N

F
e
c
h
a

d
e

i
n
g
r
e
s
o
Hora de
ingreso
Firma
Hora de
salida
Oficina Zonal :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Fecha de asistencia:
FORMATO OE - 01
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
Apellidos, Nombres
Firma N
F
e
c
h
a

d
e

i
n
g
r
e
s
o
Hora de
ingreso
Firma
Organismo Ejecutor:
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
Coordinador Tcnico Externo:
FORMATO OE - 01
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
Apellidos, Nombres
Hora de
salida
Firma
FORMATO OE - 01
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento: Provincia :
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
II.- EJECUCIN DE OBRA Y/O SERVICIO
2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Observaciones y/o comentarios:
2.2.- INFORMACIN RELEVANTE DEL PERIODO
(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificacin de proyecto, deductivos, ampliacin presupuestal, otros)
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N
OTROS
Donacin
Aportes del Programa Cofinancia-
miento
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
MONC
MES ________________
Fecha :
Respresentante Legal:
Responsable Tcnico:
Oficina :
Nmero de Convenio:
tem Metrado Partidas
Costo Unitario Desagregado (S/.)
Und
FORMATO OE - 03
(Incluye Modificaciones) (Incluye Modificaciones)
8/30
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N
MES ________________
FORMATO OE - 03
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES
RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA
Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:
Observaciones y/o comentarios:
N de Semana
del mes
Del
N de participantes
de la semana
reportada
MES
Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Semana
La informacin proviene de la hoja de asistencia de
participantes Formato OE - 01, de la hoja de tareo
de participantes Formato OE - 16
Al N das tiles
Total de Participantes del mes
9/30
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N
MES ________________
FORMATO OE - 03
Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto:
Fecha de la fotografa: Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se esta ejecutando y la actividad.
10/30
INFORME MENSUAL/FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO N
MES ________________
FORMATO OE - 03
4.2.- CUADERNO DE OBRA
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)
5.1.- VALORIZACIN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 04)
5.2.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.3.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
5.4.- FORMATOS OE-07, (Rendicin de gastos, si fuera el caso)
5.5.- FORMATOS OE-08 (Consolidado de la rendicin de gastos, si fuera el caso)
Al Folio Del Folio
Copias a remitir al Coordinador Tcnico Externo (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo
del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el mes)
Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponder al comprendido desde la presentacin del ultimo informe mensual hasta
la terminacin de los trabajos
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
11/30
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C.
01 PARQUE
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 cartel de obra impresion de banner de 3.60 m x 2.40 m (soporte de madera) 1.00 58.78 687.04 745.82 745.82 58.78 - 687.04 745.82 - - - -
01.01.02 Alquiler de local para la obra 2.00 350.00 350.00 700.00 - - 350.00 350.00 1.00 - 350.00 350.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES - - - - - - - - - -
01.02.01 Sealizacin en obra durante ejecucin 216.00 0.13 0.52 0.65 140.40 28.08 - 112.32 140.40 - - - -
01.02.02 limpieza manual de terreno normal 729.00 0.50 - 0.50 364.50 364.50 - - 364.50 - - - -
01.02.03 Trazo y replanteo en terreno normal con equipo 729.00 0.15 0.43 0.58 422.82 109.35 - 313.47 422.82 - - - -
01.02.04 Cerco perimetrico de esteras y 216.00 1.11 20.76 21.87 4,723.92 239.76 - 4,484.16 4,723.92 - - - -
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - - - - - - - -
01.03.01 EXPLANACIONES - - - - - - - - - -
01.03.01.01 corte superficial de terreno natural hasta 0.20 m de profundidad 255.15 8.35 - 8.35 2,130.50 2,130.50 - - 2,130.50 - - - -
01.03.01.02 Nivelacion Y Compactacion De Sub Rasante Con Equipo Liviano 729.00 0.54 0.36 0.90 656.10 393.66 - 262.44 656.10 - - - -
01.03.01.03 Acarreo Y Acopio Manual De Material Excedente D>100M 255.15 7.15 - 7.15 1,824.32 912.20 - - 912.20 127.57 912.13 - 912.13
01.03.01.04 Eliminacion De Mat.Excedent..C/Volquete De 6 M3 Carguio Manual D<= 5Km 306.20 5.22 23.99 29.21 8,944.10 799.18 - 3,672.87 4,472.05 153.10 799.18 3,672.87 4,472.05
01.03.02 OBRAS COMPLEMENTARIAS - - - - - - - - - -
01.03.02.01 ACARREO Y CARGUIO DE AGREGADOS - - - - - - - - - -
01.03.02.01.01 Acarreo de cemento 752.00 0.63 - 0.63 473.76 236.88 - - 236.88 376.00 236.88 - 236.88
01.03.02.01.02 Acarreo de agua para la obra 233.65 7.15 - 7.15 1,670.60 835.33 - - 835.33 116.82 835.26 - 835.26
01.03.02.01.03 Acarreo de adoquines de concreto 22,832.00 0.13 - 0.13 2,968.16 - - - - 22,832.00 2,968.16 - 2,968.16
01.03.02.01.04 Acarreo de plantones 43.00 0.63 - 0.63 27.09 - - - - 43.00 27.09 - 27.09
02 SARDINELES - - - - - - - - - -
-
FORMATO 05
216.00
-
-
Monto de
Valorizacin
Total
Cofinancia-
miento
Monto de
Valorizacin
Total
Metrado
Montos Valorizacin Desagregada (S/.)
