA IA
HORAS POR DIA T SI
% CUMPLIMIENTO DIARIO D SI
TIEMPO REAL T SI
FECHA DT
S NO SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
INSTITUCIONES A CALIFICAR PROGRAMADA I SI
ELEGIBLES-CREDITOS I
ENVIADAS A RIESGO I
ACEPTADAS RIESGOS I
REENVIADA I
TOTAL DE ACEPTADAS Y REENVIADAS I SI
META I SI
% CUMPLIMIENTO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
NOMBRE DE LA INSTITUCION S
FECHA DE INGRESO DE SOLICITUD DT
FECHA PROGRAMADA DE VISITA DT
FECHA REAL DE VISITA DT
FECHA DE RECEPCION DE REQUERIMIENTOS
ADICIONALES
DT
FECHA DE SALIDA DEL INFORME DT
TIEMPO TOTAL DE LA EVALUACION I
TIEMPO ESPERADO DE EVALUACION I
% CUMPLIMIENTO D
META % I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES
INSTITUCION
MAXIMO ESPERADO (11 DIAS HABILES)
MINIMO ESPERADO (7 DIAS HABILES)
TIEMPO PROMEDIO PRESENTACION A COMIT
MAXIMO ESPERADO (13 DIAS HABILES)
MINIMO ESPERADO (9 DIAS HABILES)
TIEMPO PROMEDIO PRESENTACION JUNTA
DIRECTIVA
PRESENTACION A COMIT (DIAS HABILES)
PRESENTACION A JUNTA
META
NO. IA'S PRESENTADAS
NO. DE IA'S APROBADAS
% DE LAS IA'S APROBADAS POR JUNTA
% DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION A JUNTA
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
INSTITUCION S SI
PUENTE
LARGO PLAZO
PROY. HABIT.% SOCIAL
TOTAL DE PAGARES Y USUARIOS I SI
TIEMPO REAL (HORAS) I
NUMERO REAL (DIAS HABILES) I SI
TIEMPO MINIMO POR OPERACIN (DIAS HABILES)
TIEMPO ESTANDAR POR OPERACION (DIAS
HABILES)
TIEMPO MAXIMO POR OPERACIN (DIAS
HABILES)
NO. DE PAGARES I
NO. DE USUARIOS I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
PERIODO DE EVALUACION S
S SI
SI I
NOMBRE DE LA INSTITUCION S SI
FECHA DE INFORME INTERMEDIO DT
FECHA DE INFORME FINAL DT
TIEMPO ESPERADO DE PRESENTACION DE
INFORME FINAL
I
TIEMPO REAL DE PRESENTACION DE INFORME
FINAL
I SI
% CUMPLIMIENTO D SI
META % I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES DE PRESENTACION DE REPORTE S
PERIODO DE LA INFORMACION FINANCIERA DT
FECHA MAXIMA DE PRESENTACION DE
INFORMACION POR PARTE DE LAS IA'S
DT
FECHA MAXIMA ESPERADA DE PRESENTACION DE
REPORTE
DT
FECHA REAL DE PRESENTACION DE REPORTE DT
TIEMPO ESPERADO DE PRESENTACION DE
REPORTE (DIAS DESPUES DE CIERRE)
I SI
TIEMPO REAL DE PRESENTACION DE REPORTE
(DIAS DESPUES DE CIERRE)
I SI
% CUMPLIMIENTO D SI
META % I SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
INSTITUCION AUTORIZADA S SI
FECHA DE RESPUESTAS DE DESEMBOLSO DT
CANTIDAD DE PAGARES I
HORA DE RECIBIDO DE SOLICITUD DE
DESEMBOLSO
T
BANCO S SI
MONTO DEL PRESTAMO D
RETENCION GARANTIA D SI
CHEQUE D
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES AO S
DOCUMENTOS Y VALORES PARA CUSTODIA I SI
DOCUMENTOS Y VALORES EN BUEN ESTADO I
META % I
DOCUMENTOS PARA SUMAR I
