Si eres proveedor de "Soriana", en Actualisat contamos con el sistema que te ayuda a agilizar tus procesos de facturacin, cumpliendo con los requisitos necesarios en la "addenda Soriana" , para el caso de "Soriana" , toma en cuenta que es necesario identificar cual addenda corresponde a tus productos y servicios ya que esto determina los datos que tu cliente requerir para su addenda.
Para la addenda "Soriana" tenemos las siguientes variantes; Addenda Soriana, Soriana (Proveedor consolidado), Soriana Reverse (Proveedor no consolidado), Soriana (Al pie del camin), Soriana AMECE 7.1, Soriana General (LEVICOM), Soriana Servicios. Algunos datos requeridos se muestran en la lista de abajo, sin embargo si necesita mayor informacin o asesora en su proceso de integracin por favor contctenos.
No pagues una cuota por cada addenda, con nuestra solucin invierte una sola vez y 1 / 5 Addenda Soriana en adminpaq utiliza todas las addendas que necesites
1. Addenda Soriana
Cliente
Nmero de Proveedor
Producto
Cdigo de barras del artculo
Documento
Nmero de Parcialidades Fecha de la Remisin Tienda a la que se dirige la remisin Tipo de Moneda Tipo de bulto Entrega de la mercanca La remisin cumple o no los requisitos Cantidad de bultos a entregar con la remisin Nmero de Pedimento Aduana Nmero del agente aduanal segn el pedido Tipo de pedimento Folio del Pedido Fecha de expedicin del pedimento Fecha de recibo de la mercanca Fecha de bill of lading Fecha en que se entrega la mercanca Nmero de cita Se empaca en Cajas Se empaca en Tarimas Cantidad de Cajas/Tarimas Folio de la Nota de Entrada Pedido Emitido Proveedor
1.1 Addenda Soriana (Proveedor consolidado)
Referencias, observaciones y campos extras del documento 2 / 5 Addenda Soriana en adminpaq
SI se empaca en cajas SI se empaca en tarimas Cantidad de Cajas/Tarimas
1.2 Addenda Soriana Reverse (Proveedor no consolidado)
Referencias, observaciones y campos extras del documento
NO se empaca en cajas NO se empaca en tarimas
1.3 Addenda Soriana (Al pie del camin)
Referencias, observaciones y campos extras del documento
Folio de la nota de entrada Pedido emitido proveedor Folio del pedido 0
2. Addenda Soriana AMECE 7.1
Cliente
GLN del cliente Nmero de proveedor GLN del lugar de entrega GLN del vendedor
Producto
Cdigo EAN del producto
Documento
Nmero pedido comprador Nmero de folio contra recibo Contacto de compras Nmero de referencia adicional 3 / 5 Addenda Soriana en adminpaq
Movimiento
Referencia Adicional Cdigo Seriado de Unidad de Envo
3. Addenda Soriana General (LEVICOM)
Cliente
Nmero de cliente CFD en Levicom Nmero de Proveedor
Producto
Cdigo de producto EAN o UPC
Documento
Serie a la que corresponde el comprobante Estado del Comprobante Tipo de Documento Nmero de tienda o sucursal de entrega Fecha de recibo de mercanca Tipo de Impresin Tipo de Envo RFC del lugar de entrega Nmero de referencia del comprador Fecha de la referencia del comprador Tipo de bulto Cantidad a entregar Fecha de Entrega Actual Lugar de Entrega Folio Nota de Entrada Pedido Emitido por Proveedor
Movimiento
Piezas por empaque Cantidad gratis de productos 4 / 5 Addenda Soriana en adminpaq Cantidad total embarcada de productos
4. Addenda Soriana Servicios
Cliente
Nmero de Proveedor
Documento
Tipo de addenda
Movimiento
Descripcin del concepto Folio de Referencia Tipo de impuesto retenido