-
-
-
OTROS
-
202,165.29
Nombre del Proyecto:
CREACIN DE PARQUE Y VEREDAS EN EL CC.PP. NUESTRA SEORA DE GUADALUPE, EN EL
DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
Costo del Proyecto (S/.) :
Aporte del Programa (S/.): 58,153.84
Cofinancia-
miento
Und.
729.00
1.00
1.00
Costo Parcial
(S/.)
Costo Unitario Desagregado
(S/.)
Aportes del Programa
Montos Valorizacin Desagregada
(S/.)
Cofinanci
a-
miento
729.00
216.00
Costo
Unitario
(S/.)
116.83
tem Partidas Metrado
Mes 01
Aportes del Programa
Mes 02
Aportes del Programa
und
mes
m
m2
PROGRAMA DE VALORIZACIN MENSUAL
Metrado
m2
m
m3
m2
m3
m3
und
m3
und
und
255.15
729.00
127.58
153.10
376.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02.01 CIMENTACION - - - - - - - - - -
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO 127.30 0.15 0.43 0.58 73.83 19.10 - 54.74 73.83 - - - -
02.01.02 Excavacion de zanjas y/o zapatas Hmax <= 1.00 en terreno normal 82.75 10.02 - 10.02 829.16 829.16 - - 829.16 - - - -
02.01.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M 82.75 7.15 - 7.15 591.66 591.66 - - 591.66 - - - -
02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 6 M3 CARRGUIO MANUAL DIST < 5 KM 99.30 5.22 23.99 29.21 2,900.55 259.17 - 1,191.10 1,450.28 49.65 259.17 1,191.10 1,450.28
02.01.05 limpieza manual de terreno normal 127.30 0.50 - 0.50 63.65 - - - - 127.30 63.65 - 63.65
02.02 CONCRETO CICLOPEO - - - - - - - - - -
02.02.01 Acarreo de agregados 71.25 12.52 - 12.52 892.05 892.05 - - 892.05 - - - -
02.02.02 CONCRETO C:H 1:8 + 30% PG INC.PREPARAC. CON MEZCLADORA - INCL.CURADO 51.00 13.91 63.00 105.10 182.01 9,282.51 709.41 3,213.00 5,360.10 9,282.51 - - - -
02.03 CONCRETO SIMPLE - - - - - - - - - -
02.03.01 SOBRECIMIENTOS - - - - - - - - - -
02.03.01.01 SOBRECIMIENTO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 191.00 5.01 26.04 31.05 5,930.55 956.91 - 4,973.64 5,930.55 - - - -
02.03.01.02 Acarreo de agregados 13.50 12.52 - 12.52 169.02 169.02 - - 169.02 - - - -
02.03.01.03 Sardineles - Concreto F'c = 175 kg/cm2 c/mezcladora inc curado 14.40 20.03 168.60 108.90 297.53 4,284.43 288.43 2,427.84 1,568.16 4,284.43 - - - -
02.03.01.04 Curado de concreto con aditivo 191.00 0.10 1.58 1.68 320.88 19.10 - 301.78 320.88 - - - -
02.03.01.05 Junta con asfalto E= 1" 10.50 0.28 2.20 2.48 26.04 - - - - 10.50 2.94 23.10 26.04
03 PISOS Y PAVIMENTOS - - - - - - - - - -
03.01 FALSO PISOS - - - - - - - - - -
03.01.01 Acarreo de agregados 97.90 12.52 - 12.52 1,225.71 - - - - 97.90 1,225.71 - 1,225.71
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO 452.10 0.15 0.43 0.58 262.22 - - - - 452.10 67.82 194.40 262.22
03.01.03 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=3" INCL.COMPACT.EQUIPO LIVIANO 452.10 0.75 6.41 7.16 3,237.04 - - - - 452.10 339.08 2,897.96 3,237.04
03.01.04 Encofrado y desencofrado de falso piso 452.10 1.67 19.25 20.92 9,457.93 - - - - 452.10 755.01 8,702.93 9,457.93
03.01.05 Falso piso - mezcla c:h 1:8 E=4" 452.10 1.08 10.48 10.50 22.06 9,973.33 - - - - 452.10 488.27 4,747.05 5,235.32
03.01.06 Curado concreto con aditivo 452.10 0.10 1.58 1.68 759.53 - - - - 452.10 45.21 714.32 759.53
04 COBERTURA PISO TIPO ADOQUIN - - - - - - - - - -
04.01 FABRICACION - - - - - - - - - -
04.01.01 Acarreo de agregados 27.40 12.52 - 12.52 343.05 343.05 - - 343.05 - - - -
04.01.02 Fabricacion de adoquines de concreto 0.20x0.10x0.06 (inc. Agua y arena p curado) manual 22,832.00 0.20 0.02 0.91 1.13 25,800.16 4,566.40 470.29 20,763.47 25,800.16 - - - -