DOCUMENTOS PARA RESTAR I
DOCUMENTOS INICIALES I
SUBTOTAL DOCUMENTOS I
TOTAL DE DOCUMENTOS I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
TIEMPO ESPERADO DE PROGRAMACION DE
PAGOS A IA's (MAXIMO / MINIMO)
I SI
FECHA APROXIMADA DE ENVIO DE INFORMACION DT
FECHA DE ENVIO DT
TIEMPO REAL DE PROGRAMACION DE PAGOS A
IA's
I SI
MES S
SALDO DE CARTERA VIGENTE D
SALDO EN MORA DE CAPITAL DE 0 A 7 DIAS D
% DE CUMPLIMIENTO D
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
CLIENTE S SI
FECHA DE RECIBO DE INSUMOS DT
FECHA DE ENTREGA DE MODELOS AL ABOGADO DT
FECHA DE REMISION DEL PROYECTO POR PARTE
DEL ABOGADO
DT
FECHA DE ENTREGA A CREDITOS DT
FECHA DE ENTREGA A CUSTODIA A TESORERIA DT
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MODALIDAD DE OTORGAMIENTO I SI
NO. DE CONTRIBUCIONES OTORGADAS POR
MODALIDAD
I
TIEMPO DE OTORGAMIENTO REAL I
TIEMPO ESPERADO DE OTORGAMIENTO SEGN
MODALIDAD
I SI
% CUMPLIMIENTO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
FECHA DT
PROYECTO S SI
INST. POSTULANTE S SI
No. SOL. RECIB. I
SOL. PROCESADAS I
SOL. DEVUELTAS I
FECHA DT
NO. DIAS I
OBSERVACIONES S
CERTIF. EMITIDOS I
PROYECTO S SI
FECHA INSTRUCCION PARA EMISION DT
FECHA DE EMISION DT
TIEMPO REAL EN DIAS D
TIEMPO ESPERADO EN DIAS I
CUMPLIMIENTO D SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
FECHA DT
PROYECTO S SI
No. SOL. RECIB. I
SOL. PROCESADAS I
SOL. DEVUELTAS I
FECHA DT
NO. DIAS I
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
FECHA DT
PROYECTO S SI
No. SOL. RECIB. I
SOL. PROCESADAS I
SOL. DEVUELTAS I
FECHA DT
NO. DIAS I SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
PROYECTO S SI
REQUERIMIENTO DE OTRAS UNIDADES/FECHA S
NO. CUPONES FECHA S
NO. CONTRATOS FECHA S
FECHA ENVIO CUPONES A TESORERIA DT
FECHA ENC.POST. TRASLADA MEMO MARG. A
ENC.PAGOS*
DT
FECHA QUE SE SOLICITO EL RECIBO DT
FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DT
ENVIADA DT
DEVUELTA DT
FECHA ENVO INSTRUCCIN A TESORERA O A
CONTABILID.
DT
NO. DE DAS TRMITE A PARTIR DE CONTAR CON
DOC.P/PAGO
I
JUSTIFICACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
DIA I
TECNICO ASIGNADO S SI
DIRECCION S
MUNICIPIO S SI
DEPARTAMENTO S SI
MODALIDAD INDIVIDUAL
INTERMEDIAS
FINAL
CREDITO CONTRIBUCION
HABITABILIDAD
CENSOS
VISITAS DE CONTACTO COMUNIDADES
OTRAS ACTIVIDADES
TOTAL DE VERIFICACIONES REALIZADAS POR
PROYECTO
I
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
NOMBRE S SI
VALOR D
CANTIDAD DE DESEMBOLSOS I
FECHA DE ELABORACION DEL CHEQUE DT
FECHA DE ENTREGA DT
TIEMPO/DIAS I SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S SI
INMUEBLES DEL FONDO ESPECIAL
INMUEBLES DEL FONDO FONAVIPO
S
SI
SI
I
RESERVAS
TERRENOS MAYORES DE 1000 V.
APARTAMENTOS
LOTES MENORES DE 1000 V.