04.01.03 Curado de adoquines de concreto 22,832.00 0.03 0.02 0.05 1,141.60 684.96 - 456.64 1,141.60 - - - -
04.02 COLOCACION Y CURADO - - - - - - - - - -
04.02.01 Acarreo de agregados 74.40 12.52 - 12.52 931.49 - - - - 74.40 931.49 - 931.49
04.02.02 Colocacion de cama de arena e=0.10m para asentado de adoquines 452.10 0.42 8.43 8.85 4,001.09 - - - - 452.10 189.88 3,811.20 4,001.09
04.02.03 Veredas - Colocacin de adoquines 0.10x0.20x0.06 452.10 5.01 9.11 14.12 6,383.65 - - - - 452.10 2,265.02 4,118.63 6,383.65
04.02.04 rampa - concreto fc= 140 kg/cm2 con mezcladora E=4" 3.45 4.52 35.24 39.76 137.17 - - - - 3.45 15.59 121.58 137.17
4,738.01
m2
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m2
m3
m3
m2
m
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m3
und
und
m3
m2
m2
m2
127.30
82.75
82.75
49.65
71.25
51.00
191.00
13.50
14.40
191.00
27.40
22,832.00
22,832.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04.02.05 Colocacion de adoquines en rampas 3.45 2.50 30.80 33.30 114.89 - - - - 3.45 8.63 106.26 114.89
04.02.06 limpieza manual de terreno normal 452.10 0.50 - 0.50 226.05 - - - - 452.10 226.05 - 226.05
05 PINTURAS - - - - - - - - - -
05.01 Pintado de sardineles 318.30 1.11 4.16 5.27 1,677.44 - - - - 318.30 353.31 1,324.13 1,677.44
06 INSTALACIONES SANITARIAS - - - - - - - - - -
06.01 INSTALACIONES DE AGUA - - - - - - - - - -
06.01.01 Excavacion de zanjas para tuberas 38.45 6.26 - 6.26 240.70 240.70 - - 240.70 - - - -
06.01.02 Acarreo Y Acopio Manual De Material Excedente D>100M 4.60 7.15 - 7.15 32.89 32.89 - - 32.89 - - - -
06.01.03 Eliminacin de material 5.60 5.22 23.99 29.21 163.58 29.23 - 134.34 163.58 - - - -
06.01.04 Conexin y empalme a red de agua 1.00 25.04 170.76 195.80 195.80 25.04 - 170.76 195.80 - - - -
06.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB.PVC 1" CLASE 10 PARA AGUA 14.65 0.50 17.52 18.02 263.99 7.33 - 256.67 263.99 - - - -
06.01.06 Red de Agua PVC SAP 1/2" 23.80 0.83 5.86 6.69 159.22 19.75 - 139.47 159.22 - - - -
06.01.07 Vlvula de compuerta de bronce de 1/2" 3.00 4.17 57.50 61.67 185.01 12.51 - 172.50 185.01 - - - -
06.01.08 Unin Universal PVC P/Agua Fra 1/2" 6.00 1.67 7.87 9.54 57.24 10.02 - 47.22 57.24 - - - -
06.01.09 Codos PVC AGUA C-10 1/2" 2.00 1.67 4.43 6.10 12.20 3.34 - 8.86 12.20 - - - -
07 INSTALACIONES ELECTRICAS - - - - - - - - - -
07.01 Excavacin de zanja para tuberias 101.95 6.26 - 6.26 638.21 638.21 - - 638.21 - - - -
07.02 Acometida Instalaciones Electricas 1.00 50.08 1,093.00 1,143.08 1,143.08 50.08 - 1,093.00 1,143.08 - - - -
07.03 Suministro, tendido e instalacin de tuberia PVC SAP D=3/4" 113.80 2.00 7.34 9.34 1,062.89 227.60 - 835.29 1,062.89 - - - -
07.04 Salida para Braquete en pared C/Tub. SEL cab. TW12 caja liviana 16.00 12.52 49.40 61.92 990.72 200.32 - 790.40 990.72 - - - -
07.05 MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO GENERAL ( SEGUN DISEO) 1.00 600.00 600.00 600.00 - - - - 1.00 - 600.00 600.00
07.06 Pozo de tierra incluye excavacin, tapado y caja 1.00 50.08 614.86 664.94 664.94 - - - - 1.00 50.08 614.86 664.94
07.07 Suministro Electrico Trifasico 1.00 375.00 375.00 375.00 - - - - 1.00 - 375.00 375.00
07.08 Suministro y Colocacin de Farola Ornamental en parques segun diseo adjunto 16.00 50.08 683.53 733.61 11,737.76 - - - - 16.00 801.28 10,936.48 11,737.76
07.09 Acarreo Y Acopio Manual De Material Excedente D>100M 12.30 7.15 - 7.15 87.95 - - - - 12.30 87.95 - 87.95