LOTES DE COMUNIDAD
VENTA A PLAZOS
VIVIENDAS
TERRENOS REGISTRADOS COMO INMUEBLE
GENERAL
INMUEBLES PARA LEGALIZACIN POR DECRETO
LEGISLATIVO
INGRESOS POR ALQUILER
INGRESOS POR COMISION (3%)
INGRESOS POR COMPLEMENTOS DE VENTA DE
LOTES DE PROYECTOS
CANTIDAD I
VENTA D
REALIZACION D
ACUMULADO UNIDADES I SI
ACUMULADO VENTA D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S SI
INMUEBLES DEL FONDO ESPECIAL
INMUEBLES DEL FONDO FONAVIPO
RESERVAS
TERRENOS MAYORES DE 1000 V.
APARTAMENTOS
LOTES MENORES DE 1000 V.
LOTES DE COMUNIDAD
VENTA A PLAZOS
VIVIENDAS
TERRENOS REGISTRADOS COMO INMUEBLE
GENERAL
INMUEBLES PARA LEGALIZACIN POR DECRETO
LEGISLATIVO
INGRESOS POR ALQUILER
INGRESOS POR COMISION (3%)
INGRESOS POR COMPLEMENTOS DE VENTA DE
LOTES DE PROYECTOS
CANTIDAD I
VENTA D
REALIZACION D
S
S
SI
SI
SI
S SI
S SI
S
ACUMULADO UNIDADES I SI
ACUMULADO VENTA D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
MES S
CAPITAL CARTERA ABC
CAPITAL CARTERA D Y E
INTERESES
SEGUROS
ALQUILERES
SUBTOTAL D SI
INGRESOS A FAVOR DE USUARIOS
CUENTAS NO IDENTIFICADAS
CUENTAS CANCELADAS
OTROS
SUBTOTAL D SI
INGRESOS ACUMULADOS D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
ACTIVIDAD OPERATIVA I SI
CANTIDAD DE VIVIENDAS HABILITADAS I
CANTIDAD DE VIVIENDAS HABILITADAS
PROGRAMADAS PARA VENDER
I SI
CANTIDAD DE VIVIENDAS HABILITADAS VENDIDAS I
MES I
AO I
% CUMPLIMIENTO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
D
SI
SI
D
% CARPETA TECNICA ELABORADA I SI
% CARPETA TECNICA PROGRAMADA I SI
MES I
AO I
% CUMPLIMIENTO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
NO. DE VIVIENDAS HABILITADAS RECIBIDAS A
SATISFACCION
I
TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS A
ENTREGAR
I SI
MES I
AO I
% CUMPLIMIENTO D SI
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
AO / MES S
FECHA REC. P/Revisin DT
CLASIFICACION S SI
PROVEEDOR O CONTRATISTA S SI
PROYECTO S SI
PAGO S
REVISADO POR S SI
MONITOR RESPONSABLE S SI
MONTO ESTIMACION D
DESCUENTO ANTICIPO D
RETENCION 5% D
MONTO A COBRAR D
OTROS CARGOS D
FECHA Y NUMERO MEMORANDO GERENCIA DT
FECHA Y NUMERO MEMORANDO UCAFP DT
NO. DE FACTURA I
FECHA DE REMISION TESORERIA DT
ESTATUS S SI
OBSERVACIONES S
DESCRIPCION
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENTO
CATALOGO
NO. DE VIVIENDAS HABILITADAS PROGRAMADAS
PARA VENDER
I SI
VIVIENDAS VENDIDAS I
MES I
AO I
% CUMPLIMIENTO D SI
REQUIERE MTTO MIGRACION PERIODOS A MIGRAR EQUIVALENCIA
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SIN FECHA DE FIN DE VIGENCIA
LA FECHA DE FIN DE VIGENCIA
DEBE SER ANTERIOR A LA
ACTUAL
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2008 - 2012
TIPO DE ACCION (CORRECTIVA
O PREVENTIVA)
SI
SI
CATALOGO FORMATO Y FILTROS DE PRESENTACION
SI 2008 - 2012
SI
SI
SI
SE CONSIDERARAN
UNICAMENTE LAS ACCIONES
CERRADAS
SE MOSTRARAN LOS
RESULTADOS A LA FECHA DEL
AO ACTUAL
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI SI 2004 - 2012
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2009 - 2012
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI PROVEEDORES EVALUADOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
SI
SI
FORMATO Y FILTROS DE PRESENTACION CATALOGO
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2004 - 2012
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI 2007 - 2012
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
LAS SOLICITUDES DEBIERON
SER PROCESADAS