07.10 Eliminacin de material 14.70 5.22 23.99 29.21 429.39 - - - - 14.70 76.73 352.65 429.39
08 AREAS VERDES - - - - - - - - - -
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - - - - - - - -
08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO 487.15 0.15 0.43 0.58 282.55 - - - - 487.15 73.07 209.47 282.55
08.01.02 Acarreo de agregados 160.70 12.52 - 12.52 2,011.96 - - - - 160.70 2,011.96 - 2,011.96
08.01.03 PREPARAC.TIERRA CHACRA INC.FERTIZANTE(NO INCL.SUMINISTR.TIERRA CHACRA) 487.15 1.00 0.28 1.28 623.55 - - - - 487.15 487.15 136.40 623.55
08.01.04 Zarandeo de Tierra de Chacra 160.70 6.26 - 6.26 1,005.98 - - - - 160.70 1,005.98 - 1,005.98
08.01.05 Tierra de Chacra para Relleno en Areas Verdes (Material de Prestamo) 160.70 6.26 77.85 84.11 13,516.48 - - - - 160.70 1,005.98 12,510.50 13,516.48
08.01.06 Sembrado de grass (incluye suministro y seleccin) 487.15 0.50 2.40 2.90 1,412.74 - - - - 487.15 243.58 1,169.16 1,412.74
m2
m2
m
m
m3
m3
und
m
m
und
und
und
m
und
m
pto
glb
und
und
und
m3
m3
m2
m3
m2
m3
m3
m2
38.45
4.60
5.60
1.00
14.65
23.80
3.00
6.00
2.00
101.95
1.00
113.80
16.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08.01.07 Riego de grass con manguera 487.15 0.05 1.50 1.55 755.08 - - - - 487.15 24.36 730.73 755.08
08.01.08 limpieza manual de terreno normal 487.15 0.50 - 0.50 243.58 - - - - 487.15 243.58 - 243.58
08.02 JARDINES - - - - - - - - - -
08.02.01 Excavacin de Hoyos para Plantacin de rboles de (30x30x40) 35.00 1.25 - 1.25 43.75 - - - - 35.00 43.75 - 43.75
08.02.02 Sembrado y suministro de plantones en bermas y parques (dimensiones del hoyo 0.30x0.30x0.40) 35.00 1.00 19.02 20.02 700.70 - - - - 35.00 35.00 665.70 700.70
08.02.03 Plantas tpicas ornamentales 35.00 1.25 17.93 19.18 671.30 - - - - 35.00 43.75 627.55 671.30
09 MOBILIARIO DEL PARQUE - - - - - - - - - -
09.01 Bancas Urbanas segun diseo adjunto 12.00 50.08 430.01 480.09 5,761.08 - - - - 12.00 600.96 5,160.12 5,761.08
09.02 Asta de Bandera (para segundo pedestal) h=5.5m, inc instalacin 2.00 500.00 500.00 1,000.00 - - - - 2.00 - 1,000.00 1,000.00
10 FLETE - - - - - - - - - -
10.01 FLETE TERRESTRE 1.00 2,346.31 2,346.31 2,346.31 - - 1,173.16 1,173.16 0.50 - 1,173.16 1,173.16
11 ENSAYO DE LABORATORIO - - - - - - - - - -
11.01 PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO 2.00 1.04 35.00 36.04 72.08 2.08 - 70.00 72.08 - - - -
11.02 PRUEBAS DE DISEO DE MEZCLA DE CONCRETO 2.00 350.00 350.00 700.00 - - 700.00 700.00 - - - -
11.03 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DEL SUELO) 1.00 3.13 250.00 253.13 253.13 3.13 - 250.00 253.13 - - - -
11.04 ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO 1.00 4.17 151.50 155.67 155.67 4.17 - 151.50 155.67 - - - -
12 VARIOS - - - - - - - - - -
12.01 KIT DE HERRAMIENTAS 1.00 6,815.50 6,815.50 6,815.50 - 3,407.75 - 3,407.75 0.50 - - -
12.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00 2,689.20 2,689.20 2,689.20 - 1,344.60 - 1,344.60 0.50 - - -
12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIDRIO ( SEGUN DISEO DE 30 CM X 42 CM) 1.00 6.26 609.00 615.26 615.26 - - - - 1.00 6.26 609.00 615.26
S/. 177,545.24 17,943.05 10,863.48 50,545.10 79,351.63 19,856.95 68,846.30 98,193.61
S/. 24,620.05 15,721.25 15,721.25 8,898.80 8,898.80
S/. 202,165.29 17,943.05 10,863.48 66,266.35 95,072.88 19,856.95 77,745.10 107,092.41
47.03% 52.97%
-
9,490.36
% AVANCE FSICO PROGRAMADO
COSTO INDIRECTO TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO TOTAL
und
m2
m2
und
und
und
und
und
glb
und
und
und
und
und
und
0.50
2.00
2.00
1.00
1.00
0.50
0.50
9,490.36
3,407.75
1,344.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95,072.88 107,092.41
Provincia
Periodo del: al Fecha de pago:
F M Tipo Numero
Fecha:
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES
Nmero de Convenio:
Departamento
N de Pago:
FORMATO OE - 05
Dias Laborales
Lugar de Pago:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Apellidos y Nombres
(Participantes)
-
Distrito
(Este documento tiene carcter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin ser causal de sancin).
Documento de Identidad
Monto a Pagar
S/.
Observaciones
Los que abajo suscribimos; certificamos que los participantes del presente padrn, han laborado el nmero de das que se consigna.
TOTAL
N
Sexo
_________________________________________
VB Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
Observaciones:
Este documento debera ser presentado impreso y no sera aceptado si presenta enmendaduras

R-002 Continuas inasistencias del participante sin justificacin
R-003
R-004
El participante seleccionado nunca se present a la obra
Retiro de participantes segn Cronograma de obra
D-007
R-001
Otros Especificar:................................................................................
Incurrir en falta grave
D-005 Condiciones del Proyecto
D-006 Fallecimiento del participante
D-001 Problemas de Salud
D-002 Accidente de Trabajo
Codigo
D-003 Problemas de Indole Personal o Familiar
D-004 Ubicacin de una mejor propuesta laboral
Clasificacin de Motivos
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre de Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal:
FORMATO OE-06
INFORME DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y/O SERVICIO
INGRESOS, SALIDAS Y REEMPLAZOS
Correspondiente al da.... del mes ....
TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES
(segn codificacin
Tabla 01)
Tipo de doc. de
identidad
(ver Tabla 03)
INFORME DE DE SALIDAS DE PARTICIPANTES
Motivo de la Salida
del participante (Ver
Tabla 02)
Si es Caso
Excepcional
(*)
(marcar "si"
o "no")
Nombre de Responsable Tcnico:
S
e
x
o
H / M
N Documento
de Identidad
Fecha de
ingreso del
participante en
el mes H / M
N
TIPOS DE
MOVIMIENTOS DE
PARTICIPANTES
(segn codificacin
Tabla 01)
Nombres y Apellidos
INFORME DE INGRESO DE PARTICIPANTES:
Por Reemplazo o por Requerimiento de la Obra y/o Servicio
Si es Caso
Excepcional
(*)
(marcar "si"
o "no")
S
e
x
oTipo de
doc. de
identidad
(ver Tabla
03)
N Documento de
Identidad
Fecha en que
ocurre la Salida
Nombres y Apellidos
R-005 Por bajo rendimiento del participante en obra
(*) Caso Excepcional: Personas que no ajustndose al perfil del participante han sido aceptadas va formato OP-03 y con sustento en el Acta de Asamblea de Seleccin de Participantes para trabajar en la obra.
MOTIVOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES
______________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
INP
SPR
SP
Cdigo
D-001
D-002
D-003
D-004
D-005
D-006
D-007
R-001
R-002
R-003
R-004
R-005
Codificacin
DNI
LE
LM
BM
PN
Ubicacin de una mejor propuesta laboral
El participante ubica un trabajo que le ofrece mejores
condiciones laborales.
Condiciones del proyecto
Incorporacin de un nuevo participante (por reemplazo o por requerimiento de la Obra)
Rotacin del Participante
Movimiento del Participante al interior del padrn de participantes establecido: de participante
programado a participante activo, segn Cronograma Recurso Participante.