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SER PROCESADAS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SER PROCESADAS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
MOSTRARA LAS
VERIFICACIONES YA
REALIZADAS PARA QUE SE
PUEDA MOSTRAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA META
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
EL CHEQUE DEBIO SER
ENTREGADO
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
CONDICIONES PARA LA
EXTRACCION DE DATOS
SI
SI
PARAMETROS DESCRIPCIN PARMETROS AGRUPAMIENTOS
TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO QUE SE DESEA BUSCAR
ESTADO DE DOCUMENTO
(VIGENTE, OBSOLETO,
TODOS)
CODIGO DE
DOCUMENTO
CODIGO DE DOCUMENTO ESPECIFICO UNIDAD ORGANIZATIVA
DOCS. VIGENTES DOCUMENTOS QUE NO POSEEN FECHA DE FIN DE VIGENCIA CATEGORIA
DOCS OBSOLETOS DOCUMENTOS QUE POSEEN FECHA DE FIN DE VIGENCIA SUBCATEGORIA
UNIDAD TIPO DE DOCUMENTO
PROCESO AO
MES INICIO
SE UTILIZARAN TODOS LOS CAMPOS FECHAS DEPENDIENDO
DEL REPORTE A PRESENTAR
MES
MES FIN
SE UTILIZARAN TODOS LOS CAMPOS FECHAS DEPENDIENDO
DEL REPORTE A PRESENTAR
AO INICIO
AO FIN
MES INICIO AO
MES FIN MES
AO INICIO
AO FIN
ORIGEN DE LA ACCION LO QUE ORIGINO LA ACCION (MTTO, MEJORA, ETC) ORIGEN (MEJORA, PNC, ETC)
MES INICIAL AO
MES FINAL ESTADO
FORMATO Y FILTROS DE PRESENTACION
AO CATEGORIA
UNIDAD DEPARTEMANTO QUE SOLICITA LA ACCION SUBCATEGORIA
ESTADO EFICACIA
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
EFICACIA
AO
TRIMESTRE
TIPO DE ACCION
COMPARATIVO
PUEDEN SER AO, MES O PERIODO PARA REALIZAR LA
COMPARACION
UNIDAD ORGANIZATIVA UNIDAD ORGANIZATIVA
ESTADO ESTADOS
PERIODO CATEGORIA
CATEGORIA SUBCATEGORIA
SUBCATEGORIA
MES INICIAL PRIMER MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR AO
MES FINAL ULTIMO MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR MES
AO INICIO PRIMER AO DEL RANGO A CONSULTAR UNIDAD
AO FIN
EN CASO EL RANGO PASE DE UN AO A OTRO, ULTIMO AO
DEL RANGO
UNIDAD UNIDAD A LA QUE SE LE REALIZO LA AUDITORIA
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR
MES FINAL ULTIMO MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR UNIDAD
MES INICIAL PRIMER MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR LINEA DE TRABAJO
MES FINAL ULTIMO MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR AO
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR AO
MES INICIAL PRIMER MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR FONDO
MES FINAL ULTIMO MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR TIPO PRESUPUESTO
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR AO
MES
MES FINAL ULTIMO MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR
MES INICIAL PRIMER MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR PROVEEDOR
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR CONTRATISTA
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR TIPO
PLACA PLACA DEL VEHICULO
TIPO TIPO DE VEHICULO
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR SISTEMA
SISTEMA SISTEMA CREADO O MODIFICADO
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR UNIDAD
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR TIPO DE PLANILLA
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR MODALIDAD
MES MES EN QUE INICIA EL TRAMITE AO
AO AO EN QUE INICIA EL TRAMITE MES
IA NOMBRE DE LA INSTITUCION IA
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR INSTITUCION POSTULANTE