ROT
Tabla 02
Salida del participante que implica un reemplazo Salida de un participante que necesariamente implica ser reemplazado por otro participante
Incurrir en falta grave
Porque el participante presenta actitudes que van en desmedro
del bienestar del resto de participantes o perjudica la adecuada
ejecucin del proyecto, tal como se seala en el memo circular
004-2003 emitido por la Of. Nacional. Estos casos se pueden
deber a:
-Suplantaciones
-Participantes no habidos
Por situaciones estrictamente personales y/o familiares de
gravedad que obligan al participante a desertar de la obra.
Estas situaciones pueden ser:
-Viaje del participante
-Distancia del domiclio del participante en relacin a la obra
-Cambio de domicilio del participante
-Por estudios del participante
-Por embarazo de la participante
-u otros similares
Fallecimiento del participante Por muerte del participante.
Tabla 01
TIPO DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES EN OBRA Y/O SERVICIO
Salida del participante (que no implica reemplazo) Salida de un participante que no implica ser reemplazado por otro participante
CODIFICACION DESCRIPCION TIPOS DE MOVIMIENTOS DE PARTICIPANTES (TMP)
Ingreso de Nuevo participante
Partida de Nacimiento
CLASIFICACION DE MOTIVOS DE DESERCION Y RETIRO DE PARTICIPANTES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Por bajo rendimiento del participante en obra
Incumplimiento de las tareas asignadas que afecten el avace de
la obra de acuerdo a los cronogramas vigentes.
Tabla 03
Retiro del participante segn Cronograma de obra
Por reduccin de personal de acuerdo a lo sealado en
cronograma de ejecucin de obra.
De acuerdo a los requerimientos de la obra: reajuste de metas
y/o en procura de conservar el MONC.
Clasificacin de los Motivos Descripcin
El participante seleccionado nunca se present a la obra
Continuas inasistencias del participante sin justificacin
Porque el participante falta constantemente a la obra y no
presenta justificacin alguna.
Otros
Este motivo podr ser tomado en consideracin de manera
excepcional, si y solo s el motivo indicado no se encuentra
dentro de la tipologa que se maneja en la tabla.
Porque el participante no se adapta a las exigencias que
demanda el proyecto para su ejecucin. No se siente conforme
con las condiciones que le ofrece el proyecto y/o el Programa:
el trabajo es muy duro, la compensacin econmica es muy
baja.Deserta porque la obra se paraliz.
Problemas de Salud
Por enfermedad que le impide al participante realizar
normalmente sus labores durante la ejecucin de la obra.
Accidente de Trabajo
Por lesin fsica producida durante la ejecucin de la obra que
le impide al participante continuar con sus labores.
Problemas de Indole Personal o Familiar
Porque el participante despus de ser sorteado en asamblea de
seleccin nunca se present a realizar labores a la obra.
TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS
PARTICIPANTES EN OBRA
Boleta Militar
Documentos de Identidad
Documento Nacional de Identidad
Libreta Electoral
Libreta Militar
MES :
Fecha
Tipo de
Documento
RUBRO
(segn cuadro de Usos y
fuentes)
Son: Nuevos Soles.
Por lo expuesto, solicito se autorice el Desembolso Programado segn el Expediente Tcnico Aprobado
Se adjunta copia de las boletas y facturas descritas en el presente formato, las mismas que cuentan con la visacion del Representante legal y Responsable tecnico en seal de conformidad .
Esta coordinacion tcnica externa ha procedido a verificar cada uno de los originales de los documentos de gasto, encontrndolos conformes de acuerdo a los requisitos establecidos en el convenio.
Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido (S/.)
Nmero de Convenio:
FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
INFORME N :
Importe en
Nuevos Soles
S/.
INSUMOS
RUC
Saldo Disponible(S/.)
Nombre del Proyecto: Aporte Total del Programa Aprobado (S/.)
Nombre del Organismo Ejecutor: Monto acumulado Desembolsado(S/.)
Nombre del Responsable Tcnico:
Monto Total de este Informe S/.
-
N
Detalle
Saldo actual despues de este informe S/.
En letras
Fecha:
Dpto/Provincia/Distrito:
Numero de Factura o
Boleta
Observaciones
Razon Social del Proveedor
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
_________________________________
Representante Legal
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_______________________________________
V B Coordinador Tcnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
INFORME N : MES :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Tcnico:
S/. % S/. % %
4. Herramientas
5. Equipos
TOTAL
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada
2. Mano de obra calificada
3. Materiales
6. Direccin tcnica, administrativa
y/u otros
Costos Indirectos
FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)
Programado Ejecutado Diferencia
Total Aprobado
segn Usos y
Fuentes
S/.
Desembolso
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
N Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)
Son: Nuevos Soles.
En letras
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que sern empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.
Materiales o herramientas
Monto Total de este Informe S/.
Saldo actual despus de este informe S/.