MES INICIAL
PRIMER MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR (INICIO
DE VISITAS)
AO
MES FINAL
ULTIMO MES DEL RANGO QUE SE QUIERE CONSULTAR (FIN
DE VISITAS)
MES
AO AO DEL CUAL SE QUIERE OBTENER EL INDICADOR DEPARTAMENTO
TIPO DE VERIFICACION TIPO DE VERIFICACION REALIZADA MUNICIPIO
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DONDE SE EJECUTO LA VISITA
MUNICIPIO MUNICIPIO DONDE SE EJECUTO LA VISITA
TECNICO ASIGNADO TECNICO QUE REALIZO LA VISITA
MES INICIO
INDICA EL PRIMER MES DEL RANGO A CONSULTAR PARA
CUALQUIERA DE LAS FECHAS DE ESTE INFORME
AO
MES FIN
INDICA EL ULTIMO MES DEL RANGO A CONSULTAR PARA
CUALQUIERA DE LAS FECHAS DE ESTE INFORME
MES
AO INICIO
PRIMER AO DEL RANGO EN CASO DE QUE SE QUIERE
CONSULTAR INFORMACION DE MAS DE UN AO
AO FIN
ULTIMO AO DEL RANGO EN CASO DE QUE SE QUIERE
CONSULTAR INFORMACION DE MAS DE UN AO
FECHA
EN CASO DE QUE SE REQUIERA CONSULTAR UNA FECHA
ESPECIFICA, PARA CUALQUIERA DE LAS DESCRITAS EN ESTE
INFORME
NOMBRE NOMBRE DEL DESEMBOLSO
MES MES DE LA VENTA O REALIZACION DE INMUEBLES MES
AO AO DE LA VENTA O REALIZACION DE INMUEBLES TIPO DE FONDO
TIPO DE FONDO SI ES FONDO ESPECIAL O FONAVIPO
TIPO DE INGRESO POR REALIZACION O VENTA DE INMUEBLES
MES
AO
MES
AO
MES
AO
MES
AO
ORDENAMIENTO TIPO SALIDA ORIENTACION DEL INFORME GRAFICO
TODOS LOS CAMPOS DE
FECHAS EN ORDEN
DESCENDENTE
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
MES DE FORMA ASCENDENTE V SI
No. DE ACCION
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V
SI
FECHA DEL EVENTO EN
FORMA DESCENDENTE
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
FECHA
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
AO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
LINEAL SI
LT
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
LINEAL SI
AO
MES
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
NO. SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
MES
FECHA DE EVALUACION DE
PROVEEDOR
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
NO. SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
MES
NO. SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
NO. SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
NO. SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
NO. SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
CORRELATIVO
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PLACA
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
TIPO
MES
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
FECHA DE SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
TIPO DE CAMBIO
FECHA DE SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
MARCA
FECHA DE SOLICITUD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
MARCA
UNIDAD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
UNIDAD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
CAPACITACION
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
TIPO DE PLANILLA
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
UNIDAD
UNIDAD
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
TIPO DE PLANILLA
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
UNIDAD
FECHA
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
SERVICIO BRINDADO
PREGUNTA
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
RESPUESTAS POSIBLES
PASO DEL TRAMITE
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
FECHA DE ENVIO DE
INFORMACION
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
SI
CLIENTE
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PROYECTO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PROYECTO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PROYECTO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
PROYECTO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
V SI
TIPO DE VERIFICACION
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
DIA
NOMBRE DEL DESEMBOLSO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
FECHA
TIPO DE INGRESO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
TIPO DE INGRESO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
TIPO DE INGRESO
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
PANTALLA/IMPRESO/AR
CHIVO
H SI
TIPO GRAFICO DESCRIPCION DEL GRAFICO
LINEAL
Mostrar el cumplimiento en la
distribucin de los documentos en los 2
das hbiles
LINEAL
MOSTRARA EL SEGUIMIENTO QUE SE HA
DADO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
LINEAL
MOSTRARA INFORMACION SOBRE LOS
PRODUCTOS ENTREGADOS,
ASEGURANDO LA CALIDAD
TENDENCIA
MOSTRAR EL RESULTADO DE LA
MEDICION DEL CUMPLIMIENTO DE
AUDITORIAS REALIZADAS
LINEAL
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS ESTRATEGICAS
LINEAL
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS OPERATIVAS
LINEAL
SERAN DOS GRAFICOS QUE
REPRESENTEN AMBAS MEDICIONES
LINEAL
MOSTRARA LA ASIGNACION DE
RECURSOS A LAS LINEAS DE TRABAJO
LINEAL
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
TRAMITES ATENDIDOS EN EL TIEMPO
ESPERADO
LINEAL
Mostrar el cumplimiento de la
elaboracion de estados financieros para
cada mes
LINEAL
Mostrar el cumplimiento de las
solicitudes de compra atendidas a
tiempo
LINEAL
Se mostrar el cumplimiento en la
evaluacin de los proveedores crticos y
recurrentes
LINEAL
tiempo
LINEAL
tiempo
LINEAL
tiempo
LINEAL
tiempo
LINEAL
tiempo
LINEAL
MOSTRARA LA MEDICION DE LOS PAGOS
DE REALIZADOS SEGN EL FLUJO DE
CAJA
LINEAL
MOSTRARA EL NUMERO DE CONTRATOS
ELABORADOS EN 5 DIAS HABILES
LINEAL
MOSTRARA LA Medicin DE LAS
SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS
EN EL TIEMPO ESPERADO
LINEAL
MOSTRARA LA UTILIZACION DE LOS
VEHICULOS EN EL MES
LINEAL
MOSTRARA LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO A EDIFICIO Y BIENES
MUEBLES BRINDADOS
OPORTUNAMENTE
LINEAL
MOSTRARA LOS SERVICIOS DE
DESARROLLO Y MTTO. DE SOFTWARE
BRINDADOS
LINEAL
MOSTRARA EL SOPORTE A SOFTWARE
BRINDADO Y EL CUMPLIMIENTO DE
METAS
LINEAL
MOSTRARA EL SOPORTE A HARDWARE
BRINDADO Y EL CUMPLIMIENTO DE
METAS
LINEAL
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO DE
TIEMPOS EN LA CONTRATACION DE
PERSONAL
LINEAL
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO DE
TIEMPOS EN LA CONTRATACION DE
PERSONAL
LINEAL
MOSTRARA LA Medicin DE LAS
CAPACITACIONES EFECTIVAS
REALIZADAS POR PERIODOS
LINEAL
MUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN LA
ENTREGA DE PLANILLAS CADA SEGUNDA
SEMANA DE CADA MES
LINEAL
MUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN LA
ENTREGA DE PLANILLAS CADA SEGUNDA
SEMANA DE CADA MES
LINEAL
MUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN EL
PAGO DE PLANILLAS
LINEAL
MOSTRARA LOS RESULTADOS DEL
SONDEO DE LA SATISFACCION DEL
CLIENTE INTERNO
LINEAL
MUESTRA LOS RESULTADOS DEL
SONDEO
LINEAL
LINEAL
SONDEO
LINEAL
SONDEO
LINEAL
SONDEO
LINEAL