Materiales:
Herramientas:
Nombre del Proyecto:
Fecha:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Tcnico:
Nmero de Convenio:
FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
Oficina :
ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
_______________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
Desembolso N:
Fecha:
Convenio N:
Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Oficina :
Perodo Correspondiente al mes de:
Por conceptos diferentes al de Mano de Obra No Calificada:
TOTAL S/.

Personas responsables segn el Convenio:
Representante Legal del Organismo Ejecutor:
D.N.I. Firma
Responsable Tcnico del Organismo Ejecutor:
D.N.I. Firma
FORMATO N OE-12
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DESEMBOLSO
(Diferente al de M.O.N.C.)
R.U.C. N (Organismo Ejecutor)
(S correspondiese)
N de cuenta de ahorros (Organismo Ejecutor)
Luego de revisados los documentos necesarios, manifiesto que el Organismo Ejecutor ha cumplido con los
requisitos establecidos en el convenio para el tramite del (.......) DESEMBOLSO, motivo por el cual
manifiesto la conformidad, para la aprobacion de la solicitud, por la suma de
.................................NUEVOS SOLES.
Fecha de entrega de cheque o deposito dd / mm / aa
Cdigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N
Organismo Ejecutor
Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos
PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISION: (Revision y aprobacion del Coordinador Tcnico)
_________________________________
Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
____________________________________
VoBo. Responsable de Proyectos
Nombre:
N Reg. Prof.:
El (los) abajo firmante (s), representante (s) del Proyecto "....................................................................................................."
del distrito de ...................................................................................., DECLARA (N) BAJO JURAMENTO, haber recibido
el original del cheque o deposito en cuenta N.............................................Comprobante de Pago N ..........................,
de fecha ......................................................., correspondiente a la Cuenta Corriente en Moneda Nacional que
el Programa de Emergencia Social Productivo "Costruyendo Per" mantiene en el Banco de la Nacin, ascendente
a la suma de S/. (...........................................................................Nuevos Soles), en virtud del Convenio N ........................
firmado con el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU" - Oficina ....................
por las asignaciones solicitadas en la Solicitud de Requerimiento de Desembolso N ..............................., hacindome desde
este momento responsable por su cobro, por su rendicin de cuentas, adulteracin, prdida, sustraccin, extravos
u otros.
Importe por conceptos diferentes al de Mano de Obra No calificada:
S/.
Dada la conformidad de lo antes expuesto, se firma el presente documento, siendo las ....................................horas del
da ........................del Mes de .............................................del 200....

Nombre: Nombre:
D.N.I. D.N.I.
NOTA.- Para los Proyectos que se encuentran fuera de Lima, los plazos maximos establecidos para la entrega de la rendicion
no excedera de los primeros 15 dias del mes siguiente en que se liquida el proyecto. Y para las oficinas que se ubican en el
Departamento de Lima, su plazo no excedera de los diez dias del mes siguiente a la liquidacion.
(si se diera el caso)
FORMATO OE-13
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE DESEMBOLSO
Total Recicbido:
Representante Legal del Organismo
Ejecutor
Representante Designado por el Organismo
Ejecutor
N de
Pago
Fecha de Pago
Tipo de Hoja de
Pago (R/E)
N de
Participantes
Monto
(S/.)
Tipo de Hoja de pago (Regular o Extempornea)
Son: Nuevos Soles.
Mes que corresponde
En letras
Monto Total S/.
Nombre del Responsable Tcnico:
Fecha de Inicio de la Obra y/o Servicio:
Fecha de Termino de la Obra y/o Servicio:
FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Responsable Legal:
Organismo Ejecutor:
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
_____________________________________
V B Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_______________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
DATOS GENERALES
Oficina :
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de presentacin
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.- Ubicacin
Departamento: Provincia :
Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.2.- Objetivos y alcances del proyecto:
1.3.- Costo total aprobado
a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Original):
b. Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR PROGRAMA (*)
TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR
TOTAL (Presupuesto Vigente - final):
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
Nota:
1.4.- Cronologa de Ejecucin:
1.5.- Plazo de Ejecucin:
Adenda N Fecha
Adenda N Fecha
Adenda N Fecha
Ampliacin de Plazo N 3 (das tiles)
La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en
el aporte del Organismo Ejecutor.
Plazo de Ejec. REAL (das tiles)
Fecha de Termino
REAL
Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 2 (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)
Fecha de
inicio del Proyecto
Fecha de Termino
Programada Original
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
Fecha de
Entrega de Terreno
Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)
25/30
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
II.- PROYECTO EJECUTADO:
2.1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto econmico y social).-
2.2.- AVANCE FSICO:
2.3.- DETALLE DE LA INVERSIN:
(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados segn el convenio y adendas suscritas por las partes.
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
3.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES
Costo Indirecto
TOTAL
Direcc.Tcn-Adm.
Herramientas
Equipos
Aporte del Organismo
Ejecutor (*)
Materiales
MONC
Costo Directo
MOC
TOTAL %
Cofinanciamiento Donacin
Porcentaje de avance fsico alcanzado
USOS FUENTES
EJECUTADO S/.
Aporte del
Programa
TOTAL
N de Jornales Mes
Compensacin
econmica
(pagada)
S/.
I
n
f
o
r
m
e
(Incluye Modificaciones) (Incluye Modificaciones)
26/30
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1 Del Presupuesto Original:
MONC
OTROS
COFINANCIAMIENTO
DONACION
TOTAL POR
COFINANCIANTE
APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: S/,
4,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final):
TOTAL POR
COFINANCIEANTE
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/,
4.2.- DESEMBOLSOS
3.2.1- Detalle de desembolsos efectuados
* C/P: COMPROBANTE DE PAGO
3.2.2- Control de Desembolsos
Ampliacin pptal N 2
(Programa) (S/.)
TOTAL (S/.)
-
-
Ppto. Deduciivo N 1
N CHEQUE (*)
Saldo x rendir
2
TOTAL
Fecha PROGRAMA (s/.) ORG. EJECUTOR (S/,)
-
-
Pto Original
MONTO DESEMBOLSADO
%
MONTO RENDIDO
DESCRIPCION PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,)
DESCRIPCIN (*)
N
Don. Total
N C/P FECHA C/P
TOTAL (O.E. +
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof.
S/. S/.
Actual
S/.
Acumulado
S/.
Actual
S/.
Acumulado
S/.
Saldo x entregar
Fecha
D
e
s
e
m
b
.





N

MONTO ENTREGADO
Fecha
Total de OTROS S/.
%
Ampliacin pptal N 1
-
1
N
(S/,)
Total
Ppto. Deduciivo N 2
.............................
..............................
27/30
FORMATO OE - 15
INFORME DE LIQUIDACIN
4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE14)
MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/,
4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
(1) : Segn rubro: MONC u OTROS
(2) : Documento de entrega a la Oficina
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
FUENTES
USOS
Costo Directo
Costo Indirecto
Direcc. Tcn-Adm.
TOTAL
* Corresponde a lo efectivamente gastado segn documentacin sustentatoria. La Informacin referida a Cofinanciamiento y
Donacin ser la reportada a travs de los formatos de Declaracin Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerar los descuentos por devoluciones efectuadas.
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)
(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"
2,01
TOTAL
1.05
2,00
MONC*
%
1,04 Herramientas
TOTAL %
Aporte del
Organismo Ejecutor
Cofinanc. Donacin
1,03
ITEM
1,02
Costo Indirecto
Equipos
(%) S/.
INCIDENCIA MONTO EJECUTADO (*) USOS
Materiales
Costo Directo
MOC
Donacin
APROBADO (Vigente - final) S/.
%
Aporte del
Organismo Ejecutor TOTAL
Aporte del
Programa
MONC
Direccin Tcnica y Administrativa
DOCUMENTO DE (2)
1,00
1,01
N MONTO N VOUCHER O
Materiales
Equipos
MOC
FECHA DEL
Cofinanc.
Aporte del
Programa
RUBRO (1)
DEVUELTO (S/,) RECIBO CAJA VOUCHER
EJECUTADO S/. (*)
2
1
TOTAL
Herramientas
_________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Reg. Prof.:
28/30
H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTALES
Documento de
Identidad (DNI)
Nombre del Proyecto:
FORMATO N OE-16
Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES
Total de
Das
ITEM Apellidos y Nombres
DIAS
Cdigo del Convenio :
Sexo
Organismo Ejecutor :
____________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
________________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
Oficina :
Nmero de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Monto Total Autorizado (OTROS)
Desembolso N Monto Desembolso Actual *
Fecha: Monto Desembolsado Acumulado **
Saldo por desembolsar
TOTAL S/,
* El Monto Desembolso Actual corresponder al valor del desembolso entregado
** El Monto Desembolsado Acumulado corresponder a la suma de todos los desembolsos recibidos (incluye el actual)
PARCIAL
MOC
COSTOS INDIRECTOS
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
LISTADO DE INSUMOS A ADQUIRIR CON EL DESEMBOLSO DEL PROGRAMA
FORMATO OE-17
N UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL INSUMO
________________________________
Responsable Tcnico
Nombre:
N Doc. Identidad:
N Reg. Prof.:
_____________________________________
Representante Legal del
Organismo Ejecutor
Nombre:
N Doc. Identidad.:
_______________________________________
V B Coordinador Tecnico Externo
Nombre:
N Reg. Prof.:
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