SONDEO
LINEAL
SONDEO
LINEAL
SONDEO
LINEAL
SONDEO
LINEAL
SONDEO
LINEAL
MUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN EL
ENVIO DE INFORMACION A LAS IA's
LINEAL
MUESTRA LA INFORMACION DEL SALDO
EN MORA PARA LAS CARTERAS
VIGENTES
LINEAL
EL GRAFICO MOSTRARA SI LOS
CONVENIOS FUERON FORMALIZADOS A
TIEMPO SEGN LO PROGRAMADO
LINEAL
LINEAL
EL GRAFICO MOSTRARA EL
CUMPLIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO
DE SOLICITUDES EN EL TIEMPO
ESPERADO
LINEAL
ESPERADO
LINEAL
ESPERADO
LINEAL
ESPERADO
LINEAL
MOSTRARA EL CUMPLIMIENTO A LAS
VERIFICACIONES PROGRAMADAS PARA
CADA TRIMESTRE DEL AO
LINEAL
MOSTRARA LAS MEDICIONES DEL ENVIO
DE CHEQUES EN EL TIEMPO ESPERADO
LINEAL
MOSTRARA LA CANTIDAD DE
INMUEBLES VENDIDOS POR MES
LINEAL
LINEAL
LINEAL
LINEAL
LINEAL
LINEAL
LINEAL
41172
NUMERO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
RESPONSABLE
OSCAR ROMERO
ALEXANDER LEMUS
JAVIER MURILLO
JAVIER MURILLO
LIC. MARIA ANGELICA HERNANDEZ
WALTER MORALES
ANA MARIA LOPEZ DE SARMIENTO Y ALBA YANIRA DE CHACON
SOA MARIBEL PEA DE GARCIA
ING. JORGE LUIS SALAZAR CAMPOS
ING. JORGE LUIS SALAZAR CAMPOS
LIC. KATYA NAVARRETE DE SOSA
LIC. ALBA LUZ MAGAA DE GUZMN
LIC. RAFAEL MARIO JUREZ
SRA. MYLENE BEATRIZ ROSALES GARCIA, LICDA. JACQUELINE RAMREZ DE ASCENCIO Y SRA. MERCEDES DEL CARMEN GUZMAN CHAVEZ
LIC. CLAUDIA EVELIN SORTO FUNES,LIC. JOS LUIS SOLANO AGUILAR,LIC. SHERMAN HILERMAN CORTEZ
Hemilio gamez y patricia monge
LIC. FIDELINA DEL CARMEN MENDOZA DE TORRES
SOA MARIBEL PEA DE GARCIA
Miladis Montalvo,Ana Elizabeth Rivera
UNIDAD FILTROS PERIODO A MIGRAR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE PRESUPUESTOS ME LOS MANDO JUAN AL CORREO
UNIDAD DE PRESUPUESTOS
UNIDAD DE PRESUPUESTOS
CONTABILIDAD
UNIDAD DE ADQUISICIONES 2004 - 2012
UNIDAD DE ADQUISICIONES
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD JURIDICA
Unidad Administrativa
UNIDAD DE TECNOLOGA DE INFORMACIN
INFORMACIN Y ASESORA AL USUARIO
GERENCIA DE CRDITOS
GERENCIA DE CRDITOS
Gerencia de Riesgo
GERENCIA DE CRDITOS
GERENCIA DE CRDITOS
Gerencia de Riesgo
Gerencia de Riesgo
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DE OPERACIONES DE PRSTAMOS
UNIDAD JURIDICA
UNIDAD DE CONTRIBUCIONES
NO SEGN TDR
NOMBRE DE
REPORTE
/INDICADOR
UNIDAD
USUARIA
(FONA)
TECNICO
ASIGNADO
(FONA)
Archivo FUENTE
CONSOLIDADO
/DETALLE
DESCRIPCION
DEL
CONTENIDO DE
LA HOJA DE
ESTUDIO
OBSERVACION
A LOS
ARCHIVOS
NUMERO
INICIAL DE
REPORTES
CUANTOS
REPORTES
INICIALES
QUEDAN AL SIG
DIFERENCIACIO
N ENTRE
INFORMES
CALCULO DE EL
INDICADOR
CELDA DEL
CAMPO
DESCRIPCION
E2
TIPOS DOCUMENTOS
(PUEDE SER UN EVENTO O
DOC.)
FECHA DEL EVENTO
ORIGEN DEL PNC
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
M2
ESTADOS (DEBE SER PNC O
CONFORME)
UNIDAD ORGANIZATIVA
GENERADO
DESDE UN
SISTEMA
SISTEMA
TIPO DE DATO
ORIGINAL
REQUIERE
PROCESAMIENT
O
CATALOGO
REQUIERE
MTTO
MIGRACION
S SI SI
DT
S
PROCESO PAL I
SUBPROCESO I
S SI SI
I
PERIODOS A
MIGRAR
REQUIERE
PROCESAMIENT
O DE
CATALOGO
EQUIVALENCIA
CONDICIONES
PARA LA
EXTRACCION DE
DATOS
PARAMETROS
DESCRIPCIN
PARMETROS
AGRUPAMIENT
OS
UNIDAD
ORGANIZATIVA
UNIDAD
ORGANIZATIVA
ESTADO ESTADOS
PERIODO CATEGORIA
CATEGORIA SUBCATEGORIA
SUBCATEGORIA
ORDENAMIENT
O
TIPO SALIDA
ORIENTACION
DEL INFORME
GRAFICO TIPO GRAFICO
DESCRIPCION
DEL GRAFICO
FECHA DEL
EVENTO EN
FORMA
DESCENDENTE

Indicadores Sig-Mapeo

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